| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000051 | 02/01/2006 | 66000.00 | 00004982517487 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS DA APRESENTACAO ARTISTICA DE 02 SHOWS DASSEGUINTES ATRCOES: BANDA FORRO SARADO E LIMAOCOM MEL, COM INICIO AS 20:00HS DO DIA 26.12./05 E TERMINO AS 4:30 HORAS DO DIA 27.12.05, ACOMPANHADO DOS INSTRUMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, NESTA CIDADE, QUANDO DAS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/01/2006 | 828.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO PAGAMENTO DE BOLSAS DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PETI, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 8525.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 1000X20 PIRELLI COMPLETO 06, QUATRO PNEUS 31X10X50X15 IMPORT. E DOIS PITOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001842 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /DOS VEICULOS PARA O ONIBUS PLACA KFH-2017 E /CAMIONETA DE PLACA LXI-4170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 3100.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20 MILHEI-ROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICODE PAVIMENTACAO DA VILA SAO JOSE,NO SITIO BAMBURRAL-NESTE,EM VEICULO CAMINHAO ACLOPADO COMCACAMBA, PLACA JEK-0541-DF. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 4108.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM.AGRICOL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 020454 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 356.00 | 00023640928415 | SEVERINO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 178 BRACAS /EM 04 FIOS DE ARAMES FARPADO EM TRECHOS DA ESTRADA QUE ONDE FOI FEITA AMPLIACAO QUE LIGA OSITIO REDONDO AO SITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 175.00 | 00002390330436 | RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO SERVICO DE ARADAGEM DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES PARA PLANTIO DE MILHO E FEIJAO ETC EM TRATOR A-CLOPADO COM GRADE ARADOURA HIDRAULICA COM 12 DISCOS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANT.E AMPL.DE REDE EL�TRICA NA ZONA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 1120.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS E IM-PLANTACAO DE 05 POSTES 150/7, ALEM DE NIVELA-MENTO DE 300 METROS DE REDE MONOFASICA,IMPLANTACAO DA CAIXA MONOFASICA, DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA BOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DA /VACA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/05, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 495.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM EM 08 (OITO) RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE TEVE SEU /TERMINO NO DIA 26.12.2005, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2006 | 245.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TAMBOR X SEDE, NO MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-10, PLACA MNO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2006 | 210.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TAMBOR X SEDE, NO MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-20, PLACA BHC-5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2006 | 154.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO REDONDO X SEDE, NO MES DE DEZEMBRO/05, NOVEICULO C-14, PLACA MXP-5680-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2006 | 300.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOZE VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO RIACHO DO MEIO/CIPO X SEDE, NO MES DE DE-ZEMBRO/05, NO VEICULO F-4000, PLACA MNR-1492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2006 | 245.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BOM SUCESSO X SEDE, NO MES DE DEZEMBRO/05NO VEICULO D-14, PLACA MMZ-5089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2006 | 340.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZESSETE VIAGENS /TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO REDONDO X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEICULO D-10, PLACA HVM-1720-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 03/01/2006 | 120.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS VIAGENS TRANS-PORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO X SEDE, MES DE DEZEMBRO/05, NO VEI-CULO C-10, PLACA MXK-9105-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/01/2006 | 300.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DESTE, DURANTE /VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA PAS-TA QUE OCUPA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 315.00 | 00067618251487 | ROSINEIDE LINS SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS TRABA-LHADAS, RELATIVA AO ANO DE 2004, COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC.DE SAUDE-DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2006 | 450.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /SECRETARIO DE SAUDE-DESTE, QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 552.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FA-VOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEQUANDO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 40.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA A SERVICO DA SECRETARIA /DE SAUDE-DESTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESE CARENTES DESTE, PARA ASSISTENCIA MEDICA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 250.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/01/2006 | 200.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/01/2006 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO NESTA CONTA, PELOS SERVICOS //PRESTADOS EM PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 079129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 6.941-8, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2006 | 2985.93 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE /SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2006 | 140.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, A SERVICO DA SAUDE DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2006 | 55.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA PONTA DO EIXO DO ELETRO BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA PERTENCENTE A AS-SOCIACAO DO SITIO REDONDO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2006 | 250.00 | 00006641613402 | FRANCIMARIO BRAGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 250 BRACAS /DE CERCA NO TRECHO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2006 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA-ANTONIA BENIGNA DA SILVA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2006 | 127.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTOVIACAO PROGRESSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE /CAJAZEIRAS-PB X RECIFE-PE, EM FAVOR DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2006 | 301.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS AO PODER JUDICIARIO CONF. NUMERO DE PROCESSO 013.2005004935 E GUIA 013.20050018962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2006 | 37.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO EM SEDEX DALEI PPA,MBA (METAS BIMESTRAIS DE ARRECADACAO)E CMB (CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO)-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2006 | 563.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DEAGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2006 | 64.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES ECARENTES DESTE, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2006 | 120.00 | 00007138797427 | JOSE DE LIMA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE VISTA) URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2006 | 70.00 | 00005029460403 | FRANCISCO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2006 | 440.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR.VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SOM EM FAVORDE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/01/2006 | 6723.90 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/01/2006 | 1210.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE GESTAO URBA-NA, "ECD", REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 06/01/2006 | 3025.00 | 00004486129415 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 20 METROS DE FRENTE POR 27,5 DE FUNDOS, NO SITIO TAMBOR-NESTE, DESTINADOS PA-RA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEIF-JOAO IZIDRO DE SOUSA-NESTE. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2006 | 120.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO REDONDO DE BAIXO-NESTE, /CONFORME NFS N§ 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 09/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO NESTA CONTA EM FAVOR DA UNIAO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/01/2006 | 18.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, DIA 09.-01.2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/01/2006 | 7257.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NESTA CONTA, REFERENTE A RETENCAO DA PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/01/2006 | 3155.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NESTA CONTA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS EMPRESA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/01/2006 | 4914.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NESTA CONTA, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/01/2006 | 1392.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NESTA CONTA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/01/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR DEBITADO NESTA CONTA CORRENTE, REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PARA A CNM-CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SR. PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/01/2006 | 300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, DIA 10.01.2006,EMFAVOR DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/01/2006 | 1428.10 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/01/2006 | 350.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LENTES DE GRAU E ARMACOES CONFORME NFS 119 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO /DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 100.00 | 00035687525491 | CECILIA IZIDORIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 150.00 | 00003481783795 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /DE SUA ESPOSA ANTONIA DIAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 290.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 428.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /DOS SITIOS GARGUELO, BOM SUCESSO E DISTRITO /DE MARIMBAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, SOUSA E CACHOEIRA DOS IN-DIOS-PB, EM VEICULO DE PLACA HVE-5432-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 560.00 | 08791024000118 | EDSON FEITOSA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SETE /PARES DE OCULOS DE GRAUS CONFORME NFVC N§000067 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PESSOAS DOENTES DA VISTA E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/01/2006 | 150.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CONSERTO DA REDEHIDRAULICA DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEI-RA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/01/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-40%,EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/01/2006 | 428.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICO NA FUNCAO DE SUPERVISORA NAS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2006 | 428.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2006 | 465.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA REPRESENTACAO DO INCRA LOCAL-NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 140.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO DE 1 1/2 HP POLOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, ABASTECIMENTO D AGUA DA ZONA RURAL, CONFORME NFS 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/01/2006 | 1584.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OITO(08) MANILHAS PB 100X100 TIPO I, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 0100 EM ANEXO, DESTINADOS A AM-PLIACAO DO BUEIRO DA AV.GOVERNADOR JOAO AGRI-PINO-NESTA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANT.E AMPL.DE REDE EL�TRICA NA ZONA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/01/2006 | 410.00 | 11082583000163 | FAPRESE-FABRICA DE PREMOLDADOS E SERRALH | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POSTESDUPLO T DE 7,00M E T DE 8,00M, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0101 EM ANEXO, DESTINADOS PARA AM-PLIACA DE REDE ELETRICA NA PERIFERIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA MÇE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAGTO DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/01/2006 | 8596.30 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/01/2006 | 7875.25 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE /SOCIAL - PMS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/01/2006 | 53.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 12.851-1, REFEREN-TE A CONTRIBUICAO DO PASEP-DESTE, DIA 11.01./2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/01/2006 | 0.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NESTA CONTA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2006 | 290.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2006 | 290.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 13/01/2006 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 13/01/2006 | 120.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 BARRAS 1/2 1.8 CONFORME NFVC N§ 000120 EM ANEXO,DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2006 | 151.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO D-20, PLACA LXI-4170-PB,DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 16/01/2006 | 300.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 16/01/2006 | 435.00 | 00004637069432 | UBERLANDIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIEL GONCALVES /LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/01/2006 | 100.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 16/01/2006 | 300.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO REDONDO AOS //HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDI-OS, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2006 | 100.00 | 00024745541813 | CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/01/2006 | 120.00 | 00075958422472 | FRANCISCO ORLANDO MORAIS ALEXANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/01/2006 | 100.00 | 00004422980483 | DANIEL GONCALVES LUSTOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/01/2006 | 85.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/01/2006 | 120.00 | 00064629694153 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/01/2006 | 150.00 | 00019116861434 | FRANCISCO DE SOUSA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADO-RIZADA, EM BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/01/2006 | 150.00 | 00007625715434 | MANOEL FRANCELINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/01/2006 | 150.00 | 00057977976315 | CICERO TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/01/2006 | 180.00 | 00037437089491 | HERCILIO HENRIQUE DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/01/2006 | 115.00 | 00002203394498 | JOSE GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/01/2006 | 200.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/01/2006 | 15.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE-BITADO A CONTA DE N§ 0475800-5, DIA 16.01.06,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/01/2006 | 2500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PRO-CESSO TRABALHISTA N§ 0104/1998, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/01/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O /PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/01/2006 | 630.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 054, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 17/01/2006 | 2000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2006 | 190.00 | 00036827509400 | JOSE MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA SEUTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/01/2006 | 280.00 | 00007087978497 | DANIELA GERUSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULOSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/01/2006 | 100.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE SEU TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/01/2006 | 60.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/01/2006 | 24000.00 | 00003191590439 | Wesley Cristiano de Almeida Abreu | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO GOL VOLKSWAGEM 1.0, GASOLINA ANO 2003,FABRICACAO 2003, COR CINZA, PLACA KLD-9122-PE, CHASSI 9BWCAD5X33T133649, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 676194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 17/01/2006 | 876.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO PAGAMENTO DE BOLSAS DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PETI, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 17/01/2006 | 901.80 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL /DE N§ 000081 E 000082, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 17/01/2006 | 568.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE UM SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 17/01/2006 | 785.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL /DE N§ 004093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 17/01/2006 | 848.00 | 00096556072400 | CLEMILSON SANTANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 17/01/2006 | 310.00 | 00005708439440 | AILTON GERALDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRNSPORTE DE SUPER-VISORA PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 17/01/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO SUPERVISORA //DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 17/01/2006 | 290.00 | 00004384848439 | EDCARLOS BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL JOSE DE SOUSA TEIXEIRA, SITIO BAIXA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 17/01/2006 | 520.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI-NADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 17/01/2006 | 415.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2006 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AS CI-DADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE A //SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 17/01/2006 | 600.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 17/01/2006 | 290.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CURRAIS ONDE REALIZA FEIRAS DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 17/01/2006 | 300.00 | 00013302482876 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ESTA-CAS DE MADEIRA, PARA ABERTURA DA ESTRADA DO /SITIO REDONDO AO TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00502005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/01/2006 | 3920.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 56 /HORAS DE TRATOR D4E NA ESTRADA DA SEDE PARA OSITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 17/01/2006 | 310.00 | 00013302482876 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ESTA-CAS DE MADEIRA, PARA ABERTURA DA ESTRADA DO /SITIO REDONDO AO TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00502005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/01/2006 | 620.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCOS LOCALIZADO NO /SITIO TABOCA E BARAUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 18/01/2006 | 1710.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINASPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM /NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 18/01/2006 | 1440.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINASPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM /NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 18/01/2006 | 105.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE COLETA DE RESIDUOS SOLIDO DOS EST.COMERCIAIS E RESIDENCIAIS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 18/01/2006 | 105.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE COLETA DE RESIDUOS SOLIDO DOS EST.COMERCIAIS E RESIDENCIAIS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/01/2006 | 105.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/01/2006 | 160.00 | 00008871526864 | JOANA DARK SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA PARAFAZER FACE A SUAS DESPESAS PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF.LEI 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 18/01/2006 | 560.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS COMO SUPERVISOR NAS ESCOLAS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/01/2006 | 415.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 18/01/2006 | 473.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PES-SOAS DOENTES PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/01/2006 | 80.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/01/2006 | 210.00 | 00020352107472 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/01/2006 | 50.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, PARA /TRATAMENTO DE SUA SAUDE, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 18/01/2006 | 540.00 | 00003693629420 | CICERO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO VEICULO CA-MIONETA DE PLACA MXP-5680-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/01/2006 | 150.00 | 00006430338401 | CICERO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESSOA FISICA NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 18/01/2006 | 324.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE N§ 016770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 18/01/2006 | 340.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/01/2006 | 2789.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, /CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2005, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/01/2006 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATE-RIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N§ 000107-05, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 19/01/2006 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE IN-TERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/01/2006 | 34.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 16.336-8, REFEREN-TE A CONTRIBUICAO DO PASEP-DESTE, DIA 19.01./2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/01/2006 | 310.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SEC.DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAME NA CAPITAL DO /ESTADO, COMO MARCACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 19/01/2006 | 634.40 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DOS DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 19/01/2006 | 95.40 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS FOTO-GRAFICOS EM FAVOR DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE /MUNICIPIO, CONF. NF DE N§ 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO-LIC.TP N§ 02/06 SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 1301.06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 079662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/01/2006 | 80.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR /IVANIA BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2006 | 1838.31 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NESTA CONTA, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS DA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2006 | 520.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NESTA CONTA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/01/2006 | 1232.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVI-DADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/01/2006 | 28740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 23/01/2006 | 125.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NF N§ 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 23/01/2006 | 1296.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FARDA-MENTOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF.NF N§ 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 24/01/2006 | 139.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /DA CASA DE APOIO, LOCADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF.AOSMESES DE NOV.2005 E JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/01/2006 | 100.00 | 00002658467494 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 24/01/2006 | 105.00 | 00005595902450 | JOSE ERALDO DE SOUSA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES P/ATENDI-MENTO MEDICO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 24/01/2006 | 505.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE DOENTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/01/2006 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE,EM VEICULO SAVEIRO, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/01/2006 | 80.00 | 00001858676428 | MARIA DE OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/01/2006 | 150.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/01/2006 | 130.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 24/01/2006 | 260.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DO PEF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 24/01/2006 | 600.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/FAZER /DEMODIALISE NO HOSPITAL STA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/01/2006 | 70.00 | 00006252327476 | JOSE ANACLETO MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA SEU //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/01/2006 | 55.00 | 00001181795435 | MARIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/01/2006 | 270.00 | 00067475663434 | LUZIA GONCALVES NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO NA COMPRA /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/01/2006 | 240.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS /PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 24/01/2006 | 633.00 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INS-TALACOES HIDRAULICAS, DESTINADAS A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL (O GAVIAO), CONFORME NF /0002715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 24/01/2006 | 620.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO ACU-DE COMUNITARIO DO SITIO DOS GUEDES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 24/01/2006 | 140.00 | 00022569909823 | ERISMAR RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 24/01/2006 | 1255.00 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE INSTALACAO HIDRAULICA, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002714, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E CACHOEIRA DA /VACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/01/2006 | 6300.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO DE MAQUINAS P/OS SERVICOS DE /TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO 70HS, NFS 000060, ANEXO. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/01/2006 | 350.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 002891, A-NEXO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE MOTORES ELETROBOMBAS, ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 25/01/2006 | 400.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, NA FUNCAO DE VIGILANTE DOS CEMITERIOS N.SENHORA DA CONCEICAOE S.FRANCISCO, AMBOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/01/2006 | 210.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC. INFRA-ESTRUTURA NA COLETA MANUAL /DE LIXO, EM COLETORES MANUAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 25/01/2006 | 450.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EN-CHIMENTO DE CACAMBA C/PA MANUAL,ALEM DE AREIAPEDRA E ETC, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 25/01/2006 | 450.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EN-CHIMENTO DE CACAMBA C/PA MANUAL,ALEM DE AREIAPEDRA E ETC, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 25/01/2006 | 450.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCHI-MENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DE AREIAPEDRA E ETC, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 25/01/2006 | 270.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 25/01/2006 | 5090.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: JOSE FRANCISCO DE SOUSA, AV. GOV.JOAO AGRIPINO, EPITACIO PESSOA, MARIO CARLOS E HOSTERNO LEITE, COMO TAM-BEM PINTURA DE MEIO FIOS. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 25/01/2006 | 270.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 25/01/2006 | 270.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 25/01/2006 | 260.00 | 00006038070460 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTIOTUTA DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL VICENTE GOMES, ST.IMPUEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 25/01/2006 | 276.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA DAS JANELAS E PORTAS DAS ESCOLAS DE ENS.//FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 25/01/2006 | 1125.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000387 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MARIA CANDI-DO DE OLIVEIRA, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 25/01/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 25/01/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA,SITIO TAMBORCONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 25/01/2006 | 415.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DI-GITADOR, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 25/01/2006 | 270.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE //ENS.FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 25/01/2006 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 25/01/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO TAMBOR, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 25/01/2006 | 300.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO //TAMBOR, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/01/2006 | 12500.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO COLEGIO MUNICIPAL DR. VICENTE LEI-TE ROLIM DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA CIDADE,CONF. NFS, N§ 000059 EM ANEXO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 25/01/2006 | 270.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 25/01/2006 | 270.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 25/01/2006 | 270.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 25/01/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR /DE SERVICO DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 25/01/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SERGIO M.DE FIGUEIREDO, ST. TABOCA RELATIVO A DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 25/01/2006 | 850.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS /NA PUBLICACAO DE JORNAIS NO DIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 037EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/01/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO CONTRAIDO C/ICPM, CONF. LEI MUNICI-PAL N§ 266 DE 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/01/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ /322/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/01/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME LEI, 636 DE 16.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 25/01/2006 | 1890.00 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 25/01/2006 | 876.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO PAGAMENTO DE BOLSAS MAE (PETI), DE /16 PROFESSORES, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E /DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/01/2006 | 130.00 | 00051842343491 | IZIDRO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/01/2006 | 100.00 | 00067626017404 | JOSE FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/01/2006 | 160.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS, A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO //NOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VOG.EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 25/01/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 25/01/2006 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC. DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BA-LANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 25/01/2006 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC. DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA, /CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 25/01/2006 | 300.00 | 00041430689404 | FRANCISCA EMIDIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC. DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO REDONDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/01/2006 | 180.00 | 00003554440469 | EUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 25/01/2006 | 260.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO ST. BAIXA GRANDE, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/01/2006 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE A DISTRIBUICAO DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/01/2006 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.DE SERVI-COS DO POSTO MEDICO DO ST. REDONDO, CONF,CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/01/2006 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 26/01/2006 | 280.00 | 00011549981854 | JOAO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/01/2006 | 150.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/01/2006 | 200.00 | 00003132963402 | DEUSIMAR PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/01/2006 | 120.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALINE ROCHA FAUS-TINO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/01/2006 | 50.00 | 00047497505491 | JOSEFA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/01/2006 | 250.00 | 00005664274433 | ISAIAS LINS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/01/2006 | 290.00 | 00032518265813 | RENATO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/01/2006 | 150.00 | 00002826277405 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/01/2006 | 200.00 | 00003553387424 | CICERA MARTINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 26/01/2006 | 250.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NOS SERVICOS DE /LAVAGEM DE ROUPA E LENCOIS DO HOSPITAL E MAT.JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/01/2006 | 180.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/01/2006 | 120.00 | 00004364719498 | FRANCISCA CARLOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/01/2006 | 120.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO SAUDE PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO VALDERI MARQUES MOREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/01/2006 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/01/2006 | 100.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/01/2006 | 221.00 | 00028153321838 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/01/2006 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/PARTI-CIPAR DO TREINAMENTO PROMOVIDO PELA FAMUP, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/01/2006 | 100.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA PARASEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/01/2006 | 520.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA OS //HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/01/2006 | 100.00 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, JOSE AILTON /PEREIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 26/01/2006 | 150.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NOS SERVICOS DE LAVAGEM DEROUPA,LECOIS ETC, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 26/01/2006 | 260.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 26/01/2006 | 520.00 | 00001070848808 | FRANCISCO LOURENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NA RECUPERACAO DO POSTO DESAUDE DA ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/01/2006 | 150.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 26/01/2006 | 130.00 | 10788677000190 | AUTO VIACAO PROGRESSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DES-TINO CAJAZEIRAS/RECIFE-PE, P/SENHORA MARIA LUCIENE RAMOS OLIVEIRA, P/REALIZAR TRATAMENTO /DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/01/2006 | 60.00 | 00003480886477 | ANA RITA MACIEL OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA PAGA-MENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA ONDE MORA,CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/01/2006 | 110.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA COMPRADE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE ERNEA DE //DISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/01/2006 | 256.00 | 00006457469400 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DE PASSAGEMPARA GOIANA-GO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/01/2006 | 60.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/01/2006 | 220.00 | 00004293089497 | SUZERE DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA RECUPERA-CAO DE SUA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/01/2006 | 180.00 | 00067749100334 | CICERA PEREIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA DESPE-SA COM FUNERAL DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/01/2006 | 600.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/01/2006 | 750.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS P/CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/01/2006 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAE DE TREINAMENTO REALIZADO PELA FAMUP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 26/01/2006 | 470.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DO DELEGADO DE /POLICIA DESTE E POLICIA MILITAR DESTE DESTACAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 26/01/2006 | 200.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICO DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL DO DISTRITODE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/01/2006 | 210.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 26/01/2006 | 220.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE /AUX.DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/01/2006 | 3273.00 | 05694942000130 | DISTRIBUIDORA DE CARNE & FRIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 005438,ANEXO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDA-DES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/01/2006 | 610.00 | 00002752299478 | JOAO MACIEL DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES E LANCHES DURANTE ENCONTRO DE PROFES-SORES NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 26/01/2006 | 150.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW COM A BANDAPARAISO MUSICAL, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 26/01/2006 | 255.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 26/01/2006 | 720.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 26/01/2006 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NOS SERVICOS DE AUX.DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO DOS FERREIROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 26/01/2006 | 155.00 | 00013272926453 | VALDECY DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO DESMATAMENTO DE UM TERRENO PARA CONS-TRUCAO DO CEMITERIO NA COMUNIDADE DO ST. TAM-BOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/01/2006 | 3204.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA /VILA SAO JOSE, NO SITIO BAMBURRAL, CONFORME /NF. 001392. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/01/2006 | 2000.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO //DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF DE N§ 000736. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/01/2006 | 360.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE LAMPADAS NA ILUMINACAO PUBLICA NOS /DISTRITOS E ZONA RURAL, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 26/01/2006 | 110.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/01/2006 | 333.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS, DESTINADO A RECUPERACAO DO TRATOR, CONF.NF DE N§ 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 27/01/2006 | 2080.00 | 00000960666443 | SAMIAO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE 16500PARALELOS,DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA TRAVESSA AVELINA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/01/2006 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB AO PREFEITO MUNICIPAL, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL DE N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/01/2006 | 225.00 | 00021973067404 | AZARIA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA DESPE-SA DE CASAMENTO DE SEU FILHO JULIANO BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/01/2006 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR PARTE DOS EMOLUMENTOS COBRADOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, POR ESTE CARTORIO, DURANTE O PROJETO JUSTICA CIDADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/01/2006 | 180.00 | 00021866201468 | SEBASTIANA AVELINA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE (TIREOIDE), EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 30/01/2006 | 2500.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA E CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES EM JOAO PESSOA-PB, /CONFORME NF. 000161 E 000162, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2006 | 60.00 | 00003554723410 | FRANCINETE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2006 | 100.00 | 00057010552487 | IRACI DE SOUSA SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2006 | 10855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2006 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2006 | 6723.90 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2006 | 1428.10 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/01/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 16, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2006 | 1210.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE GESTAO URBA-NA, "ECD"-FMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2006 | 240.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DURANTE /VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR /DO PROGRAMA CAPACITACAO CHEQUE MORADIA, DESTECONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/01/2006 | 1699.00 | 05360617000131 | MARCIO E. QUEIROZ COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ENFEITOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DO NATAL, /NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000083/000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/01/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DA ELMAR INFORMATICA, REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 05CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/01/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO CONTADOR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2006 | 1330.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NESTA CONTA, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS DA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2006 | 377.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NESTA CONTA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2006 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2006 | 16290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2006 | 28294.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2006 | 11109.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005,CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2006 | 2332.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, PROFESSOR SUBSTITUTO CONCERNEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/01/2006 | 2539.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCA-IS N§S: 001726 E 001727, ANEXO, DESTINADOS A USO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/01/2006 | 1340.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE ELETROBOMBAS, BOMBAS SUBMERSAS,A-BASTECIMENTO DE AGUA, COLEGIO MUNICIPAL,LOCA-LIZADA NA ZONA RURAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 59, 61 E 62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/01/2006 | 669.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL OJ 4255 HP, ESPECIFICADO A NOTA /FISCAL DE N§ 000191, ANEXO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, USO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/01/2006 | 415.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, EM ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICI-PIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2006 | 180.00 | 00067615848415 | JOSILENE BATISTA DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ASERVIDORA DE EDUCACAO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2006 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA SECRETARIOS MUNI-CIPAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2006 | 2577.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DEN§ 001873, ANEXO, DESTINADOS A USO NAS UNIDA-DES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/01/2006 | 300.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA ZONA URBANA DA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/01/2006 | 300.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA ZONA URBANA DA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/01/2006 | 300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA UR-BANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/01/2006 | 180.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE TORNEIRO MECANICO, PECAS DO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2006 | 9720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/01/2006 | 1100.00 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAI-XA D AGUA E PRODUTOS HIDRAULICOS PARA ABASTE-CIMENTO D AGUA DO SITIO CACHOEIRA DA VACA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2006 | 45.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 19.041-1, DESTINADO A PAGAMENTO DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2006 | 11.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 12.415-X, REFEREN-TE A CONTRIBUICAO DO PASEP-DESTE, DIA 31.01./2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/02/2006 | 180.00 | 05895239000190 | INFOTECH-SOLUCOES EM INFORMATICA E TECNO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FORMATACAO GERAL, BACKUP DE ARQUIVOS, INSTALACAO DE SISTEMAS E APLICATIVOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/02/2006 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA /DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SI-TIO REDONDO DE BAIXO-NESTE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/02/2006 | 100.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO NA REALIZACAO DE RX, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA N§ 124, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/02/2006 | 150.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM IMPLANTACAO DOS BPAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/02/2006 | 676.88 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA-IS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, DESTE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/02/2006 | 1480.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002908, ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNI-DADE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/02/2006 | 992.40 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFEREBTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOSEM ANALISE E CLINICA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00205 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/02/2006 | 2510.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFEREBTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS /DE IMPRESSOS MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ /1105, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/02/2006 | 3625.02 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14(QUATORZE) BICICLETAS, BARRA CIRCULAR MONARK, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007174, DESTINADAS A SECDE SAUDE,USO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2006 | 100.00 | 00005964909418 | JUCICLEIDE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/02/2006 | 9148.58 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02.02.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/02/2006 | 77.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE MANDATO DE SEUQUESTRO JUDICIALEM FAVOR DE EDILAMAR SALVINO DE MORAIS - EX-/FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 02.02.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME MANDATO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO - CAJAZEIRAS- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/02/2006 | 2919.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE MANDATO DE SEUQUESTRO JUDICIALEM FAVOR DE MARIA EDITE SARAIVA LUSTOSA- EX-/FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 02.02.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME MANDATO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO - CAJAZEIRAS- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/02/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 02 DE FEVEREIRO DE 2006, REFERENTE A CON-TRIBUICAO MENSAL DO MES DE JANEIRO/06, EM FA-VOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO /FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/02/2006 | 490.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICOOFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/02/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E /CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/02/2006 | 70.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ES-PECIALIZADA DO PACIENTE: ALISON SOARES, DE RNN§ 8.282, RES.NA RUA: SERGIO MOREIRA, 32 CEN-TRO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/02/2006 | 140.00 | 00002809050848 | JOAO NONATO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTODE SAUDE (URGENCIA) SUA MAE, FRANCISCA ALVES DE ARAUJO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 06/02/2006 | 645.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES /MEDICOS ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 0017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 06/02/2006 | 100.00 | 00073654915400 | JOAO ANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE; CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 06/02/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, SERVICOS DIGITACAO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/02/2006 | 200.00 | 00096556072400 | CLEMILSON SANTANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 06/02/2006 | 300.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/02/2006 | 170.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/02/2006 | 70.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/02/2006 | 150.00 | 00005651820809 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 06/02/2006 | 130.00 | 00054397731349 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TE CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/02/2006 | 180.00 | 00024694438816 | JUNIOR FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA P/ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, DAMIANA LEITE AMO-RIM COSTA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/02/2006 | 140.00 | 00003018352416 | MARIA GERISLANDIA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 06/02/2006 | 415.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES /PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/02/2006 | 100.00 | 00048622184404 | JOAO MARQUES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 06/02/2006 | 415.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE /JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 06/02/2006 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO, /REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, E MANUTENCAODE C. TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/02/2006 | 240.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 06/02/2006 | 200.00 | 00003557595439 | LUCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 06/02/2006 | 300.00 | 00034897145805 | GILBERTO DE SOUSA AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NOS SERVICOS DE DIGITACAO /CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 06/02/2006 | 239.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS /DE AR, DOS VEICULOS: CAMIONETA D-20, FIAT UNOE ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 06/02/2006 | 1100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 06/02/2006 | 1100.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 06/02/2006 | 300.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUN.EDUCACAO, DIGITACAO DO PROJETO PRESENCA/INEP DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/02/2006 | 600.00 | 00006874571494 | EVANDY ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTO DA PASTA QUE /EXERCE, CONF. LEI MUNICIPAL 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 06/02/2006 | 3530.00 | 00003190302456 | JOSE ROSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NA RETIRADA DE PARALELOS E MEIO FIODESTINADOS A PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE MARIMBAS-NESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 07/02/2006 | 300.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE PARTE ELETRICA DA CACAMBA //PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 07/02/2006 | 1000.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A R5EPOSICAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL /DO MUNICIPIO, CONF. NF 001829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/02/2006 | 12100.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA 2¦ /MEDICAO DE RECUPERACAO DO COLEGIO DR. VICENTELEITE ROLIM DO ENS.FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, CONFORME NF. N§ 000061, ANEXO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 07/02/2006 | 250.00 | 00002894477473 | MARIA DANTAS INACIO NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/02/2006 | 120.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO REFERIDO SUPRA, VIAGEM P/RECUFE-PE, A SER-VICO DA SEC.DE SAUDE, DESTE,QUALIDADE MOTORISTA D-20, DESTA, CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 07/02/2006 | 40.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DE MAQUINAS, CONF.NOTA FISCALDE N§ 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 07/02/2006 | 313.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE, NOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE UMA MOTO DE PLACA XLR-5207-PB, PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 551, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 07/02/2006 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.SERVICOS NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE MARIMBASCONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/02/2006 | 130.00 | 00039515702453 | SEVERINO VICTOR DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 07/02/2006 | 300.00 | 00002507341416 | MARIA DARLENE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, SERVICOS DEDOMESTICA, CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/02/2006 | 4512.51 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 08/02/2006 | 310.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.DESERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO REDONDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/02/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 08 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/02/2006 | 195.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/02/2006 | 120.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 09/02/2006 | 125.00 | 00003343096466 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL CRIZANTINA GALDINO PIRES, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 09/02/2006 | 310.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DESOBSTRUCAO DO POCO ARTESIANO QUE A-BASTECE O COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/02/2006 | 300.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA EFETUACAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/02/2006 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/02/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/02/2006 | 75.00 | 00067618146420 | WANDERTONIO MARQUES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORRO DA SECRETARIA E UMA SALA DE AULADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDODE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/02/2006 | 207.00 | 00060139749420 | GRACIETE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL PARA /PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL NA SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/02/2006 | 600.00 | 00002200645473 | FRANCISCO ALIPIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-FECCAO DE TELHAS PARA RETELHAMENTO DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/02/2006 | 430.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ESFETUAR MATRICULAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/02/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIGITADORDE REGISTRO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2006 | 13271.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006588 PARAO ABASTECIMENTO DE 02 FIAT UNO, 02 CAMIONETA D-20 E 02 ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/02/2006 | 650.00 | 00033212757833 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES E LANCHES PARA BANDA LIMAO COM MEL E FORRO SARADO, QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/02/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS DE VIGILANTE NO COLEGIO DR. VICENTELEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 10/02/2006 | 250.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MARIA CANDIDODE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/02/2006 | 8761.50 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/02/2006 | 1988.24 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO, DO FIAT UNO DA SECDE SAUDE, DESTE, DE USO DO PROGRAMA PSF, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 006590, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2006 | 1238.24 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006590, DE USO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2006 | 2166.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO D-10 QUEPRESTA SERVICO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 006592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/02/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUX.SERVICOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/02/2006 | 800.00 | 41342817000125 | CEDIMAGEM LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/02/2006 | 260.00 | 00047254343453 | MARIA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS TRABALHADA /NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEC.DE //SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2006 | 280.00 | 00002970003490 | SEBASTIAO LINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2006 | 120.00 | 00060573406553 | MARIA DE FATIMA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/02/2006 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS EGARGUELO PARA OS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2006 | 360.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2006 | 50.00 | 00001182635440 | MARIA IZEDEIDE FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2006 | 220.00 | 00002804986403 | MARGARIDA DA CRUZ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PES-SOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2006 | 4743.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTAS FISCA-IS N§S. 006589/006591,DESTINADA A AMABULANCIAA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E UMA MOTO /PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/02/2006 | 180.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/02/2006 | 120.00 | 00060138645434 | TEREZINHA MACIEL ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004606631430 | FRANCIANA ANGELO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2006 | 150.00 | 00004032384479 | FRANCISCO AGNO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2006 | 120.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2006 | 291.00 | 00005613499403 | JOSEFA FELIX ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2006 | 120.00 | 00004193053431 | GERSON DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/02/2006 | 10207.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2006 | 3155.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10.02.06, CONTA /N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/02/2006 | 23.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADO EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONFORME FOLHA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 10/02/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS, NO DIA 10.02.2006, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/02/2006 | 300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,PARA CUMPRIRTERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/02/2006 | 290.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO MUNICIPAL PARA SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFOR-ME LEI MUNICIPAL 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2006 | 3591.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006593, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/02/2006 | 360.00 | 00007322749405 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL //CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/02/2006 | 190.00 | 00057013284491 | FRANCISCO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /AREIA PARA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA RUA /CICERO FAUSTINO DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 10/02/2006 | 324.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE PARA-LELOS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA VILA SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 10/02/2006 | 1360.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE PARA-LELOS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DA VILA SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2006 | 4046.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO TRA-TOR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 006594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/02/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO INCRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/02/2006 | 200.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/02/2006 | 60.00 | 00005461945406 | GEORGIANA LINA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA RECUPERACAO /DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 13/02/2006 | 207.00 | 00002143959443 | NUBIA ALVES MARCIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MATRICULA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 15/02/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/02/2006 | 200.00 | 00073857645415 | ANTONIO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 15/02/2006 | 15.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 0.475.800.5, NO DIA 15.02.2006, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 15/02/2006 | 1870.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000745,DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS NO DIS-TRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/02/2006 | 21.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SALDO DEVEDOR, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, /NO DIA 16.02.06, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00051428075372 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO ACOR-DO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME PROCESSO N§ 0104/98 E PRECATORIA DE N§ 3912006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/02/2006 | 36.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP - RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/02/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/02/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM O ICPM, RELATIVO A 2% DA /FOPAG DOS SERVIDORES DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/02/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 20/02/2006 | 957.42 | 86853652000194 | BEL ATUARIAL S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOATUARIAL EXECUTADO NO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/02/2006 | 120.00 | 00000855969300 | REJANE BEZERRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/02/2006 | 115.00 | 00002328347410 | FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2006 | 150.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/02/2006 | 200.00 | 00007636457458 | FRANCISCO VALDIVINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU PAI, FRANCISCO VALDIVI-NO DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/02/2006 | 130.00 | 00000273806378 | FRANCISCO MENINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 20/02/2006 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/02/2006 | 50.00 | 00047497505491 | JOSEFA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 20/02/2006 | 140.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRASCONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 20/02/2006 | 450.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE SAO JOSE DE MARIMBAS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/02/2006 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOEN-TES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E BAR-BALHA-CE, EM VEICULO FIAT UNO PLACA MNN-3129-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/02/2006 | 140.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/02/2006 | 150.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 20/02/2006 | 420.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/02/2006 | 60.00 | 00073814679415 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELOS //SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/02/2006 | 180.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/02/2006 | 140.00 | 00006060288464 | FRANCISCO CARLOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/02/2006 | 100.00 | 00067475329453 | JOAO BOSCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/02/2006 | 100.00 | 00067472478415 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/02/2006 | 100.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/02/2006 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/02/2006 | 100.00 | 00002892754402 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 20/02/2006 | 9100.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DO COLEGIO DR. VICENTE /LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00064, ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 20/02/2006 | 290.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 20/02/2006 | 600.00 | 00003553188499 | AURINEZIO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS DE FERROTUBULAR, COMPRE-ENDENDO OS SERVICOS DE SOLDAS, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/02/2006 | 240.00 | 00054359066449 | JUSTINO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO R. COURAS, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/02/2006 | 250.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL LINDALVA CLAUDINO, LOCALIZADA NO DIS-TRITO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 20/02/2006 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS TUBULAR, COMPREENDENDO /OS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 20/02/2006 | 280.00 | 00060348755449 | JOSE AMBROZIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE TIJOLOS, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/02/2006 | 9100.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DO COLEGIO DR. VICENTE /LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00064, ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 20/02/2006 | 107.00 | 00036283061591 | AIRTON ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INSTALACAO ELETRICA DE DOIS ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 20/02/2006 | 830.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA E PINTURA NA CARROCERIA DE 02 ONIBUS, ALEMDE PINTURA NAS LATERAIS DOS MESMO, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 20/02/2006 | 290.00 | 00004619929492 | GERUSA DE SOUSA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 20/02/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 20/02/2006 | 2225.00 | 00006779925489 | NIVALDO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE 17 MILHEIROS DE PARALELOS E 100 MTS /DE MEIO FIO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DO DIS-TRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 20/02/2006 | 250.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EN-CHIMENTO DE CACAMBA COM PA MECANICA PARA OS /SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 20/02/2006 | 260.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 20/02/2006 | 379.20 | 00007322749405 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL //CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 20/02/2006 | 6192.00 | 00080526748400 | SILVANO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/SERVICOS PRESTADOS A SEC.INFRA-ESTRUTURA, NA RECUPERA-CAO DE ESGOTOS DE VARIAS RUAS E AV. DA CIDADEALEM DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 20/02/2006 | 6192.00 | 00080526748400 | SILVANO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA P/SERVICOSPRESTADOS A SEC.INFRA-ESTRUTURA, NA RECUPERA-CAO DE ESGOTOS DE VARIAS RUAS E AV. DA CIDADEALEM DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 20/02/2006 | 3010.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO 43HRS, CONFORME NFS N§ 033. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 20/02/2006 | 220.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE 220 BRACAS DE CERCA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 20/02/2006 | 328.00 | 00002146395419 | ANTONIO AMBROZIO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE TIJOLOS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BASE DE CHAFARIZ, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 21/02/2006 | 260.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 21/02/2006 | 260.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 21/02/2006 | 240.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 21/02/2006 | 260.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 21/02/2006 | 260.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 21/02/2006 | 260.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 21/02/2006 | 260.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 21/02/2006 | 415.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE SUPERVISOR DA ESC. DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 21/02/2006 | 415.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE SUPERVISOR DA ESC. DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 21/02/2006 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/02/2006 | 130.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/02/2006 | 150.00 | 00064658546434 | MARIA BEZERRA DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/02/2006 | 150.00 | 00004274346455 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/02/2006 | 70.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/02/2006 | 120.00 | 00003556957400 | JOSEFA MOREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/02/2006 | 180.00 | 00005130413466 | ERIDAN FREIRE DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA MAE, MARIA LINS OLIVEI-RA ARAUJO, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 21/02/2006 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 21/02/2006 | 51.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 013.2006.000381-4 DE EMBARGO CONSTRUCAO EFETUADA EM AREA /PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 21/02/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 21.02.2006, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, /CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO MUNICIPAL PARA SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/02/2006 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 22/02/2006 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/02/2006 | 750.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2006 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 13 E 22 DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/02/2006 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/02/2006 | 100.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/02/2006 | 200.00 | 00047254181453 | MARIA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 22/02/2006 | 300.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 22/02/2006 | 415.00 | 00006572922499 | MARIA AURIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 22/02/2006 | 200.00 | 00039983650363 | JOSE GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 22/02/2006 | 200.00 | 00041430689404 | FRANCISCA EMIDIO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 22/02/2006 | 2291.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DOS ONIBUS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S. 004185, 004186, 004187 E 004188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 22/02/2006 | 300.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/02/2006 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 22/02/2006 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 22/02/2006 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/02/2006 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A CAPI-TAL DO ESTADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 388/-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 22/02/2006 | 1604.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001392, DESTINADOA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA VILA SAO JOSE /DE MARIMBAS-NESTE. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 23/02/2006 | 310.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/02/2006 | 200.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DO SITIO RE-DONDO I,PARA DESPESAS GRAFICAS COM DOCUMENTA-CAO DOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/02/2006 | 1202.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 24/02/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR, DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/02/2006 | 0.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, NODIA 24.02.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 24/02/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 24.02.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, /VEFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/02/2006 | 1969.88 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10, 20 E 24 DO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/02/2006 | 6952.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, NOSDIAS 10, 20 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/02/2006 | 100.00 | 00036743607487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA PO ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/02/2006 | 150.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA; CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/02/2006 | 250.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/02/2006 | 200.