| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 1050.00 | 07197665000186 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA SANTANA-ME | Valor referente ao pagamento pelo serviços de sonolização de eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 110.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fotografia de eventos Cultural como parte da programação das Sextas Culturais, atravéis da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 475.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela apresentação do Grupo Sax no evento Sexta Cultural no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 265.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela apresentação do Grupo Quinteto de Metais, no Evento Sexta Cultural, promovido pela Secretaria da Educação e Cultura, no Distrito de Cupissura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 105.80 | 00004244816429 | FERNANDO DA SILVA SELESTINO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na montagem do palanque em daas crianças,na festa da igreja Batista Missionária,junto a Secretaria da Infra Estrutura,cujopagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 1000.00 | 12903803000135 | NICHOLAS ALEXANDER D. A. MOURA | Valor referente ao pagamento de aluguel Data-Show e telão para realização do evento denominado lº Encontro da Juventude Caaporense em dois turnos manhã e tarde no dia 11/12/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 1850.00 | 00056280467872 | OTAVIO RICARDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de sonorização no evento Sexta Cultural junto a Secretaria de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00016761120497 | ITALO MARIO RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em transporte de som para o eventos sexta Cultural no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 799.98 | 12679791000107 | VALÉRIA DE ALBUQUERQUE SOUZA-ME | Valor referente ao pagamento de locação de seis tendas utilizadas durante as festividades de final de ano, através da Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 360.00 | 00063184656420 | VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela serviços prestados em confecção de faixas aluzivas as festividades de final de ano atravéis da Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 490.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na entrega de jornais Correio da Paraíba e União para esta Prefeitura, no período de 01/12/2005 à 31/12/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 5000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela apresentação de Show Pirotécnico, em diversos eventos,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 800.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VÍDEO LTDA | Valor referente ao pagamento de locação de stúdio, tomada de imagem e deslocamento de equipe, através da Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 800.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VÍDEO LTDA | Valor referrente ao pagamento pela prestação de serviços com locação de Studio,Tomada de Imagem e deslocamento de Equipe,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 5000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | Valor refernte ao pagamento pela apresentação de SHOW pirotecnicos durante o REVEILLON/2005 em Caaporã,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 312.00 | 00006619079458 | FLÁVIO DA SILVA SELESTINO | Valor referente ao pagamento pela prestação de saerviços em limpesa de galerias neste Municipio,junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 780.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reciclagem de cartuchos, para a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 9850.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de uma Retro-Escavadeira para execução de serviços diversos junto a secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de novembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 1000.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum destinada a bastecimento de veículo locado ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 6000.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a locação de um caminhão basculante tipo caçambro para execução de serviços junto a Secretaria de Infra Estrutura,referente ao mês de novembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 699.50 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela manutenção em microcomputador,com instalação e reposição de peças e configuração em SOFT,pertencente a esta Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 25791.25 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela execução de srviços de terra planegem urbana,objetivando abertura e limpeza de Ruas Municipio de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 520.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de toner para maquina de xerox, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 820.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em manutenção na maquina copiadora desta prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 16709.20 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinada a Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 4820.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de cartucho para impressora desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1396.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para viatura da Polícia Civil, nos termos de Convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 20.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para veículo pertencente a Secretaria da Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 48.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico destinado a Secretaria da Infra Estrutura,conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 1870.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela compra de um micro cumputador sepron 2.400, completo destinado a Tesouraria desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 15014.84 | 04379813000195 | PARAÍBA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletricos destinada a Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 1449.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material para pinturas de Prédios deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 25114.00 | 07361920000184 | AP DE ALCANTARA FILHO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços de comfeção de placas, luminosos, árvores de natal e adesivos, para a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 2780.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confeção e assentamento de forras, portas e janelas em prédios do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 3540.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referrente ao pagamento de prestação de serviços de concertos de bancadas e confecção de portas,cadeiras e forras de madeiras para o Estádio Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 3320.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de carpintaria nos prédios públicos deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 172.50 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de bolsas e sacolas plásticas, destinada a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 61.70 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de balões e copos descartáveis para uso desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 2708.00 | 06293602000160 | CASA PESSOA COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de compesados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 3000.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para o pessoal lotado na Administração, e que residem fora da base Territorial de Caaporã, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 2765.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições destinadas a funcionários que reside fora base Territórial deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 160.00 | 06234649000153 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de transportes de jogadores das Equipes de futebol para cidade de Alhandra e Pitimbu, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de Projeto com desenho e cálculo da edificação de Propiedade de Josefa Maria da Conceição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 3740.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela compra de dois computadores destinados para os setores de Tributos e Setor de Controle de Patrimônio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 770.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados na preparação de refeições para Militares que fizeram segurança nos eventos dos dias, 27 e 31 de dezembro de 2005 neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 1004.12 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina para os veículos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 5000.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela paração de refeições para pessoal lotado na Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme doc anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 2000.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela paração de refeições para a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 26364.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 898.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veículo ônibus de placas JTJ 4877, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 12160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento da compra de pneus para veículos da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 5920.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 quilos para as Escolas deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 5400.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela aquisição de mesas com duas gavetas, para a Secretaria da Educação e Cultura, para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 12549.70 | 00026544164453 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para complementação da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 1096.55 | 05748743000320 | COSTA ANUNCIAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o ônibus pertecente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 158.00 | 00007464926420 | BRUNA HELOÍZA GAMA DO BONFIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços como Monitor da escola de música deste município, junto a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 158.00 | 00004241766455 | LEDO IVO BENEVIDES DE SOUZA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como munitor da Escola de musíca junto a Secretaria de Educação e Cultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 158.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 158.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Música deste Municipio junto a Secretaria de Educação, relativos ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 158.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços como Monitor da Escola de Música deste município, relativo ao mês de dezembro/2005 junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 158.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Munitor da Escola de Musíca junto a Secretaria de Educação e Cultura referente ao mês de dezembro 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 158.00 | 00000970664435 | GILVANILDO DE AQUINO SENA | Valor referente ao pagamento pelos serviços como Monitor da Escola de Música deste município, relativo ao mês de dezembro/2005 junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 158.00 | 00004222977470 | ADNILTON SOARES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Música deste Municipio junto a Secretaria de Educação, relativos ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 158.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Musíca,junto a Secretaria de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 158.00 | 00005942575495 | FREDSON LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor referrente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Musíca,junto a Secretaria de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 158.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referrente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Musíca,junto a Secretaria de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 158.00 | 00006221759471 | DYEGO IVO BENEVIDES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Música deste município, através da Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 158.00 | 00004095597410 | AUCIRAM ROQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Música deste município, através da Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 105.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música, relativo ao mês de dezembro/2005, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 105.00 | 00005942575495 | FREDSON LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música, relativo ao mês de dezembro/2005, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 105.00 | 00006221759471 | DYEGO IVO BENEVIDES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música, relativo ao mês de dezembro/2005, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 105.00 | 00000970664435 | GILVANILDO DE AQUINO SENA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Munitor da Escola de musíca,junto a Secretaria de Educação,cujo pagamento refer-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 105.00 | 00004222977470 | ADNILTON SOARES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de Música deste município, junto a Secretaria da Educação, referente ao mês de dezembro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 105.00 | 00007464926420 | BRUNA HELOÍZA GAMA DO BONFIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música, relativo ao mês de dezembro/2005, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 105.00 | 00004241766455 | LEDO IVO BENEVIDES DE SOUZA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música, relativo ao mês de dezembro/2005, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 105.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de Música deste Município, junto a Secretaria da Educação, referente ao mês de dezembro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 105.00 | 00004095597410 | AUCIRAM ROQUE DA SILVA | Valor referrente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Musíca,junto a Secretaria de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 105.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música, relativo ao mês de dezembro/2005, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 105.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música, relativo ao mês de dezembro/2005, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 105.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de Música deste Município, junto a Secretaria da Educação, referente ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 105.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referrente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Musíca,junto a Secretaria de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 4984.29 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material desportivo para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 8862.62 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela execução dos serviços de reposição de calçamento e meio-fio no Distrito de Cupissura, deste município, conforme comprovante anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 7088.98 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela execução dos serviços de assentamento de paralelepípedos no Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 02/01/2006 | 25380.76 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial, destinado a esta secretaria para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 02/01/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/01/2006 | 16250.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de GLP em botijões de 13Kd, destinados a distribuição gratúita para pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 02/01/2006 | 5575.60 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para os Centros de Processamento de Alimento I e II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 02/01/2006 | 1456.06 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas e legumes para as Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 02/01/2006 | 10847.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para os Centros de Processamento de Alimento I e II deste município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente aoserviços prestados em manutenção no compressor refrigeração do Sopão,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 02/01/2006 | 19651.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carnes e frangos para os Centros de Processamento de Alimento I e II deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 02/01/2006 | 2562.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção no Multiprocessador de pães,do Centro de Processamentos de Alimentos do Distrito de Cupissura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 02/01/2006 | 14980.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornmecimento de produtos para panificação para os Centros de Processamento de Alimentos I e II deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 02/01/2006 | 65.11 | 00004755959470 | JOSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor referenta a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/01/2006 | 200.00 | 00096039914491 | ADIMILSON LEANDRO DE SOUSA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente aravés do Fundo Municipal de Ação Social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 02/01/2006 | 22700.00 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de produtos para panificaçõa destinados ao Centro de processamentos de Alimentos I e II de Caaporã e Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 02/01/2006 | 1070.00 | 00005543458460 | ADMIZIO THIAGO MARINHO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de pintura do Centro de Referência de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria do Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 02/01/2006 | 500.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 FREEZER HORIZONTAL usado marca Prodóssimo cor branca,300 litros,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 02/01/2006 | 19.65 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio,atravéis da Secretaria Municipal de Ação Social,destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 02/01/2006 | 160.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referemnte ao pagamento de conta de energia eletrica Saelpa do prédio onde funciona a Creche no Distrito de Cupissura,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 03/01/2006 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica do prédio onde funciona a casa de apoio ao atendimento as pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 03/01/2006 | 132.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica do prédio onde funciona a casa de apoio ao atendimento as pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 03/01/2006 | 87.