| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | INCLUSÃO DIGITAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2006 | 42000.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | DA CONSTRUÇÃO DE UM PREDIOPARA IMPLATAÇÃO DE UM TELECENTRO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM PLANILHAE CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2006 | 5760.00 | 00075354047404 | JOÃO FIGUEIREDO PEQUENO E OUTROS (AÇÃO SOCIAL/COMISSIONADO) | DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EVICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTAPROPRIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2006 | 300.00 | 00004286097404 | CLEOCI PEREIRA DE FARIAS LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2006 | 1000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2006 | 630.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | DESPESAS COM CONFECÇÃODE SALGADINHOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS CURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTEA BOLSA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2006 | 457.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | DESPESA COM ATAUDECOM REMOÇÃO ÁRA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE4 Nº 003351, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2006 | 889.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | DESPESAS COM CONFECÇÕESDE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DE DANÇAS, CAPOEIRA, KUNG-FU E DANÇASDE SALÃO, CONFORME CONTRATO, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2006 | 700.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | REFERENTE A CIRURGIA REA-LIZADA EM ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2006 | 900.00 | 00021953295487 | VALDENOR VIEIRA DE MOURA | DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCOM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS D TRANSPORTE DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESEM ENCOTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIO NA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2006 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RESIDENCIAL PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001595, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2006 | 2100.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | DO FORNECIMENTO DEDE PEÇAS EM SUBSTITUIÇÕES A OUTRAS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 000563, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 1140.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2006 | 4598.80 | 29979036000140 | INSS | DO INSS DA FOLHA DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF - 60% , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 2800.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 6300.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 15000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 1774.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | DE MATERIAIS DECONSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE A. E ABASTECIMENTO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DENº 002578, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 4411.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO EMPJ. CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000044, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 300.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 588.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000045, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 2175.55 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 39.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2006 | 20096.36 | 29979036000140 | INSS | AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001594, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 2080.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | DO FORNECIMENTO DEDE PEÇAS EM SUBSTITUIÇÕES A OUTRAS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 000564, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 1012.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000043, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 600.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | DESPESAS COM CIRURGIA EMPESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 600.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS/DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESAS COM EXAME REALIZADO EM PESSOAL CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 42.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº17.736-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2006 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGI-TAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JOENAIS OFICIAIS E OUTROSDOCUMENTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | DESPESA COM SERVIÇOSTECNICO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 623.34 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | DE PRODUTOS CONSTANTESDA NOTA FISCAL DE Nº 000326, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 4039.95 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA. | DESPESAS COM TECIDOSPARA OS CURSOS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000836, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2006 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2006 | 400.00 | 00004842928468 | OZINETE MEDEIROS | DE SERVIÇOS DE VULCANIZA-ÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF-40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003436, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2006 | 186.20 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA COM O CONSUMO DEAGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2006 | 902.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000042, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2006 | 1068.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST. L | DE MATERIAISELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 005566, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2006 | 580.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | DE MATERIAIS DECONSTRUÇÕE, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 00000422, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2006 | 432.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA/LAERTE CARLOS DA SILVA | DE PRODUTOS CONSTANTES DANOTA FISCAL DE Nº 000097, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2006 | 100.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | DA LOCAÇÃO DE UM CASARESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2006 | 300.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÕES PUBLICAPUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2006 | 1000.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2006 | 4420.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DENº 000206, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2006 | 504.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2006 | 200.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2006 | 6000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2006 | 4878.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2006 | 25.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2006 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2006 | 6830.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2005. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2006 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2006 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2006 | 240.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2006 | 240.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2006 | 8259.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO 2005 E O TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2006 | 512.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | DOS SERVIÇOS DE FISIOTERA-PIA EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2006 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2006 | 98.00 | 00002951768494 | REGINALDO ALVES MERENCIO | DESPESA COM SERVIÇOS DEVULGANIZAÇÕES REAZILADOS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2006 | 65.00 | 00004090445477 | JOSE FABIO FERREIRA DA NOBREGA | DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DO CURSO DE MATEMATICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2006 | 65.00 | 00005200255473 | MARCOS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DO CURSO DE BIOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2006 | 300.00 | 00012344419420 | RUY FERREIRA DA NOBREGA | DE SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2006 | 13450.90 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2006 | 65.00 | 00005398879430 | WILMA FERREIRA VIANA | DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2006 | 65.00 | 00005723755498 | EVELINE DA NOBREGA COSTA LEANDRO | DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2006 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETA CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA - DEISEL, ANO/MODELO 1992,PLACA BGI 5550/PB, COMO O OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF -01,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIO NA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2006 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOFIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF -02, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADOEM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2006 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DE DESPESA COM O PASEP,RELETIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2006 | 17820.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DE DESPESA COM O PASEP,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2006 | 810.00 | 00003967812413 | RITA DE CASSIA RAMOS DE FRANÇA | DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DO CURSO DE BIOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000132 | 23/01/2006 | 16390.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, COMO MESAS PARA O PROFESSOR E CARTERIARS CONFORMENOTA FISACAL N. 007601. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2006 | 17820.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | DE PESPESAS COM AUXILIO PA-RA OS MONITORES DO CONVÊNIO 807966/2005 MEC/FNDE, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2006 | 186.20 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA COM O CONSUMO DEAGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2006 | 300.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2006 | 300.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2006 | 342.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2006 | 220.00 | 00007702855460 | MYLANE NASCIMENTO FERREIRA | DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2006 | 952.30 | 00908675000133 | SOLUX-IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA | DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000199,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2006 | 12342.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2006 | 23993.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2006 | 7885.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2006 | 15057.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEJANEIRO 2005 E O TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2006 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEJANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2006 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEJANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DA FOLHA DE PENSIONIST ARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2006 | 1216.31 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2006 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | DESPESA COM ALUGUEL DE UMACASA RECIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DEJANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DA FOLHA DO PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2006 | 464.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEJANEIRO 2005 E O TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEJANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2006 | 902.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2006 | 2429.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2006 | 232.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DE DESPESA COM O PASEP,RELETIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DARF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DEJANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2006 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ , RELATIVO AO MES DEJANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000131 | 30/01/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.000532 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2006 | 8005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DEJANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DA FOLHA DOS COMISSIONADOSDA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2006 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DA FOLHA DOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2006 | 7.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº16.850-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2006 | 315.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI/CICERO ALVES CAVALCANTE | DE UMA URNA FUNERARIA P/O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 0221, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2006 | 1000.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM VIAGENS COMDIVERSAS PEESSOA CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2006 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2006 | 160.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM CONFECÇÃODE UM INSTRUMENTO MUSICAL ATABAC, PARA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2006 | 138.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 16708.49 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2006 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004534178417 | EMILIA CAVE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA UNI-DADE DE SAUDE GILVAN SOARES DE VERAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2006 | 160.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2006 | 4000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 4500.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 2555.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2006 | 910.00 | 00003563587477 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DO BOLOCOMUNITARIO (60)KG,PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2006 | 160.00 | 00071407804472 | ANTONIO FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2006 | 210.00 | 00001969174412 | FRANCISCA PAULINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ESCOLA CAPITULINA SATIRO, DURANTE O PERIODO DE MATRICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 350.00 | 00002255181479 | STENIO XAVIER FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DO PROJETO PRESENÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2006 | 300.00 | 00050466046472 | MARIA DA SILVA MONTEIRO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2006 | 380.00 | 00083974202404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2006 | 400.00 | 00004936457485 | MARIA MAGNA SALVIANO COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ESCOLA CAPITULINA SATIRO, DURANTE O PERIODO DE MATRICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2006 | 5500.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2006 | 200.00 | 00004821723476 | CLEONILDO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO EPERADOR DO MOTOR BAMBA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2006 | 612.00 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTAFISCAL DE Nº 000006, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2006 | 1085.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 00274, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2006 | 10042.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DENº 066336, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2006 | 164.40 | 06209223000140 | INCOTELL/INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTIL LOGISTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE Nº 000179, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2006 | 386.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO TERÇO DE FERIAS, RELA-TIVO O ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2006 | 350.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMFOTOGRAFIAS E FILMAGENS NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2006 | 3000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2006 | 822.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2006 | 128.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO TERÇO DEFERIAS, COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2006 | 150.00 | 00001061334465 | JOBSON SANTOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS POGRAMAS DE SAUDE, CAD SUS, SINAN E SIAB, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO TERÇODE FERIAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2006 | 130.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMEN-DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2006 | 130.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CASARESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2006 | 80.00 | 00003988400408 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000277 | 07/02/2006 | 4500.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PESSOALPRESTADORES DE SERVIÇOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME REZA EM CONTRATOS ARQUIVADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2006 | 2730.90 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PESSOALPRESTADORES DE SERVIÇOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME REZA EM CONTRATOS ARQUIVADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2006 | 2000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA DOS CURSOS EXECUTADOS PELA CASA DA FAMILIA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 00046, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00002151862496 | MARIA DO S. ARRUDA LIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEMAQUINAS PARA ATENDER AO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2006 | 186.20 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM O CONSUMO DEAGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2006 | 5000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2006 | 315.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHO/DR. LUIZ GONZACA A. A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2006 | 161.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2006 | 80.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EMDIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE SAUDE NO PACIENTE EDILSON NOBREGA PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2006 | 145.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS. HOSPITALARDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº000196, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2006 | 660.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000238 | 09/02/2006 | 1428.93 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMIULIA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 007449, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2006 | 3200.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS CONSTANTES DANOTA FISCAL DE 000834, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DEDESENVO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2006 | 1980.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME REZA EM CONTRATO ARQUIVADO EMPASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2006 | 9245.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DA FOLHA DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF - 60% , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2006 | 5000.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDA NOTA FISCAL DE Nº 000216, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2006 | 5153.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDE PEÇAS EM SUBSTITUIÇÕES A OUTRAS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DE CONVENIOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/ O ABAST. DA FROTA DE VEIC. VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001624, NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2006 | 15000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2006 | 6000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2006 | 15000.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕESPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA DODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001623, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2006 | 1300.00 | 00003683051477 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CIRURGIAOCULAR REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO CASSIANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2006 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COMISSIONADOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COMISSIONADOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2006 | 1888.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COMISSIONADOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2006 | 8430.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIR DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2006 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSTECNICO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2006 | 600.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ASSESSOR JURIDICO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2006 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGI-TAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROSDOCUMENTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2006 | 2145.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2006 | 6393.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIR DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/02/2006 | 2000.00 | 00071404244468 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOSPRESTADOS COM CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2006 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2006 | 1000.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM VIAGENS P/CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000098, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2006 | 295.00 | 00060322128404 | FOT UNIÃO/JOSE DE BARROS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMREVELAÇÃODE FOTOGRAFIAS, CONFORME DICRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 00382, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2006 | 100.00 | 00003414506424 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2006 | 315.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI/CICERO ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERARIA P/O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2006 | 190.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIA PUBLI-CITARIA VEICULADA NO JORNAL O INFORMATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DEDE SERVIÇOS DE Nº 1290, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2006 | 200.00 | 09101411000148 | O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIA PUBLI-CITARIA VEICULADA NO JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2006 | 300.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÕES PUBLICAPUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2006 | 4000.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕESPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA DODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2006 | 1910.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/02/2006 | 208.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIA PUBLI-CITARIA VEICULADA NO JORNAL DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL -FATURA DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 080475, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2006 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | INCLUSÃO DIGITAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2006 | 57526.00 | 00308252000182 | EQUIMIVEIS COM. DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOREPARA IMPLANTAÇÃO DO TELECENTRO DESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2006 | 10549.10 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2006 | 412.90 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS XEROGRAFOS ENCA-DERNAÇÕES, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 000365, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2006 | 100.00 | 00004155872471 | JOÃO BATISTA DE SOUZA MEDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2006 | 27.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSPRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2006 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2006 | 5076.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000055, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2006 | 1360.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÕES DE 02 AR CON-DICIONADOS 7.500, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE Nº 16774, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2006 | 320.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÕES DE 01 ARMARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINAÇÃONA NOTA FISCAL DE Nº 001513, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2006 | 250.00 | 00002455788466 | DJANIR FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2006 | 5245.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAISDE NºS 000207 E 000208, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2006 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, RELATIVO AO MS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2006 | 4000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000048, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2006 | 600.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, NA INFORMAÇÃO DA GFIP, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2006 | 740.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOS NAFRETA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERIE A DE Nº 7556,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2006 | 2883.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE Nº 001248, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2006 | 6.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE DO BANCO DO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2006 | 930.83 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO EMPJ. CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000050, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2006 | 128.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2006 | 153.00 | 00003249994456 | JOSENILDO FELIX DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MOTOR BAMBA DO ABASTECIMENTO,DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2006 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2006 | 4874.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENISINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000051 E 000052, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00071404244468 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOSPRESTADOS COM CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2006 | 681.60 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000049, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2006 | 3001.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2006 | 352.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2006 | 310.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2006 | 310.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2006 | 40.00 | 03059947000166 | RGC-COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE A MANIPULAÇÃO DE02 (DOIS)MEDICAMENTOS, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº000035,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2006 | 6355.