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA EXAME /ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, EM BARBALHACE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/02/2006 | 120.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE J.BANDEIRA DE SOUSA, NO /MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/02/2006 | 250.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/02/2006 | 180.00 | 00067618235449 | MARIA HENRIQUE DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/02/2006 | 120.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE,PARA DESPESASCOM EXAMES ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR, CIDADE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/02/2006 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/02/2006 | 180.00 | 00006922173805 | JOSE MANOEL DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/02/2006 | 80.00 | 00010996532404 | SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/02/2006 | 140.00 | 00012739558899 | FRANCISCO RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/02/2006 | 120.00 | 00057121877520 | OTACILIA MARIA CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/02/2006 | 50.00 | 00007254715490 | LINDOMAR BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 24/02/2006 | 2062.50 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, ESPE-CIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S. 000163/165,A-NEXOS, DESTINADOS A CASA DE DOENTES EM JOAO /PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/02/2006 | 28840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFCONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 24/02/2006 | 130.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 24/02/2006 | 270.00 | 12937686000120 | FRANCISCO GONCALVES DE ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PADRO-ES PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO REDONDO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000065, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 24/02/2006 | 415.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 24/02/2006 | 310.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 24/02/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DES-TE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 24/02/2006 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICI-PAL, BERNADINO VIEIRA DE SOUSA, ST.FERREIROS,NESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/02/2006 | 7993.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS PROFESSORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO N§ 50, CONCERNENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 24/02/2006 | 475.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 24/02/2006 | 475.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 24/02/2006 | 300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 24/02/2006 | 400.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 24/02/2006 | 300.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 24/02/2006 | 1500.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA //BOMBA SUBMERSA, UM ELETROBOMBA, UM BOMBIADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAISN§S. 023050 E 023051, ANEXO, DESTINADO PARA OABASTECIMENTO D AGUA DOS SITIOS REDONDO E LA-JES-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2006 | 9420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2006 | 15990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2006 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2006 | 29855.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2006 | 37921.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2006 | 29.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2006 | 11215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2006 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 16, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/02/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADO EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONFORME FOLHA, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/03/2006 | 140.00 | 00064672808491 | JOANA VALDIVINO NASCIMENTO FIRMINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE, PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, MARCELO NASCIMENTO FIRMINO, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/03/2006 | 750.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARMA-COES E LENTES DE OCULOS PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALE NOTA FISCAL DE N§ 0013, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/03/2006 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS TUBULAR, COMPREENDENDO /OS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/03/2006 | 500.00 | 00004393366433 | DAMIAO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE RETOQUE,RETELHAMENTO E PINTURA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMPUEIRAS, /BOM JARDIM E TABOCA, NESTE, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/03/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /PERTENCENTE A ESTA ASSOCIACAO, FUNCIONA A CRECHE IRMA IRMA NIRVANDA, NESTA, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/03/2006 | 300.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 02/03/2006 | 415.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROFES-SORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOANA MONTEIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO CIPO DOS MONTEIROS, NESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 02/03/2006 | 150.00 | 00028416999864 | MANOEL NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/03/2006 | 120.00 | 00004334646409 | MARIA SOUSA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/03/2006 | 150.00 | 00003009620454 | FRANCISCO EDMAR GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 02/03/2006 | 160.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 02/03/2006 | 320.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIOREDONDO PARA O HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO C-10 DE PLACA MXP-5680-RN, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/03/2006 | 140.00 | 00002809050848 | JOAO NONATO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA REVISAO DE CIRURGIA DA PERNA DE SUA MAE, FRANCISCA ALVES DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/03/2006 | 120.00 | 00067472605468 | GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02.03.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 02/03/2006 | 300.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 02/03/2006 | 120.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA MANUAL DE LIXO, EM COLETORES A-CLOPADO COM DUAS RODAS, NO MOMENTO EM QUE AS VARREDEIRAS ESTAO VARRENDO AS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 02/03/2006 | 2100.00 | 00003824322404 | ARIONE JOAO BENICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E AREIA PARA CAL-CAMENTO DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA KOO-6139-CE. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 02/03/2006 | 2200.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANS-PORTE DE PEDRA E AREIA, DESTINADOS AOS SERVI-COS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE MARIMBAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO ACLO-PADO COM CACAMBA BASCULANTE DE PLACA JEK-0541-DF. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 02/03/2006 | 570.00 | 00067474675404 | JOSE JOAQUIM DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 270 BRACAS DE CERCA E RETIRADA DE 270 ESTACAS PARA CONTRUCAO DE CERCA EM ARAME /FARPADO EM TRECHO DE ESTRADAS QUE FOI AMPLIA-DA E QUE LIGA CACHOEIRA DOS INDIOS AO SITIO /REDONDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 03/03/2006 | 350.00 | 00001466567414 | GERISMAR COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE RETOQUE, RETELHAMENTO E DESOBSTRUCAO /DE ESGOTO DA LAVANDERIA DO SITIO LAGOA DO MA-TO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 03/03/2006 | 2180.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PEDRA, AREIA, PICARRA E ETC.DESTINADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO //DISTRITO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO ACLOPADO COM CACAMBA BASCULANTE DE PLACA JEK-0541-DF. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 03/03/2006 | 1514.70 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000753, ANEXO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/03/2006 | 200.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 03/03/2006 | 365.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPI-TAIS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 03/03/2006 | 140.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE RUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NES-TA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 03/03/2006 | 100.00 | 00007178106409 | MARIA CLEIDIANA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE, PARA //SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/03/2006 | 431.79 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000030, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 03/03/2006 | 331.20 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA-IS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FOSCAL DE SERVICO N§000209, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 03/03/2006 | 684.00 | 00005462007450 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA DE AGENTES VIG.AMBIENTAL, CONFORME NOTA FOSCAL N§ 668759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 03/03/2006 | 232.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO TECNICA DOS CONSULTORIOS O-DONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 127, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 03/03/2006 | 1434.25 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCALCONFORME NOTA FISCAL N§ 015172, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 03/03/2006 | 680.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 10 BOLSAS DE LONA PARA O PROGRAMA DE VIG.AMBIENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N§ 04428, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 03/03/2006 | 400.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR.VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 039, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS, A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 03/03/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 03/03/2006 | 1836.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio e Representações ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18 /BALANCAS PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00331, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/03/2006 | 140.00 | 00004316946480 | ROSEMARY RICARTE CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA COMPLE-MENTACAO DE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE POMBAL PARA PARTICIPAR DE CONSURSO VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/03/2006 | 6723.90 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE "PACS", REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/03/2006 | 240.00 | 00003153023484 | ERISNALVA MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS, PROFESSORES E COORDENADORES DO PDDE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA FUNDESCOLA EM JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06/03 A 09/03/06, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/03/2006 | 240.00 | 00026431539877 | RIVANILDO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS, PROFESSORES E COORDENADORES DO PDDE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA FUNDESCOLA EM JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06/03 A 09/03/06, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 06/03/2006 | 260.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VUL-CANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICU-LOS, SENDO 02 ONIBUS E 02 CAMIONETAS D-20,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DE USO NO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 06/03/2006 | 1530.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 06/03/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS MOTORIS-TAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, EM MOTO DE PLACA HN-2078-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 06/03/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOANA MONTEIRO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 06/03/2006 | 1428.10 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS PSA E PAGU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 06/03/2006 | 100.00 | 00003552919406 | ANTONIA LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 06/03/2006 | 1210.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE GESTAO URBA-NA, "ECD"-FMS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/03/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVI-DADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/03/2006 | 4140.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,DESTINADO A DOACAO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 093546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/03/2006 | 3616.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S. 093539 E 093540 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 06/03/2006 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRUR-GICO, EM FAVOR DE MARIA ALVES DE LIMA,RESIDENTE NO SITIO DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/03/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /ALUGADO A SEC.DE SAUDE DO FUNCIONAMENTO DO //PROGRAMA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/03/2006 | 100.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCAO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/03/2006 | 70.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/03/2006 | 200.00 | 00006445846882 | EDVAL FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA CIRUR-GIA DE SEU FILHO MARCELO DO NASCIMENTO FIRMI-NO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/03/2006 | 40.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMEN-TO SEU COM SUA FILHA PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MES-MA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/03/2006 | 180.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA MECHELE BEZER-RA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 06/03/2006 | 950.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002913, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/03/2006 | 450.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DEAGUA DA CASA LOCADA A SEC.DE SAUDE, PARA ALO-JAMENTO E APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A JANEIROE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 06/03/2006 | 600.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 06/03/2006 | 480.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DO DELEGADO DE /POLICIA CIVIL,DURANTE ESTADIA NESTE MUNICIPIOQUANDO O MESMO ESTAR DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 06/03/2006 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS //COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 06/03/2006 | 80.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE 03 DIAS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAPARA PAVIMENTACAO DA VILA SAO JOSE, EM VEICU-LO CACAMBA BASCULANTE PERTENCENTE AO DER. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 06/03/2006 | 450.00 | 00006874571494 | EVANDY ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A SERVICO DO MUNICI-PIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/03/2006 | 160.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 06/03/2006 | 365.00 | 00071386840459 | GERALDO LEO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE ROCO DE TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/03/2006 | 3012.98 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 001176, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE, PARA DIS-TRIBUIR COM POSTOS DE SAUDE E PESSOAS CARENTEDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 07/03/2006 | 3012.98 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 001176, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE, PARA DIS-TRIBUIR COM POSTOS DE SAUDE E PESSOAS CARENTEDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/03/2006 | 150.00 | 00013652110889 | JOAO ROZEANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/03/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 08 DE MARCO DE 2006, ATRAVES DO BANCO RE-AL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 08/03/2006 | 400.00 | 00003090828464 | JOANA MOREIRA DE SOUSA NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO TEXEIRA DE //SOUSA, NO SITIO BAIXA GRANDE-NESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 08/03/2006 | 804.10 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000755, ANEXO,DESTINADO A USO DA CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA /NO SITIO REDONDO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 08/03/2006 | 991.10 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000756, ANEXO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/03/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA MÇE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 09/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/03/2006 | 172.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 10/03/2006 | 160.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIAS, EM FAVOR DE FRANCISCOBATISTA DE OLIVEIRA, RG.169825-SSP/PB, PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/03/2006 | 100.00 | 00036744042491 | JOSE VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/03/2006 | 200.00 | 00008650640400 | ORIEL BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/03/2006 | 130.00 | 00073854840420 | ANTONIO BEZERRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/03/2006 | 250.00 | 00001888546492 | FRANCISCO FELIPE DE MARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/03/2006 | 190.00 | 00002955294403 | FRANCISCO COELHO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, MARIA VITORIACOELHO, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/03/2006 | 1209.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 001204,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULAN-CIA, DURANTE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/03/2006 | 300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 10 DE MAR-CO DE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL /EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/03/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE MARCO DE 2006,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO /FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/03/2006 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO,DOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/03/2006 | 23.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADO EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONFORME FOLHA, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/03/2006 | 3155.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10.03.06, CONTA /N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE //2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/03/2006 | 8083.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE MARCO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/03/2006 | 240.00 | 00003153023484 | ERISNALVA MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS, EM FAVOR DA PROFESSORA DESTE, PARA SUAS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NOSDIAS 13 A 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/03/2006 | 240.00 | 00026431539877 | RIVANILDO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS, EM FAVOR DA PROFESSORA DESTE, PARA SUAS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NOSDIAS 13 A 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/03/2006 | 2510.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/03/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/03/2006 | 1870.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000757, ANEXOS, /DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO DIS-TRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/03/2006 | 100.00 | 04172176000181 | CAJAZEIRAS BRITA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ME-TROS DE BRITA N§ 19, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000395, ANEXO, DESTINADA A CONSTRUCAO DA PRA-CA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 13/03/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RE-PRESENTACAO DO INCRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 13/03/2006 | 9148.25 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 13/03/2006 | 447.10 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICO NA FUNCAO DE SUPERVISORA NAS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 13/03/2006 | 425.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONCERTO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XERO-GRAFICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 13/03/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO SUPERVISOR DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 13/03/2006 | 430.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA CAMIONETA D-20 PRETA DE USO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 13/03/2006 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR EM FERRO TUBULARALEM DE CONCERTO DE ARMARIOS EM ACO, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 13/03/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, NO TURNO DA TARDE, LOCALIZADA NO SITIO TAMBORCONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 13/03/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO MESDE FEVEREIRO DE 2006, NO TURNO DA TARDE, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 13/03/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICO NA EMEIEF MARIA CAN-DIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF SERAFIM AREIA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO PA-DRE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 13/03/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICO NA FUNCAO DE SUPERVISORA NAS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/03/2006 | 300.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/03/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF, MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/03/2006 | 250.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF, MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO MES DE /FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, LOZALIZADA NO SI-TIO TAMBOR-NESTE, NO TURNO DA TARDE, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/03/2006 | 300.00 | 00007490742480 | JOCIENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTTUTA, NA ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO DO PADRE,NES-TE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/03/2006 | 150.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/03/2006 | 70.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/03/2006 | 100.00 | 00039515702453 | SEVERINO VICTOR DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, GILVANA VICTOR DE FRANCA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/03/2006 | 90.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, FABRICIO OLIVEIRA ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/03/2006 | 120.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, MARIA APARECIDAOLIMPIO ANDRADE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/03/2006 | 100.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/03/2006 | 80.00 | 00002429773406 | MARIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/03/2006 | 55.00 | 00010996532404 | SEBASTIAO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 13/03/2006 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS EBOM SUCESSO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE PLACA HVE-5432-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 13/03/2006 | 8844.10 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 14/03/2006 | 170.00 | 00003483293426 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOLPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE, ADQUIRIDO /RECENTEMENTE, POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/03/2006 | 70.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/03/2006 | 50.00 | 00006816108400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/03/2006 | 50.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/03/2006 | 60.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 14/03/2006 | 600.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/03/2006 | 80.00 | 00003556241412 | JERRY BATISTA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 14/03/2006 | 180.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MONTAGEM DE 14 BICICLETAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 14/03/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 14.03.2006, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO PRESENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 14/03/2006 | 174.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) CARTUCHOSESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 002524, ANEXO,DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 14/03/2006 | 260.00 | 00000091108446 | FRANCISCO INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, NA FUNCAO DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 14/03/2006 | 620.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DO ACUDE PUBLICO DO SITIO REDONDO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 14/03/2006 | 2340.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 26 (VINTE E SEIS) HORAS DE MAQUINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000075,ANEXO, DESTINADO PARA RECUPERACAO DAS ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 14/03/2006 | 200.00 | 04172176000181 | CAJAZEIRAS BRITA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 ME-TROS DE BRITA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000397ANEXO, DESTINADA A CONSTRUCAO DA PRACA PUBLI-CA NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS,NESTE. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/03/2006 | 160.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 15/03/2006 | 300.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNO, POR UM PERIODO DE10 DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 15/03/2006 | 500.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNO, POR UM PERIODO DE10 DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 15/03/2006 | 250.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNO, POR UM PERIODO DE10 DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 15/03/2006 | 450.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNO, POR UM PERIODO DE10 DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 15/03/2006 | 320.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, POR UM PERIODO /DE 10 DIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 15/03/2006 | 200.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 15/03/2006 | 300.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 15/03/2006 | 200.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 15/03/2006 | 320.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 15/03/2006 | 500.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 15/03/2006 | 320.00 | 00003341933468 | EGILDO RICARTE DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 15/03/2006 | 400.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 15/03/2006 | 300.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 15/03/2006 | 450.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 15/03/2006 | 440.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 15/03/2006 | 250.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 15/03/2006 | 250.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 15/03/2006 | 350.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 15/03/2006 | 650.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 15/03/2006 | 200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 15/03/2006 | 450.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, POR UM PERIODO /DE 10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 15/03/2006 | 1245.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAR-DAMENTO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 15/03/2006 | 300.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, POR UM PERIODO /DE 10 DIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 15/03/2006 | 350.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS POR UM PERIODO DE10 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/03/2006 | 7086.10 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TAMBOR, ANGICAL E DISTRITO DE MARIMBAS, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000759, ANEXO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 15/03/2006 | 165.00 | 00005477536403 | JOSE RONILSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SUPERVISOR NA RETIRADA DE PEDRA DE ALVE-NARIA PARA A CONSTRUCAO DA MURADA DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 15/03/2006 | 700.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRITORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DA COM-PRA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002340, DESTINADO PARA USO DA ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NESTA, CONFORME EMPENHO DE N§ 01773-6/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 15/03/2006 | 62.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, EMISSAO DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMA PNAE/PNAC E PEJADO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 15/03/2006 | 60.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS, EMISSAO DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMA PNAE/PNAC E PEJADO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 15/03/2006 | 90.00 | 00067618146420 | WANDERTONIO MARQUES DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE FORRO EM GESSO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 15/03/2006 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/03/2006 | 160.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A /CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/03/2006 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 0.475.800.5, NO DIA 15.03.2006, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/03/2006 | 2000.00 | 00051428075372 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DE ACOR-DO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 0104/98 E PRECATORIO DE N§ 3912006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/03/2006 | 150.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 15/03/2006 | 100.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/03/2006 | 238.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 A FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/03/2006 | 200.00 | 00048688576491 | JOSEFA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/03/2006 | 100.00 | 00006596120465 | CICERA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 15/03/2006 | 300.00 | 00006518406437 | PATRICIA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO E CONSULTA, EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR, NICOLE J.SOUSA, EM BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 15/03/2006 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/03/2006 | 100.00 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/03/2006 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A /CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO //NOS HOSPITAIS DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 15/03/2006 | 150.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA CREUSA M.DE OLI-VEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/03/2006 | 190.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA MAE NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 17/03/2006 | 60.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE DOISPARES DE PLACAS, DESTINADO A DUAS CAMIONETAS D-20, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E DO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 20/03/2006 | 210.00 | 00003310023451 | CICERA DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUX.SERVICOS NA ESCOLA DE //ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICAL, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 20/03/2006 | 210.00 | 00017156816810 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BALANCO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 20/03/2006 | 210.00 | 00004889172475 | VANDEILDE PAULINO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 20/03/2006 | 180.00 | 00005924344436 | JOCELIO RIBEIRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NOS SERVICOS DE CONSERTO DE INSTALACAO E-LETRICA NO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 20/03/2006 | 210.00 | 00067474942453 | LUZIA FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUX.SERVICO NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 20/03/2006 | 1732.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/03/2006 | 180.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE A MESMA FOI A RETORNO COM MICHE-LE BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 20/03/2006 | 93.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANCA DO SITIO TAMBOR PARA O SITIO PITOMBEIRA,EMVEICULO DE PLACA 2006-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/03/2006 | 270.00 | 00003560879485 | ROZIANA PEREIRA AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA COMPRADE PASSAGEM PARA SEU DESLOCAMENTO PARA SAO //PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/03/2006 | 1181.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVO PARCELAMENTO /DE DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/03/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DE /DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MU-NICIPAL 332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/03/2006 | 1131.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DE /DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS //SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/03/2006 | 41.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP - RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE MARCO DE /2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/03/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVO PARCELAMENTO /DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL 3662003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/03/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DE /DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS //SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 20/03/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/03/2006 | 120.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 20/03/2006 | 210.00 | 00006702377444 | JOSE BENEDITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 20/03/2006 | 2940.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 42 HORAS DE TRATOR D-4/E-SR, RELATIVO A 7¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ALARGAMENTO E TERRAPLENAGEM ESTRADA SEDE /AO SITIO TAMBOR, CONFORME NFS-035, ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 20/03/2006 | 560.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALARGAMENTO E TERRA PLANAGEM DE ESTRADAS QUE LIGAA SEDE AO SITIO TAMBOR-NESTE, CONFORME NOTA /FICAL DE SERVICO N§ 034, ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 20/03/2006 | 1344.42 | 00003190302456 | JOSE ROSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NA RETIRADA DE 11.175 MIL PEDRAS PARA CALCAMENTO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE //SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 20/03/2006 | 1222.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE RETIRADA DE 125 METROS DE PEDRAS PA-RA MEIO FIO E 10 MIL PEDRAS PARA CALCAMENTO /NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MA-RIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 20/03/2006 | 1054.00 | 00006779925489 | NIVALDO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE 8.500 MIL PEDRAS PARA CALCAMENTO NA /LOCALIZDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIM-BAS, NESTE MUNICIPIO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 21/03/2006 | 287.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTOS DIVERSOS DEBITADO A CON-TA N§ 3.964-0, FPM, DIA 21.03.2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 21/03/2006 | 769.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE MANDATO DE SEUQUESTRO JUDICIALEM FAVOR DE MARIA EDITE SARAIVA LUSTOSA- EX-/FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 21.03.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME MANDATO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO - CAJAZEIRAS- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/03/2006 | 150.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA SINTHIA BEZERRA /FEITOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/03/2006 | 150.00 | 00006729307498 | KELHA REGINA CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/03/2006 | 138.00 | 00003154959440 | VALDIZIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 22/03/2006 | 514.00 | 00006112711419 | MAGNA TAVARES BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROFES-SORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, JOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO TAM-BOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 22/03/2006 | 62.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FITA PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL N§ /016796, ANEXO, DESTINADO A USO DA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 22/03/2006 | 490.00 | 00004393366433 | DAMIAO BEZERRA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETOQUE, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, BERNADINO VIEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 22/03/2006 | 300.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA TROCA DA BOMBA DO VEICULO ONIBUS, TROCA DE BORRIM DA RODA TRASEIRA, TROCA DE DUAS /MOLAS DE VEICULOS CAMIONETAS D-20 DE PLACA MMW-1722-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/03/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL SERGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, LOCALIZADA NO SITIO TABOCA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/03/2006 | 260.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA C. MARTINS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 22/03/2006 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANTE, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NOS TURNOS TARDE ENOITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 22/03/2006 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNADINO VIEIRA DE SOUSA, LO-CALIZADA NO SITIO DOS FERREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 22/03/2006 | 415.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/03/2006 | 2560.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS PARA USO DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIZADA DO SITIO TAM-BOR-NESTE. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 22/03/2006 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 22/03/2006 | 450.00 | 08791024000118 | EDSON FEITOSA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOSDE GRAU ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE VENDA /AO CONSUMIDOR N§ 000070, ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/03/2006 | 1676.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE RECUPERACAO DOS POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/03/2006 | 150.00 | 00007972169446 | CARLOS JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 22/03/2006 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZA-DO NO SITIO REDONDO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 22/03/2006 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 22/03/2006 | 160.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, /NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/03/2006 | 1749.74 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006637, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FI-AT UNO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE,USODO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 22/03/2006 | 2031.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006640, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMIONETA D10, QUE PRESTA SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE,PROGRAMA DE COMBATE A DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE PRA€AS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/03/2006 | 7415.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA CONS-TRUCAO DA PRACA ARISTOTELES GONCALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 22/03/2006 | 1080.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PEDRA E AREIA,DESTINADOSAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE /MARIMBAS, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO ALOPADO COM CACAMBA BASCULANTE DE PLACA JEK-0541-DF. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 22/03/2006 | 240.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 22/03/2006 | 240.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 22/03/2006 | 240.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 22/03/2006 | 170.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 22/03/2006 | 240.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 22/03/2006 | 240.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS DA CIDADE EQUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 22/03/2006 | 240.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 22/03/2006 | 180.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA MANUAL DE LIXO, EM COLETORES A-CLOPADO COM DUAS RODAS, NO MOMENTO EM QUE AS VARREDEIRAS ESTAO VARRENDO AS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 22/03/2006 | 240.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO, EM COLETORES ACLOPADO COM DUAS RODAS, NO MOMENTO EM QUE AS VARREDEIRAS ESTAO VARRENDO AS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PARA SER COLOCADO EM TAMBORES NA ZONA UR-BANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 22/03/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA /DA CONCEICAO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NO BAIRRO LINO DESOUSA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, /CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/03/2006 | 3115.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006641, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, USO DA /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 22/03/2006 | 210.00 | 00023640928415 | SEVERINO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSTRUCAO DE 210 BRACAS DE CERCA EM ARAME FARPADO EM TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS, ONDE HOUVE A AMPLIACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARRASCO AO SITIO REDONDO-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 23/03/2006 | 117761.42 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO AO REAJUSTAMENTO DA 7¦PARCELA DOS SERVICOS DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA NA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO TAMBOR, NESTE, CONFORME NFS 002354. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 23/03/2006 | 361508.58 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA DOS SER-VICOS DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA NA /NA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO TAM-BOR, NESTE, CONFORME NFS 002352, ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/03/2006 | 45478.14 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS DE OBRA DE AMPLIACAO DO SIS-TEMA DE ESGOTO SANITARIO, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000175, ANEXO. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 23/03/2006 | 85.00 | 00014802643420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 23/03/2006 | 220.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/03/2006 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE /OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/03/2006 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/03/2006 | 125.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSANO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 23/03/2006 | 415.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MOTORISTA DO ONIBUS A SERVICO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 23/03/2006 | 300.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/03/2006 | 190.00 | 00002604073480 | RAIMUNDO NONATO VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FORTALEZA-CE /PARA ESTA CIDADE, VICE-VERSA PARA TRANSPORTARCORPO DE SUA IRMA, IRCAIR VIANA COSTA, FALECIDA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/03/2006 | 186.85 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§006638ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCI-CLETA LXR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/03/2006 | 1726.77 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE USO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOLTA FISCAL N§ 006639, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/03/2006 | 4987.98 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006636, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA,QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE, NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/03/2006 | 15631.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006635ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 ONI-BUS, 02 D-20 E 02 FIAT UNO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 27/03/2006 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/03/2006 | 4019.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§006642ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR /DE PNEUS, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 28/03/2006 | 300.00 | 00001151984400 | ANA LUCIA DA SILVA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL SERGIO MOREIRA DE FIGUEIREDONO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 28/03/2006 | 252.00 | 03865083000170 | VITORIA TECIDOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§ 0114/2006, DESTINADO A CONFEC-CAO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA /AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 28/03/2006 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000377, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 28/03/2006 | 2000.00 | 00075997363449 | RAIMUNDO NONATO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM SUA BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE,NODISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 30/03/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //MARCO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS, NO DIA 30.03.2006, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/03/2006 | 6568.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, NOSDIAS 10, 20 E 30 DE MARCO DE 2006, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/03/2006 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 10 E 30 DE MARCO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 30/03/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.03.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/03/2006 | 1861.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DO MES DE MARCO DE2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/03/2006 | 1249.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOFONE 558-1011, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA MÇE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA MAES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 30/03/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/03/2006 | 2140.74 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES, ZONA RURAL, SITIO TABO-CA(BAIXO E CIMA), DISTRITO DE MARIMBAS,FATIMABOM JARDIM, BAMBURRAL, BALANCO, CIPO E BOM SUCESSO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2006 | 499.72 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /DOS POSTOS DE SAUDE DOS DISTRITO DE FATIMA E BALANCO, NESTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2006 | 815.89 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /DA ILUMINACAO PUBLICA E POCO DE ABASTECIMENTODE AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-/NESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 30/03/2006 | 350.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 30/03/2006 | 350.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 30/03/2006 | 350.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS,BRITA ETC,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 31/03/2006 | 300.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA ZONA URBANA DA CIDADE PARA O LIXAO LO-CALIZADO NO SITIO BAMBURRAL A DISTANCIA DE 2 KM DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 31/03/2006 | 300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE OPERADOR DE UM TRATOR PERTENCENTE AO /MUNICIPIO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, PRO-DUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E /RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA E DESPEJADO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO BAMBURRAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO A UMA DISTANCIA DE 2KM DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE OPERADOR DE UM TRATOR PERTENCENTE AO /MUNICIPIO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, PRO-DUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E /RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA E DESPEJADO NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO BAMBURRAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO A UMA DISTANCIA DE 2KM DA SEDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2006 | 9720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2006 | 27188.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFCONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 31/03/2006 | 150.00 | 00097706795004 | MARIA ZILMA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA, LOCA-LIZADA NO SITIO BAMBURRAL-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2006 | 52.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADI-CIONAL, DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7, FUNDEF-/40%, NOS DIAS 10, 24 E 31.03.2006, ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 31/03/2006 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 31/03/2006 | 415.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/03/2006 | 38882.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2006 | 29052.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2006 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2006 | 15990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE /2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/03/2006 | 28.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/03/2006 | 8164.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS PROFESSORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO N§ 50, CONCERNENTE AO /MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 16, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2006 | 11030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2006 | 27.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,NOSDIAS 16 E 31.03.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2006 | 23.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA /CONTA N§ 3.964-0, FPM, NOS DIAS 14 E 31 DE //MARCO DE 2006, PROVENIENTE DE TAXAS COBRADAS PELO BANCO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 31/03/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //MARCO DE 2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADO EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONFORME FOLHA, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/03/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/03/2006 | 10.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CONTAPARALISADA, DEBITADO A CONTA N§ 0.001009, NO DIA 31 DE MARCO DE 2006, ATRAVES DO BANCO RE-AL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/04/2006 | 200.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/04/2006 | 600.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO PUBLICO, PERTENCENTE O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE /DO SITIO CIPO DOS DIAS, NESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 03/04/2006 | 361.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARA-DAGEM DE TERRA PARA O PLANTIO, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 03/04/2006 | 661.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ARADAGEM DE TERRA PARA O PLANTIO, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 03/04/2006 | 155.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE UM POCO AMA-ZONAS QUE ABASTECE A VILA SAO JOSE, LOCALIZA-DA NO SITIO BAMBURRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/04/2006 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002226948406 | GORETE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/04/2006 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/04/2006 | 60.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/04/2006 | 200.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 03/04/2006 | 6429.75 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 001178, ANEXO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/04/2006 | 100.00 | 00099263017468 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA SEU TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/04/2006 | 50.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/04/2006 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOS-PITAIS DA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006060288464 | FRANCISCO CARLOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NOS SERVICOS DE /AUXILIAR DE SERVICOS NA MATERNIDADE JOSEFA //BANDEIRA DE SOUSA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 03/04/2006 | 520.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSO-AS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPI-TAIS DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO CA-MIONETA D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/04/2006 | 160.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A /CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE, //TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICONOS HOSPITAIS DAS CIDADES ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/04/2006 | 100.00 | 00095191933400 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/04/2006 | 150.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/04/2006 | 150.00 | 00017508614372 | ANTONIO EDGLE TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 03/04/2006 | 800.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /2¦ VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 03/04/2006 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREDIO LOCADO A ES-TE MUNICIPIO, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 03/04/2006 | 200.00 | 00003557595439 | LUCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /QUE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL DESTE, RELATIVO OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 03/04/2006 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIA EM FAVOR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 03/04/2006 | 600.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERIGRAFIA NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 03/04/2006 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA E MANUTEN-CAO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 03/04/2006 | 1.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADO EM VARIAS SECRETARIAS-DESTE, CONFORME FOLHA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 03/04/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 03/04/2006 | 300.00 | 00024879319813 | DAMIAO DEOLINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 03/04/2006 | 600.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE MARCO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 03/04/2006 | 280.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA EM ONIBUS DE PLACA KFH-2017 E MNC-7170-PB,A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 03/04/2006 | 190.00 | 00001623716837 | ZENILDO PAULINO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANS-PORTE DE SUPERVISORA PARA FAZER SUPERVISIONA-MENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 03/04/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOANA MONTEIRO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 03/04/2006 | 210.00 | 00007636457458 | FRANCISCO VALDIVINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA-GEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007098252425 | JOSEFA MARCIANA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 03/04/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-DESTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003555320424 | FRANCISCO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 03/04/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS PROFESSO-RES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 03/04/2006 | 350.00 | 00042469198453 | PEDRO LIMA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DEOBRA MECANICO, SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO CHASSI, PARA CHOQUE E HIDRAULICO DA DIRECAO, CAMIONETA D-20, PRETA, PLACA MMW-1722, DA SECDE EDUCACAO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 03/04/2006 | 260.00 | 00002934063402 | ADERISMAR ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/04/2006 | 263.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO PAGAMENTO DOSPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 03/04/2006 | 310.00 | 00005477536403 | JOSE RONILSON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 03/04/2006 | 310.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/04/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVI-DADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 04.04.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 04/04/2006 | 310.00 | 00000131758403 | MARIA NEZUIR FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SERAFIM GONCALVES DE ALMEIDA,NO SITIO RIACHO DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 04/04/2006 | 310.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 04/04/2006 | 3.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA /CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2006, PROVENIENTE DE TAXAS COBRADAS PELO AVI-SO DE LANCAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/04/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO NESTA CONTA EM FAVOR DA UNIAO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 04/04/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //JANEIRO DE 2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL SAVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 04/04/2006 | 303.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 /PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANI-EL GALVAO, FRANCISCO SOARES, CARLOS ALBERTO, OTACILIA MARIA E MARIA BATISTA TODAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 05/04/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO MUNICIPAL DESTE, DURANTE VIAGEM /REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 05/04/2006 | 310.00 | 00002191168493 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 05/04/2006 | 216.00 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA /AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 05/04/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 06/04/2006 | 310.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICA, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 0032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 06/04/2006 | 679.80 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA-IS REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 06/04/2006 | 300.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA OSECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPAR DE ENCONTRO /NA CIDADE DE SOUSA-PB, EM FAVOR DO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 06/04/2006 | 1227.20 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015357/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 06/04/2006 | 1648.35 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE BU-CAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015358/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 06/04/2006 | 300.00 | 00006622117403 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIEF JOAO SE-BASTIAO DE SOUSA, NO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, NO SITIO REDONDO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 06/04/2006 | 750.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO E SOLDA DO EIXO, RECUPERA-CAO DA PORTA ESQUERDA, PARACHOQUE DIANTEIRO EPINTURA DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N§ 001835 E 001837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 06/04/2006 | 300.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LENTES E ARMACOES PARA OCULOSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 06/04/2006 | 240.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGUES VIEIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM FAVOR DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 137/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 06/04/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE REALIZACAO DE RAIO X, EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 06/04/2006 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DOS BPAS DA SECRETARIA DE /SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 1342006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 06/04/2006 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO A TRIAGEMDE CIRURGIA DE CATARATAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 06/04/2006 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS /ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA, EM FAVOR DE DA-MIANA SATURNO DA SILVA E MARIA TATIANA DOS //SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 06/04/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA PSF,PARA A ZONA RURAL DESTE; NO MES DE MARCO DE 2006, NO VEICULO D-20, PLACA MMZ-6393-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 07/04/2006 | 423.00 | 00005756800409 | VERONICA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE AGUIAR, SITIO PI-TOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, /CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 10/04/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICO NA FUNCAO DE SUPERVISORA NAS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 10/04/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM AREIA, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO PADRE, NESTE MUNICIPIO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/04/2006 | 558.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PAGAMENTO DE 291 SERVIDORES DESTE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 10/04/2006 | 450.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-38. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/04/2006 | 300.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL CRIZANTINA P.CARTAXO, LOCALIZADO NO SITIO CAICARA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/04/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/04/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 10/04/2006 | 430.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,COR PRETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-FERENTE AO MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/04/2006 | 250.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003210062404 | LUCIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO /FUINDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 10/04/2006 | 242.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM EM VEICULO ONIBUSPERTENCENTE AO MUNICIPIO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANS-PORTE DE AREIA, TIJOLOS, CIMENTO, CAL, TELHASPARA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS NO SI-TIO TAMBOR, CACAMBA DE PLACA MYT-0246-RN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 10/04/2006 | 260.00 | 00003858264431 | ADGLEUSON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/04/2006 | 330.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 10/04/2006 | 210.00 | 00001408257467 | FLAVIANA DA SILVA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 10/04/2006 | 210.00 | 00031626507805 | MARIA VANUSA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 10/04/2006 | 210.00 | 00005970700401 | ALEXSIMONE PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 10/04/2006 | 279.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO LEVANTAMENTO DAS FITAS FREIOS TROCA DECABO DE EMBREAGEM, EM VEICULOS D-20 E SERVI-COS DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM, LEVANTAMENTO DAS LONAS TRASEIRA E DIANTEIRA DE VEICULOSONIBUS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 10/04/2006 | 1050.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REFORMA //DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITODE MARIMBAS, REDONDO, TABOCA, DISTRITO DE FA-TIMA, BARAUNAS E CAICARA, EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MNV-3178-PB. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 10/04/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE SUPERVISOR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/04/2006 | 300.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA /ESCOLA DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 10/04/2006 | 480.00 | 00005965629427 | GREGORIO GONCALVES OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS NA ABERTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 10/04/2006 | 362.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM DOIS ONI-BUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS FIAT UNO PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/04/2006 | 600.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/04/2006 | 374.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA-GEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS REDONDO E TAMBOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/04/2006 | 190.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/04/2006 | 9148.25 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/04/2006 | 1363.30 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE GESTAO URBA-NA, "ECD"-FMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/04/2006 | 850.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE GESTAO URBA-NA, "ECD"-FMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/04/2006 | 6723.90 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/04/2006 | 400.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO GOL, PLACAKLD-9122, DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 10/04/2006 | 310.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASE SOUSA-PB, EM VEICULO CAMIONETA D-20 MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/04/2006 | 170.00 | 00002406133419 | MARIA JUVENY FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA TAINARA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/04/2006 | 130.00 | 00004827463433 | VALDECIO BARRETO SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/04/2006 | 130.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 10/04/2006 | 520.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDE CAJAZEIRAS, SOUSA E CACHOEIRA DOS INDIOS, EM VEICULO HWE-5263-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/04/2006 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS EBOM SUCESSO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE PLACA HVE-5432-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/04/2006 | 100.00 | 00002892754402 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, ALDERIZA DA SILVA P.BEZERRA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/04/2006 | 100.00 | 00060348526415 | FRANCISCO FAUSTINO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOANA PEREIRA DA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/04/2006 | 100.00 | 00027120180363 | PEDRO MOREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA CICERA PEREIRA /GONCALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/04/2006 | 100.00 | 00012327388830 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/04/2006 | 100.00 | 00067472478415 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE EUCIANA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/04/2006 | 100.00 | 00067475329453 | JOAO BOSCO FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA BARBARA M.FAUSTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/04/2006 | 150.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/04/2006 | 300.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NO /POSTO MEDICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BALANCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/04/2006 | 190.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA MAE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/04/2006 | 240.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CI-DADE DE BARBALHA-CE, NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/04/2006 | 1300.00 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCALDE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 210, ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/04/2006 | 436.50 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA MAE (PETI)PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/04/2006 | 170.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUAS //DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E-DUCACIONAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/04/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL SIMPLES DEBITADO A CONTA N§ 1.001003, DIA 10 DE ABRIL DE 2006, ATRAVES DO BAN-CO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/04/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE ABRIL DE 2006,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MARCO DE 2006, EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/04/2006 | 6952.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE ABRIL DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/04/2006 | 3155.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10.04.06, CONTA /N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE //2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/04/2006 | 80.00 | 00011554419824 | PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DEESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 10/04/2006 | 158.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONCER-TOS DE MOTOR BOMBA E REPOSICAO DE BOMBA SUB-MERSA DE POCOS AMAZONAS E ARTESIANOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO SITIO SAO JOSE DE MA-RIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANS-PORTE DE PARALELOS E MEIO-FIO, DESTINADOS A /PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NO VEICULO CACAMBA, PLACA JEK-0541-DF, /SUA PROPRIEDADE. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 10/04/2006 | 3300.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 820MTS DE PAVIMENTACAO E 290MTS DE MEIO FIO NA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE MARIMBAS,NESTE MUNICIPIO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 11/04/2006 | 350.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORIA TECNICA A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 11/04/2006 | 600.00 | 00575450000102 | PLANALTE-PLANEJ.E ASSESSORIA TECNICA LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA TECNICA DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 011, ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 11/04/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 11.04.2006, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 11/04/2006 | 656.75 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 001185, ANEXO, DESTINADO A DOACAO E AO ATENDIMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 11/04/2006 | 1490.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CAMIONETA D-20 BRANCA PERTENCENTE AO MUNICIPIO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000509, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 12/04/2006 | 350.00 | 00005613499403 | JOSEFA FELIX ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO, NO MESDE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 12/04/2006 | 300.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SU-PERVISOR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 12/04/2006 | 2429.75 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO E AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001178/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 12/04/2006 | 150.00 | 00003554413496 | ERNANDES GUEDES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 12/04/2006 | 173.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 /PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, EM FAVOR DE JOSE F.DE MORAIS, ANTONIA P.MORAIS E VANDLUCIA AMANCIO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 12/04/2006 | 60.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA PAGA-MENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO ANTONIO LEITE ROLIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 12/04/2006 | 2351.19 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AO //TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 12/04/2006 | 47.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CIDE N§ 12.851,SOBRE A COTA DO DIA 12/04/2006, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 12/04/2006 | 415.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE /MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 12/04/2006 | 2380.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 340 HRS DE TRATOR DE ESTEIRA D4, REFERENTE A 8¦ /MEDICAO DOS SERVICOS DE ALARGAMENTO E TERRA-PLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 12/04/2006 | 2340.00 | 07253673000100 | Construtora Hercules Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE /LOCACAO DE MAQUINAS PARA EXECUCAO DOS SERVICODE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ /000076, ANEXO. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 13/04/2006 | 0.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, ITR, NO DIA 13.04.2006, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 13/04/2006 | 150.00 | 00001866182471 | HELENA VIEIRA DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 13/04/2006 | 80.00 | 00003504119489 | ITAMAR BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 13/04/2006 | 300.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI-TAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 13/04/2006 | 300.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 13/04/2006 | 310.00 | 00089345150404 | INACIO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 13/04/2006 | 125.00 | 00039983650363 | JOSE GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETELHAMENTO, ALEM DA RETIRADA DE EN-TULHOS DA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 17/04/2006 | 210.00 | 00002894477473 | MARIA DANTAS INACIO NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 17/04/2006 | 300.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MESDE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 17/04/2006 | 260.00 | 00005292286451 | CICERA VANILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO NO //DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 17/04/2006 | 11698.