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta de fornecimento de água onde funciona a casa de apóio de Asistente Social, nesta Cidade, confrme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestadas a esta edilidade, relativos ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2006 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona Escola de Música relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2006 | 400.00 | 04455510000104 | JOÃO AURÍLIO FARIAS LEIROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de expositiva de inox, em homenagem a turma concluinte do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2006 | 14037.20 | 07127669000198 | NUTRICOM COMÉRCIO LTDA | Valor referente, relativo pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados a composição da merenda escolar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2006 | 6139.32 | 00099206013491 | EDMILSON BALBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães destinados a composição de Merenda Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2006 | 250.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referrente ao pagamento pela prestação de serviços em eventos realizados nos dias 27 e 31 do 12/2005,junto a Secretaria da Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2006 | 6.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 32.242-3, relativo a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 134.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas Cagepa dos Quiosque pertencente a esta Secretaria,cujo pagamento refere-se ao de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FOPAG relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato de conta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2006 | 6.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extrato bancário, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/Federal, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2006 | 105.28 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços de prestados no cadastramento das casas populares, para saneamento básico, bacia 4 Santo Antonio, e Nova Caaporã, realizado em dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2006 | 105.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços de prestados no cadastramento das casas populares, para saneamento básico, bacia 4 Santo Antonio, e Nova Caaporã, realizado em dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2006 | 105.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços de prestados no cadastramento das casas populares, para saneamento básico, bacia 4 Santo Antonio, e Nova Caaporã, realizado em dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2006 | 105.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços de prestados no cadastramento das casas populares, para saneamento básico, bacia 4 Santo Antonio, e Nova Caaporã, realizado em dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2006 | 105.28 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços,nos cadastramento das casa populares, para saneamento básico,bacia 4-Santo Antonio e nova Caaporã no periodo de 19 á 23 e de 26 a 30 de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2006 | 105.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços,nos cadastramento das casa populares, para saneamento básico,bacia 4-Santo Antonio e nova Caaporã no periodo de 19 á 23 e de 26 a 30 de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2006 | 105.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços,nos cadastramento das casa populares, para saneamento básico,bacia 4-Santo Antonio e nova Caaporã no periodo de 19 á 23 e de 26 a 30 de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2006 | 5.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto em pneus da moto placas 8724, do Setor de Tributos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2006 | 50.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pela compra de placas para o veículo de placa MMV-7535 E Moto de placa-MOS 9739,pertencente a referida Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2006 | 263.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto da MOTO MNR-8724, do setor de Tributos, junto a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2006 | 720.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em corberturas nos bancos do Ônibus de placa MOT-6792, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2006 | 240.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos de placas MOT-6792, JTJ-4877 e MMV-7535, da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2006 | 20.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição destinada ao veículo Kombi, de placas MMV-7535, pertencente a Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria de Agr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2006 | 4000.00 | 00019444052320 | FRANCISCO JOSE VIANA | Valor referente Aquisição de um Sulcador Agrícola,de fabricação artesanal destinado a Secretaria da Agricultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/01/2006 | 65.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a um auxílio financeiro para Estudante deste Município, através da Secretaria da Educação e Cultura, destinada ao pagamento de mensalidade de curso superior, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2006 | 88.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em concerto de pneus da carroça de transporte de carne e de carro de Mão junto a Secretaria da Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 04/01/2006 | 2440.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor redferente ao pagamento compras de ataúde a titúlo de distribúção gratuíta a pessoas carente deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2006 | 1350.00 | 00000770009433 | MARIA ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da terceira e última parcela pelos serviços de elaborção do pojeto de urbanização, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2006 | 300.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados co aplicação de solda eletrica no tanque pipa utilizada para esgotamento de fossas, bem como e carro de mão da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 05/01/2006 | 210.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | Valor referente ao pagamento pelos serviços na parte elétrica dos veículos de placas MMV-7535 e MOD-7819, ambos da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 05/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do mês de novembro do ano de 20052, pelo exercício da função de Médico no Posto de Saúde da Família Centro I, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 05/01/2006 | 35.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água, do prédio onde funciona o Posto da SUCAM, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 05/01/2006 | 75.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a SUCAM, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 05/01/2006 | 32.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de fornecimento de água do prédio do Posto de Saúde Centro I, relataiva ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 05/01/2006 | 407.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o prédio do Posto de Saúde Centro I, nesta cidade, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2006 | 541.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | Valor reffernte ao pagamento pelos serviços prestados em revisão de instalação na parte eletrica do ônibus de placa JTJ-4877,e veículos de placas MOT-6792,MMP-9786,junto a Secretaria da Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2006 | 10600.00 | 02924146000310 | MILTON LIMA GALVÃO | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviço para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino dos Lugares denominados Capim de Cheiro, Cupissura, Retirada, Taquara, Caaporã e Goiana, realizados no mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2006 | 360.00 | 09142381000118 | MAKEL-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de uma maquina de calcular elgin, destinada a Secretaria de finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2006 | 49982.15 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/01/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Secretário e Secretária Adjunta da Administração, relativos ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2006 | 100.00 | 00024422037404 | JOÃO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do Contrato de locação do imóvel localizado no loteamento Salsalito, Distrito de Cupissura, onde fuciona Escola da Alfabetização Solidária, relativo a mês de dezembro de 2005, conforme doc anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2006 | 80.00 | 00004572775486 | JOZIANE QUARESMA DE PONTES | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados como Monitor do Programa de Alfabetização Solidária, relativa ao mês de dezembro do ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2006 | 80.00 | 00005578532497 | JOSICLÉA VICENTE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados como Monitor do Programa de Alfabetização Solidária, relativa ao mês de dezembro do ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2006 | 80.00 | 00003907799461 | VAGDA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelo exercicio da função de Monitor do Programa de Alfabetização Solidaria,gratificação refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2006 | 80.00 | 00037410059400 | CLAÚDIO MARIA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação, pelo exércicio da função de monitor do programa de Alfabetização Solidária, cuja gratificação refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2006 | 80.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados como Monitor do Programa de Alfabetização Solidária, relativa ao mês de dezembro do ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2006 | 80.00 | 00098011960415 | HOSANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados como Monitor do Programa de Alfabetização Solidária, relativa ao mês de dezembro do ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2006 | 80.00 | 00005642284436 | SEBASTIANA FERNANDA O. DA ISLVA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados como Monitor do Programa de Alfabetização Solidária, relativa ao mês de dezembro do ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2006 | 80.00 | 00003518114433 | LUCIENE CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados como Monitor do Programa de Alfabetização Solidária, relativa ao mês de dezembro do ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel nº 13 da Rua Projetada do Conjunto Mangabeira, nesta cidade, onde funciona a Escola de Educação de Jovens e Adultos, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2006 | 370.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços com sonorização do evento Sexta Cultural realizado no Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2006 | 6345.00 | 07361920000184 | AP DE ALCANTARA FILHO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, na confeção de placas, paines, bandeiras, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 06/01/2006 | 500.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento do aluguel de Imóvel localizado na Rua do Rio onde esta locilizado o prédio onde funciona a Creche do Distrito de Cupissura,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 06/01/2006 | 50.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de molhos de flores,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 09/01/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municipal de Ação Social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 09/01/2006 | 30.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento a uma a juda financeira a pessoa carente através do Fundo Municipal de Ação social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 09/01/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal de Ação Social, desdtinada com despesa de viagem para Goiana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2006 | 400.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confecção de portas de madeiras para casas populares deste Município, através da referrida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2006 | 12232.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel b comum destinado a veículos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 10/01/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MNJ-4080, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 10/01/2006 | 2100.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas MZA-0154, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 10/01/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 10/01/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 10/01/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/01/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo monza de placas KFE 5515, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 10/01/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMC-9435, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas BYF-8958, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 10/01/2006 | 200.00 | 00025056476404 | IVANILDO DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua João Dias Correia, s/n, onde funciona a prédio da SUCAM, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 10/01/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 10/01/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 10/01/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica e recuperação em móveis da Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/01/2006 | 28239.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina e óleo diesel para os veículos pertencentes e locados a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 10/01/2006 | 3000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em exames laboratoriais realizados nos pacientes desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/01/2006 | 4242.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de dezembro de 2005, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 10/01/2006 | 300.00 | 00003269390408 | SIDRAQUE MARIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de Xerox e encadernação de documentos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 10/01/2006 | 103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda finsnceira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 10/01/2006 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/01/2006 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 10/01/2006 | 30.00 | 00005556064490 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 10/01/2006 | 4178.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, para abastecimentos dos corros locados e pertencentes a esta Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 10/01/2006 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municípal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 10/01/2006 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 10/01/2006 | 1250.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pela compra de óculos de grau completo para pessoas carentes através da Secretaria Municipal de Ação Social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 10/01/2006 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 10/01/2006 | 400.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua Elias Batista do Rego,s/n,onde esta localizado o prédio que funciona o PROJETO CASA DA FAMÍLIA,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 10/01/2006 | 60.00 | 00040808645404 | MARIA JOSE RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 10/01/2006 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 10/01/2006 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 10/01/2006 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 10/01/2006 | 70.00 | 00061217840400 | ANTONIETA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de despesas com exames médicos especializados, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 10/01/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Palio de placa MNN-0777,LOCADO A SECRETARIA MUNÍPAL de Ação Social,conforme coprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/01/2006 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 10/01/2006 | 60.00 | 00039466264400 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 10/01/2006 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 10/01/2006 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 10/01/2006 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT MILLE de placa MMR-1543,locado à Secretaria de Ação Social,conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007655728429 | ELINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de alguel de imóvel residencial conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 10/01/2006 | 60.00 | 00025415450459 | JOSE SIMÕES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 10/01/2006 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 10/01/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua antonio Cesar s/n,onde esta localizado o prédio que funciona a Secretaria de AçãoSocial,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 10/01/2006 | 100.00 | 00001222336464 | ERIKA SUELY DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 10/01/2006 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 10/01/2006 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social,destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 10/01/2006 | 60.00 | 00003794306490 | SANDRA MÉRCIA BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/01/2006 | 60.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | Valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 10/01/2006 | 60.00 | 00005578518400 | AURENI CÂNDIDO DA SILVA RODRIGUES | Valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 10/01/2006 | 60.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social,destinada ao pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 10/01/2006 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caerente através da Secretaria de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovanre anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 10/01/2006 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada ao pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 10/01/2006 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 10/01/2006 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 10/01/2006 | 60.00 | 00004999551454 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente auma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007669651474 | JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 10/01/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 10/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 10/01/2006 | 60.00 | 00008405141740 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/01/2006 | 60.00 | 00075349850482 | GILMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 10/01/2006 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 10/01/2006 | 60.00 | 00001973301423 | ALDO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social,destinada ao pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 10/01/2006 | 60.00 | 00002818437407 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 10/01/2006 | 50.00 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 10/01/2006 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/01/2006 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira apessoa carente através da Secretaria de Ação Social,destinada ao pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 10/01/2006 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 10/01/2006 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada ao pagamento de aluguel de imóvel,copnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 10/01/2006 | 60.