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2006 | 310.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.OBS. REFRENTE DIFERENCIA SALARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2006 | 3439.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COMISSIONADOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000177 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000137 | 24/02/2006 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONF.CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000138 | 24/02/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2006 | 6830.00 | 00050433288434 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CONF.CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2006 | 6000.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DENº 000209, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000141 | 24/02/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. CONF. CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000143 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE2006. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2006 | 3390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ , RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2006 | 99.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÕES DE 01 REPRODUTOR DE CD COMPACTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMEDISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE Nº 001534, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2006 | 366.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2006 | 15032.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2006 | 7270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2006 | 1556.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2006 | 11039.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2006 | 571.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2006 | 6482.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2006 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2006 | 4630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSMONITORES DA CAPACITAÇÃO PARA ATENDER O CONVENIO PMCA/FNDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2006 | 8900.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2006 | 11753.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PENSIONIST ARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2006 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2006 | 9301.87 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2006 | 3300.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2006 | 430.00 | 00076881288468 | ALMERINDA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ORNAMENTAÇÃO ARTESANAIS EM PRAÇA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2006 | 4620.00 | 00327282000136 | SÓ CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DECONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE A. E ABASTECIMENTO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DENº 002920, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000474 | 01/03/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEV.DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2006 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTO CONTANES DADA NOTA FISCAL DE Nº 003091, DESTINADO A COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2006 | 60.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DEMATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000397 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000398 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000399 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000400 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2006 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇA DO CURSO DE CAPOEIRA, RELATIAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2006 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2006 | 512.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2006 | 330.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMAMOTO, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2006 | 165.00 | 00083974202404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA PETI DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA COORDENADORA PEDAGOGICADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2006 | 2200.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2006 | 2000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2006 | 100.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2006 | 130.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CASARESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2006 | 1000.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE/INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES DADA NOTA FISCAL DE Nº 000347, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA CASA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/03/2006 | 150.00 | 00006126303407 | JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/03/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.571-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2006 | 1018.96 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/03/2006 | 800.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2006 | 200.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/03/2006 | 9228.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2006 | 330.00 | 00071407804472 | ANTONIO FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/03/2006 | 330.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/03/2006 | 330.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2006 | 2200.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/03/2006 | 139.00 | 00000913413453 | FOTO MICHEL - SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃODE FOTOGRAFIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/03/2006 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RESIDENCIAL PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/03/2006 | 150.00 | 00069266280410 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMA CIRURGIAREALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/03/2006 | 160.00 | 00069266280410 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMA CIRURGIAREALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/03/2006 | 320.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM 04(QUATR0)PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2006 | 315.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2006 | 80.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDAFINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2006 | 80.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2006 | 100.00 | 00002353463495 | MARCOS ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2006 | 1183.01 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DECONSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE A. E ABASTECIMENTO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇOES NA NOTA FISCAL DENº 002608, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2006 | 80.00 | 00003776623489 | MARIA JOSE SOUSA CALVACANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2006 | 9401.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DA FOLHA DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF - 60% , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2006 | 2300.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NANA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2006 | 11753.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEMARÇO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2006 | 80.00 | 00002353463495 | MARCOS ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2006 | 7375.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2006 | 700.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSMEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMI-NAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000011, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2006 | 200.00 | 05813964000172 | COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM AQUISIÇÕESDE 05(CINCO) TONER MINALTA 5400, PARA A COPIADORA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 000419, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2006 | 6756.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDA NOTA FISCAL, DESTINADO A COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2006 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGI-TAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROSDOCUMENTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/03/2006 | 2137.19 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2006 | 1255.80 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2006 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSTECNICO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2006 | 300.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÕES PUBLICAPUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/03/2006 | 5757.00 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DENº 090278, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000329 | 13/03/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001650, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2006 | 3020.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2006 | 10000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/03/2006 | 1100.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2006 | 154.00 | 00014905098874 | JOAO AIRES MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM PRESTAÇÃODE SERVIÇOS FORA DE EXPEDIENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000370 | 13/03/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/ O ABAST. DA FROTA DE VEIC. VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001651, NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/03/2006 | 6461.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2006 | 7520.00 | 03448274000721 | LOJAS MATHIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE 000157, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2006 | 1388.00 | 24292070000129 | SO FOGOES/EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000064 , DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2006 | 17220.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/03/2006 | 1290.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCALM DE Nº 000843, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/03/2006 | 1720.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/03/2006 | 100.00 | 05058517000155 | POLIALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PUBLICIDADESDOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/03/2006 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/03/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2006 | 300.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2006 | 570.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO EMPJ. CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000053, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/03/2006 | 445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/03/2006 | 1300.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME REZA EM CONTRATO ARQUIVADO EMPASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/03/2006 | 1800.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2006 | 2602.80 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000054, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2006 | 1150.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2006 | 80.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSISTENCIA TECNICAEM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2006 | 128.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/03/2006 | 1100.00 | 00008660603400 | JOSE IGINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/03/2006 | 690.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDA NOTA FISCAL DE Nº 000340, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/03/2006 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM ALUGUEL DE UMACASA RECIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2006 | 115.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSDE SERIGRAFIA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/03/2006 | 31.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2006 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2006 | 613.00 | 00045066574468 | MARTA SALOME PEREIRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2006 | 819.27 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2006 | 1511.57 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2006 | 11000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/03/2006 | 1060.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/03/2006 | 3967.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/03/2006 | 2644.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/03/2006 | 632.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS ODONTOLOGICOSCONTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000012,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/03/2006 | 1200.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAS PARAMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000059, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/03/2006 | 4428.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000059, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/03/2006 | 300.00 | 00006404583437 | IVANEIDE BELO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA BOLSA PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/03/2006 | 500.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM VIAGENS P/CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/03/2006 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2006 | 2000.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº 000211, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/03/2006 | 6643.85 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº 000210, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/03/2006 | 90.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDAFINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/03/2006 | 3000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/03/2006 | 3200.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/03/2006 | 1500.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/03/2006 | 1878.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2006 | 100.00 | 00004155872471 | JOÃO BATISTA DE SOUZA MEDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/03/2006 | 310.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/03/2006 | 770.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, RELATIVO AO MS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/03/2006 | 585.00 | 00028799879468 | JUCELINO HENRIQUE B. SOUTO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MAO-OBRAMECANICO EXECUTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/03/2006 | 2119.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de MAT. DE LIMPEZA E HIGIENEP/ MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000055, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2006 | 2780.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000056, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2006 | 1200.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL DE Nº 000057, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/03/2006 | 106.70 | 00003629061494 | MARIA LIETE GONÇALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM PRESTAÇÃODE SERVIÇOS COMO FOTOGRAFA, NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/03/2006 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/03/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2006. CONF. CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000303 | 24/03/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000304 | 24/03/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000306 | 24/03/2006 | 6830.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. CONF.CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/03/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2006. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000308 | 24/03/2006 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, REL. AO MES DE MARÇO DE2006. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000300 | 24/03/2006 | 6830.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. CONF.CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2006 | 518.50 | 02921821000196 | LIFESA/LOBORATORIO IND. FARMAUCETICO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAISNºS 001248 E 001249, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/03/2006 | 1800.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/03/2006 | 108.00 | 00002951768494 | REGINALDO ALVES MERENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOS DEVULGANIZAÇÕES REAZILADOS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/03/2006 | 310.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/03/2006 | 352.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/03/2006 | 1024.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DEMARÇO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2006 | 3390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ , RELATIVO AO MES DEMARÇO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000477 | 30/03/2006 | 35000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇOE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2006 | 2027.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2006 | 3330.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DEMARÇO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COMISSIONADOSDA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2006 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COMISSIONADOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2006 | 6130.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2006 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DEMARÇO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEMARÇO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2006 | 387.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2006 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2006 | 13501.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2006 | 9042.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DE CONVENIOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2006 | 5938.65 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PENSIONIST ARELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2006 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEMARÇO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEMARÇO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2006 | 5226.04 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000407 | 31/03/2006 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000409 | 31/03/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE FEV. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇA DO CURSO DE CAPOEIRA, RELATIAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000411 | 31/03/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE FEV. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000412 | 31/03/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE FEV. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2006 | 4090.20 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2006 | 408.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/04/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/04/2006 | 715.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/04/2006 | 2625.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000296, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/04/2006 | 356.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/04/2006 | 324.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE- ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 001592, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2006 | 580.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000036, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2006 | 900.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL,, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000636 | 05/04/2006 | 52500.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA 1.6, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DENº 031766, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000637 | 05/04/2006 | 52500.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA 1.6, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DENº 031767, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/04/2006 | 130.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CASARESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/04/2006 | 98.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSDE PINTURA DO FARDAMENTO DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FALMIIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2006 | 300.00 | 00030276047400 | MARIA ELIZABETE MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/04/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/04/2006 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/04/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/04/2006 | 100.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000036, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/04/2006 | 138.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000402, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/04/2006 | 791.55 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000456, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/04/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/04/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 14.736-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/04/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000523 | 10/04/2006 | 7184.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUST.E DERIVADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001683, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2006 | 1300.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2006 | 2000.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2006 | 76.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2006 | 300.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES DE ULTRATRASOM, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2006 | 3248.04 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DEABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ , RELATIVO AO MES DEABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DEABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2006 | 5944.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA BOLSA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2006 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM ALUGUEL DE UMACASA RECIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2006 | 66.16 | 00005002984401 | ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DIACRIMINAÇÕES EM TERMO, ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2006 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DEABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2006 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2006 | 2200.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00008660603400 | JOSE IGINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2006 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2006 | 317.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2006 | 300.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000553 | 10/04/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/ O ABAST. DA FROTA DE VEIC. VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001684, NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2006 | 7535.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/04/2006 | 1150.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2006 | 1311.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2006 | 1250.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PENSIONIST ARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2006 | 11815.43 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2006 | 10297.53 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2006 | 615.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA EELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/04/2006 | 119.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2006 | 185.40 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSISTENCIA TECNICAEM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2006 | 13892.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2006 | 330.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMAMOTO PLACA MNA 8733, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00071404244468 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOSPRESTADOS COM CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/04/2006 | 310.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/04/2006 | 330.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO MON 4630/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOSDE TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTRA, RELATIVO AO MES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/04/2006 | 330.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPLACA MNY 3176/PB, PAEA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/04/2006 | 330.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA KIL 4089/PE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2006 | 1800.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2006 | 7500.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de FARDAMENTO DOS PROFESSORES,ALUNOS E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 00707, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2006 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/04/2006 | 1500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000059, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/04/2006 | 1000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA DOS CURSOS EXECUTADOS PELA CASA DA FAMILIA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2006 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSTECNICO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2006 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2006 | 1500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000058, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/04/2006 | 256.00 | 02487930000147 | LABOCLIN - CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADA DINIZ & NOBREG | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/04/2006 | 444.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/04/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.413-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/04/2006 | 7431.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/04/2006 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.413-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/04/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/04/2006 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº9.520-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/04/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.413-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/04/2006 | 1184.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM ENPLACAMENTODOS VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/04/2006 | 1574.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL DE º 000062, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/04/2006 | 1060.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/04/2006 | 2000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/04/2006 | 6518.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/04/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA BOLSA PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/04/2006 | 11560.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº 000213, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/04/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/04/2006 | 870.