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 17/04/2006 | 150.00 | 00057979731387 | NAIDES DINIZ MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 17/04/2006 | 300.00 | 00002507341416 | MARIA DARLENE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CASA DE APOIO LOCADA A SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-/PB, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 17/04/2006 | 190.00 | 00064659127400 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA //CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RETORNO MEDICO) DO SEU IRMAO GERVA-SIO FAUSTINO, HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 17/04/2006 | 15.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 0.475.800.5, NO DIA 17.04.2006, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 17/04/2006 | 95.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TORNEI-RO MECANICO, RECUPERACAO DA PONTA DO EIXO DO MOTOR E DUAS CARCASAS DO ELETROBOMBA DO ABAS-TECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABOCA DE BAIXO, /NESTE CONFORME NFS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 18/04/2006 | 1870.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CI-MENTO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000754, ANEXO. | 00442005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 18/04/2006 | 190.00 | 00006445846882 | EDVAL FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA RETORNOMEDICO DO SEU FILHO, MARCELO NASCIMENTO FIRMINO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/04/2006 | 285.00 | 00003554723410 | FRANCINETE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA /TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 20/04/2006 | 170.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 /(UM) FEIXE DE MOLA PARA O VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNR-2098-PB, DESTINADOS AOS SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/04/2006 | 190.00 | 00005894336449 | SEBASTIAO SOARES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA CICERA DELFINO /DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/04/2006 | 120.00 | 00087290553420 | ELIZANGELA BATISTA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/04/2006 | 556.17 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLA-CAMENTO, IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGA-TORIO, DO VEICULO GOL, PLACA KLD-9122, PERTENCENTE A ESTE, USO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 20/04/2006 | 300.00 | 00019104464400 | INACIO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/04/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DE /DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL 3322001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/04/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DE-BITO COM O ICPM 2% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/04/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVO PARCELAMENTO /DE DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/04/2006 | 35.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2006ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/04/2006 | 60.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, SI-TUADA A RUA MARIETA GONCALVES DE ALENCAR, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO PARA CUBRIR SUAS DESPESAS A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 20/04/2006 | 106.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FORMU-LARIOS E RECIBOS DE PAGAMENTOS, CONFORME NOTAFISCAL N§ 017098/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 20/04/2006 | 70.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO, DISTRITO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 20/04/2006 | 250.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNE-US E CAMARAS DE AR,DESTINADO A VEICULOS CAMIONETA D-20, COR PRETA, PLACA MMW-1722-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO /ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ /000193, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/04/2006 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALU-GUEL DA CASA DE APOIO LOCADA A SEC.DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2005, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 22/04/2006 | 310.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOANA MONTEIRO DOS SANTOS //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 24/04/2006 | 600.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUSDE PLACA KFH-2017-PB, PERTENCENTE A SEC.DE E-DUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 24/04/2006 | 28840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 24/04/2006 | 180.00 | 00048691666404 | LAURA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS /AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 24/04/2006 | 400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOSEM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 24/04/2006 | 260.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0025-61, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 24/04/2006 | 147460.51 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BOA FE, 2¦ ETAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000178, ANEXO, CONFORME CONTRATO /042/2005, CONVENIO N§ 279/2005. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 24/04/2006 | 149919.18 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BOA FE, 2¦ ETAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000178, ANEXO, CONFORME CONTRATO /042/2005, CONVENIO N§ 279/2005. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 24/04/2006 | 46140.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO E ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO LAGOA DO MATO, NES-TE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000181CONTRATO N§ 38/2005. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 24/04/2006 | 45820.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS DE OBRA DE AMPLIACAO DO SIS-TEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, /CONFORME CONTRATO 037/05 E NOTA FISCAL N§ 000180, ANEXO. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 25/04/2006 | 110.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS /RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA LOCALIDADE DE //TAMBOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 25/04/2006 | 260.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE DURANTE O /MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 25/04/2006 | 260.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO, EM COLETORES MANUAIS ACLOPADO COM DUAS RODAS, QUANDO AS VARREDEIRASESTAO VARRENDO AS RUAS E AVENIDA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 25/04/2006 | 260.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 25/04/2006 | 300.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, AREIA, PEDRA, TIJOLOS, BARRO E ETC, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 25/04/2006 | 300.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /PEDRA, AREIA, ETC, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 25/04/2006 | 300.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, AREIA, PEDRA, BARRO, TIJOLOS ETC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 25/04/2006 | 260.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 25/04/2006 | 260.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE DURANTE O /MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 25/04/2006 | 260.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 25/04/2006 | 260.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM COLETORES MANUAL, ALOPADO COM /COM DUAS RODAS QUANDO AS VARREDEIRAS ESTAO //VARRENDO RUAS E AV.DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 25/04/2006 | 260.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 25/04/2006 | 260.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 25/04/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE SEPULTAMENTO(COVEIRO) NOS CEMITERIOS /NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 25/04/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REPRESENTACAO DO INCRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/04/2006 | 150.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 25/04/2006 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MOTORISTA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 25/04/2006 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVICOS DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO SITIO /REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 25/04/2006 | 160.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-A SECRETARIA DE SAUDE, NOS SERVICOS DE LAVA-GEM E LIMPEZA DE ROUPAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE BANDEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA MÇE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 25/04/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, BOLSA MAE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 25/04/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 25/04/2006 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NA DISTRIBUICAO DE LEITE /DA PARAIBA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA LEITE DA PARAIBA, RELATIVO A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 25/04/2006 | 848.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2006, REFERENTE A PUBLICACAO DE IMPUGNACAO DA CONCORRENCIA N§ 01/06 E DECRETO N§ 03/06, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 25/04/2006 | 210.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 25/04/2006 | 415.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 25/04/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 25/04/2006 | 150.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSANO SITIO TAMBOR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 25/04/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSANO SITIO TAMBOR NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 25/04/2006 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NO /TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 25/04/2006 | 210.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NOMES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 25/04/2006 | 300.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 26/04/2006 | 599.45 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESDESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA NOTA FISCAL N§ 0056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 26/04/2006 | 310.00 | 00075997665453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM GONCALVES DE AREIA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 26/04/2006 | 269.80 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 656012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 26/04/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL SERGIO MOREIRA NO SITIO TABOCA, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 26/04/2006 | 300.00 | 00001151984400 | ANA LUCIA DA SILVA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL SERGIO MOREIRA, NO SITIO TA-BOCA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 26/04/2006 | 230.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLA-CAS DE ALUMINIO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA DANIEL GONCALVES LUSTOSA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 26/04/2006 | 210.00 | 00087290553420 | ELIZANGELA BATISTA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 26/04/2006 | 180.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLA-CAS PARA O POSTO MEDICO DO SITIO REDONDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 26/04/2006 | 394.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 /PASSAGENS PARA RETORNO DE PACIENTES CARENTES QUE ESTAVAM FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 26/04/2006 | 2000.00 | 00051428075372 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DE ACOR-DO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 0104/98 E PRECATORIO DE N§ 3912006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 26/04/2006 | 1821.09 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AO //TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 26/04/2006 | 525.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL N§ /0055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 26/04/2006 | 130.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA RECUPERACAO GE-RAL DA MACA DA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 26/04/2006 | 290.00 | 00060348704453 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE, PARA //SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 26/04/2006 | 210.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 004357, ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 26/04/2006 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 26/04/2006 | 120.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 26/04/2006 | 500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLA-CAS DE ALUMINIO PARA DENOMINACAO DE RUAS E A-VENIDAS DA CIDADE, COMO TAMBEM A PRACAO PUBLICAO DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 0011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 27/04/2006 | 3965.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 27/04/2006 | 150.00 | 00013652110889 | JOAO ROZEANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 27/04/2006 | 1500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BO-NES, DISTRIBUIDO NA FESTA DE SAO JOSE, COMEMORADA NO DISTRITO DE MARIMBAS, EM 19 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 27/04/2006 | 415.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE /DE ALUNOS, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 27/04/2006 | 660.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS,DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000586/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 27/04/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE CAPINAGEM NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, QUE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E ESCOLAS DAZONA RURAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/04/2006 | 264.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/04/2006 | 17890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE /2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 28/04/2006 | 8388.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS PROFESSORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO N§ 50, CONCERNENTE AO /MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 28/04/2006 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /ABRIL/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/04/2006 | 140.00 | 00003830931476 | CICERO SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 28/04/2006 | 60.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 10 E 28 DE ABRIL DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/04/2006 | 7394.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, NOSDIAS 10, 20 E 28 DE ABRIL DE 2006, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 28/04/2006 | 2095.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10, 20 E 28 DO MES DE ABRIL DE2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 28/04/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 28.04.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 28/04/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //FEVEREIRO DE 2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 28/04/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //ABRIL DE 2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 28/04/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //ABRIL DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS, NO DIA 28.04.2006, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/04/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06, /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/04/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/04/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/04/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/04/2006 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/04/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/04/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/04/2006 | 39901.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/04/2006 | 29686.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/04/2006 | 11445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DE /ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/04/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/04/2006 | 5780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/04/2006 | 28660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/04/2006 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/04/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/04/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/04/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 02/05/2006 | 650.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPLANTACAO DE 60MTS DE REDE DE BAIXA TENSAO PARA POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DODISTRITO DE BALANCO E 50MTS PARA ABASTECIMEN-TO DA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/05/2006 | 413.00 | 00044229372353 | CICERO RAIMUNDO DE MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE 413 ESTACAS PARA CONSTRU-CAO DE 390 BRACAS DE CERCA DE TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS QUE FORAM AMPLIADAS REDONDO AO /TAMBOR, NESTE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 02/05/2006 | 2080.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 10 MILHEIROS DE PARALELOS280 MTS DE MEIO FIO, DESTINADO A PAVIMENTACAODO DISTRITO DE FATIMA-NESTE. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 02/05/2006 | 1600.00 | 00006779925489 | NIVALDO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 10 /MILHEIROS DE PARALELOS E 120 MTS DE MEIO FIO,DESTINADO A PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATI-MA, NESTE MUNICIPIO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIA-IS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 02/05/2006 | 300.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDO /POR ESTABELECIMENTO RESIDENCIAIS E COMERCIAISRELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 02/05/2006 | 300.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELOS ESTA-BELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/05/2006 | 8142.00 | 07055063000194 | OSCIP-ORG.SOCIED.CIVIL INTERESSE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PARCERIA QUEENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACHOEIRA //DOS INDIOS E A OSCIP - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE /SOCIAL PMS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/05/2006 | 220.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003112420306 | RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2006 | 70.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2006 | 105.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2006 | 60.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/05/2006 | 210.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOANA MONTEIRO DOS SANTOS NOSITIO CIPO DOS MONTEIROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 02/05/2006 | 3230.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO RESFRIADO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000174, DESTINADOS PARA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 02/05/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MONTEIRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012131 | 02/05/2006 | 660.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012157 | 02/05/2006 | 1430.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BAIXA GRANDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012165 | 02/05/2006 | 704.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E BOA FE PARA SEDE NO TURNO /DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012173 | 02/05/2006 | 440.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TABOCA PARA O SITIO CIPO DOS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012181 | 02/05/2006 | 880.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS REDONDO E CARRASCO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012190 | 02/05/2006 | 660.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012203 | 02/05/2006 | 704.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO PITOMBEIRA PARA SEDE NO TURNO DA TARDE, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012211 | 02/05/2006 | 440.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO REDONDO PARA SEDE TURNO DA NOITE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012220 | 02/05/2006 | 770.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012238 | 02/05/2006 | 968.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO REDONDO PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012246 | 02/05/2006 | 990.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012254 | 02/05/2006 | 550.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BOM JARDIM PARA BR-116, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012271 | 02/05/2006 | 704.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO CAICARA E BOA FE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012289 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM PARA SEDE NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012297 | 02/05/2006 | 660.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012301 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL, PARA SEDE NO TURNO TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012319 | 02/05/2006 | 990.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA SEDE, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012327 | 02/05/2006 | 990.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O SITIO TAMBOR NO TUR-NO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012335 | 02/05/2006 | 660.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /PARA O SITIO CIPO DOS DIAS NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/05/2006 | 450.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ALEM DO CONCERTO DE PORTAS DE FERROS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012360 | 02/05/2006 | 770.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/05/2006 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/05/2006 | 310.00 | 00001070848808 | FRANCISCO LOURENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL //DOS SITIOS LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, BAIXA /GRANDE E CAICARA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 02/05/2006 | 300.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 02/05/2006 | 150.00 | 00013143179899 | ERISVALDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, RETELHAMENTO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUSA TEXEIRA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 02/05/2006 | 247.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-CERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE 02 VEICULOSFIAT, 02 ONIBUS E 02 CAMIONETA D-20, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 02/05/2006 | 540.00 | 00002146395419 | ANTONIO AMBROZIO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO A MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 02/05/2006 | 375.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO IMPUEI-RAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICAO E LANCHES PARA SUPERVISORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENCONTRO DOS MESMOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012530 | 02/05/2006 | 550.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIOPARA SEDE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 02/05/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-DESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE /2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 02/05/2006 | 526.80 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A RECUPERACAO DE /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: FA-TIMA, ANGICAL, BARAUNAS E BAIXA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000191 E 000203/06. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 02/05/2006 | 300.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA, NO SITIO CAICARA, NESTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 02/05/2006 | 250.00 | 00006159639439 | SILVANI OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 02/05/2006 | 150.00 | 00097706795004 | MARIA ZILMA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES COURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 02/05/2006 | 165.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DE INSTALACAO, MOTOR PARTIDA DE VEICULOS D-20 E ONIBUS DE USO DO ENSINO //FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012858 | 02/05/2006 | 440.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/05/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /LOCADO A PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA CRECHE IRMA NIRVANDA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, LOCALIZADO A AV.EPITACIO PESSOA,NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 02/05/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DOS MOTORISTAS DO //TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012955 | 02/05/2006 | 550.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR,CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 02/05/2006 | 520.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITA-IS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/05/2006 | 100.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CON-FORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/05/2006 | 120.00 | 00000855969300 | REJANE BEZERRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/05/2006 | 565.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/05/2006 | 140.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/05/2006 | 130.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/05/2006 | 100.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 02/05/2006 | 254.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /LANCHES E REFEICOES PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/05/2006 | 150.00 | 00067472478415 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA MAE NEUZA ALVES DE LIMANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/05/2006 | 80.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/05/2006 | 120.00 | 00003556321440 | JOAO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004075954498 | EDVANILSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 02/05/2006 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO MARIMBAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 02/05/2006 | 400.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 02/05/2006 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 02/05/2006 | 85.00 | 00003515859403 | JOSE ADNILSON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/05/2006 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/05/2006 | 70.00 | 00001182635440 | MARIA IZEDEIDE FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/05/2006 | 50.00 | 00015480538802 | JOSE IRAILTON FLOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/05/2006 | 70.00 | 00004278599480 | CICERA MARIA SIMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/05/2006 | 120.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 02/05/2006 | 130.00 | 00002996719417 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 02/05/2006 | 80.00 | 00005174085464 | ELIANA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 02/05/2006 | 75.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO MUNICIPIO E AMBULANCIA A SERVICO, AMBOSA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/05/2006 | 120.00 | 00006425629460 | IRANEIDE FELIX DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/05/2006 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A /CIDADE DE BARBALHA-CE A SERVICO DA SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM VEICULO PERTENCENTE AO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 02/05/2006 | 70.00 | 00005278200405 | MARIA ONEIDE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/05/2006 | 100.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/05/2006 | 190.00 | 00036744042491 | JOSE VICENTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PES-SOA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/05/2006 | 140.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/05/2006 | 120.00 | 00003717966448 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005251503407 | FRANCINALVA MENDES DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/05/2006 | 90.00 | 00005508677402 | MARIA FRANCICLEIDE MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 02/05/2006 | 550.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE GERACAO DO SAGRES, MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/05/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 02.05.2006, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 02/05/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RWR POR SEUS SERVI-COS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/05/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO PARA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/05/2006 | 100.00 | 00026431539877 | RIVANILDO RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/05/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 15.05.2006, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002020, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 03/05/2006 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO CELEBRA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00002372312472 | MARIA LINDETE FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 03.05.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 04/05/2006 | 362.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO TECNICA EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALSERVICOS N§ 0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA COORDENACAO DE V.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 04/05/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 04/05/2006 | 380.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO TAMBOR PARA OS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA /DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 04/05/2006 | 190.00 | 00000091646421 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE, PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MADRINHA, FRANCIS-CA ALVES DE ARAUJO, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 04/05/2006 | 1870.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 04/05/2006 | 1194.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS HOSPITALARES DE USO MEDICO E AO ATENDI-MENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 04/05/2006 | 500.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES DE DENSI-TOMETRIA OSSEA, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0033/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 04/05/2006 | 603.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANA-LISES CLINICA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 04/05/2006 | 490.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICOOFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 04/05/2006 | 774.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXA-MES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0036, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 04/05/2006 | 630.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICA, ELETROCARDIO-GRAMA E ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PESSOAS /CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 0021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 04/05/2006 | 3724.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO MEDICO E AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 095425/095409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 04/05/2006 | 2.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 20.561-2, NO DIA 04.052006, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 04/05/2006 | 1025.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRANGO E CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (MEREN-DA), CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 390, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 04/05/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO FUNCIONAMENTO /DO PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 04/05/2006 | 105.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELOS ESTA-BELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO SI-TIO TAMBOR, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 04/05/2006 | 3080.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 23HSDE TRATOR DE ESTEIRA D-4/E,RELATIVO A MEDICAOFINAL,SERVICOS DE ALARGAMENTO E TERRAPLENAGEMESTRADA SEDE X SITIO TAMBOR, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO N§ 038, ANEXO. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 05/05/2006 | 274.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 05/05/2006 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PROFESSO-RES DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 05/05/2006 | 2250.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO PARA COBRIR SUAS DESPE-SAS COM VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 05/05/2006 | 388.98 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAU-DE E DE USO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011353, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 05/05/2006 | 908.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE BUCAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 05/05/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA DO MES DE JANEIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 05/05/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 05/05/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 06/05/2006 | 7085.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001928, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 08/05/2006 | 7155.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001915, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 08/05/2006 | 2452.40 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALDE N§ 000570, ANEXA, DESTINADOS AOS TRABALHOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 08/05/2006 | 2036.30 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§ 000568, ANEXO,DESTINADOS AOS TRABALHOS DO ENSINO DO PEJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 08/05/2006 | 535.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 08/05/2006 | 120.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 08/05/2006 | 260.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE /PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDI-OS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/05/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVI-DADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 08/05/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL SIMPLES DEBITADO A CONTA N§ 1.001003, DIA 08 DE MAIO DE 2006, ATRAVES DO BAN-CO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/05/2006 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 10 DE MAIODE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/05/2006 | 284.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA, COBRADA PELOS SERVICOS PRES-TADOS NO PAGAMENTO AOS SERVICODRES DO MUNICI-PIO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/05/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE MAIO DE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE ABRIL DE 2006, EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/05/2006 | 1385.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 1¦ PARCELA DO DEBITO CONTRAIDO COM A TELEMAR, CORRESPON-DENTE AS LINHAS TELEFONICAS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/05/2006 | 582.00 | 00575450000102 | PLANALTE-PLANEJ.E ASSESSORIA TECNICA LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ICPM INSTITUTO /CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DESTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/05/2006 | 22.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIA-DESTECONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMEFOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 10/05/2006 | 392.00 | 00018158978487 | HERCILIO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE /UM SHOW COM A BANDA DE FORRO HERCILIO GOMES, NA FESTA DE SAO JOSE, REALIZADA NO DISTRITO /DE MARIMBAS EM 19.03.2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/05/2006 | 320.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NA CAPITAL DO /ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/05/2006 | 1989.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/05/2006 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COMSUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICOSDO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/05/2006 | 6568.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE MAIO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/05/2006 | 3155.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10.05.06, CONTA /N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE ///2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/05/2006 | 243.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO /NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/05/2006 | 230.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE 02 IMOVEIS LOCADO A SEC.DE SAUDE SENDO UMA NA SEDE E OUTRA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CAREN-TES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/05/2006 | 50.00 | 00096688840197 | FRANCISCO LEITE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 10/05/2006 | 905.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE TALOES DE AUTORIZACAO COM100 FOLHAS DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003558220404 | MARIA APARECIDA DA COSTA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/05/2006 | 240.00 | 00005894336449 | SEBASTIAO SOARES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA CICERA DELFINO /DE LIMA NA CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 10/05/2006 | 310.00 | 00010647033801 | GERALDO VALDIVINO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AOS SER-VICOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/05/2006 | 120.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/05/2006 | 120.00 | 00005798105423 | JOSE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 10/05/2006 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 10/05/2006 | 800.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 10/05/2006 | 400.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/05/2006 | 120.00 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 10/05/2006 | 405.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRO-FESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 10/05/2006 | 300.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 10/05/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SUPERVISIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/05/2006 | 170.00 | 00031873391404 | JOSE RIBAMAR BATISTA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE INFORMA-TICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 10/05/2006 | 522.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAOEM VEICULO D-20 DE PLACA LXI-4170, PERTENCEN-TE AO MUNICIPIO E DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000856, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/05/2006 | 361.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS, PARA REPOSICAO EM VEICULO D-20 DE PLACA LXI-4170-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 10/05/2006 | 765.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 10/05/2006 | 530.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE O COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/05/2006 | 430.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MO-TORISTA DO VEICULO D-20 DE USO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 10/05/2006 | 2050.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHEIRMA NIRVANDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 10/05/2006 | 720.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA //CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 10/05/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SUPERVISIONA-MENTO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONARURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 10/05/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO RIACHO DO PADRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 10/05/2006 | 250.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNADINOVIEIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 10/05/2006 | 250.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 10/05/2006 | 150.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUZA, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 10/05/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 10/05/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 10/05/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/05/2006 | 285.00 | 00000091108446 | FRANCISCO INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/05/2006 | 180.00 | 00003018352416 | MARIA GERISLANDIA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE AUDICAO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 10/05/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO INCRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 10/05/2006 | 1009.10 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ELETRICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S. 002930 E 002937, DESTINADOS A REPOSICAO NOS ELETROBOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 10/05/2006 | 95.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02 MOTOR BOMBA EM TORNEIRO MECANICO, MOTORES QUE FAZ O ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAMBOR, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/05/2006 | 320.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CO-BRIR SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 11/05/2006 | 1600.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006695,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 11/05/2006 | 248.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM.AGRICOL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS E EQUIPAMEN-TOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 021050,A-NEXO, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 11/05/2006 | 943.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CINCO PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 001960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 11/05/2006 | 941.78 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 004352, ANEXO,DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 11/05/2006 | 1398.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006693, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FI-AT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,USONO PSF, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 11/05/2006 | 4567.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006692,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 11/05/2006 | 1493.05 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006694,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 11/05/2006 | 1386.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006697,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO,CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 11/05/2006 | 180.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO SAVEIRO-AMBULAN-CIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001828ANEXO,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 11/05/2006 | 4218.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRIAULICO E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NO-TA FISCAL DE N§ 23051, DESTINADOS AOS SERVICODE RECUPERACAO DA ESCOLA DR.VICENTE LEITE RO-LIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 11/05/2006 | 7430.10 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 000772,ANEXO, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCO-LARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 11/05/2006 | 546.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS, PLA-CA KFH-2017-PB E CAMIONETA D-20, PLACA MMW-1722-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 001827, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 11/05/2006 | 13303.82 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006691ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 FIATUNO, 02 CAMIONETAS D-20 E 02 ONIBUS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 11/05/2006 | 2920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATROPENUS, QUATRO CAMARAS E QUATRO PROTETORES PA-RA REPOSICAO NO VEICULO D-20, CAMIONETA DA E-DUCACAO, UTILIZADA NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 11/05/2006 | 2856.76 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS, ESPECIFICADAS AS NOTAS FISCAIS N§S. 004351, 004354 E 004355, ANEXOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO EM 02 ONIBUS, FIAT UNO E 02 CAMIONETAS D-20, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 11/05/2006 | 300.00 | 00021973067404 | AZARIA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS,EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2¦ ETAPA DE QUALIFICACAO P.E.S, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ //388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 11/05/2006 | 988.89 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 004353, ANEXO,DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, USO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 11/05/2006 | 145.57 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001830, ANEXO, NOVEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEUSO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 12/05/2006 | 415.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-//NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 12/05/2006 | 600.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOLOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AOTRANSPORTE DE SUPERVISORES DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 15/05/2006 | 986.90 | 03865083000170 | VITORIA TECIDOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS MARIA CHIQUINHA DA SEDE E LUAR DO SERTAO DO SITIO REDONDO PARA APRESENTACAO FOLCLORICAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0116 E 0117, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 15/05/2006 | 190.00 | 00003024800484 | FRANCINELDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA VITORIA COELHO ROLIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 15/05/2006 | 150.00 | 00002411485450 | ANA CRISTINA FERNANDES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 15/05/2006 | 15.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 0.475.800.5, NO DIA 15.05.2006, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 15/05/2006 | 76.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 15/05/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 15.05.2006, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002020, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 16/05/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 15.05.2006, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002020, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 16/05/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 16/05/2006 | 271540.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DOS SER-VICOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO TAM-BOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0023-59. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 16/05/2006 | 88454.15 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DOS SER-VICOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO TAM-BOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0023-60. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 17/05/2006 | 140.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM /VEICULO AMBULANCIA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 18/05/2006 | 190.00 | 00005398025490 | CELIO RIBEIRO DE MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA AMBULANCIA AO TRANSPORTAR O CORPO DO SR. CICERO ALFREDO,FALECIDO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS A-DVOCATICIOS, NA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 18/05/2006 | 101.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMFAVOR DA OPERADORA DO TELEFONE A SERVICO DO /MUNICIPIO DE N§ 3558-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 18/05/2006 | 282.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D AGUA DO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 26.03.06, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 18/05/2006 | 62.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,COM VENCIMENTO EM 17.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 18/05/2006 | 802.15 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§00752 E 00834/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 19/05/2006 | 210.00 | 00006629343425 | CICERA PEREIRA SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 19/05/2006 | 260.00 | 00005297070473 | CICERO JUCIENE FIGUEIREDO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL, ARISTIDES PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 19/05/2006 | 415.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE /DE ALUNOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 19/05/2006 | 300.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS DE //CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESENVOLVI-DO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 19/05/2006 | 120.00 | 00032575815487 | LECIENY FERREIRA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA A BENEFICIARIA PARA TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 19/05/2006 | 153.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMEN-TO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 19/05/2006 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCERNEN-TE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 19/05/2006 | 100.00 | 00012739558899 | FRANCISCO RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 19/05/2006 | 100.00 | 00006038071431 | FRANCISCA CLEONICE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 19/05/2006 | 280.00 | 00007878150478 | LAURA DE SOUSA TEXEIRA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PES-SOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 19/05/2006 | 196.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 19/05/2006 | 725.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 19/05/2006 | 365.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ATUALIZACAO E A-QUISICAO DE CARTEIRA SINDICAL, EM FAVOR DE //TRABALHADORES RURAIS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 19/05/2006 | 400.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 19/05/2006 | 2227.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 773/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/05/2006 | 275.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 /PASSAGENS JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS EM FAVOR /DE: FRANCISCO CIRILO FERREIRA, MARIA P.DA SILVA, JOCIENE P.SILVA, MARIA VIEIRA MACIEL E MATEUS V.MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/05/2006 | 190.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 22/05/2006 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 22/05/2006 | 1745.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NES, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0007, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 22/05/2006 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NA DISTRIBUICAO DE LEITE /DA PARAIBA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA LEITE DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 22/05/2006 | 1322.45 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOM-BA ELETRICA E EQUIPAMENTOS PARA ENCANACAO DE AGUA EM RESIDENCIAS NO SITIO CACHOEIRA DA VA-CA, NESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002757. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 22/05/2006 | 730.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2¦ /VIAS DE REGISTRO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 22/05/2006 | 1080.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS EM FAVOR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00095 E 000189/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 22/05/2006 | 180.00 | 00091831881420 | ROBSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FIL-MAGEM DE EVENTOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 22/05/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, EM FA-VOR DO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUBRIR SUAS //DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 22/05/2006 | 39.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22 DE MAIO DE 2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 22/05/2006 | 160.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-A SECRETARIA DE SAUDE, NOS SERVICOS DE LIMPE-ZA E LIMPEZA DE ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 22/05/2006 | 150.00 | 00006637195421 | SINVAL JOSE DEOLINO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 22/05/2006 | 80.00 | 00003559451426 | MARIA MARLUCIA MOTA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 22/05/2006 | 280.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 22/05/2006 | 260.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTO-RISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/05/2006 | 200.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE NOTRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOEM VEICULO FIAT PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 22/05/2006 | 280.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE, BARBALHA E ICO-CE, NA FUNCAO DE MOTORISTA DE VEICULO FIAT, /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 22/05/2006 | 200.00 | 00006060288464 | FRANCISCO CARLOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 22/05/2006 | 200.00 | 00083947175434 | FRANCISCA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 22/05/2006 | 160.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 22/05/2006 | 957.42 | 86853652000194 | BEL ATUARIAL S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ATUARI-AL 2006 DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 22/05/2006 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE SUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO RE-DONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/05/2006 | 100.00 | 00004364720402 | ASSIS NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/05/2006 | 170.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 22/05/2006 | 210.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANAMONTEIRO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 22/05/2006 | 210.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 22/05/2006 | 150.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 22/05/2006 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 22/05/2006 | 150.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 22/05/2006 | 210.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 22/05/2006 | 330.00 | 00002934063402 | ADERISMAR ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXDE SERVICOS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 22/05/2006 | 340.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA DE BAIXO PA-RA O DISTRITO DE FATIMA(BR-116), TURNO DA TARDE EM SEU VEICULO KOMBI, PLACA HUR-9751-PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 22/05/2006 | 260.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 22/05/2006 | 765.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS PARASEDE EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MND-1422-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 22/05/2006 | 600.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MONTEIRO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 22/05/2006 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE /OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 22/05/2006 | 425.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPO E /RIACHO DO MEIO PARA SEDE NO TURNO DA TARDE,EMVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0329-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 22/05/2006 | 2520.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERIGRAFIA NA IMPRESSAO DE DIARIOS ESCOLAR DE 1¦ A 4¦ SERIE E 5¦ A 8¦ DO ENSINO FUNDAMENTAL, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 1130/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 22/05/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 22/05/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 22/05/2006 | 300.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA PARA FAZER /SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 22/05/2006 | 415.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DI-GITADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 22/05/2006 | 260.00 | 00004277263445 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 22/05/2006 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 22/05/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE /BAIXO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 22/05/2006 | 445.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A /QUADRILHA JUNINA MARIA CHIQUINHA NA SEDE DO /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 22/05/2006 | 696.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BA-LANCO DUPLO E 01 ESCORREGADOR SPLASH, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 22/05/2006 | 150.00 | 00003861663406 | FRANCISCO PAULINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CAPINAGEM E RETELHAMENTO DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL ARISTIDES PAULINO, NO /SITIO BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 22/05/2006 | 210.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA PARA FAZER /SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 22/05/2006 | 360.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 22/05/2006 | 850.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PA-RA SEDE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 22/05/2006 | 510.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE CIMA PARA O SITIO CIPO-BR-116, NESTE, SEU VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMS-9364-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 22/05/2006 | 510.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALU-NOS DO SITIO LAGES PARA A SEDE, TURNO NOITE, EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA HUD-6940CE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 22/05/2006 | 595.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE EM VEI-CULO CAMIONETA DE PLACA MMZ-5089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 22/05/2006 | 384.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA FE E PITOMBEIRA NO TURNO DA NOITE PARA SEDE, EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA CIV-9366-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 22/05/2006 | 1100.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDE,TURNOSTARDE E NOITE, EM VEICULO F-4000 DE PLACA MMS5326-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 22/05/2006 | 544.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA SE-DE NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA HWY-0488-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 22/05/2006 | 765.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS PARASEDE NO TURNO DA TARDE EM VEICULO CAMIONETA /DE PLACA HUE-9698-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 22/05/2006 | 765.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS PARASEDE NO TURNO DA TARDE EM VEICULO CAMIONETA /DE PLACA HUD-0407-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 22/05/2006 | 510.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDE PARA ASEDE NO TURNO DA TARDE EM VEICULO CAMIONETA /DE PLACA MNK-9560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 22/05/2006 | 340.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO, CARRASCO ECACHOEIRA DA VACA PARA SEDE, TURNO DA NOITE /EM SUA CAMIONETA D-20, PLACA HQZ/CE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 22/05/2006 | 425.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO PARA SEDE NO TURNO DA TARDE EM VEICULO KOMBI DE PLACA MMW-1279-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 22/05/2006 | 384.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAICARA PARA SEDE /NO TURNO DA TARDE EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNJ-0089-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 22/05/2006 | 510.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMW-2028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 22/05/2006 | 850.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM PARA SE-DE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNC-8101-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 22/05/2006 | 425.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM PARA BR-116 NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO CAMIONETA /DE PLACA HVJ-8671-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 22/05/2006 | 595.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NOTURNO DA NOITE, EM VEICULO CAMIONETA DE PLACAMMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 22/05/2006 | 510.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR X LAJES PARASEDE EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BHC-5655-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 22/05/2006 | 748.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO PARA SEDE /NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO CAMIONETA DE //PLACA HVM-1720-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 22/05/2006 | 680.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO PARA SEDE /NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO CAMIONETA DE //PLACA HVA-9590-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ENCHI-MENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, COMPREENDENDOAREIA, PEDRA, TIJOLOS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 22/05/2006 | 240.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS, EM COLETORES MANU-AL, QUANDO AS VARREDEIRAS ESTAO VARRENDO AS /RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 22/05/2006 | 350.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ENCHI-MENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, SENDO AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ENCHI-MENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, SENDO AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 22/05/2006 | 240.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 22/05/2006 | 280.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 22/05/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA /DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 22/05/2006 | 250.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 22/05/2006 | 250.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 22/05/2006 | 240.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 22/05/2006 | 240.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 22/05/2006 | 4045.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RECUPERACAO DE CALCAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 22/05/2006 | 160.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CI-DADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO, /CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 23/05/2006 | 350.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ARADAGEM DE TERRA EM FAVOR DE PEQUENOSAGRICULTORES DO MUNICIPIO, EM TRATOR PERTEN-CENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 23/05/2006 | 250.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 23/05/2006 | 160.00 | 00002679835492 | JOSE LIRAILTON BATISTA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM FAVORDO SERVIDOR PARA CUBRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 23/05/2006 | 300.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM 02 ONIBUS, 02 FIAT E 02 CAMIONETAS D-20, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA E FUNILARIA DO VEICULO CAMIONETA D-20 DEPLACA LXI-4170-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO EDE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 23/05/2006 | 300.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA BIBLIOTECA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 23/05/2006 | 150.00 | 00060106727400 | JOSE AUGUSTO MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 23/05/2006 | 100.00 | 00003553387424 | CICERA MARTINS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 23/05/2006 | 100.00 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 23/05/2006 | 100.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 23/05/2006 | 100.00 | 00002646534400 | ANCELMO PEREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 23/05/2006 | 109.92 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS /PASSAGENS JOAO PESSOA X CAJAZEIRAS-PB, EM FA-VOR DE ANTONIO BENTO ARAUJO E SANDRA MARIA //NASCIMENTO, OS QUAIS FORAM REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 23/05/2006 | 60.00 | 00060349123420 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 23/05/2006 | 200.00 | 00060349123420 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 23/05/2006 | 120.00 | 00002203394498 | JOSE GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 23/05/2006 | 60.00 | 00048622184404 | JOAO MARQUES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 23/05/2006 | 2000.00 | 00051428075372 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DE ACOR-DO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 0104/98 E PRECATORIO DE N§ 3912006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 23/05/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 332/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 23/05/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM O ICPM DE 2%, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 23/05/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 23/05/2006 | 200.00 | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMO-VEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 24/05/2006 | 170.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASE SOUSA-PB, EM VEICULO CAMIONETA D-20 MNK-9560-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 24/05/2006 | 100.00 | 00028953301823 | ELIANA SALVINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 24/05/2006 | 100.00 | 00089345150404 | INACIO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 24/05/2006 | 320.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, /CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 24/05/2006 | 200.00 | 00007636457458 | FRANCISCO VALDIVINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 24/05/2006 | 80.00 | 00006489960427 | MACIANA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 24/05/2006 | 570.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CAJAZEIRASE SOUSA-PB, EM VEICULO PARATI DE PLACA MNC-7734-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 24/05/2006 | 100.00 | 00004499447437 | ANANIAS DE SOUSA NETO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 24/05/2006 | 260.00 | 00003480886477 | ANA RITA MACIEL OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 24/05/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 24/05/2006 | 480.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA SEDE DO MUNICIPIOEM VEICULO CAMINHAO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 24/05/2006 | 260.00 | 00005484829429 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 24/05/2006 | 1238.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO, MESA E CADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE, CONFORME NOTA FISCALN§ 000243, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 24/05/2006 | 300.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SUPERVISIONA-MENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 24/05/2006 | 240.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DAS VARREDEI-RAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 25/05/2006 | 186.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONCERTO DA /MAQUINA XEROGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 25/05/2006 | 320.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR.VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICO, REALIZADOS EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 25/05/2006 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA INFORMATIZACAO DOS /BPAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 25/05/2006 | 120.00 | 00036743607487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA //CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 25/05/2006 | 150.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIOBOM JARDIM PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E CA-JAZEIRAS-PB, EM VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA HVJ-8671-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 25/05/2006 | 75.00 | 00095191933400 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 25/05/2006 | 676.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE LEN-TES E ARMACOES PARA OCULOS, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 25/05/2006 | 930.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REFEICOES DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 2942, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 25/05/2006 | 460.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA ANALISE CLINICA DE EXAMES CLINICO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 224/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 25/05/2006 | 2550.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1181/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 25/05/2006 | 150.00 | 00003556957400 | JOSEFA MOREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 25/05/2006 | 200.00 | 00048687642415 | EMILIA CANUTO DA CONCEICAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, ESPECIALIZADO, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 25/05/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCADO A SEC.DE SAUDE, NA RUA MUNSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 25/05/2006 | 350.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORMENOTA FISCAL N§ 462/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 25/05/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE REALIZACAO DE RAIO X, EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE, CONFORME NFSN§ 145/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 25/05/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 25/05/2006 | 356.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS PARA MOTO XLR DE PLACA MNO-5207 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00620/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 25/05/2006 | 594.88 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS REALIZA-DOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PES-SOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000372006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 25/05/2006 | 4061.02 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO E AO ATENDIMENTODE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1194/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/05/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVI-DADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 25/05/2006 | 1225.35 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCALCONFORME NOTA FISCAL N§ 015613, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 25/05/2006 | 165.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGUES VIEIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM FAVOR DE //PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 146/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 25/05/2006 | 60.00 | 00001874155445 | MARIA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 25/05/2006 | 100.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 25/05/2006 | 230.00 | 00048688576491 | JOSEFA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 25/05/2006 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTO-RISTA DO VEICULO AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, VIAGENS PARABARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTAN-DO DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 25/05/2006 | 55.00 | 00000091100461 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 25/05/2006 | 145.00 | 00003557725405 | LUCINEIDE DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 25/05/2006 | 80.00 | 00004500885455 | LUIZ NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, /CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 25/05/2006 | 200.00 | 00003868468471 | VANDERLAN PEREIRA CALISTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO,PARA DESPESASCOM TRANSPORTES DE VALDIGLEY L.OLIVEIRA, PARAO HOSPITAL ANTONIO TARGINO CAMPINA GRANDE-PB,COM TRAUMATISMO CRANIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 25/05/2006 | 100.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA //CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 25/05/2006 | 60.00 | 00004418056475 | MARIA LUIZA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 25/05/2006 | 60.00 | 00003554890405 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 25/05/2006 | 145.00 | 00003560522498 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDAPOR ESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA NO SITIO BOM JARDIM-NESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 26/05/2006 | 300.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE MATERIAS DE ESPORTES E NOTAS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC N§ 1285 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 26/05/2006 | 131.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DA ECTB ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 26/05/2006 | 336.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BLO-COS DE 04 FUROS,DESTINADOS A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIM-BAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 156/2006. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 26/05/2006 | 80.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 26/05/2006 | 392.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 97/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 26/05/2006 | 390.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BLO-COS EM 04 FUROS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE MURADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 26/05/2006 | 160.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 26/05/2006 | 150.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 27/05/2006 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 28/05/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 28/05/2006 | 17890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE /2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/05/2006 | 3020.86 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 001195 ANEXA, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/05/2006 | 120.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/05/2006 | 80.00 | 00004393365461 | RITA VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/05/2006 | 120.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/05/2006 | 120.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/05/2006 | 230.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA MAE, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/05/2006 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DA SERVIDORA DESTE, VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE, QUE RE-PRESENTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/05/2006 | 1000.