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 10/01/2006 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 10/01/2006 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social,destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 10/01/2006 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 10/01/2006 | 60.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 10/01/2006 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 10/01/2006 | 269.00 | 00053322932400 | TAMIRES PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro/RJ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007380385470 | NADJA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 10/01/2006 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 10/01/2006 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 10/01/2006 | 60.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 10/01/2006 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 10/01/2006 | 120.00 | 00053322932400 | TAMIRES PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 10/01/2006 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 10/01/2006 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 10/01/2006 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/01/2006 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 10/01/2006 | 120.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 10/01/2006 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor areferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel residencial, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 10/01/2006 | 60.00 | 00006352221408 | MARIA ISABEL ANDRELINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 10/01/2006 | 60.00 | 00003744065456 | JOELSA DOMINGOS DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 10/01/2006 | 60.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 10/01/2006 | 60.00 | 00006444699436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | Valor refrente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/01/2006 | 60.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 10/01/2006 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 10/01/2006 | 60.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 10/01/2006 | 100.00 | 00003017456412 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 10/01/2006 | 60.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 10/01/2006 | 50.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/01/2006 | 12.00 | 00002027212485 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação social destinada a compra de uma lata de leite ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 10/01/2006 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernte a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 10/01/2006 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 10/01/2006 | 146.36 | 00007380385470 | NADJA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 10/01/2006 | 60.00 | 00005639113448 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 10/01/2006 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 10/01/2006 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/01/2006 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 10/01/2006 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 10/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 10/01/2006 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 10/01/2006 | 1120.00 | 00073942618400 | SEVERINO RAMOS MATIAS DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para realização de exames médicos/laboratoriais especializados, em minha filha menor Thamires Correia de Souza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 10/01/2006 | 671.04 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao depósito de contra partida relativa ao contrato nº 0164090/37/2004, do Programa de Habitação Popular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA DÍGNA | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 10/01/2006 | 22222.44 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONSTRUCAO LTDA | Valor referente a 2ª medição da construção de 22 Unidades Habitacional de acordo com contrato de nº 0164090 37 habitação de interesse social, conforme comprovante anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 10/01/2006 | 100.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2006 | 33880.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel b comum e gasolina gasolina comum, destinado a veículos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2006 | 80.00 | 00001071227408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados como Monitor do Programa de Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2006 | 80.00 | 00005012519442 | JERLANE DANTAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma gratificação pelo exercício da função de monitor do Programa de Alfabetização Solidaria,cuja gratificação refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro-ônibus placas KLX-7250, locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KJD-1920, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,onforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2006 | 900.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês dezembro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2006 | 480.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de aplicação de solda elétrica no veículo ônibus escolar de placas JIS-4877, da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2006 | 3300.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, como Engenheiro Civil, acompanhando diversos projetos junto a Caixa Econômica Federal e Esferas do Governo Federal, nos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2006 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente a reemissão do Empeno 3816 anulado parcialmente em dezembro de 2005, relativo ao contrato de locação do veículo corola preto, locado ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês ded /// de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de dezembreo de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2006 | 1060.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas KGU-6115, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MOK-2568 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a dezembro de 2005, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de plca KIC-9903, a Secretaria de Infra-Estrutura,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10 de placa KGA-2474 locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de pklacas MUM 7901/PB, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775,locado na Secretaria de Infra Estrutura,cujo pagamento ferefe-se ao mês de dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic de placa MXQ-7803, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a mês de dezembrode 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KIM-6601, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2006 | 2610.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/01/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2006 | 422.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/01/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2006 | 30143.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao Parcelamento, competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2006 | 8000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado a veículos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2006 | 10750.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos e material permanentes para a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 75.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em evento da Sexta Cultural no Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2006 | 60.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas desta edilidade, relativas a faturas de dezembro do ano de 2005, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2006 | 6935.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de dezembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2006 | 1933.29 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3,relativas ao periodo de Aquisição 2005/2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2006 | 121.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CID em 11/01/2006 relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2006 | 615.00 | 00000178745804 | LAURO PEREIRA DE AMORIM | Valor referente ao pagamento pelo serviços em conserto de uma bomba,pertencente a Escola do Distrito de Retirada,junto a Secretaria de Educação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2006 | 127.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de de transporte de água para a escola Antonio Barbosa de Lima no Distrito Brejo do Lima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2006 | 59.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 2ª pacela do 13º salário de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2006 | 660.00 | 00000178745804 | LAURO PEREIRA DE AMORIM | Valor referente ao pagamento pelo serviços em conserto de bomba sapo e geladeiras pertencentes a Escolas deste município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2006 | 772.00 | 11489218000178 | FREDERICO GADELHA MALTA MOURA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo Kombi de placa MMP-9786, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2006 | 323.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do mês de dezembro de 2005, pelo exercício da função de Professora, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2006 | 75.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços sextas culturais no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2006 | 1080.00 | 04899544000198 | OSCAR PIRES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de blusas de malhas para uniforme dos Corais Adulto e Infantil da Escola de Musíca deste município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 11/01/2006 | 60.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | Valor referente a um a ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria do Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 11/01/2006 | 209.90 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma impressora hp, para o PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 11/01/2006 | 4.90 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pela compra de um cabo para impressora do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 11/01/2006 | 200.00 | 00089714474434 | JOELMA SEBASTIÃO PEDRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de exames médicos e laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 11/01/2006 | 120.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor refernte a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 11/01/2006 | 40.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social para pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 11/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de novembro e dezembro/2005, na função de Chefe de Div. Estatística, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 11/01/2006 | 2965.68 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de radiologia realizados em pacientes desta cidade, no período de setembro a dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 11/01/2006 | 193.90 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de cama e ventilador para o Posto de Saúde Centro II, desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 11/01/2006 | 130.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de um colchão solteiro, para o Posto de Saúde Centro II desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2006 | 194.90 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinada a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2006 | 600.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de lanternagem e pinturas do carroça que transporta carne para o Mercado Publico,junto a Secretaria da Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 12/01/2006 | 630.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de cartucho de impressora mutifuncional, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 12/01/2006 | 10400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de plantões extras realizados em Cupissura, Retirada e nesta cidade, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2006 | 620.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pels compra de toner para a impressora pertencente a esta Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2006 | 20.40 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de balas destinada ao Gabinete da Prefeita,confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2006 | 5700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento do contrato de locação de um veículo tipo executivo Toyota-corolla no periodo 26/10 a 26/12/2005, locado ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços extras de limpeza, capinagem e pintura de meio fio, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2006 | 148.83 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de três diárias para custear despesa com transporte e alimentação,quando a serviço da Junta Militar para prestação de contas, junto à Delegacia de Serviço Militar em João Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2006 | 2278.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamentopela compra de peças de reposição para o ônibus de placa JTJ-4877 pertencente a referida Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2006 | 3800.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento pelo esrviço prestadono õnibus de placa JIJ-4877 pertencente a referida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 13/01/2006 | 1515.69 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 16/01/2006 | 45.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atyravés da Secretaria de ação social destinada a pagamento de compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 16/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação social destinada a despesa com viagem para a cidade do Recife,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 16/01/2006 | 255.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de lençol e toalha,para doação, através da referida Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 16/01/2006 | 285.00 | 24498164000159 | SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | Valor referente ao pagamento pelo conserto de aparelho de atendimento Médico Humbulatóriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2006 | 480.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para computador pertencente a referida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2006 | 156.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente para Junta de serviço Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2006 | 50.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de manutenção corretiva na impressora EPSON FX 1170/1050, desta Secretaria, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM relativo a mensalidade do convênio, relativo a mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2006 | 66.27 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamentode uma diária para custear despesa com alimentação quando a seviço para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao IPC na regularização de RGs, em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2006 | 1500.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para os veículos locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2006 | 428.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELÉTRICA NORDESTE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico para este Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2006 | 3496.40 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente a prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente a Janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2006 | 45.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Comunicação, faturas de dezembro de2005,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2006 | 8000.00 | 00001206564423 | SANDRO DA SILVA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em animações de eventos realizados no distrito de Cupissura e nesta cidade, em 09/12,15/12, 25/12, 27/12 de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança das festividades de fim de ano deste município, nos dias 27 e 30 de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança das festividades de fim de ano deste município, nos dias 27 e 30 de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança das festividades de fim de ano deste município, nos dias 27 e 30 de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2006 | 800.00 | 00011944935134 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a CPL, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2006 | 3895.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de novembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2006 | 1380.00 | 00096018682400 | JOSÉ DIÓGENES G. DOS SANTOS JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Arbitragem de jogos do Campeonato Municipal da 1ª divisão sub-20 campeonato de veterano e torneio de Emancipação politica de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2006 | 850.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Arbitragem de jogos do Campeonato Municipal da 1ª divisão sub-20 campeonato de veterano e torneio de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2006 | 3295.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Secretaria da Secretaria de Administração faturas de dezembro de 2005, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2006 | 320.00 | 00058155252434 | LOURENÇO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Arbitragem de jogos do Campeonato Municipal de veterano de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2006 | 1395.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte faturas de dezembro de 2005 do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2006 | 320.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como Arbitro, durante jogo realizado no dia 27/12/2005 de dezembro entre as Equipes Amadores de Futebol de Campo deste Municipio que encontram participando do campeonato Municipal 2005 de veterano promovido pela referida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2006 | 120.