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/04/2006 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000492 | 20/04/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, REL. AO MES DE ABRIL DE2006. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000496 | 20/04/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000497 | 20/04/2006 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000498 | 20/04/2006 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/04/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2006 | 3934.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000062, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/04/2006 | 800.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAS PARAMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000063, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2006 | 266.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GARRAFOES DE AGUA MIN.P/ MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000064, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/04/2006 | 120.00 | 09276585000141 | CLINICA SANTA LUZIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTASREALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2006 | 315.00 | 00037433504400 | DR. JOSIAS A. DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSMEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/04/2006 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGI-TAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROSDOCUMENTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/04/2006 | 26.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2006 | 3344.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000493 | 20/04/2006 | 6830.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/04/2006 | 300.00 | 00006404583437 | IVANEIDE BELO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/04/2006 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇA DO CURSO DE CAPOEIRA, RELATIAO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000483 | 20/04/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000484 | 20/04/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2006 | 310.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2006 | 17819.27 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | INCLUSÃO DIGITAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/04/2006 | 51390.00 | 04110643000149 | B & C /INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOREPARA IMPLANTAÇÃO DO TELECENTRO DESSE MUNICIPIO CONFORME, DISCRIMINAÇÕENA NOTA FISCAL DE Nº 001650 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/04/2006 | 613.00 | 00045066574468 | MARTA SALOME PEREIRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/04/2006 | 3037.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE Nº 000206, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/04/2006 | 450.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000064, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/04/2006 | 6501.68 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/04/2006 | 1380.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/04/2006 | 1000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO EMPJ. CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000065, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/04/2006 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE ABEIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/04/2006 | 5000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/04/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, NA INFORMAÇÃO DA GFIP, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/04/2006 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº9.520-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/04/2006 | 700.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA NA REPEDIDORA DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/04/2006 | 1500.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/04/2006 | 2000.00 | 00071404244468 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOSPRESTADOS COM CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/04/2006 | 816.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/04/2006 | 0.70 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 2.001159, EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/04/2006 | 2093.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/04/2006 | 1592.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PNEUS DES-TINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000484, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/04/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/04/2006 | 715.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/04/2006 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000550 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000551 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000552 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE MAR. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/04/2006 | 440.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/04/2006 | 6926.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COMISSIONADOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/04/2006 | 5930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/04/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2006 | 4254.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/04/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/04/2006 | 2282.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/04/2006 | 1999.20 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2006 | 13605.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/04/2006 | 12215.33 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/04/2006 | 4667.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2006 | 10662.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2006 | 12478.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2006 | 340.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA DOS CURSOS EXECUTADOS PELA CASA DA FAMILIA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTAS FISCAIS DE NºS 000007, 000008 E 000009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/05/2006 | 310.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2006 | 300.00 | 00083974202404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA PETI DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/05/2006 | 5300.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/05/2006 | 240.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/05/2006 | 439.40 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS. HOSPITALARDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº000232, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/05/2006 | 300.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/05/2006 | 900.00 | 00021953295487 | VALDENOR VIEIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCOM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS D TRANSPORTE DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESEM ENCOTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIO NA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/05/2006 | 2120.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇOES DE PENEUS PARAMANUITENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/05/2006 | 160.00 | 04532250000123 | MEDTEC/VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERCIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE, CONFORME DICIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2006 | 660.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000215, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2006 | 80.00 | 00023712635400 | DR. MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2006 | 400.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM EXAME REALIZADO EM PESSOAL CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2006 | 497.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2006 | 70.00 | 00027430375472 | ROSANA LIMA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSMEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2006 | 150.00 | 00001061334465 | JOBSON SANTOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DOS POGRAMAS DE SAUDE, CAD SUS, SINAN E SIAB, RELATIVO AO MESDE MAI DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2006 | 207.00 | 00023814390482 | INES GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INCENTIVODA VACINAÇÃOCAMPANHA ANTI RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001719, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2006 | 1060.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000322, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2006 | 11249.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTASFISCAIS DE NºS 000216 E 000217, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2006 | 864.70 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2006 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSTECNICO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2006 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGI-TAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROSDOCUMENTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ , RELATIVO AO MES DEMAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2006 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEMAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2006 | 130.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CASARESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2006 | 880.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI/CICERO ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERARIA P/O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000053, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2006 | 100.00 | 00005890291424 | JOELSON MATEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2006 | 690.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERARIA P/O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL005235, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2006 | 820.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇOES DE OCULOS PARADISTRUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRINAÇOES NA NOTA FOISCAL DE Nº 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2006 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00008660603400 | JOSE IGINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2006 | 613.00 | 00045066574468 | MARTA SALOME PEREIRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2006 | 330.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA KIL 4089/PE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2006 | 1150.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2006 | 1960.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2006 | 310.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2006 | 330.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPLACA MNY 3176/PB, PAEA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2006 | 330.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMAMOTO PLACA MNA 8733, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2006 | 330.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO MON 4630/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOSDE TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2006 | 7454.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2006 | 417.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000650 | 10/05/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/ O ABAST. DA FROTA DE VEIC. VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001721, NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2006 | 694.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2006 | 384.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2006 | 128.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2006 | 300.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2006 | 180.60 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃODE FOTOGRAFIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2006 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RESIDENCIAL PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2006 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2006 | 272.45 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2006 | 1516.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2006 | 1063.75 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST. L | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAISELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2006 | 1250.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2006 | 294.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2006 | 208.17 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAISELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEMAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2006 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEMAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2006 | 15000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2006 | 15000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2006 | 20000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/05/2006 | 820.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 004607, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/05/2006 | 6000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2006 | 2602.80 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENISINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000072, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/05/2006 | 400.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/05/2006 | 1000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000071, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/05/2006 | 218.40 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COPIA XEROGRAFICASCOM DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002178, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/05/2006 | 100.00 | 00003968180488 | ALBA VANIA C. DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/05/2006 | 3668.90 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DENº 817823, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/05/2006 | 360.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITAÇÕES PUBLICAPUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/05/2006 | 1700.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS CONSTANTES DANOTA FISCAL DE 000892, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DEDESENVO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/05/2006 | 12549.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/05/2006 | 10714.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/05/2006 | 13888.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/05/2006 | 5000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/05/2006 | 996.60 | 00908675000133 | SOLUX-IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000144,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/05/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/05/2006 | 4000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2006 | 2000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/05/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/05/2006 | 150.00 | 00069266280410 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSMEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/05/2006 | 320.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM 04(QUATR0)PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/05/2006 | 2818.60 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000075, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/05/2006 | 1738.40 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de MAT. DE LIMPEZA E HIGIENEP/ MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000073 E 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/05/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE MAI. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/05/2006 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/05/2006 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇA DO CURSO DE CAPOEIRA, RELATIAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/05/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/05/2006 | 3335.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/05/2006 | 29.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/05/2006 | 3500.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTASFISCAIS DE NºS 000222 E 000223, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/05/2006 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/05/2006 | 6830.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/05/2006 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, REL. AO MES DE ABRIL DE2006. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/05/2006 | 615.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA EELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/05/2006 | 700.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA NA REPEDIDORA DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/05/2006 | 23000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/05/2006 | 2937.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/05/2006 | 828.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/05/2006 | 2100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/05/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/05/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/05/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/05/2006 | 6280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/05/2006 | 2047.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/05/2006 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/05/2006 | 4553.20 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/05/2006 | 481.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/05/2006 | 350.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/05/2006 | 392.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/05/2006 | 392.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/05/2006 | 450.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES DE ULTRATRASOM, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/05/2006 | 1400.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000214, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/05/2006 | 350.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/05/2006 | 6934.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/05/2006 | 310.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/05/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/05/2006 | 300.00 | 00006404583437 | IVANEIDE BELO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/05/2006 | 300.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/05/2006 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/05/2006 | 300.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM CONFECÇÕESDE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DE DANÇAS, CAPOEIRA, KUNG-FU E DANÇASDE SALÃO, CONFORME CONTRATO, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/05/2006 | 700.70 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/05/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/05/2006 | 1000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000070, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/05/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, NA INFORMAÇÃO DA GFIP, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/05/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. CONF. CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/05/2006 | 515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/05/2006 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DE CONVENIOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/05/2006 | 3200.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/05/2006 | 4500.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/05/2006 | 100.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA BOLSA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2006 | 409.50 | 04781471000135 | KI MALHA/CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇOES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000949,DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2006 | 442.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2006 | 7535.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/ FUS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2006 | 5345.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/05/2006 | 2504.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2006 | 13647.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEMAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2006 | 4845.81 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2006 | 4121.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/05/2006 | 2799.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/05/2006 | 3000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/05/2006 | 180.20 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2006 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000660 | 31/05/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2006 | 3.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº283.141-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2006 | 789.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2006 | 1.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSTRUÇÕES DE MELHORIASANITARIA NA ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM PLANILHA E CONTRATO ARQUIVADOS EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/06/2006 | 1.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/06/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA GRATIFICAÇAO A SER-VIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/06/2006 | 130.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CASARESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/06/2006 | 690.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/06/2006 | 330.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000894 | 05/06/2006 | 1300.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/06/2006 | 1130.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/06/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000895 | 06/06/2006 | 1720.00 | 00028768787472 | GILSON FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/06/2006 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM ALUGUEL DE UMACASA RECIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/06/2006 | 1993.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM TECIDOSPARA OS CURSOS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000883, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/06/2006 | 1200.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000224, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/06/2006 | 1000.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL DE Nº 000228, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/06/2006 | 10000.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NASNOTAS FISCAIS DE NºS 000225, 000226 E 000227, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000845 | 09/06/2006 | 8000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001751, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/06/2006 | 5413.57 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/06/2006 | 200.00 | 00002600087451 | FLAVIO LUCENA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO ORIENTADOR E INSTRUTOR CULTURA DO GRUPO DEDANÇA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/06/2006 | 100.00 | 00002961154448 | SAMUEL GARCIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA VIAJAR A SOÃO PAULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000810 | 09/06/2006 | 11000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/ O ABAST. DA FROTA DE VEIC. VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001752, NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/06/2006 | 18000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/06/2006 | 23870.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/06/2006 | 13647.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEJUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/06/2006 | 1200.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2006 | 1942.38 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTAFISCAL, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2006 | 2287.50 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE 005063, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/06/2006 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE MAI. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/06/2006 | 1000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA DOS CURSOS EXECUTADOS PELA CASA DA FAMILIA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000076, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/06/2006 | 1368.00 | 00050040421449 | MARIA HELENA REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM CONFECÇÃODE SALGADINHOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/06/2006 | 350.00 | 00044183712491 | JOSE CARLOS CAMPOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM DECORAÇÃOPARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/06/2006 | 830.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇOES DE OCULOS PARADISTRUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRINAÇOES NA NOTA FOISCAL DE Nº 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/06/2006 | 2000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000079 E 000080, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/06/2006 | 920.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000238 E 000239, PARA MANUTENÇÃO DA FROTADE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/06/2006 | 1451.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/06/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000941 | 12/06/2006 | 1250.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/06/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/06/2006 | 2249.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 002686, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/06/2006 | 1380.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000081 E 000082, DESTINADOS ACRECHE MUNIIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/06/2006 | 500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENISINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000077, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/06/2006 | 300.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/06/2006 | 3181.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000078, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/06/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/06/2006 | 310.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/06/2006 | 330.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPLACA MNY 3176/PB, PAEA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000898 | 13/06/2006 | 1100.00 | 00008660603400 | JOSE IGINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/06/2006 | 330.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA KIL 4089/PE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/06/2006 | 330.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMAMOTO PLACA MNA 8733, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000901 | 13/06/2006 | 2200.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000902 | 13/06/2006 | 1960.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/06/2006 | 330.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO MON 4630/PB, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOSDE TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTRA, RELATIVO AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000904 | 13/06/2006 | 1150.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/06/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/06/2006 | 1700.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/06/2006 | 20000.