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO //CONCEDIDA POR ESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS /DE COMPRA DE UNIFORMES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA "LINDA ROSA", DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/05/2006 | 149936.69 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DO ACUDE PUBLICO BOA FE, 2¦ ETA-PA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000188 E CONTRATO N§ 279/2005. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/05/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/05/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/05/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA MÇE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, BOLSA MAE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 30/05/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /QUE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/05/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06, /CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 30/05/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //MAIO DE 2006, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 30.05.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 30/05/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //MAIO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS, NO DIA 30.05.2006, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/05/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 30/05/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RWR POR SEUS SERVI-COS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/05/2006 | 45.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 10 E 30 DE MAIO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 30/05/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.05.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 30/05/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/05/2006 | 2299.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 19 E 30 DO MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/05/2006 | 8115.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, NOSDIAS 10, 19 E 30 DE MAIO DE 2006, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/05/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/05/2006 | 80.00 | 00031729151825 | HELENO RODRIGUES XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/05/2006 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CU-BRIR DESPESAS NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NOR-TE E BARBALHA-CE, NA FUNCAO DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 30/05/2006 | 550.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS SERVICOS DE //CONFECCAO DE DOIS BALCOES DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/05/2006 | 11150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/05/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/05/2006 | 4105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/05/2006 | 58660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/05/2006 | 28660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/05/2006 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/05/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/05/2006 | 6343.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/05/2006 | 29601.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/05/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/05/2006 | 39901.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/05/2006 | 8378.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA-21%, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LOTACAO N§ 50, CONCERNENTE AO /MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/05/2006 | 264.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MA-IO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/05/2006 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /MAIO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 31/05/2006 | 210.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 31/05/2006 | 210.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE //GUARDA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 31/05/2006 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 31/05/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOANA MONTEIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 31/05/2006 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PROFESSOR /SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BAIXA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 31/05/2006 | 259.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE /VEICULOS DE 02 ONIBUS, 02 CAMIONETAS D-20 E /02 FIAT UNO PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO USO /DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 31/05/2006 | 150.00 | 00097706795004 | MARIA ZILMA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL RICARDO R.COURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 31/05/2006 | 300.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE ERDUCACAO NA FUNCAO DE //PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAICARA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 31/05/2006 | 720.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE,EM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/05/2006 | 110.00 | 00006922173805 | JOSE MANOEL DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 31/05/2006 | 431.12 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO E AO ATENDIMENTODE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1196/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 31/05/2006 | 120.00 | 00073814679415 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICU-LO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/05/2006 | 100.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/05/2006 | 120.00 | 00097140414149 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 31/05/2006 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE BALANCO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 31/05/2006 | 150.00 | 00013652110889 | JOAO ROZEANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 31/05/2006 | 520.00 | 00041432312472 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS /DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 31/05/2006 | 1.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283.1430, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 31.05.2006, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 31/05/2006 | 379.22 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA EXECUCAO DE SENTENCA NO PROCESSO 0132004000569-9, TENDO COMO AUTOR JOSE FRANCISCO /DE SOUSA, RESIDENTE A RUA JOAQUIM CANDIDO DE OLIVEIRA, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 31/05/2006 | 813.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DO DELEGADO DE /POLICIA CIVIL E POLICIAIS MILITAR DA CIDADE /DE CAJAZEIRAS-PB, PRESTANDO REFORCO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/05/2006 | 1.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, NODIA 31.05.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 31/05/2006 | 170.00 | 00007019726372 | JOSE ADECIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE MARIMBAS, NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 31/05/2006 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPE-RADOR DE UM TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO FAZENDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDO POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIA-IS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 31/05/2006 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/05/2006 | 1870.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100-(CEM) SACOS DE CIMENTOS, MARCA ZEBU, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 000777, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE FA-TIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/06/2006 | 1644.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ELETRICOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 001886, ANEXO, DESTINADOS A REPOSICAO DE ILU-MINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/06/2006 | 7800.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CALCAMENTO DE 1.300 METROS QUADRADOS DA VILA SAO JOSE NO SITIO SAO JOSE, NESTE MU-NICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/06/2006 | 8700.00 | 00004982517487 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS,NESTE, COMPREENDENDO 1.450 METROS, CONFORME /FOLHA ANEXA. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004473373436 | OBERLANDIA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO-NESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2006 | 528.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALDO BANCA-RIO NEGATIVO DO MES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/06/2006 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO PARA CUBRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/06/2006 | 160.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARACOBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2006 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/06/2006 | 5.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283.1430, ICMS DESONERACAO, NO DIA 01.06.2006, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/06/2006 | 4560.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNERAL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 000930, ANEXO, DESTINADOA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/06/2006 | 109.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/06/2006 | 200.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/06/2006 | 190.00 | 00003553924454 | EDILMA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004316399497 | FABIANO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2006 | 200.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2006 | 120.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004495170473 | ROSANGELA DOS SANTOS PEBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARBALHA-CE, CON-FORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/06/2006 | 700.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/06/2006 | 960.00 | 05596842000171 | FELIX & SOARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO PNEUS /DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA D10 QUE PRES-TA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000100, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00067625452468 | ROSALYA MARIA COUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N§ 633605, ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, USO DO POSTO DE //SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/06/2006 | 344.12 | 05694942000130 | DISTRIBUIDORA DE CARNE & FRIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRAN-GOS CONGELADOS E FRANGOS, ESPECIFICADOS A NO-TA FISCAL N§ 021825, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA, NESTA, ENTIDADE FILANTROPICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/06/2006 | 7500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE DO SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/06/2006 | 665.40 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 633449/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/06/2006 | 1185.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 MI-LHEIROS DE VASSOURAS DE PALHAS, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N§ 626819, ANEXO, DESTINADAS A USO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/06/2006 | 500.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS PARA VEICULO FIAT UNO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE USO DO /ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ /004470, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/06/2006 | 516.00 | 00006103038480 | AMANDA MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDA-DE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/06/2006 | 210.00 | 00004828759417 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/06/2006 | 520.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE FOTOS NAS ATIVIDADES E EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/06/2006 | 310.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RE-DONDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, NA FUN-CAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/06/2006 | 290.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DA BANDA OS NONATOS QUE SE APRESENTARAM NO DISTRITO DE MARIM-BAS, NESTE MUNICIPIO EM 19.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/06/2006 | 3100.00 | 05596842000171 | FELIX & SOARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO PNEUS /DESTINADOS A REPOSICAO EM DOIS ONIBUS PERTEN-CENTE AO MUNICIPIO E DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000103, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/06/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, SERVICOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL, /MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/06/2006 | 394.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 000461,ANEXO, DESTINADOS A USO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/06/2006 | 420.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 05 MIMIOGRAFOS A ALCOOL E REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DE 02 MAQUINAS DATILOGRAFA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS N§ 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 02/06/2006 | 350.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR, EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO, NESTE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 02/06/2006 | 310.00 | 00002604073480 | RAIMUNDO NONATO VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO NO SERVICOS DE RETE-LHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,AV.JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 02/06/2006 | 520.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/06/2006 | 300.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA REALIZACAO DE HORAS EXTRA NA FUNCAO DE VIGILANTE DA ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/06/2006 | 4227.88 | 10877926000113 | LAFEPE-LABOR.FARMAC.DO ESTADO DE PERNAMB | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO A DOACAO E AO A-TENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTAFISCAL N§ 125132 E 125133, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 02/06/2006 | 3132.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 068733, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 02/06/2006 | 109.92 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES PARA RETOR-NO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTA-DO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 02/06/2006 | 180.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 02.06.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00014802350406 | EMILTON LIMEIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EN-GENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/06/2006 | 800.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE RETIRADA DE LIXO EM ENTULHOS DA ZONA /URBANA DA CIDADE E DISTRITO DE FATIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 02/06/2006 | 2142.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006730, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CAMINHAO-CACAMBA, PLACA HVP-3230-CE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 09/MAIO/2006 A 31/MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 02/06/2006 | 2044.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006731,ANEXO, DESTINADO AO FORNECIMENTO DO TRATOR DEPNEUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/06/2006 | 320.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR DESPESAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE E-DUCACAO DO SEMI-ARIDO DE 16 A 20 DE MAIO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 03/06/2006 | 1860.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE CONFECCAO DE PARALELOS PARA PAVIMENTA-CAO DO DISTRITO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 03/06/2006 | 1450.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGIC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A-TENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004562/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 03/06/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS-ECD, REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 05/06/2006 | 700.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NOS HOSPITAIS DE BARBALHA-CE E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 05/06/2006 | 150.00 | 00004222419893 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 05/06/2006 | 100.00 | 00004271019488 | LAURINEIDE DELFINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 05/06/2006 | 250.00 | 00005894336449 | SEBASTIAO SOARES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA RETOR-NO DE MEDICO DE SUA ESPOSA CICERA DELFINO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 05/06/2006 | 120.00 | 00006116765408 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 05/06/2006 | 90.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 05/06/2006 | 730.00 | 00018159923449 | VALDEMAR LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, //TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS TAM-BOR, LAGES, ANGICAL, PARA HOSPITAL DE CAJAZEIRAS E SEDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 05/06/2006 | 1159.48 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADOS A ESCOLA MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 146 E 2332/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 05/06/2006 | 100.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS EM MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DE REDE DE INTERNET VIA RADIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 610, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 05/06/2006 | 830.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 669 E 670, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 05/06/2006 | 250.00 | 00004714011456 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 05/06/2006 | 450.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 05/06/2006 | 115.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 017297/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 05/06/2006 | 260.00 | 00002894477473 | MARIA DANTAS INACIO NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 05/06/2006 | 220.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTLA CRIZANTINA PIRES CARTAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 05/06/2006 | 300.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 05/06/2006 | 1435.80 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 05/06/2006 | 1350.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NO DISTRITO FEDERAL A SER-VICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 05/06/2006 | 286.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM AS-PIRADOR DESTINADO A ASPIRACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 05/06/2006 | 110.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COELTA DE RESIDUOS SOLIDOS MANUAL EM /CARROCA DE TRACAO ANIMAL NA LOCALIDADE DE TAMBOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 05/06/2006 | 1050.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COMPREENDENDO OS SERVICOS DE 100 METROSDE MEIO FIO E 390 METROS DE PARALELO NA RUA /ANTONIO PEREIRA, BAIRRO ANTONIO J.OLIVEIRA. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 05/06/2006 | 1860.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE 15.000 PARALELOS, DESTINA-DOS A PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 05/06/2006 | 320.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 06/06/2006 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DEBI-TO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 06/06/2006 | 1388.00 | 00003752133414 | BERGUIMAR CARNEIRO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE 7.640 PARALELOS 147 METROSMAIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO DO DISTRITODE FATIMA, CONFORME CONTRATO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 06/06/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 06.06.2006, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 06/06/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //JUNHO DE 2006, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 06.06.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00002809955476 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDURANTE O PROJETO CIDADANIA NESTA CIDADE DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 06/06/2006 | 8820.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001948 E 001949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 06/06/2006 | 3510.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTASFISCAIS N§S 001936 E 001947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 06/06/2006 | 450.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LENTES E ARMACOES PARA OCULOSDE GRAU, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA N§ 148, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 07/06/2006 | 54.76 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, CONFORMECOPIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 07/06/2006 | 9.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DO RREO,REFERENTE AO 2§ BOMESTRE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 08/06/2006 | 1273.46 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS AEREAS, TRECHO, JOAO PESSOA/BRASILIA/JO-AO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 0830/06, EM FAVOR DO PREFEITO A SERVICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 08/06/2006 | 1237.46 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS AEREAS, TRECHO, JOAO PESSOA/BRASILIA/JO-AO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 0830/06, EM FAVOR DO PREFEITO A SERVICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 08/06/2006 | 1977.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001964, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 08/06/2006 | 535.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 08/06/2006 | 210.00 | 00002027339477 | MARIA SINARA SOARES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00075997363449 | RAIMUNDO NONATO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DE SHOW ARTISTICO NO DISTRITO DE MARIMBAS EM COMEMORACAO A FESTA DE SAO JOSE, EM 19 DE MARCO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 09/06/2006 | 2431.40 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000569/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 09/06/2006 | 1940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFH-2017DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001996/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 09/06/2006 | 342.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COMPLEMENTA-CAO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-RIA DE SAUDE EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 09/06/2006 | 1770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA, COMPLEMENTA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 09/06/2006 | 200.00 | 00097645940425 | BEATRIZ DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 09/06/2006 | 200.00 | 00020624980472 | JOSE RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 09/06/2006 | 347.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 09/06/2006 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 09 DE JUNHODE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 09/06/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 09 DE JUNHO DE 2006,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MAIO DE 2006, EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 09/06/2006 | 7394.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 09 DE JUNHO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 09/06/2006 | 3155.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10.06.06, CONTA /N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE //2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 09/06/2006 | 236.22 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 09/06/2006 | 1870.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CI-MENTO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-779, ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO D µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 09/06/2006 | 46380.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000180. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 09/06/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 09/06/2006 | 1585.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA-21%, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE /2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, LOTACAO N§51. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 12/06/2006 | 100.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE TORNEIRO MECANICO NA RECUPERACAO DE EIXOS DE MOTORES ELETROBOMBAS DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAMBOR, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 12/06/2006 | 620.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REBOMBINAMENTO DEUM MOTOR E BARRA E CONCERTO DE UM QUADRO DE /COMANDO DO POCO COMUNITARIO DO SITIO REDONDO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000173/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TRANS-PORTE DE PARALELOS E MEIOS FIOS, DESTINADOS /AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE /FATIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 12/06/2006 | 211.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 12/06/2006 | 159.94 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, EM FAVOR DE //PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 12/06/2006 | 2.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 20.561-2, NO DIA 12.062006, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 12/06/2006 | 20.50 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 100100-3, NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2006, ATRAVES DOBANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 12/06/2006 | 90.00 | 00003554440469 | EUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO GEAN ALVES DE LI-MA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 12/06/2006 | 225.00 | 00002959444477 | MARIA HELENA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 12/06/2006 | 170.56 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE ONIBUS, TRECHO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOACAJAZEIRAS, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES, PARAATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 12/06/2006 | 130.00 | 00008287225442 | VALDEZ CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 12/06/2006 | 150.00 | 00095191330463 | RAIMUNDA LINO AREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 12/06/2006 | 150.00 | 00003553924454 | EDILMA GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA SURAMA GUEDES, NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 12/06/2006 | 50.00 | 00004364727407 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/06/2006 | 250.00 | 00064659259404 | EDILEUZA INACIO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA REALI-ZACAO DE TOMOGRAFIA NA CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 12/06/2006 | 250.00 | 00079833829449 | DEZUITA INACIO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE,EXAME ESPECIALIZADO NA CAPITALDO ESTADO JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/06/2006 | 60.00 | 00036496685487 | JOSE GARCIA ALEXANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/06/2006 | 120.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 12/06/2006 | 200.00 | 00002226948406 | GORETE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 12/06/2006 | 109.52 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS /PASSAGENS DE ONIBUS TRACHO, CAJAZEIRAS X JOAOPESSOA, EM FAVOR DE EDILMA GUEDES DE OLIVEIRAE JOSEFA SURAMA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 12/06/2006 | 250.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 12/06/2006 | 100.00 | 00004846788415 | LOURIVAL VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA REALI-ZACAO DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 12/06/2006 | 200.00 | 00074923307315 | COSMO GALDINO FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 12/06/2006 | 150.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 12/06/2006 | 130.00 | 00025204483420 | DOCINO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 12/06/2006 | 363.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SUSPENSAO DO MOTOR, COXIM E BRACOS, EMBREAGEM, NAS RODAS E SISTEMA DE FREIOS, EIXO,BANDEJA, PARTE ELETRICA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 001900, 02 CAMIONETAS D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/06/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 12/06/2006 | 365.00 | 00001182635440 | MARIA IZEDEIDE FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 12/06/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO A-COMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DOS PRESTADORES /DE SERVICOS TRANSPORTE DE ALUNOS, ZONA RURAL PARA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 12/06/2006 | 250.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 12/06/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 12/06/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 12/06/2006 | 434.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VER-DURAS, DESTINADA A COMPLEMENTO DE REFEICOES /DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA N§ 633447/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 12/06/2006 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA EM VEICULO CAMIONETA E ONIBUS PERTENCENTESAO MUNICIPIO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE AREIA, PEDRA, TIJOLOS,CIMENTO E ETC, PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR, BOM SUCESSO E BOM JARDIM, NESTE. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 13/06/2006 | 190.00 | 00006445846882 | EDVAL FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA RETORNOMEDICO DO SEU FILHO, MARCELO NASCIMENTO FIRMINO, CIRURGIA DE FRATURA DA PERNA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 13/06/2006 | 70.00 | 00033063249491 | MARIA DO SOCORRO TEMOTEO SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 13/06/2006 | 165.00 | 00052646513453 | CARMELITA VITALINA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 13/06/2006 | 285.00 | 00003557452409 | LEONIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA COMPRADE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 13/06/2006 | 431.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 13/06/2006 | 1199.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 /CPU, 01 MONITOR DE 15 E 01 IMPRESSORA HP 3920DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000486/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 13/06/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 13/06/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SUPERVISIONA-MENTO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONARURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 14/06/2006 | 1984.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO, ADJUNCAO, /CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 4883, 5444 E5504/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 14/06/2006 | 1350.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELA-BORACAO DE PROJETOS DE 64 MELHORIAS SANITARI-AS DOS SITIOS CIPO, SAO JOSE E BAMBURRAL, CONVENIO PREFEITURA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 14/06/2006 | 260.00 | 00006397179427 | ADALVINA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIRACICABA-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 14/06/2006 | 160.00 | 00067618030472 | PAULA DA SILVA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU PAI JOSE VIEIRA DA SIL-VA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 16/06/2006 | 140.00 | 00003656261474 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 16/06/2006 | 285.00 | 00002672627444 | IRACEMA LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 16/06/2006 | 80.00 | 00008651426453 | ARLINDO LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 16/06/2006 | 120.00 | 00004329581426 | MARIA DORALICE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 16/06/2006 | 150.00 | 00056833423253 | LAURENY ALENCAR SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 16/06/2006 | 220.00 | 00006984071488 | HERLANIA IZIDORIO BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA REALI-ZACAO DE UM EXAME DE TESTE ALERGICO, CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 16/06/2006 | 120.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 16/06/2006 | 190.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 16/06/2006 | 25.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 16/06/2006 | 315.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, TRANSPORTAN-DO DOENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS,HOSPITALDESTA E CAJAZEIRAS-PB, CAMIONETA D-20, PLACA HVA-9590-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 16/06/2006 | 90.00 | 00006733494469 | RAIMUNDO RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 16/06/2006 | 100.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 16/06/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUPERVISOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 16/06/2006 | 250.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 16/06/2006 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, COR PRETA, PERTENCENTE A SEC.EDUCACAO E CULTURA, USODO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 16/06/2006 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 16/06/2006 | 350.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 16/06/2006 | 260.00 | 00007490742480 | JOCIENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO RIACHO DO PADRE, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 16/06/2006 | 120.00 | 00002934063402 | ADERISMAR ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NESTA, MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 16/06/2006 | 268.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA DE 02 VEICULOS CAMIONETA D20 DE USO DO EN-SINO FUNDAMENTAL E SOLDA DE PORTAO DO COLEGIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 16/06/2006 | 350.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO TEC-NICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA INDIVIDUALIZACAO DO INSS E FGTS DOS SERVIDORES DO /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000053, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 16/06/2006 | 32.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 0.475.800.5, NO DIA 16.06.2006, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 16/06/2006 | 17.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 0.475.800.5, NO DIA 16.06.2006, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 16/06/2006 | 154.00 | 00003553411406 | CICERO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS /RIACHO DO MEIO E CIPO DOS MONTEIROS, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 16/06/2006 | 320.00 | 00059114436515 | EDGLEY FERREIRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 16/06/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO INCRA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 16/06/2006 | 220.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ROCODE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE FATIMA A BR-116 A AO CIPO DOS DIAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 18/06/2006 | 40.00 | 00006744836420 | MARILENE ALVES COSTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 19/06/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVI-DADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 19/06/2006 | 267.30 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00254 E 00255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 19/06/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ZO-NA RURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITA-RIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 19/06/2006 | 160.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CU-BRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE RECIFE A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 19/06/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA SENTINELA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 19/06/2006 | 42.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FITAPARA IMPRESSORA EPSON LX 300 E 880, CONFORME NOTA FISCAL N§ 017510/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00001029365440 | ADALBERTO ELIAS NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE UMA CAIXA D AGUA COM //MANTA ASFALTICA NO PREDIO DA GARAGEM MUNICI-PAL. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/06/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO PARA CUBRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL //388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/06/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 20/06/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DO /DEBITO 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 20/06/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 20/06/2006 | 190.00 | 00011690142839 | JOAO BELO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA REVI-SAO DE EXAMES MEDICO DO SENHOR MARCOS ALVES /DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 20/06/2006 | 700.66 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /PRESERVATIVOS E ANTICOMCEPCIONAL PARA OS POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 20/06/2006 | 700.76 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /PRESERVATIVOS E ANTICOMCEPCIONAL PARA OS POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/06/2006 | 350.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 20/06/2006 | 415.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, SERVICOSDE DIGITADOR NOS PROGRAMAS DA REFERIDA SECRE-TARIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, MES DE MA-IO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 21/06/2006 | 300.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS DE ATENDENTE NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 21/06/2006 | 150.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 21/06/2006 | 370.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BANCADAS NA REPOSICAO DE ESPUMA E ENCERADO NA COR LARANJA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 21/06/2006 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL BERNADINO VIEIRA DE SOUSA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 21/06/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 21/06/2006 | 210.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 21/06/2006 | 310.00 | 00060348640463 | TELMA LEITE AMORIM PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO MATO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 21/06/2006 | 310.00 | 00002191168493 | ZENEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 21/06/2006 | 210.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 21/06/2006 | 150.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 21/06/2006 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXDE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /LINDALVA CLAUDINO DE SOUSA, RELATIVO A MAIO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 21/06/2006 | 210.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRO-FESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANAMONTEIRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 21/06/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 21/06/2006 | 150.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR /DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 21/06/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 21/06/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA FUNCAO DE DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 21/06/2006 | 93.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS ADESIVOS E POLILEO PARA ORNAMENTACAO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 017320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 21/06/2006 | 206.70 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 21/06/2006 | 280.00 | 00022566088837 | JOSE VICENTE MARIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAOPAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 21/06/2006 | 2348.78 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006749,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO1.8-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE.CONSUMO REALIZA-DO DURANTE O PERIODO DE 09/MAIO/2006 A 31/MA-IO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 21/06/2006 | 944.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006751,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT U-NO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E QUE PRESTASERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, USONO PROGRAMA PEF, DESTE. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 09/MAIO/2006 A 31/MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 21/06/2006 | 1018.85 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006750,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL E /MOTOCICLETA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO A /SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 09/MAIO/2006 A 31/MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 21/06/2006 | 985.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006752,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE, NO COMBATE AS DOENCASEPIDEMIOLOGICAS. CONSUMO REALIZADO NO PERIODODE 09/MAIO/2006 A 31/MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 21/06/2006 | 350.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 21/06/2006 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 21/06/2006 | 300.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTO-RISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 21/06/2006 | 110.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 21/06/2006 | 300.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA DISTRIBUICAO DELEITE EM FAVOR DE FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 21/06/2006 | 43.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2006ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVO-CATICIOS, ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 21/06/2006 | 545.00 | 00006965711450 | ISAAC MANGUEIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS /HP 840, HP 3425 E HP 930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 21/06/2006 | 500.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO RE-GISTRO DE ESCRITURA,PROCURACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 21/06/2006 | 80.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE POMBAL PARA /PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 21/06/2006 | 291.60 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 21/06/2006 | 1292.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006753, DESTINADOS AO DER E QUE PRESTA SERVICOS AESTE MUNICIPIO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO /DE 09/MAIO/2006 A 31/MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 21/06/2006 | 270.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM COLETORES MANUAIS, NO ACOMPANHAMENTO DAS VARREDEIRAS, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 21/06/2006 | 270.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 21/06/2006 | 270.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 21/06/2006 | 105.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS /RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 21/06/2006 | 270.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 21/06/2006 | 270.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM COLETORES MANUAIS, NO MOMENTO /EM QUE AS VARREDEIRAS ESTAO VARRENDO AS RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 21/06/2006 | 270.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA, QUADRA POLIESPORTIVA BANHEIROS DA MESMA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 21/06/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA /DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 21/06/2006 | 4625.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM, RECUPERACAO /DE ESGOTOS, PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE CEMITERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 21/06/2006 | 350.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EN-CHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DE PEDRA, AREIA, TIJOLOS ETC, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 21/06/2006 | 415.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO CAMINHAO ACLOPADO COM CACAM-BA BASCULANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MA-TERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 21/06/2006 | 270.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 21/06/2006 | 270.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 21/06/2006 | 350.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EN-CHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, AREIA ETC, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO EN-CHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DE A-REIA, PEDRA E ETC, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 21/06/2006 | 270.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 21/06/2006 | 180.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O TAMBOR AO SAOJOAQUIM E TAMBOR DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 21/06/2006 | 220.00 | 00003516462485 | JOSE JANUARIO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O RIACHO DO PA-DRE AO SITIO PITOMBEIRA E LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 21/06/2006 | 286.00 | 00032770006487 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS DA BR 116 AO BOM JARDIM DE CIMA E MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 21/06/2006 | 140.00 | 00064659178404 | LUIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE AO SITIOBAIXA GRANDE E CARRASCO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 21/06/2006 | 180.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO REDONDO AO SI-TIO LAJES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 21/06/2006 | 274.00 | 00064629694153 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA A BR-//116 E AO SITIO BOA FE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 21/06/2006 | 90.00 | 00017776168831 | JOVENI DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE MARIMBAS E BOM SUCESSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 21/06/2006 | 6425.29 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006754,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS 02 FIAT UNO, 02 CAMIONETAS D-20 E 02 O-NIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTALCONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 01/JUNHO/2006A 21/JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 22/06/2006 | 8487.61 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006764,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS 02 FIAT UNO, 02 CAMIONETAS D-20 E 02 O-NIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, DE USO DO ENSINO FUNDAMENTALCONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 08/MAIO/2006 A 31/MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 22/06/2006 | 310.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICONA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIEL GONCALVES, DISTRITO DE MARIMBAS, NESTE, DURANTE O /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 22/06/2006 | 140.00 | 00004222419893 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA O TAMBOR AO SITIO TABOCA DE BAIXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 22/06/2006 | 90.00 | 00028153321838 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES EM FAVOR DO OPERADOR DA PATROL, ON-DE O MESMO ESTAR FAZENDO OS SERVICOS DE RECU-PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 22/06/2006 | 320.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR DESPESAS PARA A CIDADE DO JUAZEIRO DO //NORTE-CE, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME //LEI MUNICIPAL 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 22/06/2006 | 153.80 | 00004222419893 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA O TAMBOR AO SITIO TABOCA DE BAIXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/06/2006 | 320.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CO-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 3882005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 22/06/2006 | 1229.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006760, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CAMINHAO-CACAMBA, PLACA HVP-3230, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 22/06/2006 | 1926.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006761, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 01/JUNHO/2006 A 21/JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 22/06/2006 | 1235.10 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006759, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CA-CAMBA, PLACA OE-0806, PERTENCENTE AO DER, E /QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONSUMOREALIZADO NO PERIODO DE 01/06/2006 A 21/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 22/06/2006 | 115.00 | 00003554339407 | EPITACIO VIEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 22/06/2006 | 873.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PAGAMENTO DE 275 FAMILIAS E 16 PROFES-SORES DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 22/06/2006 | 600.00 | 00575450000102 | PLANALTE-PLANEJ.E ASSESSORIA TECNICA LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, PRESTADO AO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-ICPM, DESTE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 021, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 22/06/2006 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUMPRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 22/06/2006 | 350.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BOM JARDIM PARA OS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA /DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 22/06/2006 | 220.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDI-OS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 22/06/2006 | 440.00 | 00002954766484 | ERIKSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVICOS DE 100MTS DE FORRO E 160 MTS DE MOLDURA, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 22/06/2006 | 160.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS ELENCOIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BAN-DEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 22/06/2006 | 2040.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006755, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SA-VEIRO 1.8-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 01/JUNHO/2006 A 21/062006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 22/06/2006 | 790.44 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006758,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMIONETA D-10,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NOS PROGRAMAS DE COMBATE AS DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE01/JUNHO/2006 A 21/JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 22/06/2006 | 722.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006757,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT U-NO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE USO DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, USO NO PROGRA-MA PEF. CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 01/062006 A 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 22/06/2006 | 799.34 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006756,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL E /MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE.CONSUMO REALIZADO NO PERIODO DE 01/JUNHO/2006 A 21/JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 22/06/2006 | 300.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISORA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 22/06/2006 | 550.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM PA-RA BR-116 NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 22/06/2006 | 512.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOA FE PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 22/06/2006 | 440.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA PARA O DISTRITO DE FA-TIMA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 22/06/2006 | 660.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA /GRANDE DE BAIXA PARA SEDE TURNO DA TARDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 22/06/2006 | 550.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO PARA SEDE NO /TURNO DA TARDE, MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 22/06/2006 | 770.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO,NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 22/06/2006 | 1100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 22/06/2006 | 990.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE /MARIMBAS PARA SEDE NO TURNO DA TARDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 22/06/2006 | 880.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDOPARA SEDE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 22/06/2006 | 660.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAJES /NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 22/06/2006 | 704.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRAS E RIACHO DO PADRE PARA SEDE NO TURNO /DA TARDE, MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 22/06/2006 | 968.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 22/06/2006 | 350.00 | 00012900040809 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 22/06/2006 | 150.00 | 00028790111400 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCAVACAO DE UMA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE LEITE ROLIM, SITIO BOM JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 22/06/2006 | 200.00 | 00016039394404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EXCURSAO, EM ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 22/06/2006 | 260.00 | 00064660141420 | LAURIZETE GONCALVES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRO-FESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 22/06/2006 | 350.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 22/06/2006 | 160.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 22/06/2006 | 990.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE /MARIMBAS PARA SEDE NO TURNO DA TARDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 22/06/2006 | 990.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA /SEDE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 22/06/2006 | 300.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISORA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 22/06/2006 | 479.10 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDODE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 22/06/2006 | 660.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO TAMBOR E LAJES PARA SEDE NO TURNO DA NOI-TE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 22/06/2006 | 1100.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOSMONTEIROS E RIACHO DO MEIO, VEICULO F-4000,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 22/06/2006 | 660.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /PARA O SITIO CIPO (BR-116), NESTE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 22/06/2006 | 660.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO, NESTE, VEI-CULO CAMIONETA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 22/06/2006 | 550.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2006, VEICULO KOMBI, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 22/06/2006 | 770.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /PARA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO CAMIONETA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO /FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 22/06/2006 | 1100.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO EBAMBURRAL,PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 22/06/2006 | 440.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO REDONDO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO /DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 22/06/2006 | 1100.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O SITIO RE-DONDO EM VEICULO F-4000,TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 22/06/2006 | 704.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA E BOA FE PARA SEDE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 23/06/2006 | 3642.50 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEM DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE /CARTEIRAS ESCOLAR DO COLEGIO DR. VICENETE LEITE QUE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000788, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 23/06/2006 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR DESPESAS NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NOR-TE E BARBALHA-CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 23/06/2006 | 4062.80 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDEDO SITIO BAIXA GRANDE E AMPLIACAO DOS POSTOS DE MARIMBAS E LAGOA DO MATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000786, ANEXO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 23/06/2006 | 918.65 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, LOCADA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 211, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/06/2006 | 300.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SUAS DESPESAS //COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA MÇE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 23/06/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, BOLSA MAE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 23/06/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 23/06/2006 | 820.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PEDRA E AREIA,DESTINADOSAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE /FATIMA, NESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 23/06/2006 | 1875.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE 15.625 PARALELOS, DESTINA-DOS A PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 23/06/2006 | 2800.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DATIMA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 23/06/2006 | 2250.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE 18075 PARALELOS, DESTINA-DOS A PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 23/06/2006 | 2577.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA DESTINADO A USO DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001873, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 26/06/2006 | 289.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 26/06/2006 | 210.00 | 00006201390480 | MARIA LUCIANA CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE, AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, MESDE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 26/06/2006 | 210.00 | 00006201390480 | MARIA LUCIANA CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE, AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, MESDE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 26/06/2006 | 160.00 | 00098131524434 | JOSE JOSIVAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DE BAIXA GRANDE AO REDONDODE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 26/06/2006 | 440.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006 E MANU-TENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 26/06/2006 | 9.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADCIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO A CONTA N§4.010-X, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2006, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 26/06/2006 | 415.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 26/06/2006 | 446.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 26/06/2006 | 111.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE N§ 002649, ANEXO, DESTINADO A U-SO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 27/06/2006 | 2497.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 001962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 27/06/2006 | 2486.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 001961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 27/06/2006 | 820.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE AREIA, TIJOLOS, TELHAS E ETCCONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 28/06/2006 | 140.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 28/06/2006 | 180.00 | 00003861663406 | FRANCISCO PAULINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BALANCO AO BOM SUCESSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 28/06/2006 | 2573.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 001965, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 28/06/2006 | 1270.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NA RECUPERACAO E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 28/06/2006 | 150.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /PARABRISA PARA O VEICULO FIAT UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000615, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 28/06/2006 | 8509.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA-21%, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/06/2006 | 17990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE /2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 28/06/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 28/06/2006 | 930.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA PINTURA DE GRA-DES, PORTAS E JANELAS, ALEM DE PINTURA DA BARRA DE CHAPISCO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 28/06/2006 | 264.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/06/2006 | 60.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 09 E 28 DE JUNHO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/06/2006 | 2237.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 09, 20 E 30 DO MES DE JUNHO DE2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/06/2006 | 7898.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, NOSDIAS 09, 20 E 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORME /SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/06/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.06.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/06/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/06/2006 | 1.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283.1430, ICMS DESONERACAO, NO DIA 30.06.2006, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2006 | 22.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIA-DESTECONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORMEFOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/06/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //JUNHO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS, NO DIA 30.06.2006, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/06/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //JUNHO DE 2006, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 30.06.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/06/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //JUNHO DE 2006, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 30.06.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/06/2006 | 22.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,NOSDIAS 02 E 30.06.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/06/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06, /CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/06/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM, EM FAVOR DA RWR POR SEUS SERVI-COS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/06/2006 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA MANU-TENCAO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/06/2006 | 280.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA A -CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CUBRIR DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/06/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/06/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 30/06/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE IRMA NIRVANDA, LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/06/2006 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA, VIAGENS PARA JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/06/2006 | 0.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NO DIA 30.06.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/06/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/06/2006 | 11150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/06/2006 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/06/2006 | 29430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/06/2006 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE JUNHODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/06/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/06/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/06/2006 | 29229.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/06/2006 | 40416.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/06/2006 | 21.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA PELO BENEFICIARIO, DEBITADO A CONTA N§ 58.025-2, /FUNDEF, NO DIA 30.06.2006, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/06/2006 | 5766.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/06/2006 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 30/06/2006 | 2447.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 001963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 30/06/2006 | 516.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/06/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 30/06/2006 | 270.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/06/2006 | 1870.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CI-MENTO PARA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMACONFORME NOTA FISCAL N§ 000785, ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/06/2006 | 10390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 03/07/2006 | 120.00 | 00001249928460 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSTRUCAO DE 07 CAIXAS DE GORDURAS,NOSANEAMENTO DO ESGOTO SANITARIO NO DISTRITO DEFATIMA, NESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS /RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 03/07/2006 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 03/07/2006 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA UR-BANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 03/07/2006 | 155.00 | 00046745130491 | BRAZ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /ARVORES PARA ARBORIZACAO DO DISTRITO DE MARIMBAS E POSTO MEDICO DO SITIO BAIXA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 03/07/2006 | 3720.00 | 00006779925489 | NIVALDO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-FECCAO DE MEIO FIO PARA OS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO DOS DISTRITOS DE FATIMA E BALANCO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 03/07/2006 | 250.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 03/07/2006 | 261.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-CERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULO 02 ONIBUS, 02 FIAT UNO E 02 D-20 LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 03/07/2006 | 150.00 | 00097706795004 | MARIA ZILMA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL RICARDO R.COURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 03/07/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 03/07/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 03/07/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 03/07/2006 | 250.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME //CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 03/07/2006 | 350.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL CRIZANTINA PIRES CARTAXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 03/07/2006 | 1755.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO DE ONIBUS, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE MEMBROS DA QUADRILHA PARA PARTICIPARDE FESTIVAL NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E /JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 03/07/2006 | 22.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA APLI-CADA PELO BENEFICIARIO, DEBITANDO A CONTA N§ 58.025-2, FUNDEF, NO DIA 03.07.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 03/07/2006 | 300.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 03/07/2006 | 722.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE CFAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 03/07/2006 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NAS CIDADES DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 03/07/2006 | 499.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DEUM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB, PARA DA APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 03/07/2006 | 550.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS /DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 03/07/2006 | 295.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE ONIBUS, TRECHO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOACAJAZEIRAS, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES, PARAATENDIMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00039511715453 | JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /GABINETE ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE /DO SITIO BAIXA GRANDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 03/07/2006 | 37.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALDO BANCA-RIO NEGATIVO DA CONTA N§ 6.941-8, REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 03/07/2006 | 873.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PAGAMENTO DE 275 FAMILIAS INSCRITA NO PETI E 16 PROFESSORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 03/07/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO MUNICIPAL DESTE PARA FAZER FACE /SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 03/07/2006 | 870.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PUBLICACOES DE JORNAIS DO MUNICIPIO //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 086/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 04/07/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 04.07.2006, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 04/07/2006 | 240.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 04/07/2006 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E /CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 190/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 05/07/2006 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, NO /TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMEN-TO MEDICO EM AMBULANCIA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 05/07/2006 | 202.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 05/07/2006 | 571.40 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXA-MES DE ANALISE CLINICAS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DESTE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N§ 000228, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 05/07/2006 | 320.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS E EXAMES DE ENDOSCOPIA EM FAVOR DE VALDECI SOUSA DA SILVA,PORTADOR DO RG 1928642SSP-PB, RESIDENTE A RUA MONSENHOR CONSTANTINOVIEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 05/07/2006 | 663.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A USO NO PROGRAMA /PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 097802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 05/07/2006 | 140.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA 14 (QUATORZE) BICICLETASDE USO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE //SAUDE, DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 0160, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 05/07/2006 | 270.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOSEM CONSULTAS OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000151, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 05/07/2006 | 225.00 | 00039511715453 | JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRO-CEDIMENTO DE RAIO X, REALIZADOS EM FAVOR DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 024, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 05/07/2006 | 315.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE ENCONTRO DE CAPACITACAO ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 05/07/2006 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMOVEL LOCADO A RUAJOAO PAJEU, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, RELA-TIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 05/07/2006 | 235.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /02 REFEICOES E LANCHES DIARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, EM FAVOR DO DELEGADO DE PO-LICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 05/07/2006 | 100.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS EM FAVOR DESTE MUNICI-PIO, NO SERVICOS DE RADIO ALTERNATIVO, CACHO-EIRA RADIO CENTRO, NESTA, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 05/07/2006 | 1666.50 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 05/07/2006 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 05/07/2006 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 05/07/2006 | 465.00 | 00003698574454 | MARCOS ROGERIO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUZA, NO SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 05/07/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 05/07/2006 | 361.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 05/07/2006 | 105.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABE-LECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 05/07/2006 | 145.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ROCODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE AO SITIOCARRASCO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 05/07/2006 | 150.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O BAMBURRAL AOSITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS E FOSSAS S�PTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 06/07/2006 | 51913.82 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE MELHORIAS /SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000204. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 06/07/2006 | 1196.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MESAE CADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO N§ 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 06/07/2006 | 1319.32 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001198, ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA DISTRIBUIR EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 07/07/2006 | 40.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DA LEI /DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA E RELATORIO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA COORDENACOA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 07/07/2006 | 251.68 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS EM FAVOR DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS PARA JOAO PESSOA, A SERVICO DO POSTO DE IDEN-TIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 07/07/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 10/07/2006 | 138.