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de gratificação de serviços especiais durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança das festividades de fim de ano deste município, nos dias 27 e 30 de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2006 | 3020.00 | 10733178000103 | ABECAP-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CAAPORÃ | Valor referente ao pagamento pelo contrato de locação do veículo - Trator FORD Modelo 6630,Monobloco cor azul, locado a Secretaria da Agricultura cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2006 | 530.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Árbitro, durante jogo realizado no dia 27/12/2005, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste município que encontram-se participando do Campeonato Municipal/2005 de Veterano e 1ª Divisão e Sub-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2006 | 640.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Árbitro, durante jogo realizado no dia 27/12/2005, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste município que encontram-se participando do Campeonato Municipal/2005 de Veterano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2006 | 850.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Árbitro, durante jogo realizado no dia 27/12/2005, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste município que encontram-se participando do Torneio de Emancipação Política, Veterano e 1ª Divisão e Sub-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2006 | 1690.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pela compra de cartões natalino, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2006 | 28.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 17/01/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2006 | 700.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria de Educação, com sonorização em Eventos,abaixo relacionado,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2006 | 8557.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação,faturas dedezembro de 2005,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2006 | 165.00 | 00002460206445 | JÚLIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de gratificação de serviços especiais durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de consertos e pinturas em fogões das Escolas Severina Helena e Emilia valença no distrito de Cupissura junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2006 | 1200.00 | 00032920482491 | EDINALDO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de sonorização, durante o mês de dezembro/2005, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2006 | 1780.85 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis para veículos pertencentes e locados a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2006 | 5000.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a contribuição financeira para os concluites da Escola Estadual Profª Auricelia Maria da Costa para custear despesas com o Biffet, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2006 | 53.61 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material para ser utilizado no Evento Sexta Cultura, através da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2006 | 85.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tinta para preparação de material do Evento Sexta Cultural, promovido pela Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 17/01/2006 | 2500.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina para os veículos pertencentes e locados desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 17/01/2006 | 3499.24 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiêne para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 17/01/2006 | 1085.00 | 11894532000136 | JOTAN-COM. DE GASES LUB. E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material ambulatorial, para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 17/01/2006 | 780.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de estofamento em cadeiras do Posto de Saúde do Piquete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 17/01/2006 | 2466.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de consta de energia elétrica de prédios vinculados a esta secretaria, relativas ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 17/01/2006 | 260.00 | 00084034173491 | EDIENE GOMES DE SANTANA | Valor referente ao pagamento salárial do mês de dezembro de 2004,na função de Aux. de Enfermagem desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2006 | 25061.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Secretaria da Infra Estrutura, faturas de dezembro de 2005, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2006 | 1500.00 | 00020377371491 | LÚCIO LAURO BARBOSA | Valor referrente ao pagamento pela prestação de serviços em Engenharia dos projetos da Praça de Eventos culturais e Esportivos e Pórtico de Entrada Leste e Oeste da Cidade,na elaboração dos seguintes serviços:conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2006 | 78.75 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletricos destinado a Secretaria de Infra Estrutura para posterior relocação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, no cadastramento de casas populares, para o saneamento básico, bacia Santo Antonio e Nova Caaporã, nos dias 02 e 06 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, no cadastramento de casas populares, para o saneamento básico, bacia Santo Antonio e Nova Caaporã, nos dias 02 e 06 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, no cadastramento de casas populares, para o saneamento básico, bacia Santo Antonio e Nova Caaporã, nos dias 02 e 06 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, no cadastramento de casas populares, para o saneamento básico, bacia Santo Antonio e Nova Caaporã, nos dias 02 e 06 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2006 | 52.64 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, no cadrastramento das casas populares, para o saneamento básico, basia,4-Santo Antonio Nova Caaporã no periodo de 02 a06 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente oa pagamento pela prestação de serviços, no cadastramento das casas populares,para saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 02 a 06 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente oa pagamento pela prestação de serviços, no cadastramento das casas populares,para saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 02 a 06 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 17/01/2006 | 2503.20 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpesa para consumo da referida Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 17/01/2006 | 200.00 | 00005588973470 | DALVA MONTEIRO DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinada compra de medicamentos e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 17/01/2006 | 98.54 | 00080136265472 | TEREZA LAURENTINO DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 17/01/2006 | 1529.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente pelo pagamento de contas de energia eletrica de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 17/01/2006 | 459.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica das Creches deste Município, relativas ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 17/01/2006 | 13.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento pela conta de água do prédio onde funciona a casa de apóio a Assistencia Social no Conj. Mangabeira nesta Cidade, referente ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 17/01/2006 | 19500.00 | 10694628000198 | C H B COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRAS | Valor referente ao depósito de contra partida deste município, para execução de 13 unidades habitacionais nos termos do convênio 431/2005 de 28/06/2005, autorizado pela Câmara Municipal através a Lei 484/2005, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 17/01/2006 | 100.00 | 00007634002461 | SUELI TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pesso acarente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e a Ação Social, destinada ao compra de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 17/01/2006 | 3000.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de ataúdes destinados a sepultamentos de pessas carentes deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Socal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 18/01/2006 | 318.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das gontas de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Casas de Atendimentos às Famílias no Distrito de Cupissura e nos Bairro São Pedro e Santo Antonio, nesta cidade, relativas ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 18/01/2006 | 33.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma jauda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destnada a pagamento de conta de energia, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 18/01/2006 | 200.00 | 00004296366440 | ROSIMERE FÉLIX DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a complementação de uma passagem de ônibus para a cidade de São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 18/01/2006 | 50.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 18/01/2006 | 44.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de 2ª via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 18/01/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamentos de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 18/01/2006 | 50.00 | 00064414060478 | JOSÉ GILSON LEAL DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalo e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 18/01/2006 | 17.30 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de mendicamentos, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 18/01/2006 | 150.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 18/01/2006 | 80.00 | 00007517320440 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 18/01/2006 | 387.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de agulhas de crochê e linhas, destinadas ao trabalhos de aprendizagem na Escola de Artesão deste município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2006 | 34.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de porcas e parafuso,uso em veículo pertencente a refereida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2006 | 1480.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de transporte, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2006 | 195.00 | 08649451000751 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | Valor refewrente ao pagamento pela compra de material de consumo para uso no Trator da refererida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 18/01/2006 | 870.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento de diferença contratual ora regularizada do contrato de locação do veículo Microônibus de placas MZA-0154, locado a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 18/01/2006 | 54.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia do prédio onde funciona o PEVA, desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 18/01/2006 | 20.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de mensalidade do Conselho Nacional das Secretaria Municipais de Saúde, relativo ao mês janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2006 | 106.00 | 00006759584406 | KATIANA GUIMARÃES PEDROSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de em apresentação artisticos no projeto sexta cultural neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2006 | 316.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de apresentação artistico do grupo garotos do pagode no eventos sexta culturais nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2006 | 320.00 | 00032920482491 | EDINALDO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de sonorizaçãono projeto sexta cultural nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2006 | 632.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Palestra sobre Planejamento Educacional,junto a Secretaria de Educação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2006 | 27818.49 | 03497415000100 | C & M CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços oa Auditivo da Obra de quatro salas de Aulas na Escola Municipal Emilia Valença no Distrito de Cupissura,conforme comprovante anexo. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2006 | 500.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2006 | 4930.00 | 04583881000171 | LUIZ ROMÃO SIDRIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços de dedetização nas escolas Adauto Viana, Severina Helena, Rita Araújo, Antonio Veloso e Epitácio Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2006 | 1110.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços conserto de cadeiras da Escola Severina Helena junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2006 | 211.00 | 00060184973449 | JOSÉ VICENTE DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em apresentação artística no Evento Sexta Cultura, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2006 | 514.34 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2006 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2006 | 51.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL em 19012006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária na conta Fundo Especial em 19/01/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/01/2006 | 1000.00 | 09140351000920 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA | Valor referente a uma contribuição financeira para pagamento de despesas com reforma do teto da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 19/01/2006 | 1650.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagamento de serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativos ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 19/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 19/01/2006 | 850.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, junto ao Programa PAIF, no ensino de corte e costura, para mulheres deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 20/01/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2006 | 65.00 | 05798946000169 | JEANE VALÉRIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor referente ao pagamento pela compra de material para Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de janeiro 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2006 | 2.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária na conta do 13º salário em 20/01/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2006 | 976.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20 de janeiro de2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2006 | 158.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20 de janeiro de2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2006 | 207.10 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta FOLPAG, relativo a tarifa bancária Float, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2006 | 4101.75 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/01/06, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2006 | 2092.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta FOPAG, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2006 | 3.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de marial de consumo para uso da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2006 | 450.00 | 00006801538454 | JOÃO JORGE DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com indernização de coqueiros localizado no Sit,Barreiras no Distrito de Cupissura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2006 | 700.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta corrente do FUNDEF relativo a cobrança de tarifa bacária pelos seviços de pagamento da folha dos funcionários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2006 | 517.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta corrente do FUNDEF relativo a cobrança de tarifa bacária pelos seviços de pagamento da folha dos funcionários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2006 | 98.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de material de consumo parauso no veículo KOMBÍ de placa-MMP-9786 pertencente a Secretaria de Educação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2006 | 160.00 | 00063184656420 | VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA | Valor referrente ao pagamento pela confecção de Faixas para a referida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2006 | 300.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para veículo Ônibus de placa MOT-6792, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2006 | 53.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em apresentação artisticos nas sextas cultural neste Município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2006 | 14.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 23/01/06, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2006 | 157.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no conserto da MOTO de placa MNR-8724, junto ao setor de tributos e Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2006 | 39.05 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2006 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica do prédio onde funciona a CPL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de arcondicionado da secretaria de Administração no período de 02/01/2006 à 02//03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 23/01/2006 | 81.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio onde funciona o PEVA, relativo aos mêses de abril e novembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 23/01/2006 | 240.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de locação de arcondicionado desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 23/01/2006 | 12.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 23/01/2006 | 1710.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recuperação nas maquinas dos Centos de Processamentos de Alimentos I e II,Caaporã e Cupissura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 24/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento exames especifico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 24/01/2006 | 753.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da folha do 13º 2004 Salário do pessoal Estatutaro lotado na Creche,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 24/01/2006 | 213.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona a casa de apoio dos desabrigados deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 24/01/2006 | 151.12 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 24/01/2006 | 921.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água dos prédios vinculados a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social referente ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 24/01/2006 | 20033.54 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente aà transferência da SEXTA Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS (LOCAÇÃO :AÇÃO SOCIAL),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 24/01/2006 | 5616.