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSTRUÇÕES DE MELHORIASANITARIA NA ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM PLANILHA E CONTRATO ARQUIVADOS EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/06/2006 | 52000.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSTRUÇÕES DE MELHORIASANITARIA NA ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM PLANILHA E CONTRATO ARQUIVADOS EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/06/2006 | 5.35 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 2.001159, EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/06/2006 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSTECNICO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/06/2006 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGI-TAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROSDOCUMENTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/06/2006 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/06/2006 | 80.00 | 00002961154448 | SAMUEL GARCIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/06/2006 | 180.00 | 41197153000158 | RM/ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOD CONSTANTES DANOTA FISCAL DE Nº 001284, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA.DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000076, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/06/2006 | 66.15 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS PARAMANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA TOTA FISCALDE Nº 001074, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/06/2006 | 1130.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDA NOTA FISCAL DE Nº 003352, DESTINADO A COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/06/2006 | 5000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTODESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA 1.6, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/06/2006 | 901.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000367, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/06/2006 | 80.00 | 09276585000141 | CLINICA SANTA LUZIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAREALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/06/2006 | 613.00 | 00045066574468 | MARTA SALOME PEREIRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/06/2006 | 650.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000080, ANEXO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/06/2006 | 1080.00 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SALGADINHOS,PARA FESTA DAS MAES NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/06/2006 | 158.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDA NOTA FISCAL DE Nº 000570, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA CASA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/06/2006 | 303.85 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000532, 000538, 000539 E 000534, DESTINADOSAO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/06/2006 | 1300.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS CONSTANTES DANOTA FISCAL DE 000909, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2006 | 120.00 | 00005571272465 | OBERTO PADILHA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTOPARA PASSSAGEM, CONFORME DOC, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2006 | 6934.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2006 | 9389.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/06/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/06/2006 | 350.00 | 00044183712491 | JOSE CARLOS CAMPOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃODA CAMARA MUNICIPAL EM SESSAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/06/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2006 | 2000.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISA MUNICIPAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS CONFECÇÃO DE UMAPLACA EDUCATIVA E CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE 000869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2006 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/06/2006 | 1774.50 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/06/2006 | 7499.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/06/2006 | 1300.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/06/2006 | 3000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, COMO MESAS PARA O PROFESSOR E CARTERIARS CONFORMENOTA FISACAL N. 007920, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/06/2006 | 1098.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/06/2006 | 1480.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/06/2006 | 4942.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE QUITA A OITAVA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/06/2006 | 8945.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/06/2006 | 10759.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/06/2006 | 5000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2006 | 12470.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/06/2006 | 2801.90 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2006 | 17608.08 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/06/2006 | 2696.85 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DE CONVENIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/06/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/06/2006 | 32.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/06/2006 | 4000.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/06/2006 | 350.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/06/2006 | 392.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/06/2006 | 350.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/06/2006 | 2228.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL DE Nº 000229, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/06/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, NA INFORMAÇÃO DA GFIP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/06/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/06/2006 | 300.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM CONFECÇÕESDE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DE DANÇAS, CAPOEIRA, KUNG-FU E DANÇASDE SALÃO, CONFORME CONTRATO, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/06/2006 | 715.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/06/2006 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇA DO CURSO DE CAPOEIRA, RELATIAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/06/2006 | 310.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/06/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE JUNDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/06/2006 | 442.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/06/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/06/2006 | 480.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE FILMAGENS DASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/06/2006 | 1383.90 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/06/2006 | 81.00 | 00002951768494 | REGINALDO ALVES MERENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOS DEVULGANIZAÇÕES REAZILADOS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000921 | 23/06/2006 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/06/2006 | 1000.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS. HOSPITALARDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº 000273, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/06/2006 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000911 | 23/06/2006 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/06/2006 | 1400.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL DE Nº 000230, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/06/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. CONF. CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/06/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. CONF. CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/06/2006 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE JUNH DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/06/2006 | 6830.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JUNH DE 2006. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/06/2006 | 6830.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JUNH DE 2006. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/06/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, REL. AO MES DE JUNHO DE2006. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/06/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/06/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/06/2006 | 910.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JUNH DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/06/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JUNHDE 2006. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/06/2006 | 3350.80 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de MAT. DE LIMPEZA E HIGIENEP/ MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000085, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/06/2006 | 1949.20 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000086, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/06/2006 | 4000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000084, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/06/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 16.761-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/06/2006 | 301.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOD CONSTANTES DANOTA FISCAL DE Nº 000079, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA.DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000076, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/06/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNH DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/06/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/06/2006 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/06/2006 | 300.00 | 00006404583437 | IVANEIDE BELO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/06/2006 | 300.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/06/2006 | 100.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/06/2006 | 128.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIVULGAÇÃO DO ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/06/2006 | 13000.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000352, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/06/2006 | 515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2006 | 2437.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2006 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº283.141-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/06/2006 | 600.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2006 | 1138.30 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CONF.CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2006 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DEJUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA BOLSA PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA BOLSA PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2006 | 728.00 | 09309568000163 | FUNDAÇÃO DR. DUARTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AS MESALIDA-DES DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2006 | 12549.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2006 | 2641.75 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2006 | 2718.69 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/07/2006 | 615.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA EELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001062 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/07/2006 | 13650.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEJULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PENSIONIST ARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/07/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEJULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/07/2006 | 3096.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEJULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/07/2006 | 7033.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/07/2006 | 330.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPLACA MNY 3176/PB, PAEA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/07/2006 | 330.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMAMOTO PLACA MNA 8733, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000994 | 03/07/2006 | 859.99 | 00028768787472 | GILSON FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/07/2006 | 310.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000996 | 03/07/2006 | 549.99 | 00008660603400 | JOSE IGINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/07/2006 | 330.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA KIL 4089/PE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000998 | 03/07/2006 | 649.99 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000999 | 03/07/2006 | 1099.99 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/07/2006 | 330.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA MON 4630/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001001 | 03/07/2006 | 574.99 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001002 | 03/07/2006 | 979.99 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/07/2006 | 768.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/07/2006 | 1561.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/07/2006 | 3181.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000087, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/07/2006 | 680.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000088, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/07/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/07/2006 | 862.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO ETCKET DESTINADO C.GRANDE/BRASILIA/RECIFE, DESTINADO AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEMA BRASILIA, CON.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/07/2006 | 1098.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/07/2006 | 300.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/07/2006 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RESIDENCIAL PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/07/2006 | 800.00 | 00003563587477 | FRANCISCO DE SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA DA MUSICA SINTONIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001078 | 03/07/2006 | 1900.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE NATERIALDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/07/2006 | 11159.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), REF.AO MÊS JULHO DEDE 2006. OBS: PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/07/2006 | 12951.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/07/2006 | 7627.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/07/2006 | 8945.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/07/2006 | 4948.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE QUITA A OITAVA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/07/2006 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001108 | 03/07/2006 | 7000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 001789, DESTINODO AOS VEICULOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001109 | 03/07/2006 | 7000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 001790, DESTINODO AOS VEICULOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/07/2006 | 1147.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALPARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/07/2006 | 4000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE NATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001113 | 03/07/2006 | 1200.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/07/2006 | 128.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PELA PESSOAACIMA CITADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/07/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/07/2006 | 650.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA AO ESTUDANTE DO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A UM SEMESTRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/07/2006 | 130.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CASARESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA CONCE-DIDA A PESSOA ACIMA CIATADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTI-NO AO RIO DE JANEIRO, ONDE A MESMA VAI EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORMEODUCMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/07/2006 | 139.00 | 00006035364411 | ALINA CRISTIANE SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA AO ESTUDANTE DO TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00004828079467 | ANA ZELIA ARAUJO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AJUDA DE CUSTO CONDIDAA VARIAS PESSOAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/07/2006 | 1900.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000045, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/07/2006 | 2110.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO MAQUINAS DECOSNTURA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006404583437 | IVANEIDE BELO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/07/2006 | 200.00 | 00014905103894 | ANTONIO ARAUJO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA, PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001039 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001040 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001041 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001042 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/07/2006 | 1500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA DOS CURSOS EXECUTADOS PELA CASA DA FAMILIA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 00089, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/07/2006 | 417.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA DOS CURSOS EXECUTADOS PELA CASA DA FAMILIA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 00092, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/07/2006 | 310.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/07/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/07/2006 | 103.50 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOD CONSTANTES DANOTA FISCAL DE Nº 000088, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA.DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000076, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇA DO CURSO DE CAPOEIRA, RELATIAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/07/2006 | 300.00 | 00083974202404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSOS CORTE E COSTURA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/07/2006 | 205.00 | 00002600087451 | FLAVIO LUCENA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO ORIENTADOR E INSTRUTOR CULTURA DO GRUPO DEDANÇA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/07/2006 | 715.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/07/2006 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM ALUGUEL DE UMACASA RECIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/07/2006 | 700.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE OCULOS DEGRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL DO CON-LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONF.FOLHAS ANEXADAS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/07/2006 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DEJULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/07/2006 | 442.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/07/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEJULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/07/2006 | 4260.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FOLHA DE PESSOAL DIARIS-TA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/07/2006 | 3650.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/07/2006 | 300.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA TECNICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/07/2006 | 3500.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL DE Nº 000233, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/07/2006 | 8151.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL DE Nº 000231/232, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/07/2006 | 250.00 | 00016681282415 | CLINICA DE OLHO/DR. LUIZ GONZACA A. A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/07/2006 | 720.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/07/2006 | 581.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/07/2006 | 2898.75 | 12910022000178 | GETULIO XAVIER CESAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL DE Nº 236/238, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/07/2006 | 350.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/07/2006 | 402.13 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE VEIULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/07/2006 | 1960.35 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE VEIULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/07/2006 | 431.61 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE VEIULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007111202422 | ANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001027 | 03/07/2006 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/07/2006 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, REL. AO MES DE JULHO DE2006. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00069002738404 | MARLUCE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/07/2006 | 840.00 | 00069002738404 | MARLUCE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO, RELATIVO A 12 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/07/2006 | 6830.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001033 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001034 | 03/07/2006 | 6830.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001035 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. CONF. CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/07/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/07/2006 | 394.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/07/2006 | 350.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/07/2006 | 3872.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/07/2006 | 6962.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/07/2006 | 5591.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/07/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COMISSIONADOSDA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/07/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.413-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001107 | 03/07/2006 | 8500.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NF 001788 ANEXA A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/07/2006 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/07/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/07/2006 | 2000.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/07/2006 | 1700.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/07/2006 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGI-TAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROSDOCUMENTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/07/2006 | 3684.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES JULHO/06, CONFFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/07/2006 | 2181.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/07/2006 | 78.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AOS DESCONTOS DA RECEITA DOCIDE, ICMS, FE, FAVOR DO PASEP, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DE Nº14.736-2, 17.736-9 E 283.141-4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/07/2006 | 330.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COPIA XEROGRAFICASCOM DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/07/2006 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.469-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/07/2006 | 2272.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DEJULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/07/2006 | 1902.22 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/07/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.571-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/07/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONF.FOLHAS ANEXADASA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/07/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/07/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/07/2006 | 30.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 16.761-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/07/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 14.736-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/07/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/07/2006 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSTECNICO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DEJULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/07/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/07/2006 | 4692.38 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/07/2006 | 3913.70 | 00001988536456 | SARA MARIA DE LACERDA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANAMENTO DEPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/07/2006 | 30000.00 | 04966148000136 | SLJ. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSTRUÇÕES DE MELHORIASANITARIA NA ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM PLANILHA E CONTRATO ARQUIVADOS EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/07/2006 | 350.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/08/2006 | 370.00 | 00037433504400 | DR. JOSIAS A. DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME TERMOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/08/2006 | 600.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILALTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇOES DE OCULOS PARADISTRUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRINAÇOES NA NOTA FOISCAL DE Nº 000407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/08/2006 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº283.141-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/08/2006 | 645.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES AGOST/06, CONFFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/08/2006 | 700.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/08/2006 | 300.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES DE ULTRATRASOM, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/08/2006 | 3500.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/08/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/08/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/08/2006 | 536.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE 001171, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/08/2006 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM ALUGUEL DE UMACASA RECIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/08/2006 | 580.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI/CICERO ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERARIA P/O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000066, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/08/2006 | 300.00 | 00064678636404 | LUIZ DE LUCENA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NACOFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/08/2006 | 130.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CASARESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/08/2006 | 12243.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/08/2006 | 660.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/08/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001158 | 10/08/2006 | 2298.