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA ELETRICA PORTAS JANELAS FERRO DO COLEGIO /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE /LEITE E SOLDA DE DESCARGA DE DOIS ONIBUS, USODO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 10/07/2006 | 535.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM SUBSTITUICAO A MARIA //SHARLENE DE SOUSA, CUMPRINDO LICENCA GESTANTERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/07/2006 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-CERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000803, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 10/07/2006 | 282.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS, MAGNETICO WIND, TRANSMISSAO W.623 PARA OTACOGRAFO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 10/07/2006 | 110.00 | 00004316946480 | ROSEMARY RICARTE CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA SIBSTITUTA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/07/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/07/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES /DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 10/07/2006 | 1840.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERDE PNEUS DESTINADOS A DOIS VEICULOS ONIBUS, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001728, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002027339477 | MARIA SINARA SOARES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/07/2006 | 8.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CON-CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 10/07/2006 | 1308.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE FATIMA, EM PARALELOS E MEIO FIO, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 10/07/2006 | 412.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE TOPOGRAFO DA RUA HOSTERNO LEITE NESTA CIDADE E PRACA DO DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 10/07/2006 | 120.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO TABOCA AO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/07/2006 | 345.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/07/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS,LOTACAON§ 06, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/07/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE JULHO DE 2006,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JUNHO DE 2006, EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/07/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 100100-3, NO DIA 10 DE JULHO DE 2006, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/07/2006 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 10 DE JULHODE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM /FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/07/2006 | 8115.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE JULHO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/07/2006 | 2.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTEAO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/07/2006 | 3155.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10.07.06, CONTA /N§ 3.964-0, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE //2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 10/07/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 10/07/2006 | 400.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/07/2006 | 138.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO /DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE /SAUDE-DESTE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JU-NHO DE 2006, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR CONS-TANTINO VIEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 11/07/2006 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 11/07/2006 | 140.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INSTALACAO, TROCA DE VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFICIMENTO COMPLETO, CONFORME NFS N§ 00036, ANEXO, NO VEICULO AMBULANCIA, QUE /PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 11/07/2006 | 140.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 11/07/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 11/07/2006 | 150.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO /DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 11/07/2006 | 370.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MA-RIMBAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 11/07/2006 | 785.00 | 00003016746476 | JOSE ADAIL PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITA-IS DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 11/07/2006 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NAS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE E BARBALHA-CE, NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 11/07/2006 | 275.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTENCAO TECNICA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 147/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 11/07/2006 | 220.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZACAO DE /EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 11/07/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 11/07/2006 | 200.00 | 00026345757420 | CRISELEI DANTAS CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA TIRAGEM /PARA CIRURGIA DE CATARATA, EM FAVOR DE PESSO-AS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 11/07/2006 | 300.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO MOTOR DE PARTIDA, LIMPADOR, ALTERNADORINSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000035, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/07/2006 | 376.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA MNC-7626-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 11/07/2006 | 1110.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS,DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE A-LIMENTOS EM FAVOR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL /DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 11/07/2006 | 300.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 11/07/2006 | 300.00 | 00067472605468 | GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO //MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 11/07/2006 | 350.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 11/07/2006 | 220.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 11/07/2006 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM SOLDA DOS VEICULOS ONIBUS E CAMIONETA D-20, AMBOS DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 11/07/2006 | 600.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 02 SHOWS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMPUEIRAS E BAMBURRAL, NESTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 11/07/2006 | 400.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRO-CA DO REPARO DO BURRINHO, TROCA DE RETENTOR, LEVANTAMENTO L.FREIOS DO VEICULO ONIBUS, ALI-NHAMENTO DA D-20 BRANCA REP.PARAF.M.PARTIDA, AMBOS DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 11/07/2006 | 400.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-0534-PB, A SEC.DE EDUCACAO, /DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARASUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 11/07/2006 | 180.00 | 00047254262453 | JOAO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRA /NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDODE OLIVEIRA, NA FUNCAO DE VIGILANTE, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 11/07/2006 | 210.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, EM ONIBUS //PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 11/07/2006 | 310.00 | 00006862272470 | GILBERTO DA COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 11/07/2006 | 6224.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO DEBI-TO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO, CONTAS DE E-NERGIA EM ATRASO DESTE; CONFORME DOCUMENTO N§RED. 7828853, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 11/07/2006 | 111.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA /CIVIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 11/07/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUBRIR SUAS DESPE-SAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 11/07/2006 | 95.00 | 00001623716837 | ZENILDO PAULINO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PRESIDENTES DE ASSOCIA-COES COMUNITARIAS PARA REALIZACAO DE REUNIOESEM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 11/07/2006 | 50.00 | 00003516462485 | JOSE JANUARIO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 11/07/2006 | 5000.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DECACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 048, ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 11/07/2006 | 290.00 | 00000091108446 | FRANCISCO INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO MANUAL DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 11/07/2006 | 308.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 11/07/2006 | 381.00 | 00002079975439 | JOAO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 10 CURRAIS PARA REALIZACAO DA FESTADO GADO, REALIZADO NO SITIO BAMBURRAL DIA 28 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 11/07/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO INCRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 11/07/2006 | 210.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO MANUAL DE TRECHO DE ESTRADAS VICINAISNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 11/07/2006 | 88.00 | 00005386757482 | ANTONIO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM TRECHO DEESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 11/07/2006 | 170.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MON-TAGEM DE BOMBA SUBMERSA NO POCO COMUNITARIO /DO SITIO SAO JOSE, BAIXA GRANDE, RIACHO DO MEIO E DISTRITO DE BALANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 11/07/2006 | 260.00 | 00032575130468 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO MANUAL EM TRECHO DE ESTRADAS VICINAISNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 11/07/2006 | 320.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE IGUATU,JUAZEIRO DO NORTE E CRATO-CE, A SERVICO DO MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 11/07/2006 | 6224.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO DEBI-TO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO, CONTAS DE E-NERGIA EM ATRASO DESTE, CONFORME DOCUMENTO N§RED7828853, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 11/07/2006 | 619.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DA RUA HENRIQUE DE FRANCA BELEM E AV. EPITACIO PESSOA E /GOV.JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 11/07/2006 | 620.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INSTALACAO ELETRICA DA GARAGEM PUBLICAMUNICIPAL, ALEM DA IMPLANTACAO DA CAIXA DE MEDICAO E ATERRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 11/07/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 11/07/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISORA PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 11/07/2006 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA EM VEICULO CAMIONETA D-20 DE USO DO /ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 12/07/2006 | 851.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 000794, ANEXO, DESTINADOS A USO NA PINTURA DA PRACA /PE.CICERO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 12/07/2006 | 50.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 12/07/2006 | 53.24 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 12.8511, CIDE, NO DIA 12/07/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 12/07/2006 | 350.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 12/07/2006 | 210.00 | 00028166068800 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGACOES DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REALIZACAO DAS /FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DE ENSINO //FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 13/07/2006 | 450.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA PARA BR-116,NOS TURNOSTARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 13/07/2006 | 450.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO /DE BALANCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006,NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 13/07/2006 | 450.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 13/07/2006 | 525.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO /DE BALANCO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 13/07/2006 | 375.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E CIPO DOS /MONTEIROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 13/07/2006 | 450.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 13/07/2006 | 660.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 13/07/2006 | 300.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 13/07/2006 | 525.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 13/07/2006 | 512.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E RIACHO DO PA-DRE PARA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 13/07/2006 | 1300.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 13/07/2006 | 4480.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS, DESTINADAS A REPOSICAO DE 02 ONIBUS, 02 CAMIONETAS E 02 FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S. 4492 A 4496/4498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 13/07/2006 | 1168.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-CO PRESTADO NOS DOIS ONIBUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E DOIS FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S. 001904 A001906, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 13/07/2006 | 310.00 | 00051839636491 | MANOEL ALNIBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PINTURA E FUNILARIA DE VEICULO D-20 //PRETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO /DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 13/07/2006 | 1470.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 3845, ESTABILIZADOR, MONITOR E HD4006D, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002459/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 13/07/2006 | 210.00 | 00005292674460 | ALENICON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 13/07/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DOS MOTO-RISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 13/07/2006 | 4172.48 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001202, ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 13/07/2006 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO NO ///TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 13/07/2006 | 550.00 | 01843743000196 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA PARA TREINAMENTO PRF.ME-DICOS E ENFERMEIROS DO PSF, COMO TEMA PRE-NA-TAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 13/07/2006 | 3182.09 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 001201, ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 13/07/2006 | 310.00 | 00054397731349 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 13/07/2006 | 2455.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE SERIGRAFIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE /SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 12122006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 13/07/2006 | 622.80 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 13/07/2006 | 90.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA //CONCEDIDA A 10¦ DELEGACIA JUNTA DE SERVICOS /MILITAR EM CAJAZEIRAS-PB, PARA SUAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 13/07/2006 | 320.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARATREINAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 13/07/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA /SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 13/07/2006 | 90.00 | 00036045578287 | ROGERIO RICARTE CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TRANS-PORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA ABASTECERBEBEDOUROS NA REALIZACAO DA FESTA DO GADO NO SITIO BAMBURRAL DIA 28.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 13/07/2006 | 360.00 | 01182307000113 | FRANCISCO MANOEL RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 /COMBOMGOL 40 X 40, CONFORME NOTA FISCAL N§ //484/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 13/07/2006 | 975.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE NOS TURNOS TARDEE NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 13/07/2006 | 675.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA SEDE NO /TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 13/07/2006 | 675.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O SITIO /TAMBOR NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 13/07/2006 | 300.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 13/07/2006 | 600.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA SEDE NO TURNO DA TARDE, COMPREEN-DENDO 02 (DUAS) VIAGENS, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 13/07/2006 | 450.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR E LAJES PARA SEDE DO /MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 13/07/2006 | 480.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA E PITOMBEIRA PARA SE-DE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 13/07/2006 | 750.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM PARA SEDE NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 13/07/2006 | 375.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM BR-116, NO TURNO /DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 13/07/2006 | 675.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA SEDE NO /TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 13/07/2006 | 448.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E BOA FE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 13/07/2006 | 750.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E CIPO DOS /MONTEIROS PARA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 13/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS TRABALHADAS DE SEUS VENCIMENTOS DE MOTORISTA, LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 14/07/2006 | 3400.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NE BOVINA RESFRIADO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000184, ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR /DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 14/07/2006 | 5750.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001954 E 001982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 14/07/2006 | 1266.00 | 00008294801453 | FRANCISCO GOMES VITURIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE /UM SHOW ARTISTICO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADESDE SAO JOAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 14/07/2006 | 5040.00 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ALARGAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADAQUE LIGA SERROTE DO QUATY A PB 420, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 039/2006. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 14/07/2006 | 40.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO TRANSPORTE /DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,EMVEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 15/07/2006 | 150.00 | 00067472605468 | GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, RELATIVO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 16/07/2006 | 17.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DA CONTA, DEBITADO NO DIA 07.07.2006A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 17/07/2006 | 200.00 | 00003557595439 | LUCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL, LOCALIZADO A TRAVESSA MARIETA GONCALVES,DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 17/07/2006 | 400.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HOSTERNO LEITE, CACHOEIRA DOS INDIOS, ONDE FRUNCIONA A SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 17/07/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NO VEICULO BESTA SV, PLACA BPB-/9260-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 17/07/2006 | 125.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RETELHAMENTO E RETOQUE NAS ESCOLAS DE ENSINO DO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 17/07/2006 | 105.00 | 00060348550472 | JOSE ARISTIDES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDODE OLIVEIRA AOS SABADOS E DOMINGO NA FUNCAO /DE VIGILANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 17/07/2006 | 240.10 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 /FAROIS DIANTEIRO, 02 LANTERNAS DIANTEIRA, 02 LAMPADAS 44 100W, LAMPADAS 69 12V E LAMPADA /1141 C/ 12V, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 17/07/2006 | 725.00 | 00008000178621 | NIVANEIDE LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APRESENTACAO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICOEM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 17/07/2006 | 226.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O SITIO GAR-GUELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 17/07/2006 | 155.00 | 00082121877487 | EDNELDO COSMO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL, TRECHODO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 18/07/2006 | 162.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS,ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL N§ 000677, ANEXO,DESTINADO A USO DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 18/07/2006 | 2800.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ /167, ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA (JO-VENS E ADULTOS), NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 18/07/2006 | 169.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOR-MULARIOS CONTINUOS E PINCEL, CONFORME NOTA //FISCAL N§ 017508, ANEXO, DESTINADOS A USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 18/07/2006 | 1776.60 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA RECUPERACAO DA INSTALACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001917, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 18/07/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE SUPERVISOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 18/07/2006 | 80.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000519ANEXO, NA AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE E FIAT UNO PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO, DE USO NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 18/07/2006 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, EM FAVOR DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, /CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 18/07/2006 | 1240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002045, ANEXO, DESTI-NADOS PARA REPOSICAO DE VEICULOS-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE,FI-AT UNO/GOL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 18/07/2006 | 1510.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006; CONFORME DARF COD.RECEITA N§3703, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 18/07/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 18.07.2006, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 18/07/2006 | 415.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006792006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 19/07/2006 | 1264.20 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO TRATAMENTO BUCAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 015666/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 19/07/2006 | 260.00 | 00002200897448 | FRANCISCO CIRILO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDI-OS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E POSTO DE SAUDE, LAVANDERIA PUBLICA, COMUNIDA-DE DO SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 20/07/2006 | 260.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 20/07/2006 | 290.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 20/07/2006 | 260.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS, COLETA MANUAL DE LIXO EM CARRO ACLOPADO COM DUAS RODAS, DURANTE VARRICAO DE RUAS NES-TA CIDADE, COLOCANDO NAS COLETORAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 20/07/2006 | 260.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 20/07/2006 | 260.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 20/07/2006 | 260.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME /CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 20/07/2006 | 400.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DO NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL,COMPREENDENDO PEDRA, AREIA, CIMENTO E ETC, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 20/07/2006 | 400.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE COM /PA MANUAL, COMPREENDENDO AREIA, PEDRA,TIJOLOSETC, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 20/07/2006 | 400.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /COMPREENDENDO AREIA, PEDRA, CIMENTO E ETC,DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 20/07/2006 | 260.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS DESTA, QUADRA POLIES-PORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 20/07/2006 | 260.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 20/07/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSASENHORA DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO, NESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 20/07/2006 | 260.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006; CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 20/07/2006 | 430.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 20/07/2006 | 3790.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DA MURADA DA ESCOLA DR. VICENTE LEITE ROLIM, NESTA CIDADE. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 20/07/2006 | 189.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSORAS, DE USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 002682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 20/07/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS /PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMAS DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006; CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 20/07/2006 | 433.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE A /CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUEZA),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 20/07/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 20/07/2006 | 300.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTO-RISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/07/2006 | 200.00 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM /VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 20/07/2006 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 20/07/2006 | 350.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA DISTRIBUICAO DELEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 20/07/2006 | 325.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 20/07/2006 | 160.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO RE-DONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 20/07/2006 | 180.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO CAMIONETA D-20 DEPLACA HVJ-8671-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 20/07/2006 | 700.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, TRANSPORTAN-DO AS EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTOS NA ZO-NA RURAL, DESTE; CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 20/07/2006 | 2558.00 | 00080526748400 | SILVANO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO /LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00562005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 20/07/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 20/07/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 20/07/2006 | 150.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO //TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 20/07/2006 | 150.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO //TAMBOR, NESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 20/07/2006 | 350.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISOR PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 20/07/2006 | 300.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ATENDENTE DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NESTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 20/07/2006 | 415.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DI-GITADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS VIGILANTE, ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 20/07/2006 | 150.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 20/07/2006 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LINDALVA CLAUDINO, DISTRITO /DE FATIMA, NESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 20/07/2006 | 210.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NESTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006; CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 20/07/2006 | 1240.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001984, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 20/07/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SERGIO MOREIRA FIGUEIREDO, SITIO TABOCA DE CIMA, NESTE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 20/07/2006 | 960.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 //(TREZENTOS)KGS DE FRANGO RESFRIADO, ESPECIFI-CADOS A NOTA FISCAL N§ 000187, ANEXO, DESTINADO A USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 20/07/2006 | 210.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 20/07/2006 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, BERNARDINO VIEIRA DE SOUSA,SITIO FERREIROS, NESTE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 20/07/2006 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUBRIR SUAS DESPE-SAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 20/07/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 20/07/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 0332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 20/07/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO,2% DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/07/2006 | 46.95 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE JULHO DE 2006ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 21/07/2006 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVORDO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUBRIR SUAS //DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCA-TICIOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 21/07/2006 | 1400.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-FECCAO DE QUADRO DE GALERIA OFICIAL DOS PRE-FEITOS E MINIATURA DO QUADRO COM MOLDURA DE /VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0889. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 21/07/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 21/07/2006 | 163.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNN-3129-/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, USO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 21/07/2006 | 600.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA APRESENTA-CAO DE UM SHOW MUSICAL PARA COMEMORAR AS FES-TIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PITOMBEIRA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 21/07/2006 | 106.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CON-CERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE 02 VEICULOSCAMIONETA D20 E 02 FIAT UNO LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 21/07/2006 | 1215.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESDESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 0058 E 0059, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 21/07/2006 | 1006.98 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES //QUE A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA MANUTENCAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 21/07/2006 | 310.00 | 00004637069432 | UBERLANDIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL BERNADINO VIEIRA DE SOUSA,SITIO FERREIROS, NESTE, MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 21/07/2006 | 350.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 21/07/2006 | 1700.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 21/07/2006 | 540.00 | 00098131524434 | JOSE JOSIVAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRAS, TIJOLOS E ETC,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 21/07/2006 | 1400.00 | 70122734000129 | MEGA ENGENHARIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURA DE TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SAO JOAQUIM AO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 008/2006. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 21/07/2006 | 1250.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADE RURAIS DOS SITIOS PITOM-BEIRA E BOM JARDIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 21/07/2006 | 4394.21 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO DA 9¦MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO TAMBOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002367, ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 21/07/2006 | 13489.50 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SER-VICOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO /TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 002366/2006, ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 23/07/2006 | 242.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA EMPLACAMENTO DA /CAMIONETA D-20 E FIAT UNO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 24/07/2006 | 310.00 | 00054399688300 | JOAO BATISTA LINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA PARA SUPERVISIONAMENTO NA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 24/07/2006 | 210.00 | 00003343096466 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO RETELHAMENTO E RETOQUE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 24/07/2006 | 210.00 | 00004418062440 | FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 24/07/2006 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR DESPESAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE,BARBALHA-CE E PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICI-PAL 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 24/07/2006 | 310.00 | 00003269954476 | ADRIANO DANTAS DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPE-RADOR DE MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDA-DE RURAL DO SITIO BAMBURRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 24/07/2006 | 125.00 | 00007265574478 | ALEXANDRE PEDRO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 24/07/2006 | 415.00 | 00013652110889 | JOAO ROZEANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO POCO QUE ABASTE-CE A COMUNIDADE DO SITIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 24/07/2006 | 155.00 | 00025082137808 | JOSE AGUIAR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ROCO EM TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 24/07/2006 | 120.00 | 00009073604400 | JOSE SIMAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARA COMPLEMENTO DE ABASTECI-MENTO D AGUA NO SITIO BAMBURRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 24/07/2006 | 1450.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE AREIA PEDRA PARA OS SERVICOSDE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA, NESTE. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 24/07/2006 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM FAVORDO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA CUBRIR SUASDESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDE ENCONTRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 24/07/2006 | 260.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM COLETORES MANUAIS NO ACOMPANHA-MENTO DAS VARREDEIRAS QUANDO ESTAO VARRENDO /RUAS E AVENIDA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANT.E AMPL.DE REDE EL�TRICA NA ZONA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 24/07/2006 | 500.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IM-PLANTACAO DA REDE ELETRICA PARA ABASTECIMENTOD AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 24/07/2006 | 400.00 | 00007636457458 | FRANCISCO VALDIVINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO ENCHI-MENTO DE CACAMBA BASCULANTE COM PA MECANICA, COMP. AREIA E PICARRA PARA PAVIMENTACAO DO //DISTRITO DE FATIMA, NESTE. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 24/07/2006 | 155.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE ROUPAS ELENCOIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BAN-DEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 24/07/2006 | 1274.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§0016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 24/07/2006 | 110.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVICOS DE CA-PINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 24/07/2006 | 300.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 24/07/2006 | 410.00 | 00012900040809 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANAMONTEIRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 24/07/2006 | 230.00 | 00003558220404 | MARIA APARECIDA DA COSTA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 24/07/2006 | 300.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 24/07/2006 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DURANTE VIAGENS PARA JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE, A SERVICO DA //SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 24/07/2006 | 332.00 | 08357758000193 | JOSE SABINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES EM FAVOR DAS BANDAS CHICO AMARO E /BANDA GATA PINTADA, PARA ANIMAR O II SAO JOAOFORA DE EPOCA, REALIZADO EM 23/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 24/07/2006 | 550.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE SHOW /PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA, REALIZADOS NOS DIAS /23 E 24/JULHO/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 24/07/2006 | 586.00 | 00099286190344 | CICERO RICARTE DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL, COMPREENDENDO 09 (NOVE) RODADAS, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 24/07/2006 | 460.00 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NOTA FISCAL N§ 818834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 24/07/2006 | 210.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ARBITRAGEM NO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO ESTADIO DE /FUTEBOL O GAVIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 24/07/2006 | 150.00 | 00003643079435 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA /CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 24/07/2006 | 155.00 | 00060106727400 | JOSE AUGUSTO MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM SUA MOTO NO TRANSPORTE DE PRESIDENTE /DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS PARA PARTICIPAR /DE REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 24/07/2006 | 200.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM FAVORDO MOTORISTA PARA CUBRIR SUAS DESPESAS NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNI-CIPAL 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 24/07/2006 | 300.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO DESTE, PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBA SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 388/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 24/07/2006 | 1.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NO DIA 24/07/2006, ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 25/07/2006 | 231.40 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DOS //SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 25/07/2006 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DOS //SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 25/07/2006 | 450.00 | 00007490742480 | JOCIENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTTUTA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA, RELATI-VO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 25/07/2006 | 775.00 | 00033212757833 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DAS BANDAS FORROSARADO E CAVALEIROS DO FORRO, PARA ANIMAR O /II FORRO FORA DE EPOCA NO DIA 24/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 26/07/2006 | 1220.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000172/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 26/07/2006 | 2065.00 | 00004876610363 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE UM SHOW ARTISTICO COM SUA BANDA GATA PINTADA, DURANTE AS FESTIVIDADES APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS, NA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 26/07/2006 | 1740.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000170, ANEXO, DESTINADOS ACASA DE APOIO LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDEPARA ATENDIMENTO PESSOAS CARENTES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 26/07/2006 | 4700.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE PEDRAPARALELOS E MEIO FIO PARA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE BALANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 26/07/2006 | 555.00 | 00044199279415 | ALFREDO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE GESSO, DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DO FORRO DO POSTO DE SAUDE, DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 26/07/2006 | 6500.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0192/2006. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 27/07/2006 | 564.28 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS,TRECHO CAJAZEIRAS X JOAO PESSOA X CAJAZEIRAS, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTESPARA SUBMETEREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 27/07/2006 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA, DURANTE VIAGENS PARAJOAO PESSOA-PB, PARA SUAS DESPESAS, TRANSPOR-TANDO DOENTES DE URGENCIA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 366/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 27/07/2006 | 410.00 | 00071325492434 | ERISVALDO ANTONIO AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 27/07/2006 | 210.00 | 00003112420306 | RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 27/07/2006 | 210.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 05 /MIL TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADEDO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 27/07/2006 | 310.00 | 00029008536803 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA A AV.GOVERNA-DOR JOAO AGRIPINO, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 27/07/2006 | 210.00 | 00007636457458 | FRANCISCO VALDIVINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E RECUPERACAO DA MURADA DA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 28/07/2006 | 110.00 | 00001075025427 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXDE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 28/07/2006 | 2982.84 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006775,ANEXO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS 02FIAT UNO, 02 ONIBUS E 02 CAMIONETAS D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/07/2006 | 18290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE /2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 28/07/2006 | 1443.81 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DO DISTRITO DE FATIMA,BALANCO, MARIMBAS, BAMBURRAL,CIPO DOS MONTEIROSBOM JARDIM, TABOCA DE BAIXO/CIMA E BOM SUCES-SO, NESTE, DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 28/07/2006 | 210.00 | 00006159639439 | SILVANI OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXDE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO SITIO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/07/2006 | 7520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, CONTRATADOS, LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 28/07/2006 | 637.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE O-LEO DIESEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§006782, ANEXO, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE P-NEUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 28/07/2006 | 705.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE O-LEO DIESEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006781, ANEXO, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO /CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, USO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 28/07/2006 | 607.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE O-LEO DIESEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006780, ANEXO, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO /CACAMBA, PERTENCENTE AO DER, E QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 28/07/2006 | 1756.61 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /DO ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO //DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/07/2006 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS PARA AS CIDADES DE BARBA-LHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO AMBU-LANCIA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZ EMODIALICE NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 28/07/2006 | 181.95 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /DOS POSTOS DE SAUDE DOS DISTRITO DE FATIMA E BALANCO, NESTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 28/07/2006 | 349.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GA-SOLINA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006777, ANEXOPARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PER-TENCENTE A SECRETARIA SAUDE DESTE, USO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 28/07/2006 | 898.46 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GA-SOLINA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006776, ANEXOPARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 1.8-AM-BULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 28/07/2006 | 427.71 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL N§ 006778, ANEXO, PARA ABASTECIMENTODO GOL E UMA MOTOCICLETA LX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 28/07/2006 | 401.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§006779ANEXO, PARA ABASTECIMENTO DA CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 28/07/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 28/07/2006 | 2011.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS /COTAS DOS DIAS 10,13,14,17,20 E 28 DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 28/07/2006 | 7099.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, NOSDIAS 10,13,14,17,20 E 28 DE JULHO DE 2006,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BAN-CO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 28/07/2006 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 28.07.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 28/07/2006 | 18.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, CORRESPONDENTE A JUROS COBRADOS PELA /ENTIDADE, NOS DIAS 18 E 28.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 28/07/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 28.07.2006, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 28/07/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //JULHO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS, NO DIA 28.07.2006, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/07/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/07/2006 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COMPLEMENTA-CAO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-RIA DE SAUDE EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 31/07/2006 | 38.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NOS DI-AS 06,07 E 31 DE JULHO DE 2006, ATRAVES DO //BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 31/07/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/07/2006 | 12165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/07/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/07/2006 | 5332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/07/2006 | 29430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/07/2006 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE JULHODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/07/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 31/07/2006 | 720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PARATI-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N§002057, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 31/07/2006 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000524ANEXO, NO VEICULO PARATI-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 31/07/2006 | 210.00 | 00005155097444 | Rosinaldo Gomes Vieira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/07/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/07/2006 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 11 E 31 DE JULHO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/07/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 06,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/07/2006 | 264.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 31/07/2006 | 200.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO NOPROGRAMA DE VIOLA E VIOLEIROS ATRAVES DA RA-DIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 31/07/2006 | 600.00 | 00575450000102 | PLANALTE-PLANEJ.E ASSESSORIA TECNICA LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE /PREVIDENCIA MUNICIPAL-ICPM, DESTE, RELATIVO A4¦ PARCELA; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /N§ 024, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/07/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/07/2006 | 1.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283.1430, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 31.07.2006, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/07/2006 | 13571.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A PAGAMENTO DACONTRIBUICAO DE PASEP, AOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENEINO FUNDAMENTAL-FUNDEF-60%, EFETIVOS E CONTRATADOS, LOTACOES N§S. 20 E 50, CONCERNENTE A ANUIDADE DE 2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/07/2006 | 10360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 31/07/2006 | 90.00 | 00001466567414 | GERISMAR COELHO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RETO-QUE E DESOBSTRUCAO HIDRAULICA DA LAVANDERIA /PUBLICA DO SITIO LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 31/07/2006 | 1200.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO BALANCO DO EIXO DIANTEIRO E SERVICOS /DE REBOCADOR DE TRATOR DE PNEUS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/07/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 31/07/2006 | 2278.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRE-MOLDADOS C/ CAP.250 LITROS E MANILHAS 230X01006 TP 1, FUNDO PREMOLDADO PARA MANILHA CAIXA 230X010 COM BASE PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BARAUNAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0256, ANEXO. | 00472006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 31/07/2006 | 300.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BEBE-DOUROS PREMOLDADOS COM CAPACIDADE PARA 250 LITROS, DESTINADOS AOS CURRAIS DA FEIRA DOS ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0257, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/07/2006 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /JULHO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/07/2006 | 8262.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA DA PARTE DA EMPRESA(21%), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 31/07/2006 | 280.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TRA-VES DE FERRO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL /DO SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 31/07/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA FUNCAO DE DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/07/2006 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/07/2006 | 29234.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/07/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/07/2006 | 40416.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/08/2006 | 680.00 | 00002200645473 | FRANCISCO ALIPIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /TELHA PARA RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/08/2006 | 350.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/08/2006 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCACAO NA //FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/08/2006 | 210.00 | 00005664274433 | ISAIAS LINS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAMBURRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/08/2006 | 264.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BOR-RACHARIA NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE ARDE VEICULOS 02 ONIBUS, 02 CAMIONETAS D-20 E /02 FIAT UNO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/08/2006 | 150.00 | 00097706795004 | MARIA ZILMA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAMBURRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/08/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPODOS MONTEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/08/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE //FREQUENCIA DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEDE NO TURNO TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA /CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/08/2006 | 160.00 | 00002995570495 | FRANCISCA PEREIRA NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE PATOS-PB, PA-RA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/08/2006 | 210.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL, LINDALVA CLAUDINO, DISTRITO DE FATIMA, NESTE, DURANTE O MES DE JUNHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004384848439 | EDCARLOS BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO MANUAL DE ESTRADAS VICINA-IS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/08/2006 | 517.00 | 00004155130491 | JOAO COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANI-CO PRESTADO EM VEICULO CACAMBA PERTENCENTE AODER E QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/08/2006 | 165.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE 01 PA MECANICA E UMA PA-TROL EM VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE AO DER /PARA EXECUTAR SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/08/2006 | 1970.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006829,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA VERMELHA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, USO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/08/2006 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS PERTEN-CENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/08/2006 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00051428075372 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6¦ E ULTIMA PARCELADO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTESCONFORME PROCESSO N§ 0104/98 E PRECATORIO DE N§ 391/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/08/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE //JULHO DE 2006, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 01.08.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/08/2006 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 06.03.2006, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECO N§ 03/06, EDICACAO DE 02.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/08/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 01.08.2006, EM FAVOR DA NOBEL VITA,POR SE-US SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO PRESENTE EXERCICIO, /CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/08/2006 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA MANUTEN-CAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/08/2006 | 83.00 | 00003623503452 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASCONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/08/2006 | 1593.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA /DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 098140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/08/2006 | 1726.50 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAU-DE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 015903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/08/2006 | 558.98 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS EQUIPES DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL N§ 011605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/08/2006 | 3573.46 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 098144, 098160 E 098161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/08/2006 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVICOS DE AU-XILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE BALANCO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/08/2006 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INFORMATIZACAO DOS BPAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE STE, CONFORME NF N§ 0153/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/08/2006 | 350.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE RAIO XEM PACIENTES, CONFORME NF N§ 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 02/08/2006 | 280.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE /PLACA MOQ-1994, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000087, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 02/08/2006 | 190.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 02/08/2006 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NAS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE E BARBALHA-CE, NA FUNCAO DE MOTORISTA /NO TRASNPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 02/08/2006 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO PREFEITO DURANTE VIAGEM PARA JOAO PES-SOA-PB, PARA CUBRIR SUAS DESPESAS,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO; CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 02/08/2006 | 266.00 | 00005072624412 | JOSE BELO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IM-POSTO DE TRANSMISSAO DE BENS E IMOVEL-TBI, PAGO A MAIOR, LOCALIZADO NESTA CIDADE; CONFORMEGUIA INFORMACAO E DARF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 02/08/2006 | 450.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DA SECTRABALHO E ACAO SOCIAL, VIAGEM PARA JOAO PES-SOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA //PASTA QUE OCUPA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§3382005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 02/08/2006 | 1250.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA //BOMBA SUBMERSA USADA,ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL AVULSA N§ 818843, ANEXO, DESTINADO USO DOABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSEDE MARIMBAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 02/08/2006 | 500.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA E CONSERTO DE UM QUADRO DE COMANDO DA MESMA QUEABASTECE A EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 02/08/2006 | 1.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE A-VISO DE LANCAMENTO-CORREIO, DEBITADO A CONTA N§ 58.025-2, FUNDEF, NO DIA 02.08.2006, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/08/2006 | 375.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA, COMPREEN-DENDO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFH-2017-PB DE USO /DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 02/08/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL /LOCALIZADO A AV.EPITACIO PESSOA, PARA FUNCIO-NAMENTO DA CRECHE IRMA NIRVANDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 02/08/2006 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE SOLDA E CONCERTO DE PORTAS, PORTOES E JANELAS DE FERRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO E RICARDO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 02/08/2006 | 120.00 | 00003345277409 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS /PARA CUBRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE PATOS PARA APRTICIPAR DE TREINAMENTO DE MERENDA ES-COLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 02/08/2006 | 80.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE PONTA DE EIXO DO INDUZIDO E REPOSICAO DE BUCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 02/08/2006 | 520.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA E FUNILARIA EM VEICULO CAMIONETA D-20 DEPLACA LXI-4170-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 04/08/2006 | 260.00 | 00006631680409 | MANOEL DUQUE DE ALENCAR NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSTRANSPORTANDO DO LIXO,MATERIAL RESTOS DE CONSTRUCAO, NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO-CA-CAMBA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 07/08/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJAPROGRAM JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 08/08/2006 | 360.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 08/08/2006 | 125.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO MANUAL DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 08/08/2006 | 17.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DA CONTA, DEBITADO NO DIA 08.08.2006A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 08/08/2006 | 350.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORIA NA INFORMACAO DA GFIP, INSSE RAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 08/08/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 100100-3, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2006, ATRAVES DO BANCOREAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 09/08/2006 | 69490.00 | 00004982517487 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONTRATACAO DE BANDAS DE FORRO, COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO E ILUMINACAO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA, CON-FORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ /00195, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 09/08/2006 | 210.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 09/08/2006 | 417.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATI-MA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 09/08/2006 | 350.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA /CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 09/08/2006 | 350.00 | 00002027339477 | MARIA SINARA SOARES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRO-FESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 10/08/2006 | 270.00 | 12937686000120 | FRANCISCO GONCALVES DE ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TER-NO PADRAO, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 000074, ANEXO, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 10/08/2006 | 280.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO DE SUA MOTO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DESUPERVISOR PARA SUPERVISIONAMENTO DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/08/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/08/2006 | 7520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS,LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 10/08/2006 | 125.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO MANUAL DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINA-IS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 10/08/2006 | 220.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABE-LECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO SITIOTAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/08/2006 | 284.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PAGAMENTODE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/08/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE AGOSTO DE 2006, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL DO MES DE JULHO DE 2006, EM FA-VOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO /FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/08/2006 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 10 DE AGOS-TO DE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL /EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/08/2006 | 94.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FORMU-LARIOS CONTINUOS 2 VIAS (CONTRA CHEQUE), CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 00074, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/08/2006 | 22.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOS FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRE-TARIAS-DESTE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/08/2006 | 3402.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES,LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCI-AL E PROCURADORIA, LOTACOES N§S: 02,03,05,08,09,14,16 E 17, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/08/2006 | 8803.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A PAGAMENTO DO PASEP-EXERCICIO DE //2006, AOS EX-SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/08/2006 | 35537.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A PAGAMENTO DO PASEP-EXERCICIO DE //2006, AOS BENEFICIADOS-SERVIDORES DESTA ADMI-NISTRACAO-EFETIVOS, COMPREENDENDO AS LOTACOESDE N§S: 04,06,07,11,13,15,18,19,20,22,50 E 51CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/08/2006 | 1052.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A PAGAMENTO DO PASEP-EXERCICIO DE //2006, AOS BENEFICIADOS-SERVIDORES DESTA ADMI-NISTRACAO-COMISSIONADOS, COMPREENDENDO AS LO-TACOES DE N§S: 05,09,14 E 21, CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/08/2006 | 7897.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 10/08/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DOESTADO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 10/08/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DOESTADO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 11/08/2006 | 479.85 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSA-GENS DE ONIBUS, TRECHO CAJAZEIRAS X JOAO PES-SOA X CAJAZEIRAS,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTESPARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 11/08/2006 | 415.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 11/08/2006 | 149.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 /(DEZ)CADEIRAS PLASTICA PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAI-XA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007395. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 11/08/2006 | 0.12 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NO DIA 11/08/2006, ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 11/08/2006 | 200.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS EM FAVOR //DESTE MUNICIPIO, NO SERVICOS PUBLICIDADES RA-DIO CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 11/08/2006 | 310.00 | 00048627690472 | FRANCISCO LINS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /AREIA PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 11/08/2006 | 290.00 | 00007138797427 | JOSE DE LIMA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA /DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 11/08/2006 | 125.00 | 00025254861886 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DOS BAIRROS LINODE SOUSA E ANTONIO LEITE ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 11/08/2006 | 150.00 | 00005182726481 | ERONACIO BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-CERTO MANUAL DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 11/08/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO INCRA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 11/08/2006 | 300.00 | 00010790931842 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO MANUAL DE ESTRADA VICINAL,TRECHO DO SITIO BOM JARDIM, NESTE MUNICIPIO; CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 11/08/2006 | 260.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ROCODE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 11/08/2006 | 105.00 | 00003553411406 | CICERO MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 11/08/2006 | 188.40 | 08790289000100 | GERSON ROLIM DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRO-FEIS PARA OS JOGOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO, CONFORME NOTA FISCAL N§5848, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 11/08/2006 | 464.00 | 00001294758829 | FRANCISCO MOISES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DEGENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 11/08/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL SERAFIM GONCALVES DE AREIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 11/08/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 11/08/2006 | 250.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 11/08/2006 | 220.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DA INSTALACAO DE MOTOR DEPARTIDA E ALTERNADO DE UM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E USO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 11/08/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 11/08/2006 | 350.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 11/08/2006 | 310.00 | 00000936488123 | MARIZA RICARTE DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEI-TE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 11/08/2006 | 400.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM 02 ONIBUS, 02 D-20 E 02 /FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 11/08/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, FUNCAO SUPERVISOR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 14/08/2006 | 2500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 14/08/2006 | 210.00 | 00098274007468 | MARIA SALETE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAMBURRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 14/08/2006 | 7900.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S001983 E 002003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 14/08/2006 | 800.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FIL-MAGEM E INSTALACAO DE TELOES, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 14/08/2006 | 600.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MESICAL, DURANTE ABERTURA DOS JOGOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,EM 08 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 14/08/2006 | 916.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 14/08/2006 | 310.00 | 00089345150404 | INACIO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 14/08/2006 | 516.00 | 00002894477473 | MARIA DANTAS INACIO NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 14/08/2006 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MOTORISTA EM VEICULO CAMIONETA D-20 PRETA DE U-SO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 14/08/2006 | 520.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA REALIZACAO DE EVENTOS NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 14/08/2006 | 310.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA DE VEICULOS ONIBUS, CAMIONETA D20 DE USO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 14/08/2006 | 208.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 14/08/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SUPERVISIONA-MENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 14/08/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO PADRE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 14/08/2006 | 445.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 14/08/2006 | 165.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADA, TRECHO SITIO CARRASCO AO SITIO REDONDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 14/08/2006 | 520.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /LANCHES E REFEICOES EM FAVOR DE POLICIAIS CI-VIS E MILITAR ALEM DO DELEGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 14/08/2006 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 15/08/2006 | 842.70 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PE-TI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 15/08/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 15/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 15.08.2006, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 15/08/2006 | 451.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AU-TENTICACAO DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 15/08/2006 | 3183.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 000802,ANEXO, DESTINADO A USO DOS POSTOS DE SAUDE DOS /SITIOS REDONDO E ANGICAL, NESTE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 15/08/2006 | 240.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE, PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, LEI N§ 388/-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 15/08/2006 | 250.00 | 00073854913400 | JOAO ANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MAO-DE-OBRA DE SERVENTE NA RECUPERACAODE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE; CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 15/08/2006 | 150.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTU-RA DE MEIO-FIOS, RUAS E PRACAS, NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 15/08/2006 | 2695.65 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 15/08/2006 | 430.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 15/08/2006 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, NA FUNCAO DE AUXILI-AR DE SERVICOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 15/08/2006 | 630.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDA-DE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 15/08/2006 | 230.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE, QUE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 16/08/2006 | 1245.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A USO DE FARDAMENTO ESCOLAR; /CONFORME NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000405, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 16/08/2006 | 182.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000616, ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 16/08/2006 | 21.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DA E-MISSAO DE SEDEX, RELATIVO A DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO; CONFORME COMPROVANTE DE AUTENTICAO PELOSCORREIOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 16/08/2006 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, DURANTE VIAGENS PARA /CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA E ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 16/08/2006 | 6224.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DA DIVI-DA CONTRAIDA COM A SAELPA, RELATIVO AO CONSU-MO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO; CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 17/08/2006 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /CADEIA PUBLICA DESTA, RELATIVO AOS MESES DE /JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 17/08/2006 | 340.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE REUNIOES NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 17/08/2006 | 535.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA DE 5¦ A8¦ SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 18/08/2006 | 8052.72 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006823, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, DOIS FIAT UNO, DOIS ONIBUS E DUAS D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 18/08/2006 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000191/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 18/08/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM O ICPM, RELATIVO AO NAO PAGAMENTO DO REPASSE DE 2% DA FOPAGTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 18/08/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO CONTRAIDO COM O ICPM, EM DESOBIDIENCIA A LEI MUNICIPAL N§ 332/2001, EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N§ 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 18/08/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 21/08/2006 | 350.