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 13º salário dos funcionários lotados nesta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 24/01/2006 | 601.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água de prédio vinculados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 24/01/2006 | 17368.77 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento de transferência da sexta parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde-PSA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 24/01/2006 | 28988.87 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento de transferência da sexta parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde-PSA-Sec. de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2006 | 2108.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infr Estrutura fatura de dezembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2006 | 68419.13 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento pela transferência da sexta parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana-PAGU, lotação Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2006 | 550.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referrente ao pagamento pelos prestados em pinturas das lombadas através da referida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2006 | 100.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos), do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Secretaria Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2006 | 4031.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos), do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2006 | 2230.35 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento pela transferência da sexta parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social-PMS, lotação Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2006 | 2257.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte, fatura de dezembro de 2005,conforme comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2006 | 129.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos) do 13º salário do ano 2004 do pessoal lotado na Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2006 | 66.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos), do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Secretaria Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2006 | 1796.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de dezembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2006 | 11604.81 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento pela transferência da sexta parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social-PMS, lotação Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2006 | 35.65 | 00001376337428 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos), do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2006 | 512.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos) do 13º salário do ano 2004 do pessoal lotado na Secretaria de AÇÃO SOCIAL,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2006 | 23.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos), do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2006 | 23.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos), do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Secretaria Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2006 | 1325.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos) do 13º salário do ano 2004 do pessoal lotado na Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2006 | 1100.00 | 12903803000135 | NICHOLAS ALEXANDER D. A. MOURA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em aluguel de data-show+telão simutanea do show do dia 27 e madrugada do dia 28 de dezembro de 2005, e aluguel de data-show+telão e transmisão simutanea do show de Reveilon dia 31/12/2005 e madrugada do dia 01/01/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2006 | 71.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos) do 13º salário do ano 2004 do pessoal lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2006 | 103.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias com Registro de Atas, autenticações e reconhecimentos de firmas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2006 | 24.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos), do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Secretaria Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2006 | 251.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos) do 13º salário do ano 2004 do pessoal lotado na Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2006 | 80672.02 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento à transfer^ncia da sexta parcela do termo de parceria para operacionalização do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO-PSEN (LOCAÇÃO:EDUCAÇÃO),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2006 | 2703.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação,fatura de dezembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2006 | 376.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos), do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Secretaria Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2006 | 650.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos) do 13º salário do ano 2004 do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2006 | 47.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos) do 13º salário do ano 2004 do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos), do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Secretaria de Educação (Fundef), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2006 | 7055.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos), do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2006 | 434.27 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento pela transferência da sexta parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana-PAGU, lotação Sec. de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2006 | 21.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/2 (um doze avos) do 13º salário do ano 2004 do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2006 | 4239.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2006 | 12220.10 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de marial de condumo para posterior relocação das Escolas Municipais,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2006 | 74015.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2006 | 5459.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Educação e cultura, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2006 | 48838.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2006 | 157409.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2006 | 17915.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2006 | 15107.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2006 | 23813.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2006 | 110.00 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DIST. DE PAPEL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de papel verde para ornamentação do evento Sexta Cultural, através da Secretaria de educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2006 | 8732.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2006 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2006 | 21.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FOPAG, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2006 | 2500.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | Valor referente a indenização de férias e 13º salários proporcionais do ano de 2005, equivalentes a 06/12 (seis doze avos), em cumprimento ao Alvará de Autorização Judicial, processo nº 002.2005.000.784-4, que tramitou nesta Comarca, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2006 | 6414.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2006 | 1226.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2006 | 5497.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado,lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2006 | 2200.00 | 03830878000142 | MARGEN COMUNICAÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de produção e criação de um documentário com duração de 25 minutos em DVD e confecção de folder, através da secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2006 | 7877.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2006 | 528.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cartucho para Impressora pertencente a referida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2006 | 20585.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2006 | 25465.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2006 | 11.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mês janeiro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2006 | 7610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2006 | 3310.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2006 | 64565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2006 | 17341.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 25/01/2006 | 33.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio do passoal que trabalha no Programa Vigilância Sanitária, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 25/01/2006 | 17445.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 25/01/2006 | 74042.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 25/01/2006 | 480.00 | 07567377000176 | TECNOGIA EDUCACIONAL DO NORDESTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na capacitação dos motorista de Ambulância desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 25/01/2006 | 85147.32 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2006 | 8950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 25/01/2006 | 6101.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês janeiro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 25/01/2006 | 13026.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste Municipio,relativos ao mês de janeiro do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 25/01/2006 | 2554.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 25/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refernte a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 25/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme cmporovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 25/01/2006 | 92.00 | 00095552197453 | SEVERINO GERALDO SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a complementação de passagem para Maceió/AL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 25/01/2006 | 100.00 | 00015373598860 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a despesa com passagem a São Bento do Una-PE e alimentação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 25/01/2006 | 30.00 | 00004356016440 | JOSE GABRIEL DOS SANTOS | Valor refetente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de alimentos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 25/01/2006 | 30.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a compras de alimento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 25/01/2006 | 92.00 | 00004251364422 | LUCIANO MANOEL SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a complementação de passagem de volta para Maceió/AL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 25/01/2006 | 50.00 | 00043099165468 | HERACLIO JOSE FRANCISCO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 25/01/2006 | 7957.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente ao pagamento de material de higiêne para as cranças das Creches, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 25/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira a titulo de patrocínio para custear despesas com gravação de um CD Evangélico,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 25/01/2006 | 95.00 | 41255688000138 | ROBERTO ALEXANDRE VITORINO DA SILVA-ME | Valor referente ao pagamento nos serviços prestados no concerto e manutenção e limpezas em um Mmiógrafo pertencente Leonira Alvés Correia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 26/01/2006 | 995.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de colchoes para doação a pessoas carente deste Município através da referida Secretaria conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 26/01/2006 | 200.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em conserto na porta da ambulâcia de placa MMV-7525, junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 26/01/2006 | 2360.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de equipamento odontologicos nos P.S centro 01 e centro 02, P.S. do Conj. São Pedro e Santo Antonio e Piquete junto a Secretaria de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2006 | 7816.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus para veículo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | Implantação do sistema de controle patrimonial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2006 | 2700.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA | Valor erferente ao pagamento pelos serviços de gravaçã de plaquetas de alumínios,para identificação dos bens patrimoniais do Município conforme com provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2006 | 32.00 | 00003240408490 | RICARDO DOS SANTOS BARBALHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de reparo na rede telefônica interna das Secretaria de Comunicação e Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2006 | 2270.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica nas carteiras das escolas Severina Helena e Adauto Viana, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2006 | 14593.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus para veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2006 | 3200.00 | 08300949000119 | UNIÃO GRÁFICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos, em confecção de agendas para Professores da rede Municipal de Enssino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2006 | 150.00 | 00032920482491 | EDINALDO JOSE DA SILVA | Valor referente pela prestação à Secretaria de Educação e Cultura pela sonorizaçõa em eventos:Festa de Confraternização e encerramento do ano letivo da Escola,Auricélia Maria Costa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2006 | 7952.36 | 01440501000151 | ALESSANDRO LIMA ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente para a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2006 | 130.00 | 00025789210406 | ANTONIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados nos dias e lugares abaixo relacionados,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030056 | 27/01/2006 | 350.00 | 24498164000159 | SERVIÇOS MÉDICOSLTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto de aparelhos médicos ambulatorial desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 27/01/2006 | 12177.75 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado a esta secretaria para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Aquisição de Equipamentos para as Equipes de Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 27/01/2006 | 7830.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um Gabinete odontológico completo,destinado ao Posto do PSF do Bairro do Piquete nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 27/01/2006 | 99.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de despesas de Cadastros de Pessoas Físicas (CPF),de pessoas carentes deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 30/01/2006 | 150.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 30/01/2006 | 1375.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinado a esta secretaria para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 30/01/2006 | 3571.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a esta secretaria para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2006 | 2.50 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de uma cantoneira para trilho para Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2006 | 28109.80 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela execução de serviços de reposição de calçamento e meio-fio, nesta Cidade no Distrito de Cupissura, atravéis da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2006 | 6822.20 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expidiente destinada a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2006 | 973.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo ao pagamento do parcelamento de débito relativo a DIRF dos Conselhos Escolares das Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2006 | 74.32 | 00002460206445 | JÚLIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de duas diária para custear despesa com alimetação quando estava em Treinamento junto ao fornecedor da folha de pagamento na cidade de João Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2006 | 107.00 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cartolina para Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2006 | 445.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na entrega de Jornais do Correio da Paraiba e União no pariodo de 01/01/2006 a 31/01/ de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2006 | 50.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelo serviços de confecção de pares de placas para os veículos de placas MMV-7539 e MOS-9939, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2006 | 707.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/01/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2006 | 114.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/01/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2006 | 8.30 | 05749446000137 | ELISÂNGELA BARROS SOARES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente para Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2006 | 60.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços com manutenção em Impressora,pertencente a referida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2006 | 435.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de consumo para uso da referida Secretaria conforme comprovante anexxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2006 | 6000.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum destinado a abastecimento de veículo pertencente e locado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2006 | 29.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de débito automático na conta Bancaria FOPAG,relativa a conta Bancaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2006 | 279.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX em 31/10/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2006 | 2299.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de Taxas do FLOAT, tarifa das contas salários de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2006 | 95.44 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de taxas de administração nas contas correntes e de investimento, para resgate de valores do Fundo de Investimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2006 | 23.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos débitos automáticos na conta corrente do IPTU/CAIXA, relativos a cobranças de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2006 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, referente aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2006 | 2947.