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001822, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001159 | 10/08/2006 | 1500.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDOS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FICAIS DE Nº 001826 E 001827,DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/08/2006 | 380.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/08/2006 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RESIDENCIAL PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/08/2006 | 574.99 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/08/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/08/2006 | 3181.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/08/2006 | 310.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2006 | 330.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA KIL 4089/PE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/08/2006 | 330.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMAMOTO PLACA MNA 8733, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/08/2006 | 330.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPLACA MNY 3176/PB, PAEA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001236 | 10/08/2006 | 549.99 | 00008660603400 | JOSE IGINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2006 | 330.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA MON 4630/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2006 | 1099.99 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/08/2006 | 306.50 | 00045066574468 | MARTA SALOME PEREIRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/08/2006 | 300.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/08/2006 | 1300.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDE PEÇAS EM SUBSTITUIÇÕES A OUTRAS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/08/2006 | 500.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDOS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FICAIS ANEXO, DESTINADO AOSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/08/2006 | 13038.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/08/2006 | 859.99 | 00028768787472 | GILSON FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/08/2006 | 7627.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2006 | 1250.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001136 | 10/08/2006 | 3192.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-EXTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001823, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/08/2006 | 15230.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/08/2006 | 1000.00 | 03004106000151 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE MATERIAISCONATANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 0946, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/08/2006 | 2200.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA/LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES DANOTA FISCAL DE Nº 000141, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/08/2006 | 13624.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/08/2006 | 1705.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 003165, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/08/2006 | 2000.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDE PEÇAS EM SUBSTITUIÇÕES A OUTRAS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 000611, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/08/2006 | 3872.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/08/2006 | 1942.00 | 12910022000178 | GETULIO XAVIER CESAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NASNOTAS FISCAIS DE NºS 000239 E 000240, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/08/2006 | 4000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/08/2006 | 175.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 000283, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/08/2006 | 1395.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA/IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 003166, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/08/2006 | 657.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001491, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001135 | 10/08/2006 | 5085.43 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001824, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2006 | 200.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGI-TAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JORNAIS OFICIAIS E OUTROSDOCUMENTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2006 | 2700.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃODE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DEERVIÇOS DE Nº 001011, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/08/2006 | 2109.89 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2006 | 1074.73 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/08/2006 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSTECNICO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/08/2006 | 175.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/08/2006 | 1000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/08/2006 | 860.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE Nº 000014, DESTINADOS A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/08/2006 | 560.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE Nº 000015, DESTINADOS A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/08/2006 | 500.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE Nº 000088, DESTINADOS A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/08/2006 | 250.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE FILMAGENS DABRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/08/2006 | 1000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO EMPJ. CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/08/2006 | 80.00 | 00004437533429 | MARIA LENILDA CLAUDINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/08/2006 | 150.00 | 00004667419440 | MARIA JOSE FARIAS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/08/2006 | 442.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/08/2006 | 9121.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/08/2006 | 100.00 | 00007290634454 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/08/2006 | 64.00 | 00007293158432 | LYESTON DE MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE SERVIÇO ,A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/08/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/08/2006 | 3000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/08/2006 | 3694.00 | 03004106000151 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE MATERIAISCONATANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 0949, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001248 | 11/08/2006 | 4000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE NATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FICAL DE Nº 008069, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/08/2006 | 310.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/08/2006 | 11623.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), REF.AO MÊS AGOST DEDE 2006. OBS: PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/08/2006 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.571-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/08/2006 | 200.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/08/2006 | 120.00 | 00015418812491 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE SAPATOS ARTE-SANAL PARA O GRUPO DE DANÇAS DA CASA DA CFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/08/2006 | 1004.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNAS NOTAS FISCAIS DE NºS 009436 E 009437 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/08/2006 | 180.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSISTENCIA TECNICAEM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/08/2006 | 4306.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/08/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 73.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/08/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 73.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/08/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.413-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/08/2006 | 5274.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL DO CON-LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006, CONF.FOLHAS ANEXADAS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/08/2006 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/08/2006 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.571-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/08/2006 | 6997.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/08/2006 | 1678.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/08/2006 | 792.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOST DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/08/2006 | 523.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/08/2006 | 4872.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE QUITA A OITAVA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/08/2006 | 8945.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/08/2006 | 3561.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/08/2006 | 23560.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/08/2006 | 215.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/08/2006 | 8903.80 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PENSIONIST ARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/08/2006 | 3096.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/08/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/08/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/08/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/08/2006 | 7706.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/08/2006 | 5991.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/08/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/08/2006 | 6940.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/08/2006 | 2272.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/08/2006 | 645.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES AGOST/06, CONFFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/08/2006 | 3700.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES AGOST/06, CONFFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DEAGOTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/08/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/08/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/08/2006 | 677.00 | 03004106000151 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALCONATANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 0945, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/08/2006 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.571-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/08/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.413-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/08/2006 | 85.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO/JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 000737, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/08/2006 | 31.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/08/2006 | 0.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAITR, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº9.520-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/08/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/08/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/08/2006 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/08/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/08/2006 | 6177.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/08/2006 | 1489.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE Nº 001519, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/08/2006 | 300.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILA/CURSO DE CORTE E CONSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/08/2006 | 1464.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES AGOST/06, CONFFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/08/2006 | 2650.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/08/2006 | 1390.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/08/2006 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/08/2006 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, REL. AO MES DE AGOSTO DE2006. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/08/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/08/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. CONF. CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/08/2006 | 2100.00 | 00069002738404 | MARLUCE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/08/2006 | 6830.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/08/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/08/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/08/2006 | 6830.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE AGOST DE 2006. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/08/2006 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/08/2006 | 832.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/08/2006 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/08/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/08/2006 | 310.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/08/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/08/2006 | 715.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/08/2006 | 900.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDA NOTA FISCAL DE Nº 000638, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA CASA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/08/2006 | 180.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOD CONSTANTES DANOTA FISCAL DE Nº 000103, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/08/2006 | 3390.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEAGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/08/2006 | 665.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, NA INFORMAÇÃO DA GFIP, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/08/2006 | 600.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DE CONVENIOS,RELATIVO AOS MESES DE DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/08/2006 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 16.761-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/08/2006 | 615.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA EELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/08/2006 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 58.042-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/08/2006 | 2210.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/08/2006 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.413-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/08/2006 | 2187.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/08/2006 | 47.85 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 2.001159, EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/08/2006 | 3856.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/08/2006 | 2350.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/08/2006 | 17522.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/09/2006 | 13038.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/09/2006 | 4700.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕESPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA DODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/09/2006 | 20400.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/09/2006 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA BOLSA PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/09/2006 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/09/2006 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 58.022-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/09/2006 | 1000.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS. HOSPITALARDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS.FISCAIS DE NºS 000289 E 00293 , ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/09/2006 | 350.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/09/2006 | 350.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/09/2006 | 392.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/09/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.413-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de COMO MEDICO PLANTONISTA NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/09/2006 | 300.00 | 00006404583437 | IVANEIDE BELO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SET/2006, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/09/2006 | 800.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº 000243, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/09/2006 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/09/2006 | 300.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA TECNICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001428 | 08/09/2006 | 4666.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001861, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/09/2006 | 1530.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINDOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000825, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/09/2006 | 3871.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE SET. DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001333 | 08/09/2006 | 3443.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUST.PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001864, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001429 | 08/09/2006 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001863, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/09/2006 | 78500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS COMEMORAÇÕESDOS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000068, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/09/2006 | 7627.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/09/2006 | 4405.87 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001862, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/09/2006 | 680.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA MOB 0790-PB, COM O OBJETIVO DE ATENDERA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/09/2006 | 1100.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/09/2006 | 3391.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 002845, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/09/2006 | 1304.30 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 004786, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/09/2006 | 3273.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST. L | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAISELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/09/2006 | 1350.69 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAISELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/09/2006 | 85.80 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃODE FOTOGRAFIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001361 | 09/09/2006 | 3500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE NATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FICAL DE Nº 008183, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/09/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON C. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/09/2006 | 205.00 | 00002600087451 | FLAVIO LUCENA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO ORIENTADOR E INSTRUTOR CULTURA DO GRUPO DEDANÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/09/2006 | 1270.00 | 12910022000178 | GETULIO XAVIER CESAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NASNOTAS FISCAIS DE NºS 000241 E 000240, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001370 | 10/09/2006 | 979.99 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/09/2006 | 330.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA MON 4630/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001362 | 11/09/2006 | 2200.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001363 | 11/09/2006 | 1960.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001364 | 11/09/2006 | 1150.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/09/2006 | 3181.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/09/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 16.761-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/09/2006 | 1400.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/09/2006 | 1362.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ANEXO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/09/2006 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RESIDENCIAL PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001359 | 11/09/2006 | 1720.00 | 00028768787472 | GILSON FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/09/2006 | 1339.73 | 06101963000168 | L. CONSTRUÇÕES/LUCAS FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DO MUNICIPIO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTAFISCAL DE Nº 000012, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/09/2006 | 1250.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/09/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/09/2006 | 5000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/09/2006 | 65.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA AO ESTUDANTE DO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A UM SEMESTRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/09/2006 | 138.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/09/2006 | 175.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/09/2006 | 400.00 | 00030276047400 | MARIA ELIZABETE MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/09/2006 | 246.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS. HOSPITALARDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 016158 , ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/09/2006 | 200.00 | 00002455788466 | DJANIR FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/09/2006 | 614.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/09/2006 | 1067.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/09/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/09/2006 | 300.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/09/2006 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 20.790-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/09/2006 | 330.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPLACA MNY 3176/PB, PAEA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/09/2006 | 330.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA KIL 4089/PE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/09/2006 | 330.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMAMOTO PLACA MNA 8733, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/09/2006 | 4400.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de FARDAMENTO DOS PROFESSORES,ALUNOS E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 00885, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/09/2006 | 685.50 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS. HOSPITALARDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 003376 , ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/09/2006 | 7300.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº 000244, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/09/2006 | 70.00 | 00093116896453 | JUCELINO JORGE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DO STANDART PARA O GRUPO FOLCLORICO DO PROGRAMA PAIF.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/09/2006 | 220.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSISTENCIA TECNICAEM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/09/2006 | 0.35 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 2.001159, EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/09/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.571-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/09/2006 | 918.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/09/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/09/2006 | 60.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NABRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/09/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 58.042-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/09/2006 | 933.80 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/09/2006 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE SET. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/09/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE SET. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/09/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/09/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE SET.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/09/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETE. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/09/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.571-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/09/2006 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM ALUGUEL DE UMACASA RECIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/09/2006 | 943.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO SEGURO SAFRA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/09/2006 | 7458.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/09/2006 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/09/2006 | 6926.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/09/2006 | 9470.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/09/2006 | 4872.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE QUITA A OITAVA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/09/2006 | 17993.02 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/09/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET. DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/09/2006 | 5666.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/09/2006 | 6940.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/09/2006 | 383.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/09/2006 | 3414.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/09/2006 | 36.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/09/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/09/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/09/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 14.736-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/09/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/09/2006 | 2.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº9.520-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/09/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.413-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/09/2006 | 167.40 | 02744973000160 | FOTO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMREVELAÇÃODE FOTOGRAFIAS, CONFORME DICRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 000007, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/09/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 58.022-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/09/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/09/2006 | 500.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COMO INSTRUTORDE MUSICA DO GRUPO DE JOVEM DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/09/2006 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/09/2006 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/09/2006 | 1098.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SISTEMADE INTERNET VIA SATELITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/09/2006 | 350.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/09/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.572-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/09/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/09/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.572-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/09/2006 | 30.