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSOARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IN-SS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 21/08/2006 | 350.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA,MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 21/08/2006 | 3210.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REFORMA DO POSTODE SAUDE DO SITIO ANGICAL. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 21/08/2006 | 150.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIOREDONDO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 21/08/2006 | 300.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,NA FUNCAO DE MOTORISTA, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 21/08/2006 | 160.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, /NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 21/08/2006 | 1628.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ES-TANTES EM ACO COM GAVETAS, ARMARIOS E MESAS /ESCRITURARIA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DOSSITIOS BAIXA GRANDE, DISTRITO DE MARIMBAS E /FATIMA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004050, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 21/08/2006 | 520.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS /HOSPITAIS DE CACHOEIRA DOS INDIOS E CAJAZEI-RAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 21/08/2006 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE AUXILIAR NO POSTO DE SAUDE DO //DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NO MES 07/-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 21/08/2006 | 600.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI-TAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB; RELATIVO A PAGAMENTO DE DOIS MESES DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 21/08/2006 | 1260.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS DA AV.EPI-TACIO PESSOA E RUA PROJETADA, ONDE DA ACESSO AO FILTRO BIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 21/08/2006 | 3285.45 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 000805, A-NEXO, DESTINADOS PARA USO NOS GRUPOS ESCOLA-RES DOS SITIOS: BARAUNAS, TAMBOR, REDONDO E /ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 21/08/2006 | 320.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 21/08/2006 | 320.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 21/08/2006 | 720.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O DISTRI-TO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 21/08/2006 | 480.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 21/08/2006 | 512.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE PARA SEDE NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 21/08/2006 | 800.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA SEDE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 21/08/2006 | 500.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA O SITIO IMPUEIRAS (BR116) NO TUR-NO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 21/08/2006 | 560.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO /DE BALANCO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 21/08/2006 | 672.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E RIACHO DO PA-DRE PARA SEDE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 21/08/2006 | 480.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 21/08/2006 | 704.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 21/08/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO TAMBOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 21/08/2006 | 150.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 21/08/2006 | 150.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE /UM SHOW PIROTECNICO (FOGOS DE ARTIFICIO) NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 21/08/2006 | 210.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NESTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 21/08/2006 | 350.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISOR PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 21/08/2006 | 462.50 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /VERDURAS, DESTINADO A COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOAVULSA N§ 634378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 21/08/2006 | 210.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE DO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 21/08/2006 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE FATIMA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 21/08/2006 | 150.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEI-TE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 21/08/2006 | 410.00 | 00012900040809 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANAMONTEIRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 21/08/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 21/08/2006 | 350.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE A-TENDENTE NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 21/08/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO TAMBOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 21/08/2006 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL BERNADINO VIEIRA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 21/08/2006 | 415.00 | 00017346449827 | DJANI PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE, DURANTE O MES DE JULHO DE /2006; CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 21/08/2006 | 150.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GARGUELOPARA O SITIO TAMBOR NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 21/08/2006 | 975.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA SEDE NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 21/08/2006 | 480.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E BOA FE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 21/08/2006 | 400.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIACHODO MEIO PARA SEDE NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 21/08/2006 | 400.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E CIPO DOS /MONTEIROS PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 21/08/2006 | 880.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS REDONDO E CACHOEIRA DA VACARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 21/08/2006 | 640.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O SITIO /TAMBOR NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 21/08/2006 | 480.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO /DE BALANCO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 21/08/2006 | 560.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS TAMBOR E ANGICAL PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 21/08/2006 | 480.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA PARA O CIPO //DOS DIAS NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 21/08/2006 | 480.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 21/08/2006 | 800.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS E RIACHODO MEIO PARA SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 21/08/2006 | 3249.00 | 00080526748400 | SILVANO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPE-ZA DOS CEMITERIOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTODE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E RECUPERACAO DE /ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 21/08/2006 | 260.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 21/08/2006 | 860.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006831,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA EMATER, ESCRITORIO LOCAL, QUE PRESTA ASSISTENCIA TECNICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 21/08/2006 | 2253.18 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006830,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR /DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, USO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 21/08/2006 | 79.59 | 00004477592485 | JOSE LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO /DE ESTRADA VICINAL, TRECHO SITIO TABOCA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 21/08/2006 | 1338.30 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006828,ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAOCACAMBA, PERTENCENTE AO DER, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 21/08/2006 | 260.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS, NESTA /CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006;CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 21/08/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COVEIRO NOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTA CIDADE; DURANTE O MES DE JULHO DE /2006; CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 21/08/2006 | 260.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZADE BANHEIROS, DURANTE O MES DE JULHO/2006;CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 21/08/2006 | 300.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 21/08/2006 | 260.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS, NESTA /CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO; DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 21/08/2006 | 260.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, QUADRA POLIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 21/08/2006 | 250.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA COLETA MANUAL DE LIXO EM COLETORES /ACLOPADO COM RODAS, DURANTE A VARRICAO DE RU-AS, AVENIDAS E PRACAS; DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 21/08/2006 | 453.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DO NO ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE COM PAMANUAL, COMPREENDENDO, AREIA, PEDRA, TIJOLOS E ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 21/08/2006 | 260.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA COLETA MANUAL DE LIXO EM COLETORES ACLOPADOS COM DUAS RODAS, DURANTE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS, NESTA, NO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 21/08/2006 | 453.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /COMPREENDENDO, PEDRA, AREIA, TIJOLOS E ETC, ASERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 21/08/2006 | 453.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE COM /PA MANUAL, COMPREENDENDO, AREIA, TIJOLOS, PE-DRAS E ETC, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 21/08/2006 | 430.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA,PLACA HVP-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE /USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 22/08/2006 | 503.55 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 22/08/2006 | 270.00 | 00007019726372 | JOSE ADECIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIM-PEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE /MARIMBAS, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COORDENACAO DE /VEGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 22/08/2006 | 235.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 22/08/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS /AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 22/08/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL /LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 22/08/2006 | 175.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSUMO, DESTINADO AO USO DO PROGRAMA DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000478ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 22/08/2006 | 1142.13 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA E FRANGO, DES-TINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BAN-DEIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 22/08/2006 | 700.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DAS /EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO PARA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 22/08/2006 | 413.00 | 00007288096483 | VALDIVAN ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO AR-TISTICA DA PAIXAO DE CRISTO, FORMADO POR ATO-RES DA ESCOLA MONTE CARMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 22/08/2006 | 42.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL,NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 23/08/2006 | 300.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 23/08/2006 | 2076.67 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 23/08/2006 | 3015.55 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 23/08/2006 | 696.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSA-GENS DE ONIBUS, TRECHO CAJAZEIRAS X JOAO PES-SOA X CAJAZEIRAS,EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 23/08/2006 | 2500.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) TAMBOR, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FERRO, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL DE N§ 000659, ANEXO; DESTINADO A USO NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 23/08/2006 | 314.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE DOIS MOTORES MONOFASICOS, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000192, ANEXO, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO PUBLICO D AGUA DO SI-TIO TAMBOR, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 24/08/2006 | 260.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00014802350406 | EMILTON LIMEIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAODE PRACA NO SITIO TAMBOR E DISTRITO DE BALAN-CO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 24/08/2006 | 420.00 | 00054397731349 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO MES DE JUNHO/2006, NO TRANSPORTE DE SUPERVISORA PARA SUPERVISIONAMENTO DE ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 24/08/2006 | 620.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO CIPO DOS MONTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 24/08/2006 | 1260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /PNEUS 900X20, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002073,ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 24/08/2006 | 450.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, NA RECUPERA-CAO DE 08 (OITO) BANCADAS EM TECIDOS CORIM E RECUPERACAO UMA MESA EM MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 24/08/2006 | 2363.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 254.2004.017.13.00-0, RELATIVO AO 13§, HOMOLOGADO PELA VARA DO /TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DE-POSITO JUDICIAL TRABALHISTA DO BANCO DO BRA-SIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 24/08/2006 | 3495.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 164.2001.017.13.00-7, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DEPOSITO JUDICIALTRABALHISTA DO BANCO DO BRASIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 24/08/2006 | 724.31 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 382.2000.017.13.00-0, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DEPOSITO JUDICIALTRABALHISTA DO BANCO DO BRASIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 24/08/2006 | 1405.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 380.2000.017.13.00-1, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DEPOSITO JUDICIALTRABALHISTA DO BANCO DO BRASIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 24/08/2006 | 1827.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 364.2000.017.13.00-9, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DEPOSITO JUDICIALTRABALHISTA DO BANCO DO BRASIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 24/08/2006 | 2615.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 388.2000.017.13.00-3, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DEPOSITO JUDICIALTRABALHISTA DO BANCO DO BRASIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 24/08/2006 | 2822.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA,PROMOVIDA PELA BENEFICIARIA, CONFORME PROCES-SO N§ 01068.1997.017.1300-0, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, ANEXO-CO-PIA DO DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA DO BANCODO BRASIL, AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 24/08/2006 | 4612.26 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALEM DE CARNES, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 25/08/2006 | 716.40 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESPARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE IR-MA NIRVANDA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 687657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 25/08/2006 | 182.00 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PI-LHAS, DESTINADO A LANTERNAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 25/08/2006 | 300.00 | 00089346254491 | MARIA ROSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS TRABALHADAS NO EXERCICIO 2005, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE /SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO BOM JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 25/08/2006 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 25/08/2006 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEI-TE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 25/08/2006 | 2070.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 000810, ANEXO, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE BALANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 28/08/2006 | 88351.85 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10§ PARCELA DOS SERVICOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA,CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002371. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 28/08/2006 | 271225.95 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10§ PARCELA DOS SERVICOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO /SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002370. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 28/08/2006 | 960.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NE (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO CONSELHO TUTELAR NO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO CONSELHO TUTELAR NO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E O ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 30/08/2006 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.08.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATOEXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/08/2006 | 7160.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, NOSDIAS 10, 18 E 30 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO /BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/08/2006 | 2028.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBRE AS COTAS DOS DIAS 10, 18 E 30 DO MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/08/2006 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 10 E 30 DE AGOSOT DE2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/08/2006 | 1325.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 387.2000.017.13.00-3, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DEPOSITO JUDICIALTRABALHISTA DO BANCO DO BRASIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 30/08/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO /FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/08/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/08/2006 | 833.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 381.2000.017.13.00-6, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DEPOSITO JUDICIALTRABALHISTA DO BANCO DO BRASIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/08/2006 | 585.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 225.2000.017.13.00-5, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DEPOSITO JUDICIALTRABALHISTA DO BANCO DO BRASIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/08/2006 | 1472.82 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 363.2000.017.13.00-4, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DEPOSITO JUDICIALTRABALHISTA DO BANCO DO BRASIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/08/2006 | 1525.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO AO INSSAPLICADO SOBRE O PROCESSO 363.2000.017.13.00-3, HOMOLOGADO PELA 13¦ VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, CONFORME COPIA DO DEPOSITO JUDICIALTRABALHISTA DO BANCO DO BRASIL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/08/2006 | 3402.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA, LOTACOES: 02, 03, 05, 08, 09, 14, 16 E 17, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/08/2006 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/08/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 30/08/2006 | 1206.04 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS AEREAS, TRECHO, JOAO PESSOA/BRASILIA/JO-AO PESSOA-PB EM FAVOR DO PREFEITO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/08/2006 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO PREFEITO PARA CUBRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/08/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/08/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 30/08/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.08.2006, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 30/08/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3,ICMS, NO DIA 30.08.2006, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/08/2006 | 80.00 | 00047254645468 | CICERO BATISTA RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO /NORTE-CE A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 30/08/2006 | 84.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO POSTO DE SAUDE /DO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCALN§ 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 30/08/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DOENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, EM SEU VEICULO BESTA, PLACA BPB-9260-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/08/2006 | 11980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/08/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/08/2006 | 5322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/08/2006 | 29430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/08/2006 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/08/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/08/2006 | 1544.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S 12 E 52, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/08/2006 | 8005.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA-LOTACAO-55,56 E 57, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/08/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFOME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 30/08/2006 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE OPERADOR DE UM TRATOR PERTENCENTE AO /MUNICIPIO, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA /ZONA URBANA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 30/08/2006 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA DA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/08/2006 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 30/08/2006 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DEBALANCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 30/08/2006 | 150.00 | 00097706795004 | MARIA ZILMA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEI-TE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 30/08/2006 | 413.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAR ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANI-CA DE CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA MNC-7626, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO ENSINO //FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 30/08/2006 | 365.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO IMPUEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA D-20, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 30/08/2006 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCACAO NA //FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 30/08/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CIPO DOS MONTEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 30/08/2006 | 350.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA RELATIVO AO MES DE AGOSOT DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 30/08/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE //FREQUENCIA DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEDE E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002027339477 | MARIA SINARA SOARES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 30/08/2006 | 720.00 | 00008000178621 | NIVANEIDE LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO AR-TISTICA DE UM SHOW DANCANTE COM A BANDA OBSESSAO NO ENCERRAMENTO DOS JOGOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, /CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 30/08/2006 | 417.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRO-FESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO //DISTRITO DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/08/2006 | 17290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/08/2006 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/08/2006 | 29083.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/08/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/08/2006 | 40236.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS,LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/08/2006 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 30/08/2006 | 8490.31 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO IN-SS-EMPRESA DA PARTE DA EMPRESA(21%), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/08/2006 | 483.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRA A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, COMISSIONADOS-MDE, LOTACAO N§ 21,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/08/2006 | 1575.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRA A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTACAO 51RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME /SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 31/08/2006 | 2144.50 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 000801, A-NEXO, DESTINADOS PARA USO NOS BANHIEROS, QUA-DRA POLIESPORTIVA BANHEIRO DO PALCO DA QUADRAILUMINACAO PUBLICA E PINTURA DE MEIO-FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 31/08/2006 | 300.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA /KFH-2017-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 743/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 31/08/2006 | 564.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMEN-TO, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 000801, ANEXO, DESTINADO A USO NA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 31/08/2006 | 926.84 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006826, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT UNOPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, USO DA SECRETA-RIA DE SAUDE NO PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 31/08/2006 | 1138.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006825, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL E MOTOCICLETA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 31/08/2006 | 2538.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006824, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 1.8-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 31/08/2006 | 1206.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006827, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMIONE-TA D-10, A SERVICO DO MUNICIPIO, USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/08/2006 | 1.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283.1430, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 31.08.2006, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/09/2006 | 600.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVORDO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE, PARA CUBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO;CONFORME LEI MUNICIPAL 0388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/09/2006 | 300.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A SERVUCO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/09/2006 | 1421.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VARIOS EXAMES LABO-RATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000057, E RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/09/2006 | 725.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS, ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO, ELE-TROCARDIOGRAMA E CONSULTAS CARDIOLOGICAS; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000024, PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/09/2006 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DO TRANSPORTE DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/09/2006 | 4375.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA (PARALELOS E MEIO FIOS) PARA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE BALANCO,NESTE MUNICIPIO. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/09/2006 | 1132.70 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS PARA REPOSICAO NOS MOTORES BOMBAS DOS DISTRITOS DE MARIMBAS, FATIMA, BAMBURRAL, TAMBORE REDONDO-NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFI-CA NOTA FISCAL N§ 002938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/09/2006 | 320.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/09/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL /LOCALIZADO A AV.EPITACIO PESSOA, PARA FUNCIO-NAMENTO DA CRECHE IRMA NIRVANDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS,LOTACAO N§ 51, CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/09/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 03/09/2006 | 350.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 03/09/2006 | 535.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 04/09/2006 | 310.00 | 00006862272470 | GILBERTO DA COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 04/09/2006 | 400.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS, 02 ONIBUS, 02 /FIAT UNO E 02 CAMIONETA D-20 DE USO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 04/09/2006 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE JANELAS, ARMARIO DE ACOALEM DE MESAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E DISTRITO DE MARIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 04/09/2006 | 210.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 04/09/2006 | 245.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE SOLDA DE VEICULOS 02 FIAT UNO E UMA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 04/09/2006 | 1926.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS,ESPECIFICADOS AS NOTAS FISCAIS N§S.004603004604 E 004606, ANEXOS, PARA REPOR EM DOIS /FIAT UNO, DUAS CAMIONETAS D-20, DA SECRETARIADE EDUCACAO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 04/09/2006 | 321.30 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTE, USO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0912ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 04/09/2006 | 93.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE 04KM DE ESTRADAS VICINAIS NA /ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 04/09/2006 | 200.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 04/09/2006 | 210.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O /SITIO TAMBOR AO ANGICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 04/09/2006 | 105.00 | 00005386752413 | CICERO FERREIRA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM DO BAIRRO LINO DE SOUSA,RUAS E AVENIDASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 04/09/2006 | 244.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTE AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 04/09/2006 | 160.00 | 00004657478419 | EDSON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA DO DISTRITO DE BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 04/09/2006 | 120.00 | 00003559451426 | MARIA MARLUCIA MOTA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA LAVANDERIA PU-BLICA DO SITIO LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 04/09/2006 | 120.00 | 00051872056415 | GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 04/09/2006 | 948.10 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS POSTOS DE //SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ /015982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 04/09/2006 | 1040.52 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 011657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 04/09/2006 | 1204.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO MEDICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 099210 E 098562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 04/09/2006 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NAS CIDADES DE BARBALHA-CENO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO /MEDICO, EM VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 04/09/2006 | 125.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BAIXA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 04/09/2006 | 200.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM FAVORDO SERVIDOR DESTE, DURANTE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECDE SAUDE, COMO MOTORISTA DO FIAT NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 04/09/2006 | 310.00 | 00084084316415 | FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVICOS DE CA-PINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 04/09/2006 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMEN-TO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 04/09/2006 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA MANUTEN-CAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 05/09/2006 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDODE SUA ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, A SERVICO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 05/09/2006 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAS DE /SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2006CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 05/09/2006 | 585.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE I-MOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA DAR A-POIO A PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE,NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 05/09/2006 | 511.28 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CAJA-ZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS-PB, EM FAVOR DEPESSOAS CARENTES DESTE, QUE SE ENCONTRAM EM /TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 05/09/2006 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTASFISCAIS DE SERVICO N§ 000693 E 000695, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 05/09/2006 | 365.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO, LOCALIZADO A //RUA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 06/09/2006 | 120.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE AUXILIAR DE /SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO RIACHO DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 08/09/2006 | 260.00 | 00007490742480 | JOCIENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 08/09/2006 | 6.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 08/09/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 08/09/2006 | 350.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 08/09/2006 | 1574.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRA A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTACAO 51RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMESE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 08/09/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE BESTA SV DE PLACA BPB9260-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 08/09/2006 | 516.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA E CONSERTO NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 08/09/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-LO-TACAO N§ 11, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE //2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 08/09/2006 | 20.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 08 DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 08/09/2006 | 7098.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2006,CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 08/09/2006 | 3155.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSSEMPRESA, RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 08/09/06, CONTA N§ 3.964-0, COMPETENCIA /MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA /NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 08/09/2006 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO A CONTA DO FPM DIA 08/09/2006, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 08/09/2006 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO, FINANCASE INFRA-ESTRUTURA, LOTACOES N§S: 06, 07 E 13,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 08/09/2006 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 08/09/2006 | 165.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DIA 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 08/09/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 08 DE SETEMBRO DE 2006,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE AGOSTO DE 2006, EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO /FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 08/09/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2006, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 08.09.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 09/09/2006 | 892.00 | 00003555320424 | FRANCISCO TORQUATO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE PEDRA DE ALVENARIA PARA //CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BAIXA GRANDE AO SITIO LAGOA DO MATO, NES-TE MUNICIPIO. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 11/09/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO INCRA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 11/09/2006 | 260.00 | 00003141931461 | JUCIVAL FEITOZA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DA /COMUNIDADE DO SITIO BARAUNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 11/09/2006 | 150.00 | 00015142493400 | JOSE DIONIZIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 11/09/2006 | 200.00 | 00047254645468 | CICERO BATISTA RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO /NORTE-CE, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME //LEI N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 11/09/2006 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISFITS INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DETRANSPORTE E JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME NOTAS FISCAI N§S. 672 E 682/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 11/09/2006 | 250.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DAS RUAS ADAUTO MOREIRA E ALVINO MOREI-RA, BAIRRO LINO DE SOUSA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 11/09/2006 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISOR PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 11/09/2006 | 20.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE COMPLEMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA /EM FAVOR DE DANIEL MONTEIRO FELIX, CONFORME /PROCESSO JUDICIAL N§ 013200300996-6,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 11/09/2006 | 535.00 | 00005822817416 | ALECSANDRA PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZI-DRO DE SOUSA NO SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 11/09/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISORA PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 11/09/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 11/09/2006 | 430.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 11/09/2006 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 11/09/2006 | 210.00 | 00098274007468 | MARIA SALETE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAMBURRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 11/09/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 11/09/2006 | 350.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 11/09/2006 | 150.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA QUE FUNCIONANO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 11/09/2006 | 250.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 11/09/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 11/09/2006 | 150.00 | 00067472605468 | GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE /FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, /COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 11/09/2006 | 1600.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS MAO DE OBRA MECANICA NA CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL, LIMPEZA DE BICOS E NO SISTEMA DEINJECAO ELETRONICA DE 02 ONIBUS E 02 FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO /DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAISDE SERVICOS N§S: 0349, 0461, 0462 E 0515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 11/09/2006 | 25.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DESOXIDACAO DO MODULO DE MEMORIA E SU-BSTITUICAO DE BATERIA DE CARTUCHOS PARA IM-PRESSORA HP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 210, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 11/09/2006 | 2048.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAR-DAS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,NESTA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 11/09/2006 | 923.35 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA QUADRILHAS JUNINAS DO SITIO CIPO DOSMONTEIROS E FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL 000-133 E 000135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 11/09/2006 | 21.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, NODIA 11.09.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 11/09/2006 | 105.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS NO SEU PROGRAMAVIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 11/09/2006 | 350.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AS-SESSORIA TECNICA, CONFORME CLAUSULA 1¦ DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000-59. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 11/09/2006 | 700.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERIGRAFIA NA PUBLICACAO DE EDICOES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 11/09/2006 | 17.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DA CONTA, DEBITADO NO DIA 11.09.2006A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 11/09/2006 | 700.76 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 15/06 E CONTRATO 45/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 12/09/2006 | 21.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, NODIA 12.09.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 12/09/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 12.09.2006, EM FAVOR DA NOBEL VITA,POR SE-US SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 12/09/2006 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 12/09/2006 | 420.00 | 00056843232434 | MARIA ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 12/09/2006 | 1380.00 | 01621204000102 | JOSE WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS,DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000615/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 12/09/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISOR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 12/09/2006 | 360.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO REDONDO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 13/09/2006 | 1202.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNI-CIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 13/09/2006 | 260.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EMEIF DO SITIO CIPO DOS //MONTEIROS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 13/09/2006 | 620.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO NAS FES-TIVIDADES DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPALREALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O GAVIAO, COMAPRESENTACAO DE 16 (DEZESEIS) EQUIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 13/09/2006 | 31.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMIS-SAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA-DESTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 13/09/2006 | 8720.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§002024, 002005 E 002006 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 13/09/2006 | 7690.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS/PUBLICOS, DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 13/09/2006 | 155.00 | 00096558377420 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TA-BOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 13/09/2006 | 307.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 000962 E 000963 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS MOTO-RES BOMBAS DOS DISTRITO, FATIMA, TAMBOR, BAM-BURRAL E REDONDO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 13/09/2006 | 320.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL-LIGADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 13/09/2006 | 21.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE //SALDO DEVEDOR, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOA DIA 13 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 14/09/2006 | 240.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 14/09/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 14/09/2006 | 700.76 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL, EM FAVOR DA //BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, PE-LOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 14/09/2006 | 240.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DO TRANSPORTE DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 14/09/2006 | 240.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 15/09/2006 | 520.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 15/09/2006 | 520.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEI-TE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDI-DO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 15/09/2006 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO /NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 15/09/2006 | 200.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA CUBRIR SUAS DESPE-SAS COM VIAGENS PARA JUAZEIRO DO NORTE E IGUATU-CE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME //LEI N§ 0388/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 15/09/2006 | 130.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 18/09/2006 | 320.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS /NEUROLOGICAS CONFORME RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 19/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 19.09.2006, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 19/09/2006 | 174.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL N§ 000511,ANEXO, PARA REPOSICAO NA CAMIONETA D-20, PLACA /MMW-1722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 19/09/2006 | 320.00 | 00003153023484 | ERISNALVA MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARAFAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM //CURSO DE FORMACAO DE TUTORES, DURANTE OS DIAS20 A 23/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 19/09/2006 | 300.00 | 00014111535453 | ENEIDE CAVALCANTE CHAVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PA-RA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE //CURSO DE FORMACAO DE TUTORES, DURANTE OS DIAS20 A 23/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 19/09/2006 | 320.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARAAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA-CAO DE TUTORES, DURANTE OS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 20/09/2006 | 1800.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000513 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS DOIS ONIBUS E /CAMIONETE D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 20/09/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 15/2006, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 20/09/2006 | 344.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 017833/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 20/09/2006 | 150.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 20/09/2006 | 350.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE A-TENDENTE NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 20/09/2006 | 210.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 20/09/2006 | 210.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 20/09/2006 | 350.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE SUPERVISOR PARA FAZER SUPER-VISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 20/09/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SERGIO M.FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 20/09/2006 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO NODISTRITO DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 20/09/2006 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIGITADOR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 20/09/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 20/09/2006 | 150.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 20/09/2006 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNADINO VIEIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 20/09/2006 | 210.00 | 00013652110889 | JOAO ROZEANIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE OPERADOR DE MOTOR QUE ABASTECE A COMU-NIDADE DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 20/09/2006 | 75.00 | 00078792509991 | FRANCISCO MARCONDES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 20/09/2006 | 470.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DO NO ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE COM PAMANUAL, ALEM DO CARREGAMENTO DE PEDRA, PICAR-RA E ETC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 20/09/2006 | 270.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 20/09/2006 | 430.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA BASCULAN-TE DE PLACA HVP-3230-PB, PERTENCENTE AO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 20/09/2006 | 270.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 20/09/2006 | 470.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE,PEDRAAREIA E ETC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 20/09/2006 | 470.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO EN-CHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, ALEM DE A-REIA, PEDRA, PICARRA E ETC, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 20/09/2006 | 270.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM COLETO-RES MANUAIS NO MOMENTO EM QUE AS VARREDEIRAS ESTAO VARRENDO AS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 20/09/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA /DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 20/09/2006 | 270.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 20/09/2006 | 270.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 20/09/2006 | 350.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 20/09/2006 | 270.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 20/09/2006 | 270.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 20/09/2006 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CARTEIRA DO TRABALHO E RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 20/09/2006 | 200.00 | 00003557595439 | LUCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL LOCADO A TRVESSA MARIETA GONCALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 20/09/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 20/09/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO, DE 2% DA /FOPAG, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 20/09/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO CONTRAIDO COM ESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 20/09/2006 | 48.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§16.336-8, FUNDO ESPECIAL NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 06CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 20/09/2006 | 350.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA DISTRIBUI-CAO DE LEITE DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 20/09/2006 | 420.00 | 00048622184404 | JOAO MARQUES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 20/09/2006 | 499.72 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 20/09/2006 | 300.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 20/09/2006 | 160.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 20/09/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE BESTA SV DE PLACA BPB9260-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 20/09/2006 | 2600.88 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001211 EMANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA A FIM DE ATENDER A POPULACAO CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 21/09/2006 | 120.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES //DESTE MUNICIPIO, AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 21/09/2006 | 300.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ACOMPANHANDO PES-SOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAATENDIMENTO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 21/09/2006 | 549.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 /(DEZ) PASSAGENS, SENDO OITO JOAO PESSOA/CAJA-ZEIRAS E DUAS CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, PARAPESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 21/09/2006 | 682.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 001491, ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL/MATERNIDA-DE JOSEFA BANDEIRA, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 21/09/2006 | 405.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES EM FAVOR DA EQUIPE DO PSF, PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 21/09/2006 | 320.00 | 00073814679415 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS PARA AS CIDADES DE JUAZEI-RO DO NORTE E BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM VEICULO FIAT PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 21/09/2006 | 1400.00 | 00013775419837 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICAL,NESTE MUNICIPIO. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 21/09/2006 | 600.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE, NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00016205626420 | MARIA SALETE LACERDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DO INSTRUMENTO ORCAMENTARIO-LEIORCAMENTARIA ANUAL LOA, COM SEUS DEVIDOS ANE-XOS, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 21/09/2006 | 2.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, ITR, NOS DIAS 05, 13 E 21 DE SETEMBRO DE /2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 21/09/2006 | 425.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES EM FAVOR DE POLICIAIS MILITAR E CI-VIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 21/09/2006 | 105.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGACAO DE MATERIAS EM FAVOR DO MUNICIPIO NOSERVICO RADIOFONICO-RADIO CENTER, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 21/09/2006 | 165.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE TA-RIFA DE SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO A VISTO-RIA EXTRA CTR 0176392-43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 21/09/2006 | 165.00 | 00006965711450 | ISAAC MANGUEIRA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 21/09/2006 | 600.00 | 00575450000102 | PLANALTE-PLANEJ.E ASSESSORIA TECNICA LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE ASSESSORIA, PROVENIENTE DA 5¦ PARCELA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 035 E CONTRATO /FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 21/09/2006 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000192,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 21/09/2006 | 2470.00 | 00080526748400 | SILVANO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE,RECUPERACAO DE CALCAMENTO, PINTURA DE MEIO-FIOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, ALEM DE PRA-CAS. | 00572006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 21/09/2006 | 320.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISI€ÇO DE TRATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 21/09/2006 | 95965.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PEGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TRATOR PLEINA AGRICOLA MODELO PAD-500, COM LAMINA PARA TRA-TOR, CHASSI 04/4505, CLASSIFICACAO FISCAL 0084306990, NOTAS FISCAIS N§S: 005661 E 005684, SENDO R$ 78.980,00 RECURSOS DO CONVENIO E R$ 16.985,00 RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 21/09/2006 | 515.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTOD AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARAUNAS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 21/09/2006 | 4370.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSTRUCAO DA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 21/09/2006 | 540.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 21/09/2006 | 670.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VAS-SOURAS DE PALHA PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 694161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 21/09/2006 | 208.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF DO //DISTRITO DE SAO JOSE MARIMBAS-NESTE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 22/09/2006 | 150.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO SI-TIO TAMBOR, NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 22/09/2006 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 22/09/2006 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 22/09/2006 | 775.00 | 00031491570482 | JOSE ALDO SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DEOBRA MECANICA, CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL EREPARO SISTEMA DE FREIOS, NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 22/09/2006 | 140.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO PROFESSOR DESTE, DURANTE VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA DESTE, CONFORME LEI N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 22/09/2006 | 154.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 00643, PARA REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS, PLA-CA KFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 22/09/2006 | 272.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRA-CHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOIS ONIBUS, 02 CAMIONETAS E 02 FIAT, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 22/09/2006 | 690.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO /CAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 22/09/2006 | 690.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALU-NOS DOS SITIOS TABOCA DE CIMA E CIPO BR(116) NO VEICULO CAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE, NO /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 22/09/2006 | 690.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 22/09/2006 | 575.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JARDIM PARA A /SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA DE SUAPROPRIEDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 22/09/2006 | 460.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE EMCAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 22/09/2006 | 805.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO EM VEICULO /CAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 22/09/2006 | 575.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO /DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO /DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 22/09/2006 | 1150.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM PARA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO F.4000 DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE AGOSOTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 22/09/2006 | 736.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOM-BEIRA E RIACHO DO PADRE PARA SEDE DO MUNICI-PIO EM VEICULO CAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 22/09/2006 | 1012.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO PARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO CAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 22/09/2006 | 1150.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O DISTRITO DE BALANCO EM VEICULO CAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 22/09/2006 | 736.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAICA E BOA FE NO TURNO DA TARDE EM VEICULO CAMIONETADE SUA PROPRIEDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 22/09/2006 | 920.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO CAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE NO //MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 22/09/2006 | 690.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /PARA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMIONETA /DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 22/09/2006 | 1150.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CIPO /DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO PARA A SEDE EMVEICULO F.4000 DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 22/09/2006 | 460.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA EM VEICULOKOMBI DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 22/09/2006 | 1035.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS PARA O DISTRITO DE BALANCO EM CAMIONE-TA DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 22/09/2006 | 575.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO /DO MEIO E CIPO DOS MONTEIROS PARA A SEDE DO /MUNICIPIO, VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE /MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 22/09/2006 | 690.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO ATE O DISTRITO DE BALANCO EM CAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 22/09/2006 | 805.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAJES E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM CAMIONE-TA DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 22/09/2006 | 920.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS ATE O DISTRITO DE BALANCO EM VEICULO /CAMIONETA DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 22/09/2006 | 340.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VI-CENTE LEITE ROLIM,FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 22/09/2006 | 10187.15 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006862, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, DOIS FIAT UNO, DOIS ONIBUS E DUAS CAMIONETAS D-20,PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 22/09/2006 | 736.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS BOA FE E PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM CAMIONETA F.1000, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 22/09/2006 | 4900.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS(PARALELOS E MEIO FIOS) PARA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE BALANCO,NESTE MUNICIPIO. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 22/09/2006 | 3410.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS(PARALELOS E MEIO FIOS) PARA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE BALANCO,NESTE MUNICIPIO. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 22/09/2006 | 12.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADCIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO A CONTA N§4.010-X, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 22/09/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER GESTOES EM FAVOR DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS, COMO ADVOGADO, NA ASSESSORIA JURIDI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 22/09/2006 | 450.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE, PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PES-SOA-PB, A SERVICOS A REFERENTE SECRETARIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 0388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 22/09/2006 | 659.60 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALDE N§ 212, DESTINADO AO HOSPITAL JOSEFA BAN-DEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 22/09/2006 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NA FUNCAODE AUXILIAR DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 22/09/2006 | 800.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES E CARENTES NOS HOSPITAIS DE /CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 22/09/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA RUA MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, S/N, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, DE USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 23/09/2006 | 1495.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS TAR-DE E NOITE NO VEICULO F.4000 DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 25/09/2006 | 160.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 26/09/2006 | 520.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE POLICIAIS CIVIS E MILITAR PARA EFE-TUAR DILIGENCIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,ONDE A VIATURA SE ENCONTRAVA NO CONSERTO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 26/09/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VAN, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 26/09/2006 | 3800.00 | 00003183736454 | JOAO CAMILO JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS(PARALELOS E MEIO FIOS) PARA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE FATIMA,/NESTE MUNICIPIO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 26/09/2006 | 260.00 | 00003840965497 | CARLOS ANDRE DIAS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE UM VEICULO MOTO CONDUZINDO /SUPERVISORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALMES DE JUNHO/06,CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 27/09/2006 | 290.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS /RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO SITIO TAMBOR EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 27/09/2006 | 15.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO BANCO DO //BRASIL S/A, RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA /CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2006, PROVENIENTE DE TAXAS COBRADAS PELO /AVISO DE LANCAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 28/09/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COORDENACAO DE /VEGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 28/09/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF, PARAZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 28/09/2006 | 3077.57 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 100275, 100321 E 099580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 28/09/2006 | 560.00 | 02401439000151 | U.S.& CLINICA DR.VALFREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 28/09/2006 | 581.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADO AOS /POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 099586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 28/09/2006 | 463.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO TECNICA EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA N§ 0159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 28/09/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROCEDIMENTO DE REALIZACAO DE RAIO X, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 0158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 28/09/2006 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INFORMATIZACAO DOS BPAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 28/09/2006 | 1049.05 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BAN-DEIRA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 396, 397 E398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 28/09/2006 | 320.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE PARTILHEIRAS PARA ALMOCHARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 0156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/09/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS /AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 28/09/2006 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/09/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 28/09/2006 | 310.00 | 00001182635440 | MARIA IZEDEIDE FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 28/09/2006 | 583.50 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE /OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 714607/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 28/09/2006 | 83.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRA /PRESTADOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, NA FUNCAO DE VIGILANTE NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 29/09/2006 | 5800.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS /FISCAIS N§S: 002039 E 002040 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 29/09/2006 | 264.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM FAVOR DO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 29/09/2006 | 40236.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 29/09/2006 | 29206.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 29/09/2006 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 29/09/2006 | 1523.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 2042, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 29/09/2006 | 1982.20 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO PELA AQUISICAO DE 10(CENTO E SEIS) SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000815 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA PAVIMENTACAO DO DISTRI-TI DE BALANCO-NESTE MUNICIPIO. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/09/2006 | 392.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DA REDE DE SANEAMENTO DAGUA QUE ABAS-TECE A COMUNINADE DO SITIO REDONDO,NESTE MU- CIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 29/09/2006 | 2077.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEUMA CAIXA D AGUA PREMOLDADA, EM MANILHAS COM CAPACI-DADE PARA 6.000 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0284 EM ANEXO, DESTINADO PARA O CHAFARIZ /DO SITIO BARAUNAS-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 29/09/2006 | 4720.64 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001219 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE PARA USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 29/09/2006 | 1450.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 2041, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 29/09/2006 | 160.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES NO VEICULO AMBULANCIA NA FUNCAO DE MOTO-RISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 29/09/2006 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA ADCIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO A CONTA N§4.010-X, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 29/09/2006 | 15.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO A CONTA N§ 0.001009, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO REAL,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 29/09/2006 | 7.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA E OU-TROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, NO DIA 29.09.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 29/09/2006 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 29.09.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 29/09/2006 | 1.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283143-0, ICMS-DESONERACAO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 29/09/2006 | 1884.93 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO FPM, /SOBRE AS COTAS DOS DIAS 08, 20 E 29 DO MES DESETEMBRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 29/09/2006 | 6652.77 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO FGTS-RETENCAO, DEBITADO A COTA DO FPM, NOSDIAS 08, 20 E 29 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO /BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 29/09/2006 | 379.22 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SENTEN-CA N§ 0132004000569-9, AJUIZADA CONTRA A FA-ZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 29/09/2006 | 275.24 | 00012337536491 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SENTEN-CA N§ 0132004000569-9, AJUIZADA CONTRA A FA-ZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 29/09/2006 | 8440.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DA DIVI-DA CONTRAIDA COM A SAELPA, RELATIVO AO CONSU-MO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO; CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 29/09/2006 | 105.77 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA, CORRESPONDENTE A JUROS /COBRADOS PELA ENTIDADE, NOS DIAS 18 E 29.09./2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 29/09/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 29/09/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 29.09.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 29/09/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 29.09.2006, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 29/09/2006 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTI-VEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/09/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/09/2006 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, /CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/09/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/09/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 30/09/2006 | 150.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVICOS DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO SITIO /REDONDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/09/2006 | 11635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/09/2006 | 29430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/09/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/09/2006 | 5497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/09/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/09/2006 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§ 51, CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/09/2006 | 17240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/09/2006 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 02/10/2006 | 1035.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 17 E /CONTRATO 48/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 02/10/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-DESTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 02/10/2006 | 1854.