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fotografia em eventos neste Município, junto a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2006 | 55.00 | 08842429000138 | COPICENTRO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de conumo para uso da referrida Secrtaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2006 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento a pensionista, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2006 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio onde funciona uma Escola no Sítio Barreiro deste município, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2006 | 42.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédio onde funciona a Escola de Música do Município, relativas aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2006 | 368.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em conserto de cadeiras e portas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2006 | 708.00 | 06293602000160 | CASA PESSOA COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | valor referente ao pagamento pela compra de material de consumo para a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 31/01/2006 | 805.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de fotografias em evento da lª Conferência do Trabalho e da Educação na Saúde, nas áreas metropolitanas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 31/01/2006 | 200.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em restauração de cadeiras, junto a Secretaria da Saúde deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 31/01/2006 | 710.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a esta secretaria para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030064 | 31/01/2006 | 1.60 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SUS 37.316-8., relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 31/01/2006 | 1.60 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao débito automático na conta corrente nº 7.045, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 31/01/2006 | 5.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletricas do Prédio onde funciona a Casa de apoio dos Desabrigado do Distrito de Cupissura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 31/01/2006 | 50.00 | 00027322826850 | JOSÉ AMARO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipal, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 31/01/2006 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria de Ação Social destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 31/01/2006 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor refferente a uma ajusa financeira a pessoa carente atrav~es da secretaria de Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 31/01/2006 | 7327.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 31/01/2006 | 6101.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês janeiro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 31/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 01/02/2006 | 27.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de despesas com cadastramento, recadastramentos e regularização de CPF de pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2006 | 6647.50 | 03555226000147 | MARIA CONCEIÇÃO MARINHO FERREIRA CONSTRUÇÃO | Valor referente ao pagamento pela compra de marial eletrico, material de construção,material de pintura,hidráulico. destinada a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2006 | 52.64 | 00005055053470 | FABRÍCIO MONTEIRO LINS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no cadastramento das casa populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e nova Caaporã no período de 09 á 13 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2006 | 52.64 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no cadastramento das casa populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e nova Caaporã no período de 09 á 13 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2006 | 52.64 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no cadastramento das casa populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e nova Caaporã no período de 09 á 13 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2006 | 52.64 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no cadastramento das casa populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e nova Caaporã no período de 09 á 13 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no cadastramento das casa populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e nova Caaporã no período de 09 á 13 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no cadastramento das casa populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e nova Caaporã no período de 09 á 13 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2006 | 52.64 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no cadastramento das casa populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e nova Caaporã no período de 09 á 13 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2006 | 173.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente ao pagamento pela compra de tintas para pinturas de prédio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2006 | 5265.50 | 03555226000147 | MARIA CONCEIÇÃO MARINHO FERREIRA CONSTRUÇÃO | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletricos para a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 01/02/2006 | 3838.52 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial,destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos postos de Saúde deste Município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 01/02/2006 | 4350.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelo serviços de preparação de refeições para funcionarios desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 01/02/2006 | 600.00 | 00032920482491 | EDINALDO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na sonolização da Reunião para escolha dos representantes de Caaporã durante a 1ª Conferência da Gestão do Trabalho na Saúde da Área metropolitana de João Pessoa e da 1ª Conferência da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Área Metropolitana de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030070 | 01/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta corrente do PAB relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato, cnoforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030071 | 01/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta corrente do SUS, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato, cnoforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e Reforma de Unidades de saúde da Família - USF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030072 | 01/02/2006 | 22412.36 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em reformas e ampliações dos Postos de Saúde do Casarão, Centro I, Piquete e Santo Antônio,nesta Cidade, comprovante anexo. | 30012005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030073 | 01/02/2006 | 244.80 | 12922993000138 | COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LUCENA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletricos pra uso desta Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2006 | 398.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Valor referente a reemissão da nota de empenho 270, de janeiro do corrente ano, referente ao pagamento pela compra de peças e acessórios destinados ao veículo Kombi de placa MNP-9786, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2006 | 7314.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestado em confecção de cartases,carinbos,crachar,e folder destinados a referida Secretaria,conforne conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2006 | 85.80 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de chocalates para o lanche do pessoal que participou do evento Semana Pedagógica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2006 | 500.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestados da Manutenção e Confirnação de Micro e Impressoras,conforne o comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2006 | 980.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de perças de reposição para o veículo Ônibus Escolar da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2006 | 2270.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente a reemissão do empenho 339, referete ao pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica nas carteiras das escolas Severina Helena e Adauto Viana, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2006 | 283.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referete ao pagamento do salário relativo ao mês de outubro de 2004, na função de vigilante lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2006 | 44500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de carteira para a Secretaria de Educação e Cultura para posterior distribuíção a escolas de rede Municipal de Ensinio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2006 | 143.50 | 00031900739453 | DIVA CARNEIRO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em palestra na jornada Educativas da Secretaria de Educação e Cultura referente ao ano letivo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2006 | 7938.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a composição da merdnda escolar para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, através de recursos próprios,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2006 | 928.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo KOMBÍ, pertencete a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2006 | 258.65 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente e informática, destinada a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2006 | 2278.90 | 00043606253400 | LUCIETE ALVES MONTEIRO | Valor referente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 relativas ao perído de aquisição 2005/2006,conferne o comprovamte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2006 | 116.00 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | Valor referente ao pagamento pela compra de parafusos para colocação das placas de indentificação dos bens patrimônial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2006 | 2275.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços de cartuchos remanufaturados,pertencente a referida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTO | Aquisição de equipamentos para a SECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2006 | 500.00 | 08987802000149 | Casa das Antenas Material Eletrônico Ltda. | Valor referente ao pagamento de compras de Microfones para a Secretaria de Comunicação,conforne comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2006 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pela 2º pacela do 13º salário de 2005, na função de Chefe de Divisão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2006 | 99.40 | 00003154632441 | PAULA CRISTIANE DA SILVA | Valçor referente ao pagamento de uma diária e meia para custear despesa com passagem e alimentação,quando a serviços na cidade de João Pessoa,a fimde regulamentar as identidade junto ao instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2006 | 219.78 | 07052212000161 | J. F. DA SILVA NETO | Valor referente ao pagamento de serviços de refeições servido durante Reunião da Chefe do executivo com o Secretariado Municipal , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2006 | 116.10 | 00053151690491 | BIANCA LIMA R. G. LAMENHA LINS | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2006 | 726.48 | 00025337882449 | PAULO AFONSO DE SÁ E OUTRO | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2006 | 726.48 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2006 | 726.48 | 00013208519400 | JOSÉ CANUTO DA SILVA | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2006 | 612.90 | 00034968091400 | ROSANA CORREIA MARINHO | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2006 | 726.48 | 00042127025415 | TARCISIO CHAVES DE OLIVEIRA | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2006 | 726.48 | 00086940970444 | SAULO CEZAR VELOSO E OUTROS | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2006 | 112.77 | 00039543412472 | ASPÁZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2006 | 726.48 | 00095224360463 | JEANE NAZÁRIO DOS SANTOS | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2006 | 567.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2006 | 726.48 | 00098147854404 | AVELINO NAZÁRIO DOS SANTOS | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2006 | 642.60 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte,descontado a maior na folha de pagamento, durante o ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2006 | 177.12 | 00075981955449 | FRANCISCO NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente a Restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, descontado a maior durante o exercício de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2006 | 259.92 | 00083998918434 | FRANK SINATRA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente a Restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, descontado a maior durante o exercício de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2006 | 726.48 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente a Restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, descontado a maior durante o exercício de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2006 | 399.42 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor referente a Restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, descontado a maior durante o exercício de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2006 | 326.97 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor referente a Restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, descontado a maior durante o exercício de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2006 | 726.48 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | Valor referente a Restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, descontado a maior durante o exercício de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2006 | 326.70 | 00008509263434 | NILSÉBIA MARTINS TINÉE DA SILVA | Valor referente a Restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, descontado a maior durante o exercício de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2006 | 334.17 | 00016334582372 | FRANCISCO JOSÉ FREITAS MARTINS | Valor referente a Restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, descontado a maior durante o exercício de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2006 | 3.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2006 | 53.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | Valor referente ao pagamento da conta de Telefonia Embratel do prédio na Rua Salomão Veloso onde funciona a Sede da Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de extrato bancário, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial, relativo a cobrança de extrato bancário, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de extrato bancário, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2006 | 6.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de extrato bancário, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta Fopag, relativo a cobrança de extrato bancário, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2006 | 3.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta FOPAG relativo a cobrança de extrato bancário, copnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta ICMS relativo a cobrança de extrato bancário, copnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2006 | 998.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de indenização de 9/12 de férias, acrescida de 1/3 bem como de 3/12 de 13º salário do exercício de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2006 | 1337.00 | 00039271757491 | Nadja Maria Souto Medeiros Rosa | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço junto a Secretaria Municipal de Planejamento, no desenvolvimento de atividades PLANEJAMENTO E GESTÃO DE GASTOS, conforme o comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2006 | 6.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2006 | 85.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para veículo Kombi de placa MMP-9786, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 02/02/2006 | 645.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelo serviços de fornecimento de alimentaçãoem Café-Break,na 1º Conferência da Saúde e na Confrarnização do Conselho da Saúde deste Munícipion conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 02/02/2006 | 143.20 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião para avaliar a Educação Permanente no muni´cipio nos dias 09 e 10 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 02/02/2006 | 660.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em conserto em armários e cama de Exame e geladeira, balança do Centro de Saúde,(Casarão) junto a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2006 | 52.64 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, no período de 16 a 20 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no cadastramento das casas populares,.para o saneamento básico,bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 23 à 27 janeiro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2006 | 52.64 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, no período de 23 a 27 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2006 | 231.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico para Secretaria de Infra-Estrutura, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | cadastramento das casas populares,.para o saneamento básico,bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 16 à 20 janeiro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2006 | 52.64 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, no período de 16 a 20 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2006 | 52.64 | 00005055053470 | FABRÍCIO MONTEIRO LINS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, no período de 16 a 20 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | cadastramento das casas populares,.para o saneamento básico,bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 23 à 27 janeiro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2006 | 52.64 | 00005055053470 | FABRÍCIO MONTEIRO LINS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, no período de 23 a 27 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2006 | 52.64 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | cadastramento das casas populares,.para o saneamento básico,bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 23 à 27 janeiro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2006 | 52.64 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no cadrastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no periodo de 23 á 27 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2006 | 52.64 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, no período de 16 a 20 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2006 | 52.64 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | cadastramento das casas populares,.para o saneamento básico,bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 23 à 27 janeiro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2006 | 52.64 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no cadrastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no periodo de 16 á 20 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2006 | 52.64 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, no período de 16 a 20 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/02/2006 | 105.76 | 00006876690490 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira, para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social para pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 02/02/2006 | 2002.