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.572-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/09/2006 | 180.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 003524, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLV. DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/09/2006 | 550.00 | 00008213739434 | RAIMUNDO NONATO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM CONFECÇÃODE SALGADINHOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA TURMA DE FORMATURA DO 1ºE 2º GRAUS DO TELECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001392 | 27/09/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001393 | 27/09/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/09/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE SET. DE 2006. CONF. CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/09/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE SET.DE 2006. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/09/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, REL. AO MES DE SET. DE2006. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/09/2006 | 2100.00 | 00069002738404 | MARLUCE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REL. AO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001398 | 27/09/2006 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA TECNICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/09/2006 | 260.00 | 00014969998191 | FRANCISCO DIAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/COMPRAR UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/09/2006 | 300.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILA/CURSO DE CORTE E CONSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/09/2006 | 310.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/09/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE SET.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/09/2006 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/09/2006 | 715.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE SET. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/09/2006 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇA DO CURSO DE CAPOEIRA, RELATIAO MES DE SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/09/2006 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, RELATIVO AO MESDE SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/09/2006 | 419.90 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686639, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/09/2006 | 410.40 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686645, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/09/2006 | 423.56 | 00092741967415 | LEONARDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686644, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/09/2006 | 403.30 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686648, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/09/2006 | 404.40 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686649, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/09/2006 | 408.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686643, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/09/2006 | 439.40 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686646, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/09/2006 | 350.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/09/2006 | 350.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/09/2006 | 6830.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE SET. DE 2006. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/09/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 58.042-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/09/2006 | 6830.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de COMO MEDICO PLANTONISTA NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/09/2006 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 58.042-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/09/2006 | 392.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/09/2006 | 370.00 | 00021953295487 | VALDENOR VIEIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCOM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS SERVIÇOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REA-LIZADA NO MUMNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/09/2006 | 3000.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/09/2006 | 3254.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/09/2006 | 3872.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/09/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DESET. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL DO CON-LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SET. DE 2006, CONF.FOLHAS ANEXADAS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/09/2006 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DESET. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/09/2006 | 467.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DESET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/09/2006 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/09/2006 | 3096.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DESET. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/09/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET. DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DESET. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/09/2006 | 2272.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DESET. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/09/2006 | 2053.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/09/2006 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº283.141-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/09/2006 | 3787.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES SET/06, CONFFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/09/2006 | 5382.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/09/2006 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/09/2006 | 12210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PENSIONIST ARELATIVO AO MES DE SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/09/2006 | 2175.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MESDE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/09/2006 | 13684.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DESET. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/09/2006 | 23674.96 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/10/2006 | 3251.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALCONATANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 002967, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/10/2006 | 725.00 | 03004106000151 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTAFISCAL DE Nº 0733, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/10/2006 | 416.70 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686683, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/10/2006 | 410.40 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686635, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/10/2006 | 424.70 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686682, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/10/2006 | 408.00 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686641, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/10/2006 | 416.00 | 00020727631420 | MARIA DAGUIA CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686684, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/10/2006 | 406.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686711, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/10/2006 | 419.60 | 00091791880444 | JOSE DE FRANÇA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686642, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 58.042-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/10/2006 | 140.00 | 04532250000123 | MEDTEC/VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE, CONFORME DICIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/10/2006 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/10/2006 | 775.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/10/2006 | 300.00 | 00006404583437 | IVANEIDE BELO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS EXECUTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SET/2006, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/10/2006 | 350.00 | 00044183712491 | JOSE CARLOS CAMPOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃOPARA FESTA DE FORMATURA - TURMA TELECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/10/2006 | 65.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AJUDA FINANCEIRA AO ESTUDANTE DO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A UM SEMESTRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/10/2006 | 128.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/10/2006 | 1098.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SISTEMADE INTERNET VIA SATELITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/10/2006 | 1277.58 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MESOUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/10/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/10/2006 | 1466.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001574 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00028768787472 | GILSON FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | INCLUSÃO DIGITAL | IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001681 | 03/10/2006 | 6136.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL DE Nº 008325, DESTINADOS A INCLUSÃO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001682 | 03/10/2006 | 2315.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE NATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A INCLUSÃO DIGITAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FICAL DE Nº 008324, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/10/2006 | 615.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DERECOLHIMENTO Nº 0463, CORRESPODENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DA FESTAREALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/10/2006 | 500.00 | 00005878497468 | JURACI DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOSTECNICO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/10/2006 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGI-TAÇÃO DE OFICIOS, PORTARIAS, CONFECÇÃO DE JOENAIS OFICIAIS E OUTROSDOCUMENTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/10/2006 | 375.00 | 00037433504400 | DR. JOSIAS A. DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME TERMOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/10/2006 | 406.30 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686676, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/10/2006 | 410.00 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686716, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/10/2006 | 800.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/10/2006 | 1021.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/10/2006 | 1000.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS. HOSPITALARDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇAO NA NOTA.FISCAL DE Nº 000355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/10/2006 | 520.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS/DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM EXAME REALIZADO EM PESSOAL CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/10/2006 | 350.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, NA INFORMAÇÃO DA GFIP, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/10/2006 | 429.70 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 686647, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/10/2006 | 137.20 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE Nº 001532, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/10/2006 | 714.15 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM TECIDOSPARA OS CURSOS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000935 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/10/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 58.022-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/10/2006 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DE CONVENIOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/10/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 20.790-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/10/2006 | 969.30 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS XEROGRAFOS ENCA-DERNAÇÕES, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 000033, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/10/2006 | 125.00 | 00007837127404 | GILBERTO MARINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME TERMOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/10/2006 | 690.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE FILMAGENSCOM DE PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/10/2006 | 1070.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS CONSTANTES DANOTA FISCAL DE 000943, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/10/2006 | 680.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL, DESTINADOS A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/10/2006 | 5000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/10/2006 | 5000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000105 E 000106,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/10/2006 | 10170.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº 000246, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/10/2006 | 1628.00 | 12910022000178 | GETULIO XAVIER CESAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NASNOTAS FISCAIS DE NºS 000242 E 000243, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/10/2006 | 1038.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000427, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/10/2006 | 2000.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº 000247, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001615 | 10/10/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001909, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/10/2006 | 1593.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/10/2006 | 1150.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURA NTE SELF-SERVICE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES DANOTA FISCAL DE Nº 000152, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/10/2006 | 700.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COPIA XEROGRAFICASCOM DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/10/2006 | 1006.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000416, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/10/2006 | 824.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/10/2006 | 7627.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001479 | 10/10/2006 | 7000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/ O ABAST. DA FROTA DE VEIC. VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001906, NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001576 | 10/10/2006 | 635.00 | 00028768787472 | GILSON FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/10/2006 | 1831.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE- ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/10/2006 | 780.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONTANTES NA NOTAFISCAL DE Nº 0002717, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/10/2006 | 390.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSISTENCIA TECNICAEM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DISCRIMINAÇÃONA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/10/2006 | 1200.00 | 03004106000151 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTAFISCAL, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001617 | 11/10/2006 | 1250.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/10/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/10/2006 | 612.76 | 00045066574468 | MARTA SALOME PEREIRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/10/2006 | 3181.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000107 ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/10/2006 | 680.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000109, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/10/2006 | 330.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA KIL 4089/PE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/10/2006 | 330.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPLACA MNY 3176/PB, PAEA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/10/2006 | 310.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001580 | 11/10/2006 | 2200.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUT. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001581 | 11/10/2006 | 1960.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001582 | 11/10/2006 | 1300.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/10/2006 | 330.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA MON 4630/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001584 | 11/10/2006 | 1100.00 | 00008660603400 | JOSE IGINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUT.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/10/2006 | 330.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMAMOTO PLACA MNA 8733, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/10/2006 | 300.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/10/2006 | 1150.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/10/2006 | 500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000108, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/10/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO/VERDAME MARIA WANDERLEY LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃODE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DEERVIÇOS DE Nº 015586, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/10/2006 | 42.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AOS DESCONTOS DA RECEITA DOCIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DE Nº17.736-9 REFERENTE AO MES DE OUUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/10/2006 | 640.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº 000248, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/10/2006 | 175.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/10/2006 | 1500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE Nº 000112, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/10/2006 | 1000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PETI. CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTAFISCAL DE Nº 000110, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/10/2006 | 1000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000111, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/10/2006 | 800.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CIRURGIA REA-LIZADA EM ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/10/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 17.736-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MESOUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/10/2006 | 1787.61 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/10/2006 | 500.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/10/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001600 | 16/10/2006 | 700.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/ O ABAST. DA FROTA DE VEIC. VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001915, NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/10/2006 | 8156.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/10/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DEOUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001547 | 18/10/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PESSOALPRESTADORES DE SERVIÇOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006.CONFORME REZA EM CONTRATOS ARQUIVADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001548 | 18/10/2006 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE OUT. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001549 | 18/10/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEOUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/10/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE OUT. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/10/2006 | 3000.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/10/2006 | 3872.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/10/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE OUT.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/10/2006 | 355.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS E SESSOES DEFISIOTERAPIA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000055, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/10/2006 | 600.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILALTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇOES DE OCULOS PARADISTRUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRINAÇOES NA NOTA FISCAL DE Nº 000416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/10/2006 | 1098.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/10/2006 | 35.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº17.736-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/10/2006 | 3428.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/10/2006 | 1860.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/10/2006 | 1872.58 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/10/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/10/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/10/2006 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MESOUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/10/2006 | 310.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE OUT. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/10/2006 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, RELATIVO AO MESDE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/10/2006 | 350.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/10/2006 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇA DO CURSO DE CAPOEIRA, RELATIAO MES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/10/2006 | 300.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILA/CURSO DE CORTE E CONSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/10/2006 | 715.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE OUT. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/10/2006 | 300.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DEOUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/10/2006 | 180.00 | 00003668856427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM ALUGUEL DE UMACASA RECIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE SET. DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/10/2006 | 224.20 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700854 PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001564 | 23/10/2006 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUT. DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/10/2006 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/10/2006 | 350.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/10/2006 | 350.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/10/2006 | 350.00 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/10/2006 | 2030.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTOES MEDICO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/10/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.003-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001624 | 23/10/2006 | 2500.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/10/2006 | 1500.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕESPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA DODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001482 | 23/10/2006 | 4000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE NATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FICAL DE Nº 000719 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/10/2006 | 6.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AOS DESCONTOS DA RECEITA DOCIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DE Nº9.520-6 REFERENTE AO MES DE OUUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/10/2006 | 6.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AOS DESCONTOS DA RECEITA DOCIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DE Nº9.520-6 REFERENTE AO MES DE OUUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/10/2006 | 1245.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/10/2006 | 234.00 | 00092741967415 | LEONARDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700850, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/10/2006 | 233.70 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700851, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/10/2006 | 210.00 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700855, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/10/2006 | 216.00 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700848, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/10/2006 | 204.00 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700846, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/10/2006 | 245.50 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700841, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/10/2006 | 204.25 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700857, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/10/2006 | 208.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 70087, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/10/2006 | 209.50 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº700872, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/10/2006 | 215.00 | 00020727631420 | MARIA DAGUIA CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700842, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/10/2006 | 219.00 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700882, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/10/2006 | 204.50 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700874, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/10/2006 | 208.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700875, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/10/2006 | 235.00 | 00096505273468 | JUNIOR DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700884, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/10/2006 | 203.60 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700843, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/10/2006 | 208.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700844, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/10/2006 | 204.72 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700853, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/10/2006 | 204.40 | 00091791880444 | JOSE DE FRANÇA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700852, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/10/2006 | 202.75 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 700856, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/10/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA BOLSA PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/10/2006 | 70.00 | 00016103386420 | AVANILDA NOBREGA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECÇÃO DE 02(DUAS) BOTASARTESANAL PARA GRUPO DE DANÇA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/10/2006 | 2862.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEOUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/10/2006 | 991.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PESSOAL DO CON-LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006, CONF.FOLHAS ANEXADAS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/10/2006 | 979.20 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/10/2006 | 452.