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006933ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, E QUE PERTENCE AO DER. CONSUMO REALIZADO NO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 02/10/2006 | 2363.04 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006934ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO, USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONSUMO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 02/10/2006 | 300.00 | 00007636457458 | FRANCISCO VALDIVINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PERTENCEN-TE AO DER, NA ESCAVACAO DE PICARRA, DESTINADOA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 02/10/2006 | 3196.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL DE N§006935ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR /DE PENUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO; CONSU-MO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 02/10/2006 | 3769.84 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE U-SO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 02/10/2006 | 3233.87 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 02/10/2006 | 2722.55 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006928 EM ANEXODESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO 1.8, AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE, CONSUMO REALIZADO NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 02/10/2006 | 1174.32 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006930 EM ANEXODESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (COR BRANCA), PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE, USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 02/10/2006 | 1400.24 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006932 EM ANEXODESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 02/10/2006 | 0.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA N§ 155.001-0, RELATIVO A DEBITO DE JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 02/10/2006 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA MANU-TENCAO COM DESPESAS DA DELEGACIA DE POLICIA /CIVIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DIA 03.10.2006, CONFORME EXTRA-TO DE CONTA N§ 6.941-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE A-VISO DE LANCAMENTO-CORREIO, EM 03.10.2006,CONFORME EXTRATO DE CONTA N§ 19.041-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 03/10/2006 | 300.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-/PB A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 03/10/2006 | 63.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA DE UMA RESIDENCIA LOCADA A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CA-SA DE APOIO DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 03/10/2006 | 350.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, OBJETIVANDOOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE; CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 385/2005; RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 03/10/2006 | 350.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, QUE TEM CO-MO OBJETIVO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTECONFORME LEI MUNICIPAL N§ 385/06; RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 03/10/2006 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.DESERVICOS NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE BALANCO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 03/10/2006 | 200.00 | 00009436644892 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCODE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 03/10/2006 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS, PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO NA COLETA DE LIXO PRO-DUZIDO POR RESIDENCIAS E COMERCIOS, TRANSPOR-TADO PARA O LIXAO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 03/10/2006 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS,TRANSPORTANDO ATE O LIXAO, SITIO BAMBURRAL, NESTE, NOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 03/10/2006 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO PRODUZIDOS POR RESIDEN-CIAS E COMERCIOS DA SEDE E TRANSPORTANDO PARAO LIXAO NO SITIO BAMBURRAL NESTE; RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 03/10/2006 | 350.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA MANUAL DE LIXO EM COLETORES A-CLOPADO COM DUAS RODAS, DURANTE A VARRICAO DERUAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 03/10/2006 | 310.00 | 00067616771491 | FRANCISCO LINS ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE TI-JOLOS EM CARROCA DE TRACA ANIMAL PARA AMPLIA-CAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZI-DRO DE SOUSA. | 00592006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 03/10/2006 | 260.00 | 00007490742480 | JOCIENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO PADRE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 03/10/2006 | 307.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE PORTA, PORTOES E GRADES DE FERRO /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO E ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 03/10/2006 | 383.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /BOM JARDIM, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 03/10/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 03/10/2006 | 310.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 03/10/2006 | 150.00 | 00097706795004 | MARIA ZILMA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL RICARDO RODRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 03/10/2006 | 417.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FATIMA, NA FUNCAO DE PROFESSORA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 03/10/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL //JOANA MONTEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 03/10/2006 | 450.00 | 00012900040809 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 03/10/2006 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 03/10/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DE MOTO-RISTAS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURALPARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 03/10/2006 | 350.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 03/10/2006 | 350.00 | 00002027339477 | MARIA SINARA SOARES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 03/10/2006 | 260.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 04/10/2006 | 550.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO TAMBOR, NO VEICULO CAMIONETA D-10, /PLACA MMO-6550-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 04/10/2006 | 807.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006931 EM A-NEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOPERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL, //QUANDO A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 04/10/2006 | 11508.76 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DO ACUDE PUBLICO BOA FE 2¦ ETAPANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 042/05 E CONVENIO N§ 279/2005, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000227 EM ANEXO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE BARRAGENS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 04/10/2006 | 7838.77 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DO ACUDE PUBLICO BOA FE 2¦ ETAPANO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORMECONTRATO N§ 042/2005 E CONVENIO N§ 279/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000228 EM ANEXO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 04/10/2006 | 168.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 04/10/2006 | 160.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO GOL, PLACA KLD 9122, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 05/10/2006 | 216.70 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS E REVISAO DA MOTO XLR-125, PLACA MND-5207A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANI-TARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 0698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 05/10/2006 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 05 DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO /REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 05/10/2006 | 85.00 | 00006067754479 | FABIO LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, NO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ESTUDANTES DO SITIO /BOM SUCESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS, TURNO MANHA, EM MOTO DE PLACA HWK-6888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 05/10/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE / . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 05/10/2006 | 1135.00 | 00005947804468 | JOSE ODORICO DONATO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA DA /COMUNIDADE DO SITIO BOM SUCESSO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 06/10/2006 | 361.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIEF JOAO MA-RIANO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO REDONDO, NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 06/10/2006 | 601.40 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 06/10/2006 | 300.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE, QUANDO /DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 06/10/2006 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 09/10/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 09 DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO /REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 09/10/2006 | 7159.98 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2006, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 09/10/2006 | 329.11 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2006, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 09/10/2006 | 350.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO NA INDIVIDUALIZACAO DO INSS E IN-FORMACAO DE GFIP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000061, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 09/10/2006 | 17.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DA CONTA, DEBITADO NO DIA 09.10.2006A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 09/10/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE UM VEICULO VAN QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 09/10/2006 | 660.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMAO-DE-OBRA MECANICA,VAZAMENTO,REGULAGEM DE /BOMBA,REGULAGEM DE BICO,SERVICOS DE SUSPENSAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000279, CAMIONETA D-20, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 09/10/2006 | 1650.00 | 00004316399497 | FABIANO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MAO-DE-OBRA NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAODA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TAMBOR-//NESTE. | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 09/10/2006 | 2113.10 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 113 (CENTO E TREZE) SACOS DE CIMENTO ZEBU, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000825 EM ANEXO, DESTINADOSPARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CABECA DO BOI X LAGOA DO MATO-NESTE MUNICIPIO. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 10/10/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REPRESENTACAO LOCAL DO INCRA; RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 10/10/2006 | 359.50 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM,QUEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 10/10/2006 | 350.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM,QUEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 10/10/2006 | 150.00 | 00067472605468 | GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO VICENTE LEITE /ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO /DE OLIVEIRA, ENSINO FUNDAMENTAL; RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 10/10/2006 | 250.00 | 00007097474467 | FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 10/10/2006 | 210.00 | 00098274007468 | MARIA SALETE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RICARDO RODRIGUES COURA, NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 10/10/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO A SETEMBRO/2006; CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 10/10/2006 | 415.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NOTURNO NO COLEGIO DR.VICEN-TE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 10/10/2006 | 415.00 | 00004516173476 | VALDEREZ BARRETO SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 10/10/2006 | 1523.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N§002042EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 10/10/2006 | 122.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE CAIXA AMPLIFICADA LL200 E VIDEO CASSETECCE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00110 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 10/10/2006 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006; CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 10/10/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA FUNCAO DE SUPERVISOR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE, MES DE SETEMBRO/-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 10/10/2006 | 160.00 | 00004228612431 | EDILEUSA FAUSTINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEI-TE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 10/10/2006 | 350.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006; CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 10/10/2006 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MO-TORISTA DA CAMIONETA D-20, COR PRETA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, USODO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 10/10/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,FUNCAOPROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM G.AREIA SITIO RIACHO DO PA-DRE, NESTE, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 10/10/2006 | 210.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DANIEL GONCALVES, DIS-TRITO SAO JOSE DE MARIMBAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 10/10/2006 | 310.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO VICENTE LEITE, QUE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUINDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA; RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 10/10/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA FUNCAO DE SUPERVISORA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 10/10/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 10/10/2006 | 430.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NO COLEGIO VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 10/10/2006 | 310.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO VICENTE LEITE, QUE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUINDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA; RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 10/10/2006 | 7060.00 | 12674768000120 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§S:002816E 002817 EM ANEXO, DESTINADOS A INSTALACAO DEAGUA DOS SITIOS:CAICARA (COMUNIDADE DO PINTO)IMPUEIRA E REDONDO (FRANCISCO BELEM)-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 10/10/2006 | 866.18 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 006863,ANEXO, DESTINADO AO ESCRITORIO DA EMATER DES-TE, NA ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRI-CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 10/10/2006 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 10 DE OUTU-BRO DE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 10/10/2006 | 22.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS FAMILIAS DOS /SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DES-TE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, /CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 10/10/2006 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE TITULO DE BITADO A CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 10/10/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE OUTUBRO DE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE SETEMBRO DE 2006, EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 10/10/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 10.10.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 10/10/2006 | 8440.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DA DIVI-DA CONTRAIDA COM A SAELPA, RELATIVO AO CONSU-MO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO; CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 10/10/2006 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 10/10/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 10.10.2006, EM FAVOR DA NOBEL VITA,POR SE-US SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCICIOCONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 10/10/2006 | 366.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE EXECUCAO //FISCAL MOVIDA PELA FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONTRA A PREFEITURA, PROCESSO N§ 01320021-78, HOMOLOGADO PELA 4¦ VARA DE CAJA-ZEIRAS, OFICIO N§ 823/2006, CONFORME BLOQUEIOJUDICIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE /CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/10/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROGRAMA SENTINELA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 10/10/2006 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,//DESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006; CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 10/10/2006 | 1450.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCALN§ 002041 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/10/2006 | 320.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM /VEICULO AMBULANCIA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 10/10/2006 | 2691.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006859, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONSUMO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 10/10/2006 | 1389.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE-HAVOLINE)ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL N§ 006860, ANEXO,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL E UMA (01) MOTOCICLETA XLR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONSUMO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 10/10/2006 | 1166.94 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006861, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (COR BRANCA), PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE, USO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE. CONSUMO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 10/10/2006 | 1352.65 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ESPECIFICADO A NOTA FISCAL N§ 006864, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMIONE-TA D-10, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DESTE, NO COMBATE AS DOEN-CAS EPIDEMIOLOGICA. CONSUMO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 10/10/2006 | 1394.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006929 EM ANEXODESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO GOL E UMA MO-TOCICLETA XLR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE //SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 11/10/2006 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 11/10/2006 | 150.00 | 00002440436470 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS X HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,EM VEICULODE PLACA MUD-0407-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 11/10/2006 | 52.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP, DEBITADO A CONTA DO CIDE N§ 12.851,SOBRE A COTA DO DIA 11/10/2006, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 11/10/2006 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000193/06, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 11/10/2006 | 243.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUANDO DO PAGA-MENTO AOS SERVIDORES DESTE, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 11/10/2006 | 240.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 13/10/2006 | 500.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.282 VASSOURAS DE PALHAS DE CARNAUBAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 698078, DESTINADO A USO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 13/10/2006 | 700.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS NO VEICULO FORD BELINA PLACA MNC-7165/PB, DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA O SITIO CIPO DIAS (BR 116), MESES 08 E 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 13/10/2006 | 8815.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS /FISCAIS N§S: 002056 E 002054 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 13/10/2006 | 155.00 | 00005613499403 | JOSEFA FELIX ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 13/10/2006 | 3138.94 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00222006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 13/10/2006 | 260.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NA (UBS) UNIDADE BASICA DESAUDE, JOSE ANTONIO MOREIRA, NO DISTRITO DE /FATIMA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO 21/08 A 21/-09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 16/10/2006 | 64.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E-LETRICA, CONSUMO DA CASA DE APOIO AOS DOENTESEM JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 16/10/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 17/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 17.10.2006, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE //2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 17/10/2006 | 700.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO AR-TISTICA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS //COM APRESENTACAO DE PALHACOS E ENTREGA BRIN-DES E SHOW INFANTIL DOS ALUNOS DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 19/10/2006 | 500.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOSMONTEIROS E RIACHO DO MEIO PARA SEDE NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 19/10/2006 | 575.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO /DO MEIO E BAMBURRAL PARA SEDE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 19/10/2006 | 600.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAJES E TAMBOR PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 19/10/2006 | 690.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 19/10/2006 | 880.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 19/10/2006 | 500.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM JARDIM PARA BR-116, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 19/10/2006 | 704.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS BOA FE E PITOMBEIRA PARA A SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 19/10/2006 | 600.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA PARA O SITIO /CIPO DOS DIAS NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 19/10/2006 | 600.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO /DE BALANCO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 19/10/2006 | 700.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS ANGICAL E TAMBOR PARA SEDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 19/10/2006 | 1000.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CIPO DOS MONTEIROS, RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL PARA SEDE, NO TURNO DA //NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 19/10/2006 | 400.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA PARA SEDE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 19/10/2006 | 1300.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE PARA SEDE NOS //TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 19/10/2006 | 900.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 19/10/2006 | 900.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GARGUELO E MARIMBAS PARA O SITIO TAMBOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 19/10/2006 | 400.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO PARA SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 19/10/2006 | 800.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS REDON-DO/CACHOEIRA DA VACA PARA SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 19/10/2006 | 600.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAJES E TAMBOR ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 19/10/2006 | 640.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICA-RA E BOA FE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 19/10/2006 | 1000.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM AO SITIO IMPUEIRAS (BR-116) ATE A SEDE NOTURNO DA TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 19/10/2006 | 640.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOM-BEIRA E RIACHO DO PADRE PARA SEDE DO MUNICI-PIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 19/10/2006 | 700.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO (BR-116) NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 19/10/2006 | 5760.00 | 06171252000160 | Joatan Costruções Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SER-VICOS DE TERRAPLANAGEM PARA RECUPERACAO DE VARIOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE FATIMA AO SITIO TABOCA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00062 EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 20/10/2006 | 310.00 | 00004140827459 | FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 20/10/2006 | 4770.00 | 06171252000160 | Joatan Costruções Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SER-VICOS DE ESCAVACAO DE 1¦ CATEGORIA PARA RECU-PERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000063 EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 20/10/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEI-CAO E SAO FRANCISCO NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 20/10/2006 | 260.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA VARRI-CAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 20/10/2006 | 260.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 20/10/2006 | 260.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA COLETA MANUAL DE LIXO EM COLETORES ACLOPADO COM DUASRODAS, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 20/10/2006 | 430.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA HVP3230-CE, DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 20/10/2006 | 270.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VARRI-CAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E QUADRA PO-LIESPORTIVA E LIMPEZA DE BANHEIROS, NO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 20/10/2006 | 260.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA VARRI-CAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 20/10/2006 | 260.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDA-DE E QUADRA POLIESPORTIVA E PRACAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 20/10/2006 | 350.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS E QUADRA POLIESPORTIVA, BANHEIROS DAS PRACAS PADRE CICERO E MATRIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 20/10/2006 | 260.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 20/10/2006 | 735.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO VAN, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 20/10/2006 | 700.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA CURSAR O SUPLETIVO NA CIDADE DE /CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 20/10/2006 | 675.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS ESPECIFICADAS A NOTA FISCAL N§ 000514,ANEXO, DESTINADO A REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA MNC-7626 E FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 20/10/2006 | 1623.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESFRANCES, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 0061, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 20/10/2006 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCO-LA LINDALVA CLAUDINO, DISTRITO DE FATIMA DES-TE MUNICIPIO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 20/10/2006 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 20/10/2006 | 2279.95 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006866 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS DO-IS ONIBUS E DUAS CAMIONETAS DA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 20/10/2006 | 1792.85 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTI-VEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006865 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS DOIS ONIBUSE DUAS CAMIONETAS D-20, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 20/10/2006 | 900.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS PARA O SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE CAMIONETA D-10; DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 20/10/2006 | 350.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALU-NOS DO SITIO IMPUEIRAS (BR-116) PARA A SEDE /DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO CAMIONETA D-20 DE SUA PROPRIEDADE, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 20/10/2006 | 3193.05 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006867 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAS CACAMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 20/10/2006 | 105.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGACAO DE MATERIAS E NOTA EM FAVOR DO MUNI-CIPIO NO PROGRAMA VIOLAS E VIOLEIROS NA RADIOAUTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 20/10/2006 | 47.14 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20.10.2006, ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 20/10/2006 | 2175.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES /FRANCES, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ 0060, ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 20/10/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 20/10/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS /AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 20/10/2006 | 792.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAO DA CAPANHA DE VACINA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 20/10/2006 | 251.40 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 20/10/2006 | 552.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 20/10/2006 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 20/10/2006 | 4522.37 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001215EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 20/10/2006 | 300.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAE LAVAGEM DE ROUPA DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE NO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 20/10/2006 | 150.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR /DE SERVICOS NO POSTO DO SITIO REDONDO DE BAI-XO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 20/10/2006 | 300.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 20/10/2006 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 22/10/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO VAN, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 23/10/2006 | 350.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISOR PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 23/10/2006 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS MOTORIS-TA DA CAMIONETA D-20, PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUBRIR SUAS /DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 23/10/2006 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO DOS FERREIRA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 23/10/2006 | 350.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE A-TENDENTE NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 23/10/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 23/10/2006 | 150.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 23/10/2006 | 210.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 23/10/2006 | 150.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 23/10/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 23/10/2006 | 150.00 | 00004836095441 | APARECIDA BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRIZANTINA PIRES CARTAXO, SITIO CAICARA,NESTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 23/10/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO IZIDRO DE SOU-SA, SITIO TAMBOR, NESTE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 23/10/2006 | 290.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 23/10/2006 | 350.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS, VIGILANCIA, TUR-NOS TARDE E NOITE, COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE LEITE ROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 23/10/2006 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 23/10/2006 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 23/10/2006 | 80.00 | 00055193854320 | ELISEU LEITE ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO BEBEDOURO ELETRICO, NO /COLEGIO MUNICIPAL DR.VICENTE ELITE, FUNCIONA A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, ENSINO //FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 23/10/2006 | 3357.00 | 00013775419837 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONCLUSAO DA MURADA DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA. | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 23/10/2006 | 150.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 23/10/2006 | 160.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO BOM JARDIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 23/10/2006 | 390.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /COMPREENDENDO PEDRA, AREIA, BARRO ETC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 23/10/2006 | 390.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /COMPREENDENDO AREIA, PEDRA, BARRO ETC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 23/10/2006 | 390.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /COMPREENDENDO PEDRA, AREIA, BARRO, ETC, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 23/10/2006 | 170.00 | 00002336148420 | EVONILDES FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO SER-VICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 23/10/2006 | 4030.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CE-MITERIOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO, ALEM DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 23/10/2006 | 3120.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LI-GA O SITIO BAIXA GRANDE AO SITIO LAGOA DO MA-TO, NESTE MUNICIPIO. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 23/10/2006 | 110.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO, NA RECUPERACAO DE EIXOSE MOTORES DE ELETROBOMBA, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA DOS SITIOS CAICA E RIACHO DOMEIO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 23/10/2006 | 140.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUASPASSAGENS DE CAJAZEIRAS-PB X RECIFE-PE, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 23/10/2006 | 73.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA, NOS VEICULOS FIAT UNO E GOLPERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO; COMPREENDENDO, LIMPEZA DE BICOS, TROCADE BOMBA, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 24/10/2006 | 5.77 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R. NOS DIAS 06, 11 E 24/10/2006, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 24/10/2006 | 2617.63 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA //PROPRIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2006; CONFORME /DARF COD. N§ 3703, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 24/10/2006 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOS,DESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 24/10/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFIS-SIONAIS, COMO ADVOGADO, NA ASSESSORIA JURIDI-CA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 24/10/2006 | 31.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE XEDEX DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, PARA BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 24/10/2006 | 1040.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PEDRAS, AREIA E TIJOLOS DES-TINADOS PARA CONSTRUCAO DA MURADA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZA-DA NO DISTRITO DE TAMBOR, EM VEICULO CACAMBA. | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 25/10/2006 | 260.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO DE SUA MOTO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DESUPERVISOR PARA SUPERVISIONAR AS EMEIEF, NES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 25/10/2006 | 1314.00 | 00082121877487 | EDNELDO COSMO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE 06KM DE MARGEM DIREITA E 06KM DA MARGEM ESQUERDA DA PB-420 QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A BR-116, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 25/10/2006 | 905.00 | 02106478000126 | EDNA VIEIRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /PNEUS RECUPERADO 900/20, DUAS CAMARAS DE AR /900/20 E UM PROTETOR, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S. 000001 E 000002 EM ANEXO, DESTINADOS PA-RA USO NA CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 25/10/2006 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 25 DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO /REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 27/10/2006 | 825.00 | 00000855015810 | JOSE EMIDIO IRMAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DA MURADA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO SITIO REDONDO-NESTE, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 27/10/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO VAN, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 30/10/2006 | 953.70 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 51(CINQUENTA E UM) SACOS DE CIMENTO ZEBU, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000830 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CONSTRUCAO DA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/10/2006 | 29943.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/10/2006 | 40236.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/10/2006 | 17240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/10/2006 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/10/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/10/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§ 51, CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/10/2006 | 8450.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO N§50,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/10/2006 | 483.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACAO N§ 21, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/10/2006 | 1579.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, LOTACAO N§51, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/10/2006 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 30/10/2006 | 953.70 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 51 /(CINQUENTA E UM) SACOS DE CIMENTO ZEBU,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000829 EM ANEXO, DESTINADOSPARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BAIXA GRANDE (CABECA DO BOI)-NESTE MUNICIPIO. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/10/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE //2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/10/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/10/2006 | 8005.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACOES N§S: 55,56 E 57RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 30/10/2006 | 649.08 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /PASSAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEI-RAS, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES DESTE PARA /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/10/2006 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/10/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/10/2006 | 11685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/10/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/10/2006 | 5497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/10/2006 | 29430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 30/10/2006 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.10.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/10/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/10/2006 | 6028.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 09, 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO /EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/10/2006 | 1708.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP, DEBI-TADO A CONTA DO FPM, SOBRE AS COTAS DOS DIAS 09, 20 E 30 DO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/10/2006 | 8414.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DA DIVI-DA CONTRAIDA COM A SAELPA, RELATIVO AO CONSU-MO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO; CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/10/2006 | 1580.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTACOES N§S: 12 E 52, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SE /VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/10/2006 | 3402.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA, LOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME SEVERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/10/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 06, CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 30/10/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.10.2006, POR /SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA, CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/10/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/10/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 31/10/2006 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA //CONCEDIDA POR ESTA EDILOIDADE,PARA MANUTENCAODA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 31/10/2006 | 1000.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO /DIA 31.10.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AVERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 31/10/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, /ICMS, NO DIA 31.10.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 31/10/2006 | 46.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA DE SALDO DEVEDOR E JUROS SALDO DEVEDOR DEBITADO A /CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, NOS DIAS 05, 25 E /31 DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE //CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 31/10/2006 | 1.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283.1430, ICMS-DESONERACAO, NO DIA 31.10.2006, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 31/10/2006 | 4.46 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 31 DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO /REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 31/10/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM DE 2% DA FOPAG-SERVIDOR-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 31/10/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO CONTRAIDO COM ICPM-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 31/10/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 31/10/2006 | 190.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-CERTO DE ALTERNADOR DE PARTIDA E INSTALACAO ETROCA DA CEBOLA DA INGUINICAO DA AMBULANCIA ECACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 31/10/2006 | 120.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS /DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 31/10/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE IRMA NIRVANDA, NESTA, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2006; CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 31/10/2006 | 145.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCERTO DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO E CONCER-TO DO PAINEL DO VEICULO D-20 E ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO //FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 31/10/2006 | 10248.28 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL, ESPECIFICADOS A NOTA FISCAL DE N§ /006926, ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS: 02 FIAT UNO, 02(DUAS) CAMIONETAS D-20 E 02(DOIS) ONIBUS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE, USO DO ENSINO FUNDAMENTAL; CONSUMO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/11/2006 | 300.00 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000590 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/11/2006 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/11/2006 | 392.00 | 00006143560404 | MICHEL NOGUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ARBITRAGEM QUANDO DO TORNEIO FUTEBOLISTICO REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/11/2006 | 1020.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTER-NET VIA RADIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/06 E CONSERTO DO COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§S:000744 E 000745EM ANEXO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/11/2006 | 2363.68 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000592 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/11/2006 | 2798.80 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000581 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO NAS ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/11/2006 | 1282.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSNA REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS: DOIS ONI-BUS, DUAS CAMIONETAS D-20 E UM FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDA-MENTAL-NESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S: 001994, 001995 E 001996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/11/2006 | 1204.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 004729 E 004731 EM ANEXO,DESTINADAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS, DOIS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/11/2006 | 2714.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§S:004732 E 004733 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPO-SICAO NOS VEICULOS: DUAS CAMIONETAS D-20 E UMFIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 01/11/2006 | 1204.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§S:004729 E 004731 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPO-SICAO NOS VEICULOS: DOIS ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004477592485 | JOSE LINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE RADIADORES DA CACAMBA E DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAO DE /EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/11/2006 | 600.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMO-VEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS-DESTE, RELATIVO AOS MESES DE JU-LHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/11/2006 | 350.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /(8¦ PARCELA) DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIC N§ 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 03/11/2006 | 980.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 419,421 E 422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 03/11/2006 | 190.00 | 00075997649415 | TEJINETE LEITE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 03/11/2006 | 2882.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§S: 101459 E 101510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 03/11/2006 | 3590.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 03/11/2006 | 75.50 | 03865083000170 | VITORIA TECIDOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TOA-LHA DE ROSTO DESTINADA AO PROGRAMA PSF,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 03/11/2006 | 349.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§002823. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 03/11/2006 | 2767.05 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§016225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 03/11/2006 | 2513.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§S: 101462 E 101464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 03/11/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF PARA AZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 03/11/2006 | 186.00 | 00005708437405 | JOSE NETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NO SI-TIO DOS FERREIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 03/11/2006 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE SOLDA DOS PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PI-TOMBEIRA E BOM JARDIM-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 06/11/2006 | 2200.00 | 11927118000186 | ADEMIR GUEDES REGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE 10 (DEZ) SANITARIOS QUIMICOS COM TRANSPORTES E HIGIENIZACAO, CONFORME PLANO DE TRA-BALHO,QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO N§ 123/2006, MINISTERIO TURISMO E PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 07/11/2006 | 35.00 | 09353889000165 | Remotores Retifica de M. Francisco Industria e Comércio Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE RETIFICA EM PLAINAR CABECOTE DO VEICU-LO AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N§ 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 07/11/2006 | 76.00 | 09353889000165 | Remotores Retifica de M. Francisco Industria e Comércio Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,JUNTA RET.VALVULA E RETENTOR POLIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001641, ANEXO, PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 07/11/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 07.11.2006, EM FA-VOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCI-CIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 07/11/2006 | 15.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO A CONTA N§ 4.010-X, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 08/11/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 08 DE NOVEMBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 08/11/2006 | 150.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE BICOS, SERVICOS DE CABECOTES E VAZAMENTO DO MOTOR DA AMBULANCIA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 08/11/2006 | 1646.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANA-LISES CLINICAS, LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 08/11/2006 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA; CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 08/11/2006 | 2211.86 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALISE CLINICA DR. ISAAC LORD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 08/11/2006 | 2693.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006984 EM ANEXODESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBU-LANCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 08/11/2006 | 1220.94 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006988 EM ANEXODESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA CAMIONETA D-/10 DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 08/11/2006 | 1402.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006985 EM ANEXODESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOLE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 08/11/2006 | 1145.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006986 EM ANEXODESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA PSF-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 08/11/2006 | 1652.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006989 EM A-NEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA CACAMBAPERTENCENTE AO DER, A SERVICO DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 08/11/2006 | 2127.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTI-VEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006990 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMI-NHAO-CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 08/11/2006 | 10268.41 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTI-VEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006982 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:02FIAT UNO, 02 CAMIONETAS D-20 E 02 ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 08/11/2006 | 403.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTEAO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 08/11/2006 | 4325.85 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTI-VEL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006991 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS DOIS TRATO-RES DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-//DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 09/11/2006 | 600.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, NO ACOMPANHAMEN-TO E MARCACAO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS /DOENTES E CARENTES DESTE, NA CAPITAL DO ESTA-DO-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 09/11/2006 | 17.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, DEBITADO NO DIA 09.11.2006A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 10/11/2006 | 18.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA DE SALDO DEVEDOR, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 10/11/2006 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 10/11/2006 | 6652.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 10/11/2006 | 332.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO, DEBITADOA COTA DO FPM, DOA DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 10/11/2006 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, CONFORME //LEI MUNICIPAL 385 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR,CONFORME LEIMUNICIPAL 385 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, CONFORME //LEI MUNICIPAL 385 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 10/11/2006 | 359.50 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, CONFORME //LEI MUNICIPAL 385 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 10/11/2006 | 600.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUANDO DO /PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/11/2006 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 10/11/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE OUTUBRO DE 2006, EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 10/11/2006 | 22.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS FAMILIAS DOS /SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS DES-TE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 10/11/2006 | 1924.27 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ /001220 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FARMACIA /BASICA DO MUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS PES-SOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 10/11/2006 | 260.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 10/11/2006 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.DESERVICOS NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE BALANCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 10/11/2006 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 10/11/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS JUNTO AO INCRA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 10/11/2006 | 240.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 10/11/2006 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 10/11/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 10/11/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§ 51, CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA, PARA COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N§ 03323-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 10/11/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM GONCALVES AREIA,SITIO RIACHO DO PADRE, NESTE, MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 10/11/2006 | 400.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROJETOS TOPOGRAFICOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 10/11/2006 | 220.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS /P/ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS,NO SITIO TAMBOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIA-IS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 10/11/2006 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIA-IS NA ZONA URBANA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS ESTABE-LECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DA ZONA URBANA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISPNEUS 900X20, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002005,ANEXO, DESTINADOS PARA O ONIBUS DE PLACA MNC-7626-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 10/11/2006 | 410.00 | 00012900040809 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPO DOS MONTEIRONESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 10/11/2006 | 528.00 | 00064658600404 | FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESCONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 714993 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 10/11/2006 | 430.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE /PROFESSORA NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 10/11/2006 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 10/11/2006 | 417.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO, DISTRI-TO DE FATIMA, NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 10/11/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE SUPERVISORA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 10/11/2006 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006; CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 10/11/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 10/11/2006 | 250.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 10/11/2006 | 350.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CRIZANTINA PIRES CARTAXO, SITIO CAICARA,NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 10/11/2006 | 210.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 10/11/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CIPO DOS MONTEIROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 10/11/2006 | 210.00 | 00098274007468 | MARIA SALETE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL RICARDO RODRIGUES COURA, NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA /CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 10/11/2006 | 150.00 | 00067472605468 | GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 10/11/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISOR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 10/11/2006 | 350.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NO COLEGIO DR. VICENTE LEITEROLIM, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 10/11/2006 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE MO-TORISTA DE VEICULO D-20 DE USO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 10/11/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DOS MOTO-RISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 10/11/2006 | 150.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002027339477 | MARIA SINARA SOARES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 10/11/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NESTA, RELATIVO A OUTUBRO/2006; CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 10/11/2006 | 150.00 | 00097706795004 | MARIA ZILMA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 11/11/2006 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISPNEUS 1.000X20 MATRIX COMPLETO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 002153 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O ONIBUS, PLACA HFH-2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 11/11/2006 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UM ALINHAMENTO E DOIS BALANCEAMENTO REALIZADOS NO /VEICULO ONIBUS DE PLACA HFH-2017 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 11/11/2006 | 210.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO, DISTRI-TO DE FATIMA, NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 13/11/2006 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 13/11/2006 | 122.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONCERTO DE CAIXAAMPLIFICADA E VIDEO CASSETE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 13/11/2006 | 695.00 | 01363011000107 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 13/11/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 13/11/2006 | 598.95 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 13/11/2006 | 320.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CON-FECCAO DE 01 PORTAO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 13/11/2006 | 600.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 13/11/2006 | 900.00 | 00032895572860 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ORTEGRANJEIROS, DESTINADO A COMPLEMENTODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS //NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 690060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 13/11/2006 | 112.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE IRMANIRVANDA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 13/11/2006 | 420.00 | 00027723920822 | GISLAINE DANTAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 13/11/2006 | 250.00 | 00004350123474 | MARIA EDMAR MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL LINDALVA CLAUDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 13/11/2006 | 980.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COBERTURA FRIA E CONCERTO DE PNEUS DE DOIS VEICULOS D-20 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO /ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS N§ 1895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSETICIDA CALTRIN PARA PULVERIZACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 13/11/2006 | 350.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEI-TE ROLIM, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MARIA CANDI-DO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 13/11/2006 | 2080.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 260(DUZENTOS E SESSENTA) CAMISETAS EM MALHA PV CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000008 EM ANEXO, DESTINADOS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 13/11/2006 | 400.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CARGA DE GAS EM FREZER E MANUTENCAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000235 EM ANEXO, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 13/11/2006 | 412.50 | 09386533000128 | COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CI-MENTO PARA OSO SERVICOS DE RETOQUE DE CALCA-MENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 009129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 13/11/2006 | 420.00 | 00001952481473 | JANSEN LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DE UMA MAQUINA DE XEROX PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 13/11/2006 | 48.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS PARA RECUPERACAO DA MACA DA AMBULANCIA //QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 13/11/2006 | 208.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 13/11/2006 | 800.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICU-LO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 13/11/2006 | 300.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA NA CAPITAL DO ESTA-DO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 13/11/2006 | 582.02 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE JOSEFA B.DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 213/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 13/11/2006 | 900.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 13/11/2006 | 1232.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 13/11/2006 | 1516.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MESA, ARMARIOS DE ACO E CADEIRAS, PARA O POSTO DE /SAUDE DOS SITIOS LAGOA DO MATO, BAIXA GRANDE E DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 244 E 249. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 13/11/2006 | 440.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-NES BOVINA E FRANGOS CONGELADOS, DESTINADOS /AO HOISPITAL E MAT. JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 13/11/2006 | 318.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA DA /CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES /DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA FRANCISCA ROMANA, 355-CASTELO BRANCO-JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 13/11/2006 | 152.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PBRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 13/11/2006 | 600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CI-RURGIA OFTALMOLOGICA EM PESSOAS CARENTES DO /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 13/11/2006 | 582.05 | 06109132000132 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE JOSEFA B.DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 213/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 13/11/2006 | 751.50 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME NFVC N§S: 000260 E 000261 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 13/11/2006 | 600.00 | 00575450000102 | PLANALTE-PLANEJ.E ASSESSORIA TECNICA LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO ICPM-INSTITUTO CACHOEI-RENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N§ 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 13/11/2006 | 870.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO P/CONFECCOES DE JORNA-IS DO MUNICIPIO NA PUBLICACAO DE EDICOES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 13/11/2006 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 13/11/2006 | 280.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRA-VACOES PARA FESTIVIDADES DA ADMINISTRACAO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 13/11/2006 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, NA RE-VISTA DO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 13/11/2006 | 600.00 | 00003558602447 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /REFEICOES EM FAVOR DO DELEGADO DE POLICIA CI-VIL E MILITAR QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 13/11/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROGRAMA SENTINELA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 14/11/2006 | 504.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOISVENTILADORES 30CM 1048 FACIT, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR L-30 ESMALTEC E 01 (UM) FOGAO 06 CARIBE BR 630 ESMALTEC, CONFORME NOTAS FISCAIS N§007831 E 006989 EM ANEXO, DESTINADOS COMO DOACAO A CASA PAROQUIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 14/11/2006 | 900.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO SR.PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 14/11/2006 | 177.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO JUDICIAL N§ 013.2006.00041871, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 14/11/2006 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000216EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 14/11/2006 | 200.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE-DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 14/11/2006 | 407.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSA-GENS DE ONIBUS, TRECHO CAJAZEIRAS X JOAO PES-SOA X CAJAZEIRAS, EM FAVOR DE PESSOAS CAREN-TES, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 14/11/2006 | 365.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO RE-DONDO, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 14/11/2006 | 210.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DANIEL GONCALVESLUSTOSA, DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS,NESTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 14/11/2006 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20, PARA CO-BRIR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB EJUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 15/11/2006 | 722.00 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA TURMA DE CONCLUIN-TES DA EMEIEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA A CI-DADE DE FORTALEZA-CE, EM EXCURSAO, NO ONIBUS DE PLACA MMW-1436-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 16/11/2006 | 594.50 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000608 /EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 16/11/2006 | 150.00 | 00003554440469 | EUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 16/11/2006 | 200.00 | 00053587936404 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA DESTINADOS AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 16/11/2006 | 80.00 | 00039983650363 | JOSE GUEDES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 16/11/2006 | 200.00 | 00042512093468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA DESTINADA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO /DE SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 17/11/2006 | 21.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA SALDO DEVEDOR, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, NO DIA 17.11.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 17/11/2006 | 750.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS,FAVORDO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS COM VIA-GEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME //LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 17/11/2006 | 1728.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36 /(TRINTA E SEIS) MANILHAS PB 0,40 X 100M TIPO 1 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0318 E 36 (TRINTA ESEIS) MANILHAS PB 0,20 X 1.00M TIPO 1, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0319 EM ANEXO, DESTINADOS /PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00632006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 20/11/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSASENHORA DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 20/11/2006 | 430.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA BASCU-LANTE DE PLACA HVP-3230-CE, PERTENCENTE AO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 20/11/2006 | 280.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 20/11/2006 | 280.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 20/11/2006 | 260.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 20/11/2006 | 260.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 20/11/2006 | 280.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VARREDEIRA DE RUAS E AVENIDAS E LIM-PEZA DE BANHEIROS E PRACAS DA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 20/11/2006 | 280.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS E LIMPEZA DE BANHEIROS E PRACAS DA CIDADE NO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 20/11/2006 | 280.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS EM COLETORES MANUAL ACLOPADO COM 02 RODASQUANDO AS VARREDEIRAS ESTAO VARRENDO AS RUAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 20/11/2006 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO /DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 20/11/2006 | 270.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 20/11/2006 | 180.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGEM E ASPIRACAO DE VEICULOS E MA-QUINAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, RELATIVO A /OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 20/11/2006 | 7134.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME ESPECIFICA NOTA /FISCAL N§ 000836 EM ANEXO, DESTINADOS PARA OSSERVICOS DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE ENSI-NO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 20/11/2006 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 20/11/2006 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 20/11/2006 | 520.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICO NO CONCERTO DE 02 ONIBUS E 02 FIAT, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 20/11/2006 | 150.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TAMBOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 20/11/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 20/11/2006 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO DOS FERREIRA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 20/11/2006 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL LINDALVA CLAUDINO NO DISTRITO DE FATI-MA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 20/11/2006 | 207.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 20/11/2006 | 533.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CON-CERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS 02ONIBUS E 02 D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 20/11/2006 | 150.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATICO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 20/11/2006 | 210.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 20/11/2006 | 150.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, SITIO TAMBOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 20/11/2006 | 350.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE A-TENDENTE NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO //FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 20/11/2006 | 350.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISOR PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 20/11/2006 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 20/11/2006 | 270.00 | 00003554713457 | FRANCINEIDE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA BERNADINO VIEIRADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 20/11/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO SITIO TAMBOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 20/11/2006 | 290.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIACANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 20/11/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO SITIO TAMBOR /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 20/11/2006 | 207.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DE ESTRADA MANUAL NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 20/11/2006 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 20/11/2006 | 520.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR DE PNEUS, ADQUIRIDO RE-CENTEMENTE POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 20/11/2006 | 42.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 16.3368, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE /2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 20/11/2006 | 350.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIONA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA-CAO E CONTROLE ADMINISTRATIVOS ESPECIALMENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 01/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 20/11/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO 2% DA FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 20/11/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§366/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 20/11/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 332/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06, POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 20/11/2006 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA FUNCAODE AUXILIAR DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIMBAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 20/11/2006 | 80.00 | 00025204300449 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 20/11/2006 | 300.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 20/11/2006 | 120.00 | 00060348593449 | FRANCISCA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 20/11/2006 | 417.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTO-RISTA EM VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVI-CO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 20/11/2006 | 150.00 | 00020351755420 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 20/11/2006 | 150.