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de um fogão e uma máquina de raspar côco, destinadas a Creche do Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 03/02/2006 | 4088.40 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de utensílios plásticos e de alumínio para a cozinha da Creche do Distrito de Cupissura, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 03/02/2006 | 450.00 | 00098872222400 | CÍCERO VIEIRA DA CUNHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames especializados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 03/02/2006 | 50.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 03/02/2006 | 23.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água da Cagepa do prédio onde funciona a Sede do Fundo de Ação Social,na Rua Antonio Cesar s/n,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 03/02/2006 | 68.77 | 00073838985400 | JOSÉ HUMBERTO DOS ANJOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2006 | 375.00 | 00073840661404 | AMARO JOSÉ DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de capinagem e pintura nas ruas deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2006 | 750.00 | 00079746888404 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento do projeto gráfico e diagramação cartilha sobre o Programa Urbanização,Regularização de assentamento Precários.junto a Secretaria Nacional de Programa Urbanos (SNPU),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2006 | 180.00 | 00075198290491 | RUBENS POCIANO NUNES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de capinagem nas ruas deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2006 | 375.00 | 00026919084880 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em pinturas e capinagem das Ruas desta Cidade, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2006 | 227.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto no portão da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2006 | 180.00 | 00004855789488 | CIRO FERNANDES DA SILVA | Valor refdrente ao pagmento pela prestação de serviços em capinangem nas Ruas deste Município, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 03/02/2006 | 13.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona o Posto de Saúde da Família II, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030078 | 03/02/2006 | 143.20 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Canguaratema-RN, com o objetivo de resolver problemas da Secretaria de Saúde no cartório da cidade sobre um óbito, nos dias 06 e 07 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 03/02/2006 | 4242.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2006 | 759.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto e revisão de estalação dos veículos de placas MMP-7535 e MMP-9786, junto a Secretaria de Educação e Cutura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2006 | 915.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2006 | 225.00 | 01994907000186 | JOZICLEIDE ML MERGULHÃO-ME | Valor referente ao pagamento de locação de retroprojetores e telas para serem usadas na Jornada Pedagógica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2006 | 65.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município,através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2006 | 26.50 | 05377047000192 | GLAUCIO T. N. MENDES | Valor referente ao pagamento pela compra de folhas de alumínio e tinta para fazer serviços no ônibus da Secretaria de Educação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2006 | 1722.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de uma Ensiclopédia para a Secretaria de Educação e Cultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2006 | 51.03 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS | Valor referente ao pagamento pela assinatura da Editora Abril Cultural para a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2006 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento das escrições de Avelino Nazário dos Santos, Carmen Dolores marinho, Francisco Freitas Martins, Jeane Nazário dos Santos, José Canuto da Silva, para Curso Operacional de Pregoeiros - Turma V, realizado pela FAMUP/CNM nos dias 07 e 08 de fevereiro do ano em curso na UNIBRATEC - MAG SHOPPING nesta Capital, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2006 | 105.93 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de refeições da Prefeita e Secretariado, durante Reunião realizada nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2006 | 620.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto da Moto de placa MNR-8724, pertencente ao setor de Tributos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030080 | 06/02/2006 | 296.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do posto de saúde centro II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 06/02/2006 | 94.31 | 00009444270491 | ANTONIO CAROLINA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 06/02/2006 | 200.00 | 00004614457436 | EDVALDO GOMES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa deste Município através do fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 06/02/2006 | 200.00 | 00003688439473 | MARCELO BARBOSA PEREIRA | Valor referenete a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de uma passagem de ônibus para o Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 06/02/2006 | 146.36 | 00007380385470 | NADJA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financiera para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 07/02/2006 | 1200.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reposição de peças do Centro de Processamento de Alimentos do Distrito de Cupissura, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 07/02/2006 | 245.00 | 00006100842408 | MARILUCIA BERNARDINO DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município atracavés do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de despesa com passagem para o Rio de Janeiro,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030081 | 07/02/2006 | 1284.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo Ambulância pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anesxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2006 | 65.00 | 00006936487408 | ABDENES FARIAS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como segurança em eventos neste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS relativo ao pagamento da mensalidade de filiação, competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2006 | 5333.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente ao pagamento deum período de férias acrescidas de 1/3, referente ao período aquisitivo 2005/2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2006 | 143.20 | 00098147854404 | AVELINO NAZÁRIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de 2 diárias para cobrir despesas, quando na participação da 2ª etapa do curso de Formação de Pregoeiros realizados nos dias 07 e 08 de fevereiro do corrente ano na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2006 | 141.68 | 00016334582372 | FRANCISCO JOSÉ FREITAS MARTINS | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesa com alimentação,Quando na participação da 2º etapa do curso de Formação de Pregoeiros realizado nos dias 07 e08 de fevereiro 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2006 | 143.20 | 35588235000716 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento de 2 diárias para cobrir despesas, quando na participação da 2ª etapa do curso de Formação de Pregoeiros realizados nos dias 07 e 08 de fevereiro do corrente ano na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2006 | 33.36 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao Débito Automáticoa na conta corrente do Tributos relativo a combraça de tarifa bancaria,relativo extrato,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2006 | 200.00 | 00095224360463 | JEANE NAZÁRIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com alimentação,Quando na participação da 2º etapa do curso de formação de Pregoeiros realizado nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2006 na Cidade de João Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2006 | 1363.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para a viatura da Policia Militar deste Município, nos termos de Convênio ,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2006 | 143.20 | 00013208519400 | JOSÉ CANUTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesa com alimentação,Quando participava da 2º etapa do curso de Formação de Pregoeiros realizado nos dias 07e08 de fevereiro do corrente ano na Cidade de João Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2006 | 158.00 | 00004205114400 | THIAGO FAUSTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na Progamação e Apresentação das sextas Culturas nesta Cidade junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2006 | 85.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em apresentação das sextas Cuturais nesta Cidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2006 | 425.00 | 00019695934404 | JOSE NORBERTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de seviços em apresentação nas Sextas Cultural nesta cidade junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2006 | 955.00 | 00056280467872 | OTAVIO RICARDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em apresentação nos eventos Sextas Cuturais nesta cidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2006 | 695.00 | 00015757455420 | JONAS DORNELAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em instalação de equipamentos para eventos neste Município,junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2006 | 425.00 | 00019695934404 | JOSE NORBERTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de seviços em apresentação nas Sextas Cultural nesta cidade junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2006 | 2000.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em solda eletrica e pintura geral no veículo kombi de placa MMP - 9786, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2006 | 1300.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto nas carteiras das Escolas da Rede municipal, Severina Helena e adauto Viana,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2006 | 4095.00 | 03359501000157 | J.A. PERES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em (96) nventa e seis horas de aula tipo oficina, ministradas na jornada Pedagógica de Caaporã, organização e Administração da Jornada Pedagógica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2006 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica do prédio onde funciona a Escola de Música deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2006 | 15.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água da Cagepa do prédio onde funciona a Escola de musíca,na Rua joão Dias,20 Caaporã,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2006 | 45.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | Vapor referente ao pagamento pela compra de um absorvedor HP,e um painel HP para a Impressora da Secretaria de Administração,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2006 | 48.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com maõ de obra IMP,e tarifa de emissão de Boleto,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2006 | 134.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto do quiosque do Parque de Eventos, relativas aos meses de julho a novembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2006 | 180.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em conserto da carroça do carro pipa, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2006 | 1500.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados no conserto de cadeiras e carteiras escolares, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2006 | 300.00 | 00006039302470 | CARLOS BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em limpesa de galerias e pintura de meio-fio no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2006 | 300.00 | 00004897988454 | CLEITON RAIMUNDO DE ASSIS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza de galerias e pinturas meio fio no distrito de Cupisura deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2006 | 300.00 | 00006076938439 | RONALDO FRANCISCO DE ASSIM | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpeza de galeria e pintura de meio fio no distrito de Cupissura nesta cidade, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2006 | 300.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com limpesa de canteiros e pintura de meio fio,no Distrito de cupissura,junto a Secretaria de infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2006 | 300.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em limpesa de galeria e pintura de meio fio no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2006 | 300.00 | 00006043595435 | JOSÉ AILSON PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em limpesa de galeria e pintura de meio fio no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de móveis,máquinas, utensílios e equipamentos para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2006 | 1380.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES E BOMBAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de uma bomba d água para Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 08/02/2006 | 441.94 | 40841736000107 | VIA SUL VEÍCULOS S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para os veículos Ambulâncias Fiat Uno e Fiat Doblô, da Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030181 | 08/02/2006 | 198.48 | 00049883402449 | ADEILTON NASCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento de seis diárias sem pernoite, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para na qualidade de motorista de ambulância, participar de um curso básico de Emergência Pré-Hospitalar e Resgate, que será realizado de 09 a 14 do corrente mês e ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 08/02/2006 | 100.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a despesa com passagem para Natal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 08/02/2006 | 15.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de material Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 08/02/2006 | 71.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona o Programa PAIF,referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 08/02/2006 | 13.08 | 00003944928466 | MARIA JOSÉ ARISTEU MARIANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 08/02/2006 | 57.00 | 00061252794487 | NATANAEL FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 09/02/2006 | 30.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | Valor rferente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de gêneros alimentícios,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2006 | 680.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos para a Secretaria de Finanças, conforme comprovanter anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2006 | 225.00 | 00052045340597 | MARIA NAZARÉ DE SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços oficinas Cuturais neste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2006 | 160.00 | 00032920482491 | EDINALDO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços de sonorização nas oficinas Cuturas neste Município,junto a Secretaria de Educação e Cutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2006 | 141.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente ao pagamento pela compra de tintas para pintura das cateiras escolares, conforme comprovante comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2006 | 6588.36 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pela execução dos serviços de pintura das escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2006 | 46440.51 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pinturas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2006 | 612.00 | 06293602000160 | CASA PESSOA COMÉRCIO MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de compesado para reforma de carteiras das Escolas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2006 | 80.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recuperação do sistema de embreagem do veículo ônibus de placas JTJ 4877, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2006 | 12861.24 | 24391203000114 | ERALDO LIMA BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela execução dos serviços de pintura das escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2006 | 37188.81 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela execução dos serviços de pintura, reboco, revestimento cerâmico e calçada externa das escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2006 | 11338.31 | 24391203000114 | ERALDO LIMA BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pinturas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2006 | 5191.89 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pela execução dos serviços de pintura, revestimento cerâmico e assentamento de forra de madeira das escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2006 | 11.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente ao pagamento pela compra de tinta destinada a pintura do veículo ônibus de placas JTJ 4897, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2006 | 17950.20 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a janeiro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KGR-1748 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KJD-1920, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2006 | 2199.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/02/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2006 | 356.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/02/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2006 | 42208.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao Parcelamento, competência janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00037643886415 | AURECILIO CORREIA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pgamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 relativas ao período de aquisição 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2006 | 7250.00 | 05216487000168 | MARCELL EVENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela apresentação das Bandas Tuareg s na festa dos concluintes da Escola Euricélia Maria da Costa e da Banda Megalope no Evento Sexta Cultural no Distrito de Cupissura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2006 | 480.