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT.DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/10/2006 | 6917.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/10/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/10/2006 | 435.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUT. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/10/2006 | 3787.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/10/2006 | 4872.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE QUITA A OITAVA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/10/2006 | 9869.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/10/2006 | 11910.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/10/2006 | 3570.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/10/2006 | 13624.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEOUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/10/2006 | 1700.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE Nº 001178, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001566 | 27/10/2006 | 6830.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de COMO MEDICO PLANTONISTA NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT.. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/10/2006 | 4406.45 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO MEDICO DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006. CONFORMECONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/10/2006 | 2100.00 | 00069002738404 | MARLUCE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REL. AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/10/2006 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA TECNICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO, REF. AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001570 | 27/10/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001571 | 27/10/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/10/2006 | 300.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA TECNICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/10/2006 | 3919.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT.DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/10/2006 | 5641.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/10/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT. DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO.OBS. SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/10/2006 | 46.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 13.413-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/10/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DEOUT. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/10/2006 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEOUT. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/10/2006 | 442.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEOUT 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/10/2006 | 3096.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEOUT. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DEOUT. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/10/2006 | 2272.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DEOUT. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/10/2006 | 3592.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/10/2006 | 3787.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES OUT/06, CONFFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/10/2006 | 13624.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEOUT. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/10/2006 | 2175.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MESDE OUT. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PENSIONIST ARELATIVO AO MES DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/10/2006 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/10/2006 | 13038.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEOUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/10/2006 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº283.141-4, REFERENTE AO MES DE OUT DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/10/2006 | 3000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMIULIA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/10/2006 | 1420.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT. DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/11/2006 | 800.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕESPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA DODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/11/2006 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RESIDENCIAL PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/11/2006 | 1046.20 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS XEROGRAFOS, EMCARDERNAÇÕES E OUTROS, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 014966, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/11/2006 | 25.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº16.850-5, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/11/2006 | 70.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSISTENCIA TECNICAEM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DISCRIMINAÇÃONA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/11/2006 | 2555.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 002992, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/11/2006 | 1288.00 | 03004106000151 | MADEIREIRA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTAFISCAL, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/11/2006 | 4548.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL(GPS), RELATIVO AO MES DE NOV. DE 2006.CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/11/2006 | 2456.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/11/2006 | 1858.00 | 40798175000100 | DISMESE/DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº035202/, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/11/2006 | 4000.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/11/2006 | 3000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/11/2006 | 500.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM VIAGENS P/CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/11/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/11/2006 | 360.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE DOIS VENTI-LADORES, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NO-TA FISCAL DE Nº 000406, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/11/2006 | 680.00 | 00008861374468 | LUIZ ANTONIO BEZERRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOB 0790/PB, PARA ATENDER A JUSTIÇANO PERIODO DE 05 DE JULHO AO FINAL DO PERIODO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/11/2006 | 753.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/11/2006 | 1273.80 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/11/2006 | 250.00 | 00015097323491 | JOACIL MARTINS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ASSINATURA DOJORNAL A VOZ DO POVO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 013365, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/11/2006 | 30.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.571-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/11/2006 | 175.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/11/2006 | 890.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERARIA P/O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL01799936, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/11/2006 | 1082.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTAS FISCAIS, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/11/2006 | 680.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI/CICERO ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERARIA P/O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000090, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/11/2006 | 1800.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE Nº 000023, DESTINADOS A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/11/2006 | 5000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/11/2006 | 450.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM 05(CINCO)PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/11/2006 | 4000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/11/2006 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON C. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE SET DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001727 | 13/11/2006 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001954, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/11/2006 | 1500.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS. HOSPITALARDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇAO NA NOTA.FISCAL DE Nº 000375 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/11/2006 | 80.00 | 00069266280410 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSMEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/11/2006 | 500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000227, EXECUTADOS NO FIAT DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/11/2006 | 500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS CONSTANTES NAFISCAL DE Nº 001404, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/11/2006 | 730.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000226, EXECUTADOS NAS 03 AMBULANCIASSAVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/11/2006 | 1218.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS CONSTANTES NAFISCAL DE Nº 001403, DESTINADAS AS 03 AMBULANCIAS SAVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/11/2006 | 2422.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS/ORLANDO ALVES DE MEDEIROS -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEDE PEÇAS EM SUBSTITUIÇÕES A OUTRAS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000628 000633, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/11/2006 | 2100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNAS NOTAS FISCAIS DE NºS 009584, 009587 E 0009588 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/11/2006 | 552.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNAS NOTAS FISCAIS DE NºS 002997 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/11/2006 | 9625.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAISDE NºS 000250 E 000251, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/11/2006 | 350.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, NA INFORMAÇÃO DA GFIP, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de COMO MEDICO PLANTONISTA NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/11/2006 | 1250.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/11/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/11/2006 | 615.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ASSESSORIA EELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/11/2006 | 475.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLA SÃO JOSÉ/JOSE MARTINS FILHO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 000951, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/11/2006 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RENCIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/11/2006 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DE CONVENIOS,RELATIVO AO MES DE ONOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/11/2006 | 7627.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001752 | 13/11/2006 | 14000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/ O ABAST. DA FROTA DE VEIC. VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001953, NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/11/2006 | 3181.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001696 | 13/11/2006 | 1720.00 | 00028768787472 | GILSON FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUT DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/11/2006 | 410.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ONOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001698 | 13/11/2006 | 2200.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOV. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/11/2006 | 613.00 | 00045066574468 | MARTA SALOME PEREIRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001700 | 13/11/2006 | 1960.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001701 | 13/11/2006 | 1150.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001704 | 13/11/2006 | 1100.00 | 00008660603400 | JOSE IGINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.,DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001705 | 13/11/2006 | 1300.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/11/2006 | 330.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPLACA MNY 3176/PB, PAEA AS ATIVIDADES DA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/11/2006 | 330.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMAMOTO PLACA MNA 8733, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/11/2006 | 330.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA MON 4630/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/11/2006 | 330.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA KIL 4089/PE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/11/2006 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMACASA RESIDENCIAL PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA BRASIL ALFABETIZADO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/11/2006 | 110.00 | 00002951768494 | REGINALDO ALVES MERENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM SERVIÇOS DEVULGANIZAÇÕES REAZILADOS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/11/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/11/2006 | 220.00 | 00088555534453 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MA-NUTENÇÃO E CONSERTO EM DUAS GELADEIRAS, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000008, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/11/2006 | 740.30 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST. L | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAISELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 006061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/11/2006 | 23450.00 | 06188044000173 | J.C. FRANCISCO CLODOALDO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERACAOE REVITALIZAÇÃO DE PRACAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME NOTA FISCA E RECIBO ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/11/2006 | 20000.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONSTRUÇÕES DE MELHORIASANITARIA NA ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM PLANILHA E CONTRATO ARQUIVADOS EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/11/2006 | 160.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/11/2006 | 160.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 019970, EXECUTADOS NA FROTA DE VEICU-LOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/11/2006 | 1475.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDAS NOTAS FISCAIS DE NºS 00000072 E 000730, DESTINADOSAO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/11/2006 | 500.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ASSESSOR JURIDICO,RELATIVO AO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/11/2006 | 130.00 | 00050717430430 | FRANCISCA DA COSTA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CASARESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/11/2006 | 100.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COMO INSTRUTORDE MUSICA DO GRUPO DE JOVEM DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/11/2006 | 350.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de COMO PATROCINIO PARA A REA-LIZAÇÃO DE 07 CASAMENTOS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DIS-CRIMINAÇÕES EM DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/11/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 1.572-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/11/2006 | 2536.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 004889, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/11/2006 | 9869.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/11/2006 | 13000.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕESPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA DODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001737 | 17/11/2006 | 1125.00 | 00025130781449 | IARA MARIA SAMPAIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AO PESSOALPRESTADORES DE SERVIÇOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOV. DE 2006.CONFORME REZA EM CONTRATOS ARQUIVADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001738 | 17/11/2006 | 1125.00 | 00052706141468 | ELZA BETANIA PORTO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE NOV. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/11/2006 | 1125.00 | 00003400645443 | LAMARA LIVIA PEIXOTO BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE NOV. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001740 | 17/11/2006 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇAS, RELATIVO AO MES DENOV DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/11/2006 | 255.00 | 00308252000182 | EQUIMIVEIS COM. DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE Nº 006962, PARA IMPLATAÇÃO DA INTERNET NA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/11/2006 | 3872.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/11/2006 | 5001.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/11/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV. DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/11/2006 | 1238.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV. DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/11/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/11/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV. DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/11/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/11/2006 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES NOV/06, CONFFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/11/2006 | 2272.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DENOV. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/11/2006 | 31.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITACIDE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/11/2006 | 3441.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/11/2006 | 442.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DENOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/11/2006 | 4872.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE QUITA A OITAVA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/11/2006 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/11/2006 | 1605.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/11/2006 | 4278.29 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/11/2006 | 13642.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DENOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/11/2006 | 2175.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DENOV. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/11/2006 | 3609.52 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/11/2006 | 11910.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROF. CONTRATADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DENOV DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/11/2006 | 6917.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/11/2006 | 6133.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/11/2006 | 41.50 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOD CONSTANTES DANOTA FISCAL DE Nº 000124, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/11/2006 | 200.85 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709193 PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/11/2006 | 254.50 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709156, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/11/2006 | 204.00 | 00096505273468 | JUNIOR DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709183, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/11/2006 | 204.00 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709192, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/11/2006 | 176.50 | 00092741967415 | LEONARDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709188, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/11/2006 | 176.00 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709189, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/11/2006 | 204.25 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709195, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/11/2006 | 203.94 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709197, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/11/2006 | 204.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709187, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/11/2006 | 202.65 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709198, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/11/2006 | 255.00 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709163, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/11/2006 | 214.50 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709200, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/11/2006 | 204.00 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709201, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/11/2006 | 204.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709220, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/11/2006 | 204.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709222, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/11/2006 | 204.00 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709221, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/11/2006 | 206.45 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº709223, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/11/2006 | 204.00 | 00020727631420 | MARIA DAGUIA CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709233, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/11/2006 | 204.00 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709191, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/11/2006 | 203.90 | 00091791880444 | JOSE DE FRANÇA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 709190, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/11/2006 | 715.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE NOV. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/11/2006 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, RELATIVO AO MESDE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/11/2006 | 350.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/11/2006 | 128.00 | 00005255046485 | EVERTON SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DICRIMINAÇÕES EM TERMO DE DOAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/11/2006 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇA DO CURSO DE CAPOEIRA, RELATIAO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/11/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE NOV.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/11/2006 | 300.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILA/CURSO DE CORTE E CONSTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/11/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/11/2006 | 310.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE NOV. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/11/2006 | 426.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/11/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/11/2006 | 300.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/11/2006 | 339.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/11/2006 | 582.90 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE 001220, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/11/2006 | 1245.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/11/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/11/2006 | 350.00 | 00099124750468 | DJALMA LEANDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DEOUTUMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/11/2006 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE NOV DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001685 | 28/11/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/11/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, REL. AO MES DE NOV. DE2006. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/11/2006 | 6830.00 | 00000783329407 | ENOX DE PAIVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de COMO MEDICO PLANTONISTA NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV.. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/11/2006 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001689 | 28/11/2006 | 300.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA TECNICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/11/2006 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001691 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA TECNICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO, REF. AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/11/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE NOV. DE 2006. CONF. CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/11/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE NOV.DE 2006. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00069002738404 | MARLUCE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REL. AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001695 | 28/11/2006 | 6830.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de COMO MEDICO PLANTONISTA NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV.. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/11/2006 | 392.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DEOUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/11/2006 | 350.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/11/2006 | 472.00 | 02921821000196 | LIFESA/LOBORATORIO IND. FARMAUCETICO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAISNºS 002001 E 002001, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/11/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 7.429-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/11/2006 | 2000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA DOS CURSOS EXECUTADOS PELA CASA DA FAMILIA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/11/2006 | 1800.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/11/2006 | 1551.24 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/11/2006 | 500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/11/2006 | 682.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS, ANEXO DESTINADOS ACRECHE MUNIIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/11/2006 | 4812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/11/2006 | 13038.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PENSIONIST ARELATIVO AO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2006 | 5000.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/11/2006 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DENOV. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2006 | 4940.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DENOV 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/11/2006 | 3787.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES NOV/06, CONFFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/11/2006 | 3096.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2006 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº283.141-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/11/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DENOV 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2006 | 2291.