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO /REDONDO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 20/11/2006 | 260.00 | 00057978174387 | JOSE GONCALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE CONZINHEIRO PARA DAR APOIO A POLICIA /CIVIL E MILITAR QUE DERAM SEGURANCA N§ 1§ E /2§ TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 20/11/2006 | 150.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPA DO HOSPI-TAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA //NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 20/11/2006 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATROPNEUS 165/70/13 GOODY, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 002152 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO //VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 20/11/2006 | 55.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALI-NHAMENTO E CAMBAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N§ 000565 EM ANEXO, NO VEICULO FIAT /UNO DA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 20/11/2006 | 4448.85 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001222 EM A-NEXO, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, AO ATENDIMENTO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 21/11/2006 | 200.00 | 00006558770458 | AURICELIA PAULINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, ESPECIALIZADO, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 21/11/2006 | 125.00 | 00004526624438 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, ESPECIALIZADO, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 21/11/2006 | 150.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 21/11/2006 | 100.00 | 00089176863387 | FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 21/11/2006 | 125.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 21/11/2006 | 125.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 21/11/2006 | 50.00 | 00004931443400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 21/11/2006 | 340.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGICAL, ALEM DE REP.DE PORTAS E JANELAS E PINTU-RA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 21/11/2006 | 2250.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM FAVORDO PREFEITO PARA CUBRIR SUAS DESPESAS NO DIS-TRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 21/11/2006 | 800.00 | 08756892000167 | SINDICATO TRAB.RURAIS DE CACH.DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-TEIRAS SINDICAL E ATUALIZACAO DAS MESMA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 21/11/2006 | 980.00 | 00005386758454 | JOSE MARTIER FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA GRANDE /DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00642006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 21/11/2006 | 2160.00 | 00003415718492 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CON-CLUSAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO /BAIXA GRANDE DE BAIXO AO SITIO LAGOA DO MATO. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 21/11/2006 | 2949.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 21/11/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJAPROGRAMA JOVENS E ADULTOS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 21/11/2006 | 520.00 | 00036743429449 | JOSE ROZENDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REVELACAO DE FO-TOS EM FAVOR DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO, JO-GOS INFANTIS, GINCANA E OUTROS EVENTOS CULTU-RAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 21/11/2006 | 510.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 21/11/2006 | 2908.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 21/11/2006 | 2943.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 21/11/2006 | 83.00 | 00006067754479 | FABIO LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO //DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 21/11/2006 | 2465.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 21/11/2006 | 1720.00 | 00001595829890 | ESPEDITO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADEE DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 21/11/2006 | 350.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA, COMPREENDENDO /AREIA, PEDRA, CIMENTO, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 21/11/2006 | 350.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /COMPREENDENDO PEDRA, AREIA, BARRO, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 21/11/2006 | 350.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /COMPREENDENDO AREIA, PEDRA, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00004486129415 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM /TERRENO, LOCALIZADO NO BAIRRO ANTONIO LEITE /ROLIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 21/11/2006 | 939.00 | 04818096000150 | ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAESDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00087/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 22/11/2006 | 300.00 | 00006414350451 | DANIEL GALVAO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VIGILANTE NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 22/11/2006 | 420.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 22/11/2006 | 207.00 | 00004405266476 | CICERA PAULINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 22/11/2006 | 0.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NOS DIAS 03 E 22/11/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 22/11/2006 | 140.00 | 00002401937412 | JOSEFA COELHO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 22/11/2006 | 300.00 | 00007098252425 | JOSEFA MARCIANA GOMES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAOPAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 22/11/2006 | 240.00 | 00002687223409 | LAURENICE DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUAS DUAS FILHAS MENORES, /CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 22/11/2006 | 130.00 | 00006746947408 | ANA MARIA DE SOUSA BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 23/11/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVELDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 23/11/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS /AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 23/11/2006 | 2561.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA OSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 101340, 101341, 102117 E 102122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 23/11/2006 | 711.80 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. Representações Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 016486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 23/11/2006 | 1387.70 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE APA-RELHOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTI-NADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 23/11/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 23/11/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 23/11/2006 | 1997.50 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 23/11/2006 | 300.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA INFORMATIZACAO DOS BPAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 23/11/2006 | 345.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGUES VIEIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGIVO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 0165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 23/11/2006 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE RAIO X EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALAVULSA N§ 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 23/11/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO DESLOCAMENTO DASEQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 23/11/2006 | 1300.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE LENTES E ARMACOES PARA O-CULOS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 0166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 23/11/2006 | 396.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE A.DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICO EM PACIENTES CAREN-TES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 23/11/2006 | 1045.00 | 00054884675304 | Jocerlan Soares de Araújo | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCAODA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-AO IZIDRO DE SOUSA EM CAMINHAO DE PLACA HVD-6871-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 23/11/2006 | 1080.00 | 00004885978467 | ANAIZA PEREIRA BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PARALELEPIPADO E MEIO FIO PARA PAVIMENTACAO DOS DISTRITO DE BALANCO E MARIMBAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 23/11/2006 | 7870.50 | 08761124000100 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA GARAN-TIA SAFRA-DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 27/11/2006 | 350.00 | 00006847697431 | FLAVIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA IMPLANTACAO /DO PROGRAMA DE CONTROLE ACADEMICO PELO REGIS-TRO DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 27/11/2006 | 378.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA ELETRICA EM CARROCERIA DO ONIBUS E REC.DOSDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDODE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 27/11/2006 | 900.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 27/11/2006 | 800.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA FEE PITOMBEIRA PARA A SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 27/11/2006 | 900.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GARGUELOE DISTRITO DE MARIMBAS PARA O SITIO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 27/11/2006 | 500.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 27/11/2006 | 630.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 27/11/2006 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 30.11.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 28/11/2006 | 540.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /PARA O SITIO CIPO DOAS DIAS, NOS TURNOS TARDEE NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 28/11/2006 | 630.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 28/11/2006 | 810.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS ATE O DISTRITO DE BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 28/11/2006 | 810.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS ATE OS SITIOS ANGICAL E TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 28/11/2006 | 360.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 28/11/2006 | 720.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 28/11/2006 | 540.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 28/11/2006 | 576.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICA-RA E BOA FE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 28/11/2006 | 640.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 28/11/2006 | 792.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 28/11/2006 | 540.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA /NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 28/11/2006 | 450.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOSMONTEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO /DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 28/11/2006 | 1170.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE NOS TURNOS TARDE E NOITE PARA A SEDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 28/11/2006 | 900.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM ATE A (BR-116) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 28/11/2006 | 630.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO ATE O DISTRITO DE BALANCO (BR-116). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 28/11/2006 | 450.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOSDIAS E BAMBURRAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO /TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 28/11/2006 | 900.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOSMONTEIRO E SITIO BAMBURRA NOS TURNOS TARDE E NOITE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 28/11/2006 | 540.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAJES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 29/11/2006 | 400.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO TABOCA PARA O DISTRITO DE FA-TIMA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 29/11/2006 | 555.28 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /PASSAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEI-RAS, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/11/2006 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/11/2006 | 29430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/11/2006 | 5557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/11/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/11/2006 | 12255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 30/11/2006 | 150.00 | 00022638733253 | MARIA AVANIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.DESERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE BALANCO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/11/2006 | 1803.37 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMISSIONADOS PRESTADORESDE SERVICOS LOTACOES N§12 E 52 RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/11/2006 | 8005.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PACS,PSF E VIGILANCIA SA-NITARIA LOTACOES N§55,56 E 57,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 30/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3EM 30.11.2006, POR SEUS SERVICOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE /2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/11/2006 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 06, CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 30/11/2006 | 350.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORIA TECNICA NA INFORMACAO DA //GFIP E RAIS ANUAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/11/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/11/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 30/11/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM, 30.11.2006, POR SEUS SERVICOS /PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/11/2006 | 1.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 283.143-0, ICMS DESONERACAO, NO DIA 30.11.2006,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/11/2006 | 2103.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBREAS COTAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/11/2006 | 7425.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/11/2006 | 37.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA DO CEX N§12.415-X, SOBRE A COTA DO DIA 30.11.06,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO /DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/11/2006 | 7.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA E OUTROS, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, NODIA 30.11.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/11/2006 | 3402.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJA-MENTO,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA, LOTACOES: 02,03,05,08,09,14,16 E 17,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/11/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002637426446 | EDGLEY GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, QUE TEM CO-MO OBJETIVO FORMULAR A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 385. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005645610458 | CICERA VALERIA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR QUE TEM O O-BJETIVO DE FORMULAR POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADLISCENTE, CONFORME LEI MUNICI-PAL 385. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 30/11/2006 | 110.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BO-LAS PARA OS JOGOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 30/11/2006 | 275.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO ELETRICOS, COMPREENDENDO, MO-TOR DE PARTIDA, INSTALACAO, ALTERNADOR, REGU-LADOR DE VOLTAGEM, DOIS ONIBUS, DUAS D-20, DASECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/11/2006 | 7520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§ 51, CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/11/2006 | 40877.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/11/2006 | 28844.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/11/2006 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/11/2006 | 17240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/11/2006 | 8584.22 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO LO- TACAO 50, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/11/2006 | 483.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS-MDE,LOTACAO 21, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/11/2006 | 1579.20 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-40%,LOTACAO 51,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 30/11/2006 | 260.00 | 00007490742480 | JOCIENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO PADRE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 30/11/2006 | 105.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 30/11/2006 | 250.00 | 00006103038480 | AMANDA MOREIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 30/11/2006 | 260.00 | 00002894477473 | MARIA DANTAS INACIO NERVEGILDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002247974414 | MARIA MARLUCIA ROLIM DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 30/11/2006 | 150.00 | 00097706795004 | MARIA ZILMA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL RIACRDO R.COURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 30/11/2006 | 417.00 | 00004170892445 | VANUBIA MOREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO, DISTRI-TO DE FATIMA, NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 30/11/2006 | 260.00 | 00004314732423 | EDMILSA MARIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUX.DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA /CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 30/11/2006 | 350.00 | 00089228154349 | SANNARIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 30/11/2006 | 310.00 | 00002474806490 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DOS MOTO-RISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 30/11/2006 | 410.00 | 00012900040809 | PATRICIANA OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 30/11/2006 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABE-LECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMER-CIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 30/11/2006 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIA-IS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABE-LECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERICIAIS DA ZONAURBANA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/11/2006 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PERCELADA /COM A SAELPA 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCE-LAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/11/2006 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/11/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/12/2006 | 28834.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/12/2006 | 8471.83 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LO-TACAO N§ 50, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/12/2006 | 21.83 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LO-TACAO N§ 50, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE //2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGA-MENTO, COMPLEMENTACAO DO CHEQUE N§ 851225. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/12/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUAS DE-PENDENCIA DO PREDIO DA ASSOCIACAO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA NIRVANDA NO PERIO-DO DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/12/2006 | 567.43 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS O-NIBUS, CAMIONETA E FIAT UNO, DE USO DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/12/2006 | 250.00 | 00007055075483 | FRANCISDALVA PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/12/2006 | 248.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§0961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/12/2006 | 210.00 | 00007722266444 | EDNALVA MONTEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC. DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSO-RA SUBSTITUTA NA ESC.DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CIPO DOS MONTEIROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 01/12/2006 | 600.00 | 00575450000102 | PLANALTE-PLANEJ.E ASSESSORIA TECNICA LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO ICPM-INSTITUTO CACHOEI-RENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N§ 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/12/2006 | 1217.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA //BANDEIRA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 432433, 435 E 436/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/12/2006 | 274.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAS-SAGENS DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIOQUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPE-CIALIZADOS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/12/2006 | 200.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL, COMO MOTORISTADO VEICULO GO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/12/2006 | 820.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS /DE CACHOEIRA E CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/12/2006 | 820.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRASCACHOEIRA DOS INDIOS E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/12/2006 | 207.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CON-FORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/12/2006 | 120.00 | 00005182660448 | FRANCISCO SANTANA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 01/12/2006 | 1217.30 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA //BANDEIRA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 432433, 435 E 436/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/12/2006 | 6557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 02/12/2006 | 137.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORA HP, QUE PERTENCE A SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 02/12/2006 | 69.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EMFAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 02/12/2006 | 78.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA /EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 02/12/2006 | 750.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 02/12/2006 | 550.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA /CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 02/12/2006 | 700.00 | 00020539748854 | JOSE ALDEIR ALENCAR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LOCACAO DE 01VEICULO VAN, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 02/12/2006 | 420.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LOCACAO DE UMVEICULO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 02/12/2006 | 260.00 | 00005365735498 | EDNALDO TAVARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CIPO DOS MONTEIROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 02/12/2006 | 1106.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO E DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 002871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 02/12/2006 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20, VIAGEM PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTE,CONFORME LEI MUNICIPALN§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 02/12/2006 | 485.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTER-NET VIA RADIO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE COM-PUTADORES DO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM,ONDE FUNCIONA A EMEIEF E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 02/12/2006 | 440.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 04/12/2006 | 1745.00 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000610, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 04/12/2006 | 600.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO AR-TISTICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE FA-TIMA NESTE MUNICIPIO. ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 04/12/2006 | 300.00 | 00008663323832 | JOSE FAUSTINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 04/12/2006 | 1325.75 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000611, DESTINADOSPARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, NODIA 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 04/12/2006 | 430.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEN-TES E ARMACOES PARA OCULOS EM FAVOR DE PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 04/12/2006 | 160.00 | 00073654915400 | JOAO ANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 04/12/2006 | 260.00 | 00042469147468 | HERMEGILDO JORGE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 04/12/2006 | 174.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /PASSAGENS DA CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES-DESTE MUNI-CIPIO, A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 04/12/2006 | 400.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM FAVOR DE //PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 05/12/2006 | 1922.05 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N§ 001226 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE /SAUDE-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 05/12/2006 | 4169.40 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 05/12/2006 | 100.00 | 00002545602450 | ANTONIO JERONIMO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 05/12/2006 | 60.00 | 00007019726372 | JOSE ADECIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 05/12/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, QUE PRES-TA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 05/12/2006 | 170.00 | 00002807691480 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 05/12/2006 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE DIVULGACOES REALIZADAS EM FA-VOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 9.642-3, ICMS, NO DIA 05.12.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 05/12/2006 | 210.00 | 00054882788349 | MARIA LUZIA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MA-RIMBAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 05/12/2006 | 580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS /DE PLACA KFH-2017 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 06/12/2006 | 8870.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FIS-CAIS N§S: 002094, 002096 E 002097 EM ANEXO, /DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 06/12/2006 | 180.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIS-TRITO DE FATIMA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 06/12/2006 | 505.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NFVC N§ 000312 EM ANEXODESTINADOS PARA OS JOGOS ESTUDANTIL DOS ALU-NOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 06/12/2006 | 320.00 | 00002411485450 | ANA CRISTINA FERNANDES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 06/12/2006 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CADEIA PUBLICA MUNICI-PAL, A RUA JOAO PAJEU, S/N, CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 06/12/2006 | 210.00 | 00020727135449 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 06/12/2006 | 440.00 | 00006733494469 | RAIMUNDO RIBEIRO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE PEDRA DE ALVENARIA PARA //CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA ASEDE AO SITIO BAIXA GRANDE. | 00642006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 06/12/2006 | 200.00 | 00003557595439 | LUCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL /LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE A TRAVESSA MARIETA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 06/12/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 06/12/2006 | 80.00 | 00005278193441 | ELIANA GUEDES FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 06/12/2006 | 100.00 | 00095191933400 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 06/12/2006 | 80.00 | 00073814679415 | DAMIAO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CAPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 07/12/2006 | 120.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 07/12/2006 | 980.00 | 00001028254407 | FRANCINELDO SERAFIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA CONFECCAO DE 25 MILHEIROS DE TIJOLOSDESTINADOS A CONSTRUCAO DE SAPATAS DAS CASA /DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO SITIO MATA BOMJARDIM-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 07/12/2006 | 980.00 | 00004705183401 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA CONFECCAO DE 25 MILHEIROS DE TIJOLOSDESTINADOS A CONSTRUCAO DE SAPATAS DAS CASA /DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO SITIO MATA BOMJARDIM-NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 07/12/2006 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTOE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRI-BUTACAO MUNICIPAL E CONTROLE DE GASTOS COM //COMBUSTIVEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 07/12/2006 | 1960.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA OBRA DE BAIXA TENSAO DE REDE ELETRI-CA PARA ABASTECIMENTO D AGUA DOS SITIOS BARAUNAS, IMPUEIRAS, PITOMBEIRA, LAGES E TABOCA-//NESTE E REPOSICAO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 07/12/2006 | 580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002016EM ANEXO, PARA REPOR NO ONIBUS, PLACA RFH-20-17-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 07/12/2006 | 4440.00 | 00060349557420 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA RECUPERACAO DAS UNIDADES DE ENSINO /FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 08/12/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 08/12/2006 | 120.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO GRAVADOR DE CD E INSTALACAO DO GRAVA-DOR DE CD, NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 08/12/2006 | 42.00 | 00045105162404 | CRISTOVAN CARDOSO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TOR-NEIRO MECANICO NO EIXO DA RODA TRAZEIRA DO O-NIBUS DE PLACA MNC-1765 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 08/12/2006 | 600.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUANDO DO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 08/12/2006 | 9.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, CONCERNENTE AO MES DE /NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 08/12/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, MAGISTERIO, LOTACAO 18,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 08/12/2006 | 8640.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, LO-TACAO N§ 50, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 08/12/2006 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 5.000,00, PERDURANDO O BLOQUEIO ATE A-GOSTO DE 2007, DEVENDO O NUMERARIO DO BLOQUE-IO SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DOS CREDO-RES OBSERVADA A ORDEM CRONOLOGICA DOS PRECATORIOS RELACIONADOS NO TERMO DE AUDIENCIA ANEXADO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAOVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 08/12/2006 | 0.14 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP - RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 6.709-1, I.T.R., NO DIA /08/12/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 08/12/2006 | 4539.63 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE CONTRIBUICAO DO INSS EMPRESA RETEN-CAO, DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 08/12/06, CONTA N§ 3.964-0, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE /CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 08/12/2006 | 6028.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO, DEBITADO A CO-TA DO FPM, DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 08/12/2006 | 335.98 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVO-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 08 DE DEZEMBRODE 2006, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 08/12/2006 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFA CESTAEMPRESARIAL-1, DEBITADO A CONTA N§ 1001003,NODIA 08 DE DEZEMBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO REAL, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 08/12/2006 | 2881.10 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE VEN-DA AO CONSUMIDOR N§ 0025 EM ANEXO, DESTINADOSPARA USO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AJUDA FINANCEIRA · ASSOCIA€åES COMUNITµRIAS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 08/12/2006 | 350.00 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CON-CEDIDA POR ESTA EDILOIDADE PARA MANUTENCAO DEDESPESAS COM A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 08/12/2006 | 17.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA DE MA-NUTENCAO DA CONTA, DEBITADO NO DIA 08.12.2006A CONTA N§ 0.475.800.5, ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 08/12/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.964-0, FPM,NODIA 08 DE DEZEMBRO DE 2006,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, EM FAVOR DA CNM, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 08/12/2006 | 350.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA N§ 3.964-0,NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2006, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 08/12/2006 | 22.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS EM VARIAS SECRETARIA /DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 08/12/2006 | 120.00 | 00005386757482 | ANTONIO MONTEIRO DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CAJAZEIRAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 11/12/2006 | 250.00 | 00024535796300 | JOAO BOSCO DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 11/12/2006 | 250.00 | 00008568541402 | NILTON DIAS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 11/12/2006 | 100.00 | 00002200822430 | FRANCISCO IZIDORIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 11/12/2006 | 200.00 | 00060348682468 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 11/12/2006 | 150.00 | 00094189625949 | RONGERIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 11/12/2006 | 70.00 | 00005301324438 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM SEU //TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 11/12/2006 | 289.00 | 09353889000165 | Remotores Retifica de M. Francisco Industria e Comércio Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 001646 E 002925 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 11/12/2006 | 24701.86 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO DO SIS-TEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE, CON-FORME CONTRATO N§ 37/05 E NOTA FISCAL DE SER-VICO N§ 000264 EM ANEXO. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AMPLIA€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO D µGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 11/12/2006 | 23480.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO LAGOA /DO MATO-NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§38/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000262 EMANEXO. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 11/12/2006 | 211.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000981 EM ANEXO, DESTI-NADOS PARA RECUPERACAO DA INSTALACAO DE AGUA DO COLEGIO MUNICIPAL DR. VICENTE LEITE ROLIM,ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 11/12/2006 | 540.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE-CAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000515 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPOR NO VEICULO CAMIONETA D-20 DA SEC.DA EDUCACAO E CULTURA-ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 11/12/2006 | 350.00 | 00056843232434 | MARIA ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 11/12/2006 | 320.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO SERVIDOR DESTE, PARA FAZER FACE SUASDESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 11/12/2006 | 310.00 | 00000091108446 | FRANCISCO INACIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O /SERROTE DO QUATY AO SITIO CAICARA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 12/12/2006 | 430.00 | 00008650411487 | JOSE DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REPRESENTACAO DO INCRA DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 12/12/2006 | 250.00 | 00005786490475 | MARIA DAS DORES CORREIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIACANDIDO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 12/12/2006 | 350.00 | 00083378901349 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE VI-GILANTE NO COLEGIO DR. VICENTE LEITE ROLIM,NAESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 12/12/2006 | 350.00 | 00007340593454 | JAKHELINE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 12/12/2006 | 210.00 | 00098274007468 | MARIA SALETE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARTE RODRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 12/12/2006 | 210.00 | 00030263620425 | CLEOMAR PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 12/12/2006 | 210.00 | 00003559693438 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 12/12/2006 | 430.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE SUPERVISOR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 12/12/2006 | 430.00 | 00037435531472 | JOSEFA RICARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM, NAESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 12/12/2006 | 430.00 | 00033738319468 | CARLOS MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA COMO SUPERVISOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 12/12/2006 | 250.00 | 00004077715490 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 12/12/2006 | 150.00 | 00067472605468 | GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO DR.VICENTE LEITE ROLIM NA ESCOLA MARIA //CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 12/12/2006 | 430.00 | 00003190652430 | MARIA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE SUPERVISORA NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, NO MES /DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 12/12/2006 | 300.00 | 00006557256440 | JULIANA ALVES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM GONCALVES AREIA NOSITIO RIACHO DO PADRE NESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 12/12/2006 | 220.00 | 00004274301435 | FRANCINELDO SOTERO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM CARROCA /NA COMUNIDADE DO SITIO TAMBOR,NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 12/12/2006 | 130.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /COM MEDICO OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 12/12/2006 | 180.00 | 00002302954440 | FRANCISCA DELFINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 12/12/2006 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A DEBITO VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO ICMS N§ 9.642-3, EM 07.12.2006, EM FA-VOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCI-CIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 12/12/2006 | 430.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 12/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA /SENTINELA, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 12/12/2006 | 1143.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N§002884 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 13/12/2006 | 415.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A VARA DO TRABALHO-DESTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 13/12/2006 | 600.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FA-VOR DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE, PARA SUAS //DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 13/12/2006 | 722.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO DE UMA BANDA MUSICAL, DURANTESHOW ARTISTICO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DECONFRATERNIZACAO DO JUDICIARIO DESTA COMARCA.NO FORUM FERREIRA JUNIOR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 13/12/2006 | 240.00 | 00003153023484 | ERISNALVA MOREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DA FUNCIONARIA ACIMA, QUANDO DE SUA ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 13/12/2006 | 361.00 | 00024573422870 | RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO RE-DONDO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 13/12/2006 | 300.00 | 00021973067404 | AZARIA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES-TE,PARA SUAS DESPESAS COM VIAGEM A LAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAR ENCONTRO DE CAPACITACAO /DE TUTORES PRO LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 14/12/2006 | 42.00 | 03966406000111 | Francinelma da Silva Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000615 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 14/12/2006 | 1153.50 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006010 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NOS GRUPOS ESCOLARES DO /ENSINO FUNDAMENTAL-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 15/12/2006 | 1720.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 1383 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 15/12/2006 | 160.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FA-VOR DA PROFESSORA DESTE, PARA SUAS DESPESAS /DE PARTICIPACAO DO CURSO DE TUTORES PRO LETRADO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME /LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 15/12/2006 | 150.00 | 00003558872401 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 15/12/2006 | 730.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MOVIMENTO DO DIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 15 DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 15/12/2006 | 250.00 | 41342817000125 | CEDIMAGEM LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO PROCEDI-MENTO DE EXAME TOMOGRAFICO DAS VIAS URINARIASNA PACIENTE EDILAMAR SALVINO MORAIS, CPF: 768876.264-20, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 15/12/2006 | 50.00 | 00002584096498 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 18/12/2006 | 1072.76 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /PASSAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEI-RAS, EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES /COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 18/12/2006 | 180.00 | 00002203394498 | JOSE GONCALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (LEUCEMIA), EM /JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 20/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 20/12/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVI-DADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 20/12/2006 | 550.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF PARA AZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 20/12/2006 | 115.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVELLOCADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 20/12/2006 | 2660.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS SERVICOS DE //LIMPEZA, PINTURA E RETELHAMENTO DOS POSTOS DESAUDE DOS SITIOS BOM JARDIM E DISTRITO DE BA-LANCO-NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00662006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 20/12/2006 | 350.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO DE LEITE AS FAMILIAS CADASTRADASDO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00048650790410 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM /FAVOR DO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A BRASILIADF, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 20/12/2006 | 1921.16 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS ENTRE CAMPINA GRAN-DE/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DO SR. PRE-FEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 2318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 20/12/2006 | 800.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE NOTAS, MATERIAIS E AVISOS,EMFAVOR DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 20/12/2006 | 3975.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETO-QUE E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE, RETOQUE DE CALCAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVER-SAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, LIMPEZA DO CE-MITERIO DOS DISTRITOS DE BALANCO E SAO JOSE-/NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA HOSTERNO //LEITE ROLIM-NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO /DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 20/12/2006 | 748.00 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CI-MENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000850 EM ANE-XO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTONA ZONA URBANA DESTE. | 00572006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 20/12/2006 | 3915.00 | 04291966000186 | CONCISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 065 EM ANEXO. | 00552005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 21/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FO-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 21/12/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 21/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 21/12/2006 | 16800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CON-FORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 21/12/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 21/12/2006 | 20114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 21/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 21/12/2006 | 27891.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 21/12/2006 | 5337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§ 51, CONCERNENTEAO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 21/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 06, CONCERNENTE AO 13§ DE2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO 13§ /DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 21/12/2006 | 384.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AGENCIA DE /CAJAZEIRAS-PB, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SER-VIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS SECRETA-RIAS DE N§ 04,06,07,11,13,20,15,18,19 E 22,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO 13§ DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 21/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 21/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO 13§ /DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 21/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 21/12/2006 | 45.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA SALDO DEVEDOR, DEBITADO A CONTA N§ 19.041-1, NOS DIAS 08 E 21 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SE /VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 21/12/2006 | 40.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP - RETENCAO,DEBITADO A CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL,NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 21/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, RELATIVO AO 13§ DE 2006CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 21/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO 13§DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 21/12/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO 13§ DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 21/12/2006 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO 13§ DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 21/12/2006 | 14643.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO 13§ DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 21/12/2006 | 2306.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO 13§ /DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 21/12/2006 | 300.00 | 00023607971404 | CARLOS VITURINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA COM NEUROCIRURGIA, EM JOAO PESSOA-PBCONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 22/12/2006 | 180.00 | 00032302436415 | JALMIR BARROS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 22/12/2006 | 120.00 | 00087399270406 | JOSE DAMIAO DE ABREU FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 22/12/2006 | 140.00 | 00002435124490 | MARIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /-EM CLINICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 22/12/2006 | 417.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 22/12/2006 | 150.00 | 00003197266498 | LUCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO SITIO RE-DONDO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 22/12/2006 | 200.00 | 00004846788415 | LOURIVAL VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 22/12/2006 | 600.00 | 00003992228479 | DAMIAO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA MARCACAO DE EXA-MES E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES NA CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 22/12/2006 | 200.00 | 00059114436515 | EDGLEY FERREIRA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 22/12/2006 | 380.00 | 00045103070472 | FRANCISCO BEZERRA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 22/12/2006 | 100.00 | 00003075936499 | RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 22/12/2006 | 150.00 | 00017550855838 | ANTONIA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS NO HODPITAL E MATERNIDADE JOSE-FA BANDEIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 22/12/2006 | 260.00 | 00004835671406 | PATRICIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE ENFER-MEIRA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MARIM-BAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 22/12/2006 | 220.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA GERACAO DO SAGRES DA FOLHA DE PAGAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBU-TOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COM-BUSTIVEIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 22/12/2006 | 750.00 | 00013951440449 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SR.SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS //DESTE, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIA-GENS REALIZADAS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EJUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 22/12/2006 | 240.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO /PROGRAMA SENTINELA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 22/12/2006 | 141.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS D AGUA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES,CONFORME COMPROVANTESQUITADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO A INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 22/12/2006 | 2712.00 | 07537606000100 | CORREIRA & CORREIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 22/12/2006 | 350.00 | 00035688173491 | SONHA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE EM FAVOR DE FAMILIAS CARENTES-PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 22/12/2006 | 350.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA FUNCAO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 22/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO 13§ DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 22/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA-PEJA-DESTE, RELATIVO AO MES /DE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 22/12/2006 | 705.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-DESTENO VEICULO CAMIONETA DE PLACA HVA-9580-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 22/12/2006 | 4380.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM PARALELOS E MEIO FIO GRANITICO, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00572006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004572099413 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EN-CHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE AREIA, PEDRA, TIJOLOS E ETCRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 22/12/2006 | 300.00 | 00026369891886 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE COVEIRO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA /DA CONCEICAO E SAO FRANCISCO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 22/12/2006 | 430.00 | 00057689113400 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE MOTORISTA EM CAMINHAO BASCULANTE DE //PLACA HVP-3230-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 22/12/2006 | 350.00 | 00075959364468 | ERISVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /COMPREENDENDO AREIA, PEDRA, TIJOLOS E ETC.,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 22/12/2006 | 400.00 | 00010440758807 | JOAO GUALBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 22/12/2006 | 260.00 | 00004319647424 | DAMIANA GONCALVES PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003555281429 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA COM PA MANUAL, /COMPREENDENDO AREIA, PEDRA, TIJOLOS E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 22/12/2006 | 260.00 | 00003346326411 | MARIA VILANEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 22/12/2006 | 260.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VARICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 22/12/2006 | 550.00 | 00034877665315 | JOSE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE UM TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 22/12/2006 | 260.00 | 00004295786446 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 22/12/2006 | 260.00 | 00006116766480 | MARIA GRACINALDA COELHO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VAR-RICAO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 22/12/2006 | 260.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 22/12/2006 | 260.00 | 00053838165420 | MOISES ROSA AGOSTINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO MANUAL EM COLETORES MA-NUAL, QUANDO AS VARREDEIRAS ESTAO VARRENDO ASRUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 22/12/2006 | 260.00 | 00005479183486 | MARBIA DULCICLEIDE RODRIGUES MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 22/12/2006 | 405.00 | 00004316399497 | FABIANO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA NA EMEIEF JOAO IZIDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 22/12/2006 | 260.00 | 00006562448441 | GEANE VIEIRA ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAMBURRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 22/12/2006 | 150.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 22/12/2006 | 350.00 | 00002027339477 | MARIA SINARA SOARES MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 22/12/2006 | 83.00 | 00006067754479 | FABIO LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO PARA O DISTRITO /DE MARIMBAS EM MOTO DE PLACA HWK-6888-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 22/12/2006 | 210.00 | 00002814901478 | FRANCISCA SALETE DELFINO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL LINDALVA CLAUDINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 22/12/2006 | 260.00 | 00006856722478 | LUANA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 22/12/2006 | 290.00 | 00004539247867 | MARCOLINO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 22/12/2006 | 207.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 22/12/2006 | 150.00 | 00087287510430 | SANTINA BENDEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 22/12/2006 | 350.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SU-PERVISOR PARA FAZER SUPERVISIONAMENTO NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 22/12/2006 | 1067.00 | 00033212757833 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES EM FAVOR DAS BANDAS QUE /VIERAM ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 22/12/2006 | 260.00 | 00026103135869 | MARIA ZIRLENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DOS FERREIRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 22/12/2006 | 415.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 22/12/2006 | 350.00 | 00088483932415 | DAMIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ATENDENTE NA BIBLIOTECA DA /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DEOLIVEIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 22/12/2006 | 250.00 | 00031491405449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 22/12/2006 | 150.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 22/12/2006 | 300.00 | 00006565508488 | MARIA ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 22/12/2006 | 150.00 | 00004931790461 | FRANCISCA ALESANDRINA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 22/12/2006 | 150.00 | 00004695426404 | JOZIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 22/12/2006 | 274.00 | 00025510068809 | ANTONIO PEDRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADA, TRECHO COMPREENDENDO SI-TIO SAO JOSE DE MARIMBAS A DIVISA DOS MUNICI-PIO CACHOEIRA DOS INDIOS/SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 22/12/2006 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | PROMO€ÇO DE FESTAS REG., COMEMORATIVAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 26/12/2006 | 968.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFEC-CAO DE UM SHOW PIROTECNICOA, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE ANIVERSARIO DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CORRIDO EM 26.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 26/12/2006 | 2132.52 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 26/12/2006 | 4113.28 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, CONFORMENOTA FISCAL N§ 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 28/12/2006 | 205.60 | 02975454000103 | JOSE APARECIDO OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO /AO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 28/12/2006 | 1320.15 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EMFAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 28/12/2006 | 700.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LOCACAO DE UM VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 28/12/2006 | 200.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 28/12/2006 | 120.00 | 00063050960825 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 28/12/2006 | 200.00 | 00047254645468 | CICERO BATISTA RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A /CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE A /SERVICO DO MUNICIPIO, PARA CUBRIR SUAS DESPE-SAS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 28/12/2006 | 100.00 | 00026200325391 | MARIA DO SOCORRO LEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 28/12/2006 | 490.00 | 00002081553929 | CLEBER FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSHOSPITAIS DE SOUSA-PB, EM VEICULO FIESTA DE /SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 28/12/2006 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NAS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE E BARBALHA-CE A SERVICO DA SECRETARIA /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 28/12/2006 | 1243.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 100890, 101347, 103081 E 103082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 28/12/2006 | 1300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS O-FTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 28/12/2006 | 440.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDI-CAS ESPECIALIZADAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ /0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 28/12/2006 | 3530.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1353/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 28/12/2006 | 1350.00 | 04792797000168 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,CONFORME NOTAS FISCAIS N§S: 448, 449 E 450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 28/12/2006 | 97.00 | 00016803066851 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 28/12/2006 | 800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, PARA APOIO A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 28/12/2006 | 600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PEDRA DE MARMORE, DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. SAéDE E MEIO AMBIENTE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 28/12/2006 | 160.00 | 00062451642491 | GILBERLANIO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CU-BRIR SUAS DESPESAS NA CIDADE DE RECIFE A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MU-NICIPAL 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 28/12/2006 | 65000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW DAS BANDAS, PARAISO MUSICAL,FORRO SARADO, PAGODAO S/A E BONDE DO FORRO,DURANTE ANIMACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO EM 26/DEZEMBRO/2006, NA QUADRA POLIESPORTIVA E CAM-PO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 28/12/2006 | 1500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM, 28.12.2006, POR SEUS SERVICOS /PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 28/12/2006 | 350.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ASSESSORIA TECNICA PELA INFORMACOES DARAIS E GFIP, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 28/12/2006 | 600.00 | 00575450000102 | PLANALTE-PLANEJ.E ASSESSORIA TECNICA LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO AO ICPM-INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 28/12/2006 | 1966.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO/06,DOS SERVIDORES APOSENTADOS PERTENCENTES AO //ICPM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 28/12/2006 | 520.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NA ZONA URBANA /DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 28/12/2006 | 450.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA CUBRIR SU-AS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DOMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 28/12/2006 | 1020.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA EM FAVOR DE UMA FAMILIA QUE TEVE SUA RESIDENCIA COBER-TA PELAS AGUAS DO ACUDE PUBLICO DO SITIO TAM-BOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 28/12/2006 | 3525.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO AO FPM NO VALORDE R$ 3.525,18, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO FPM NO DIA 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 28/12/2006 | 37.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§ 12.415X, CEX, NO DIA 28.12.2006, ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 28/12/2006 | 1131.27 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO DE 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO,PARA O ICPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 28/12/2006 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DE-BITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/12/2006 | 1881.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOVO PARCELAMENTO /DO DEBITO COM O ICPM, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 28/12/2006 | 9029.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FGTS-RETENCAO,DEBITADO A COTA DO FPM, NOS DIAS 08, 20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 28/12/2006 | 2558.39 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM,SOBREAS COTAS DOS DIAS 08, 20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 28/12/2006 | 1.43 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAODO PASEP-RETENCAO, DEBITADO A CONTA N§283.1430, ICMS DESONERACAO, NO DIA 28.12.2006, ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 28/12/2006 | 30.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CON-TA N§ 3.964-0, FPM, NOS DIAS 13 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006, PROVENIENTE DE TAXAS COBRADAS PELO AVISO DE LANCAMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 28/12/2006 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA ADCIO-NAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO A CONTA N§4.010-X, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 28/12/2006 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPROVENIENTE DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO E SISTEMA DE /LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/DE 2006, DEBITADO A CONTA N§ 3.964-0, NO DIA 28.12.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 28/12/2006 | 400.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 28/12/2006 | 4870.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 00-2128 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA-DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 28/12/2006 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA, DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA D-20 PRETA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE /UM SHOW ARTISTICO PARA FESTA DE CONCLUSAO DOSCONCLUINTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 28/12/2006 | 5190.09 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS ESPECIFICADAS AS NOTAS FISCAIS N§S: 004880 A 004882, 004885, 004886, 004887 E 004889, ANE-XOS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS: 02 (DOIS) ONIBUS, 02 (DUAS) CAMIONETAS D-20 E 02(DOIS) FIAT UNO, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, USO DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 28/12/2006 | 700.00 | 00023767731487 | ABDORAL PAULINO GABRIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO,/NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 28/12/2006 | 600.00 | 00014061344811 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE CIMA PARA O SITIO CIPO DOS DIAS,NOS TURNOSDA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00066450780487 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOSMONTEIROS, RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 28/12/2006 | 800.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS REDON-DO E BAMBURAL, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 28/12/2006 | 640.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA RIACHO DO PADRE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 28/12/2006 | 600.00 | 00006040962402 | VALDIGLEI LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAMBORPARA A SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 28/12/2006 | 900.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA SEDE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 28/12/2006 | 880.00 | 00003516404442 | JOSE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DO SITIO REDONDO A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LE-TIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 28/12/2006 | 350.00 | 00026400184856 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIA-IS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 28/12/2006 | 350.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIA-IS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005478821497 | FRANCISCO EURISBERTO GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS ESTABE-LECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005476839445 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS POR ESTABELECIMENTOS RESIDENCIAIS E COMERICIAIS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 28/12/2006 | 600.00 | 00017339354875 | FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 28/12/2006 | 580.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /DE CIMA E DE BAIXO PARA SEDE NO TURNO DA NOI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 28/12/2006 | 20.00 | 00021553073819 | FRANCISCO JULIAN LIS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAMBOR /PARA SEDE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 28/12/2006 | 500.00 | 00013273442468 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOSDIAS, RIACHO DO MEIO E BAMBURRAL PARA SEDE NOTURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 28/12/2006 | 630.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM SU-CESSO PARA O DISTRITO DE BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 28/12/2006 | 700.00 | 00023640081404 | ANTONIO CALIXTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICAL E TAMBOR DE CIMA PARA A SEDE NO TURNO DA NOI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 28/12/2006 | 640.00 | 00064654281487 | JOSE BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICA-RA E BOA FE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003403180409 | VALDENIR PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CIPO /DOS MONTEIROS E RIACHO DO MEIO NO TURNO DA //TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 28/12/2006 | 350.00 | 00054397758387 | JOSEFA JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 28/12/2006 | 500.00 | 00021830967487 | SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOM JAR-DIM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 28/12/2006 | 800.00 | 00024756171877 | UBERLANDIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GARGUELOE DISTRITO DE MARIMBAS PARA O SITIO TAMBOR NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXA //GRANDE PARA SEDE NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 28/12/2006 | 400.00 | 08842239000110 | Associação Comunitária Cachoeira Índios | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL /PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE IRMA NIRVANDA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 28/12/2006 | 900.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE MARIMBAS ATE O DISTRITO DE BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 28/12/2006 | 400.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO REDONDO DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA //NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 28/12/2006 | 400.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TABOCA /DE BAIXO PARA O DISTRITO DE FATIMA NO TURNO /DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 28/12/2006 | 640.00 | 00025912419886 | ISMAEL DA COSTA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOM-BEIRA E BOA FE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUND./FUNDEF - 40% OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 28/12/2006 | 300.00 | 00003387822499 | DAMIANA DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 28/12/2006 | 300.00 | 00005562526409 | ADRIANO DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 28/12/2006 | 385.00 | 00015862114807 | BERNADINO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE LOCACAO DE UM VEICULO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 28/12/2006 | 600.00 | 00041508289387 | FRANCISCO MOREIRA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 28/12/2006 | 330.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM VEICULO CACAMBA PERTENCENTE AO DER NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRA-DAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 28/12/2006 | 62.00 | 00006240918482 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE UM AMAZONAS QUE PERTENCE A COMUNIDADE DO SITIO BAIXA GRANDE, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 29/12/2006 | 465.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEDE PARA A ZONA RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO DE //PLACA MME-5325-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 29/12/2006 | 400.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES MONOFASICOS DE 3 HP EREFORMA DA CHAVE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 29/12/2006 | 520.30 | 12910493000186 | Cicero Joaquim de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000-851 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 29/12/2006 | 350.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA-DESTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/12/2006 | 28793.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 20, /CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUND./FUNDEF - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/12/2006 | 17240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, EFETIVOS, LOTACAO N§ 18, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 30/12/2006 | 6110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, LOTACAO N§ 19, CONCERNENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 21, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/12/2006 | 40761.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO, EFETIVOS, LOTACAO N§ 50, /CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF - 60% MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 30/12/2006 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF-CONTRATADOS,LOTACAO N§ 51, CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/12/2006 | 9755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTACAO N§ 13, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 14, CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV.DE EDUC.INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 30/12/2006 | 190.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS (FRUTAS), CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR EM ANEXO, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA /NIRVANDA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 30/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 09 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, LOTACAO N§ 07, CONCERNENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, LOTACAO N§ 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/12/2006 | 82.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-EFETIVOS, LOTACAO N§ 15, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZA€ÇO DA GESTÇO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, LOTACAO N§ 16,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/12/2006 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-E-FETIVOS, LOTACAO N§ 06, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO N§ 22, CONCERNENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO 13§ DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 30/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-COMISSIONADOSLOTACAO N§ 17, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/12/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTACAO N§ 02,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, LOTACAO N§03CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 30/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 04, /CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/12/2006 | 11935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, LOTACAO N§ 11, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/12/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MESSIONADOS, LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE SAéDE E MEIO AMBIENTE/FUS-PESSOAL ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 30/12/2006 | 8007.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, LOTACAO N§ 52, CONCERNENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 30/12/2006 | 29430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO N§ 55, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 30/12/2006 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS, LOTACAO N§ 56,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAéDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROG.BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 30/12/2006 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VI-GILANCIA SANITARIA, LOTACAO N§ 57, CONCERNEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023