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/12/2006 | 250.00 | 00015097323491 | JOACIL MARTINS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ASSINATURA DOJORNAL A VOZ DO POVO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 013368, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2006 | 1598.51 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2006 | 680.00 | 00008861374468 | LUIZ ANTONIO BEZERRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOB 0790/PB, PARA ATENDER A JUSTIÇANO PERIODO DE 05 DE JULHOAO FINAL DO PERIODO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2006 | 1098.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/12/2006 | 560.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/12/2006 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM EXAME REALIZADO EM PESSOAL CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/12/2006 | 1295.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMENOTA FISCAL Nº018511 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2006 | 86.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/12/2006 | 2921.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS. HOSPITALARDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇAO NA NOTA.FISCAL DE Nº 000403 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/12/2006 | 500.00 | 00092741746400 | CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGEM NO CARRO DE SUAPROPRIEDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/12/2006 | 200.00 | 00030276047400 | MARIA ELIZABETE MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/12/2006 | 1303.00 | 40798175000100 | DISMESE/DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALDE Nº035789/01, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de COMO MEDICO PLANTONISTA NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/12/2006 | 1025.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003683051477 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIONOGRAFIAFLOURESCENTE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE, EVERTON QUINTINO PEREIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/12/2006 | 150.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/12/2006 | 204.00 | 00096505273468 | JUNIOR DE LUCENA CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745528, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/12/2006 | 190.00 | 00002839672421 | EDNALDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745520, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/12/2006 | 190.00 | 00092741967415 | LEONARDO NUNES MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745519, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/12/2006 | 205.20 | 00020290900425 | MARIA LUIZA P. CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745514, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/12/2006 | 204.25 | 00014121450400 | JOACIR JERONIMO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745526, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/12/2006 | 204.60 | 00091791880444 | JOSE DE FRANÇA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745532, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/12/2006 | 203.00 | 00059461896468 | MANOEL RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745525, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/12/2006 | 204.00 | 00093039468472 | ARLINDO ALVES BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745533, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/12/2006 | 237.00 | 00064675050425 | IRINEU NUNES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745518, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/12/2006 | 204.00 | 00001959572458 | EDMILSON SOUSA VENSCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745534, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/12/2006 | 204.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745542, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/12/2006 | 221.00 | 00071407243420 | AGAMENOR GERONIMO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745540, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/12/2006 | 203.00 | 00000793433410 | JANDUIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745535, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/12/2006 | 249.00 | 00075353180453 | CARLOS ALBERTO DE A. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745537, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/12/2006 | 204.00 | 00020727631420 | MARIA DAGUIA CABRAL FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745536, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/12/2006 | 204.50 | 00003168086444 | ANTONIOFERREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745561, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/12/2006 | 204.00 | 00004242453450 | PAULO JOSE PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745530 PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/12/2006 | 202.50 | 00059196130415 | JOSIVAN SILVA MOTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745529, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/12/2006 | 204.00 | 00092744150444 | EXPEDITO GABRIEL TRAJANO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 745539, PARA ATENDER O PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/12/2006 | 204.00 | 00000080955401 | ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº745541, PARA ATENDERO PROGRAMAPAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/12/2006 | 2300.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS COMPLETOS PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nº 000024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/12/2006 | 502.00 | 06135957000121 | MARCO ANTONIO GUIMARAES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERARIA PARADOAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2006 | 350.00 | 00039564444420 | SONIA MARIA LIMA PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2006 | 249.88 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESDA NOTA FISCAL DE Nº 000456, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2006 | 410.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS CONSTANTES DANOTA FISCAL DE 001014, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DOS ASSISTENTES SOCIAIS E OUTRO SOCIAL DO PROGRAMA- PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/12/2006 | 410.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COMO INSTRUTORDE MUSICA DO GRUPO DE JOVEM DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2006 | 1500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2006 | 130.00 | 00050717430430 | FRANCISCA DA COSTA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDEFUNCIONA AS INTALAÇÕES DA PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/12/2006 | 3182.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/12/2006 | 200.00 | 00021954194404 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANEIRA A SENHORA SEVERINA M. DA CONCEIÇÃO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/12/2006 | 950.00 | 00037433504400 | DR. JOSIAS A. DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODE CIRURGIA NA SENHORA MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/12/2006 | 600.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CIRURGIA REA-LIZADA EM FRANCISCA DA S. ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/12/2006 | 600.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CIRURGIA REA-LIZADA EM BELSUENIA DA S. FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/12/2006 | 700.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILALTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇOES DE OCULOS PARADISTRUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRINAÇOES NA NOTA FISCAL DE Nº 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2006 | 397.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSCONTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000911 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2006 | 75.00 | 02333036000112 | JOSE CARLOS GUEDES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE MATERIAISCONTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 001535 E RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2006 | 1760.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIALCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 003035, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2006 | 1250.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LOCAÇÃO DEDE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/12/2006 | 115.00 | 00075284405404 | FRANSCISCO DE ASSIS RIVONATO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS NA PODAGEM E JARDINAGEM EM ARVORES, NA CIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2006 | 260.00 | 24292070000129 | SO FOGOES/EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000090 , DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2006 | 900.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/12/2006 | 183.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE- ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001657, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/12/2006 | 390.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000452 , DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/12/2006 | 2500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE NATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A INCLUSÃO DIGITAL, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FICAL DE Nº 008583, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/12/2006 | 124.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/12/2006 | 613.00 | 00045066574468 | MARTA SALOME PEREIRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/12/2006 | 1960.00 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/12/2006 | 682.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/12/2006 | 5001.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ. DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/12/2006 | 1231.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS GRAFICOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000827, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/12/2006 | 71.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DE EXPEDIENTEPARA O CONVENIO 1436, CONFORME DISCRIMINASÇÕES NA NOTA FISCAL DENº 008461, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/12/2006 | 125.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GASOLINADESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINAÇAO NA NOTA FISCALDE Nº 001970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/12/2006 | 1356.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/12/2006 | 12512.83 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA ULTIMA PARCELA DACONSTRUÇÃO DE UM CALÇAMENTO NA RUA GILVAN SOARES, CONFORME DISCRIMI-NAÇÕES EM PLANILHA, ANEXO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/12/2006 | 56000.00 | 06188044000173 | J.C. FRANCISCO CLODOALDO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE FERFURAÇÕESDE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL, CONFORME CONVENIO DE Nº 0667/2005.SENDO A 1ª PARCELA. OBS. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0023. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/12/2006 | 1127.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/12/2006 | 6396.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSI.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/12/2006 | 1822.66 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO ETCKET DESTINADO C.GRANDE/BRASILIA/RECIFE, DESTINADO AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEMA BRASILIA, CON.DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/12/2006 | 7627.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(MDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/12/2006 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/12/2006 | 1720.00 | 00028768787472 | GILSON FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/12/2006 | 410.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UMA MOTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/12/2006 | 2200.00 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA VEICULOFORD, PLACA MYN 2170/RN, PARA VO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURA PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZ. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/12/2006 | 1300.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/12/2006 | 1100.00 | 00008660603400 | JOSE IGINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA PARAZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL.,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/12/2006 | 330.00 | 00002389824404 | PAULO FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA KIL 4089/PE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/12/2006 | 330.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCG 125 - PLACA MON 4630/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/12/2006 | 300.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÕES EM CONTRATOARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/12/2006 | 12862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO DECIMO TERCEIRO SALARIODO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PENSIONIST ARELATIVO AO MES DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/12/2006 | 2175.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEDEZ. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/12/2006 | 3096.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEDEZ. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/12/2006 | 7281.02 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | COFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO EMEM FAVOR DA C.N.M, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/12/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO DECIMO TERCEIRO SALARIODO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/12/2006 | 3771.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DEZ/06, CONFFOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DEDEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/12/2006 | 2272.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MES DEDEZ. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/12/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/12/2006 | 6917.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/12/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DEDEZ. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO DECIMO TERCEIRO SALARIODO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO ANO DE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/12/2006 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEDEZ/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/12/2006 | 175.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMAMOTO HONDA TITAN, DESTINADA A MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/12/2006 | 2500.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÕES DE PNEUS DES-TINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000580, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/12/2006 | 11000.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DECONSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE A. E ABASTECIMENTO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/12/2006 | 1530.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/12/2006 | 300.00 | 00004366591405 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SESSAODE UM POÇO, PARA O ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE VILA DO AMOR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/12/2006 | 330.00 | 00078873444415 | CARLOS ANTONIO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMAMOTO PLACA MNA 8733, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/12/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE ASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO, REFARENTE AO MESDEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/12/2006 | 918.00 | 00028768787472 | GILSON FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCAÇÃODE UM VEICULO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO, ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001953 | 13/12/2006 | 10000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/12/2006 | 315.00 | 00023814390482 | INES GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INCENTIVO DA VACINAÇÃOCAMPANHA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/12/2006 | 8690.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAICMS, EM FAVOR DA SAELPA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.003-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/12/2006 | 90.00 | 00004241846483 | LUCICLEIDE DE SOUZA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM UMACONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDA-DE, CONFORME, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/12/2006 | 284.84 | 00023814390482 | INES GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INCENTIVO DA VACINAÇÃOCAMPANHA ANTI RABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/12/2006 | 8539.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/12/2006 | 900.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS. HOSPITALARDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇAO NA NOTA.FISCAL, ANOXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/12/2006 | 1500.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DECONSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE A. E ABASTECIMENTO(ALMOXARIFADO), CONFORME DISCRIMINAÇÕES NAS NOTAS FISCAIS DE NºS000508 E 000509, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/12/2006 | 4000.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/12/2006 | 850.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/12/2006 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHONETE CHEVROLET D20, CABINE DUPLA - DIESEL PLACA BGJ 5550/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - 01 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/12/2006 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA KF 01635/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/12/2006 | 3500.00 | 00045121435487 | GLOUCO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOG0, RELATIVO AO MES DE DEZ. DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001968 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA TECNICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO, REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/12/2006 | 400.00 | 00005183575460 | MORGANA DA NÓBREGA COSTA-SEC SAÚDE-EXTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE DEZ.DE 2006. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006626134493 | ROBERTA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE DEZ. DE 2006. CONF. CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001971 | 20/12/2006 | 300.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADA TECNICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00003988892440 | CLAUDIA CARNEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA, REL. AO MES DE NOV. DE2006. CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/12/2006 | 3500.00 | 00078325838191 | ERIKA BRASILEIRO DE HONLANDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSCOMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE DEZ DE 2006.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO EM PASTA PROPRIA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/12/2006 | 6830.00 | 00000783329407 | ENOX DE PAIVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de COMO MEDICO PLANTONISTA NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001975 | 20/12/2006 | 6830.00 | 00003270905459 | ERICKSON DUARTE BONIFACIO D ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de COMO MEDICO PLANTONISTA NOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ.. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00069002738404 | MARLUCE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, REL. AO MES DE DEZ/2006, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/12/2006 | 3872.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/12/2006 | 1352.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONA-NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ DO CORRENTE ANO, CONF.FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001954 | 20/12/2006 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005380606466 | DAILANE FERREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/12/2006 | 310.00 | 00005200257417 | ESMERINA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE DEZ. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/12/2006 | 350.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS EM APRESENTAÇÕESDA ARTE MARCIAL KUNG-FU, EM EVENTOS NA CIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2006 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE DENÇA DO CURSO DE CAPOEIRA, RELATIAO MES DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/12/2006 | 300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CASADA FAMILIA COMO MONITORA DOS IDOSOS, RELATIVO AO MES DE DEZDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/12/2006 | 205.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, RELATIVO AO MESDE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/12/2006 | 300.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NACASA DA FAMILA/CURSO DE CORTE E CONSTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/12/2006 | 715.00 | 00000782116469 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, REFRENTE AO MES DE DEZ. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/12/2006 | 10000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000125, ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTEMÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/12/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/12/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PREFITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/12/2006 | 654.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA COM LIGAÇÕESURBANAS, INTERUBANAS REALIZADAS NOS TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/12/2006 | 330.00 | 00004063983480 | DANILO FEREIRA DA NOBREGA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOPLACA MNY 3176/PB, PAEA AS ATIVIDADES DA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/12/2006 | 9590.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO DECIMO TERCEIRO SALARIODO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001979 | 20/12/2006 | 5000.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÕESNA NOTA FISCAL DE Nº 001998, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/12/2006 | 4872.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006. OBS: PROFESSORES DE QUITA A OITAVA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/12/2006 | 9847.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), REF.AO MÊS DEZ. DEDE 2006. OBS: PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/12/2006 | 12503.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/60%), REF.AO MÊS DEZ. DEDE 2006. OBS: PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/12/2006 | 9800.51 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/12/2006 | 4080.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/12/2006 | 700.00 | 06302138000121 | OTICA UNIÃO/FRANCISCO IDONILDO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇOES DE OCULOS PARADISTRUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE, CONFORME DISCRINAÇOES NA NOTA FOISCAL,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/12/2006 | 30.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAITR, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº14.736-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/12/2006 | 160.00 | 00023712635400 | DR. MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTAS EE EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/12/2006 | 392.54 | 00004158039428 | VALDO JUNHO MOREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, RELATIVO AO MES DENOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/12/2006 | 350.00 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/12/2006 | 100.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CPNFORME DISCRIMINAÇÕES EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/12/2006 | 3140.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/12/2006 | 1175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTEA BOLSA PETI, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/12/2006 | 393.75 | 00083975861487 | JOSE CAITANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO, AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/12/2006 | 480.00 | 41148321000115 | COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINAÇAO NA NOTA FISCAL DE º 040545 DE, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/12/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESCONTO EFETUADO NA CONTACORRENTE 58.22-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/12/2006 | 2600.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MESDE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/12/2006 | 5813.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADOSLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/12/2006 | 1810.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/12/2006 | 13619.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DEDEZ. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/12/2006 | 442.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DEDEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/12/2006 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAITR, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE ICMS FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/12/2006 | 25.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAITR, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DOFEX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/12/2006 | 2787.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO DESCONTO DA RECEITAFPM, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº7.429-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/12/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/12/2006 | 3563.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL COMISSIONADO DALOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/12/2006 | 1555.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROMAGRAMA PETI, CONFORMEDISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL DE Nº 000129 E 000130, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/12/2006 | 4000.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BAS. DE SAÚDE/ SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/12/2006 | 5932.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º(DECIMO TERCEIRO SA-LARIO, DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANITENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE/ FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/12/2006 | 3382.00 | 06950932000181 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÕES NA NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/12/2006 | 9180.00 | 00069423245404 | DORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PESSOALDIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/12/2006 | 680.80 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000128, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/12/2006 | 9148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS PROFESSORES DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE(FUNDEF/60%), RELATIVO AOAO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/12/2006 | 4299.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS PROFESSORES DE QUINTA A OITAVA SERIE(FUNDEF/60%), RELATIVO AOAO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/12/2006 | 13448.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%), RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/12/2006 | 11953.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEF/40%),DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1986
Última atualização: 20/09/2023