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de janeiro do corrente ano, conf. comp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 10/02/2006 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 10/02/2006 | 120.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005195516480 | JOCERMIR AGRIPINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005578518400 | AURENI CÂNDIDO DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 10/02/2006 | 60.00 | 00007380385470 | NADJA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/02/2006 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de alugeul de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 10/02/2006 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 10/02/2006 | 60.00 | 00042615666487 | ISABEL FELIX DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 10/02/2006 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 10/02/2006 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 10/02/2006 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 10/02/2006 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 10/02/2006 | 60.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 10/02/2006 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 10/02/2006 | 30.00 | 00005556064490 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 10/02/2006 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor refente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006715841462 | MARCELO COSTA MARINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 10/02/2006 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do fundo Municipal do Trabalho e ASção Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 10/02/2006 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/02/2006 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 10/02/2006 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 10/02/2006 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020252 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 10/02/2006 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020254 | 10/02/2006 | 100.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 10/02/2006 | 60.00 | 00004999551454 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 10/02/2006 | 120.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 10/02/2006 | 60.00 | 00002818437407 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020259 | 10/02/2006 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 10/02/2006 | 120.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor refenrwe a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 10/02/2006 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 10/02/2006 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 10/02/2006 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 10/02/2006 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/02/2006 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 10/02/2006 | 100.00 | 00001222336464 | ERIKA SUELY DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 10/02/2006 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 10/02/2006 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020269 | 10/02/2006 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor refente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003017456412 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 10/02/2006 | 120.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 10/02/2006 | 60.00 | 00003909963439 | LAURICE SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/02/2006 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 10/02/2006 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 10/02/2006 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 10/02/2006 | 60.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 10/02/2006 | 100.00 | 00007240628400 | FLAVIANO GOMES DA SILVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 10/02/2006 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 10/02/2006 | 60.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/02/2006 | 300.00 | 00032316496415 | MARIA JOSÉ PAULINO BARRETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 10/02/2006 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residncial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 10/02/2006 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 10/02/2006 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005639113448 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 10/02/2006 | 100.00 | 00093464940420 | MÁRCIA TENÓRIO BRASIL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/02/2006 | 50.00 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 10/02/2006 | 60.00 | 00047452412400 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 10/02/2006 | 60.00 | 00025415450459 | JOSE SIMÕES DO NASCIMENTO | Vaslor referente a uma ajuda financeira a pessoa caremnte deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 10/02/2006 | 60.00 | 00039466264400 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor refente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006352221408 | MARIA ISABEL ANDRELINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat uno de placas MMR 1545, locado a Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 10/02/2006 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 10/02/2006 | 60.00 | 00024422037404 | JOÃO GOMES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 10/02/2006 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 10/02/2006 | 100.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/02/2006 | 60.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 10/02/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat/pálio de placas MNO 0777, locado a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 10/02/2006 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 10/02/2006 | 60.00 | 00040808645404 | MARIA JOSE RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 10/02/2006 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 10/02/2006 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 10/02/2006 | 1690.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataúdes destinados a distribuíção gratuita para pessoas carentes deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 10/02/2006 | 60.00 | 00053322932400 | TAMIRES PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/02/2006 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 10/02/2006 | 120.00 | 00006937613423 | LUCIVÂNIA ALVES DE MANEZES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 10/02/2006 | 60.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 10/02/2006 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinanda ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 10/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 10/02/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/02/2006 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 10/02/2006 | 60.00 | 00008405141740 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor refente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvelconforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 10/02/2006 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 10/02/2006 | 150.00 | 00007629938470 | TASSIANA MARQUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de complementação de passagem a São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 10/02/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 10/02/2006 | 60.00 | 00003794306490 | SANDRA MÉRCIA BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 10/02/2006 | 60.00 | 00007655728429 | ELINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finananceira para pessoa carente deste Município, através de Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 10/02/2006 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda finananceira para pessoa carente deste Município, através de Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 10/02/2006 | 150.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a tratamento de Saúde e compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020329 | 10/02/2006 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finananceira para pessoa carente deste Município, através de Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 10/02/2006 | 60.00 | 00007669651474 | JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda finananceira para pessoa carente deste Município, através de Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 10/02/2006 | 620.00 | 00040808360400 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de exames especializado,conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 10/02/2006 | 120.00 | 00055453074434 | MARINALVA MENDES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda finananceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 10/02/2006 | 60.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | valor referente a uma ajuda financeira para a pessoa carente deste Municipio, atraves do Fundo de Trabalho Ação Social.Destinado para pagamento de aluguel de imóvel conforme o comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 10/02/2006 | 180.00 | 00040808360400 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de exames especializado,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 10/02/2006 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 10/02/2006 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 10/02/2006 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio,através do Fundo Municipal de Trabalho Ação Social Destinada ao pagamento de aluguel de imóvel,conforne comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030083 | 10/02/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo de placas KKK 0268, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030084 | 10/02/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MNJ-4080, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030085 | 10/02/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030086 | 10/02/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da Moto honda de placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030087 | 10/02/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços presados com realiazação de exames labolatoriaispela Secretaria Municipal de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030088 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KGK2224, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030089 | 10/02/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030090 | 10/02/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/02/2006 | 1190.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento de despesas com Buffet, realizado durante a inauguração do Posto de Saúde do Bairro do Piquete nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030092 | 10/02/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030093 | 10/02/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo monza de placas KFE 5515, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030094 | 10/02/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas MZA-0154, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030095 | 10/02/2006 | 15100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos plantões médicos realizados em Cupissura, Retirada e nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030096 | 10/02/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMC-9435, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MOK-2568 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2006 do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775,locado na Secretaria de Infra Estrutura,cujo pagamento ferefe-se ao mês de janeiro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de plca KIC-9903, a Secretaria de Infra-Estrutura,cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro doc ano, conforme.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2006 | 69856.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KIM-6601, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de pklacas MUM 7901/PB, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2006 | 1060.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas KGU-6115, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2006 | 270.00 | 00092931677434 | VALCELIO NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de jeneiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030099 | 13/02/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de horas extras DO pessoal da Secretaria de Saúde na função de Auxiliar de Enfermagem em Plantões realizado no Distrito de Cupissura e Retirada no mês de janeiro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030100 | 13/02/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de horas extras ao pessoal da Saúde em Plantão realizado no Distrito de Cupissura no mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/02/2006 | 50.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 13/02/2006 | 60.00 | 00003744065456 | JOELSA DOMINGOS DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 13/02/2006 | 50.00 | 00005639113448 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento,conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 13/02/2006 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Trabalho Ação Social destinado, ao pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2006 | 133.38 | 12924775000132 | AMARELINHO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material a ser utilizado nos serviço de tombamento do patrimônio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2006 | 37.00 | 05798946000169 | JEANE VALÉRIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor referente ao pagamento pela compra de material a ser utilizado nos serviço de tombamento do patrimônio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2006 | 86.71 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2006 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o quiosque da Secretaria da Comunicação, localizado no Pátio de Eventos referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2006 | 56.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento e conta de fornecimento de água para o Quiosque localizado no Pátio de Eventos, pertencente a Secretaria de Comunicação, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2006 | 27.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 13/02/2006 , relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2006 | 2067.09 | 00023427671453 | GENÁRIO ALEXANDRE DE LIMA3 | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 relativas ao período de aquisição 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2006 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de forncimento de energia elétrica para o prédio onde funciona a Escola de Música desta cidade, através da Secretaria da Educação e Cultura (Cultura), relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2006 | 117.30 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de retífica em peças de motor do veículo ônibus escolara da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2006 | 2800.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de bolsas artesanais padronizadas com impressão, destinadas a distribuição com os Professores da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2006 | 15495.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração e Gabinete da Prefeita, bem como para a Secretaria de Trabalho e Ação Social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2006 | 253.68 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS, relativo a contribuição financeira destinada a CNM,conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 14/02/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020343 | 14/02/2006 | 60.00 | 00003909963439 | LAURICE SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 14/02/2006 | 300.00 | 00002850791407 | VALDIR BATISTA FILGUEIRA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 14/02/2006 | 1515.29 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 14/02/2006 | 282.00 | 00078981638420 | SEVERINA MARINHO DE MOURA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada acompra de uma passagem para São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030101 | 14/02/2006 | 150.00 | 00002383082430 | GERIONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário de 2005, na função de Agente Operacional de serviços da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030102 | 14/02/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário (6/12 avos) de 2005, na função de Auxiliar de Dentista, lotada na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030103 | 14/02/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento à diferença de desconto a maior,no valor da Pensão Alimentícia dos meus vencimentos relativo ao mês de janeiro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 15/02/2006 | 3133.26 | 00039543412472 | ASPÁZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor referente ao pagamento de um período de férias remuneradas acrescido de 1/3, relativo a 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030105 | 15/02/2006 | 1155.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de um refrigerador e um fogão para o PSF do Piquete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030106 | 15/02/2006 | 190.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de mesa e cadeiras para o PSF do Piquete, conforme comprovante anmexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2006 | 1935.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2006 | 1961.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esportes e Turismo, fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 15/02/2006 | 4200.00 | 04880139000128 | ALZIRA C. DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços funerários e traslado do corpo de João Maximiniano da Silva, no trajeto da cidade de Nova Xavantina para Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2006 | 1732.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2006 | 10.84 | 12924775000132 | AMARELINHO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material utilizado nos serviços de tombamento do patrimônio do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2006 | 12603.33 | 04153496000194 | IPSEC | Valor referente ao pagamento da 1ª Parcela do Termo de Amortização de Débitos Previdenciários, firmado com o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2006 | 12794.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar para a Rede Municipal de Ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2006 | 3023.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação e Cultura, fatura de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2006 | 80.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos consertos de mesas da Escola Epitácio Pessoa,junto a Secretaria de Educação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2006 | 2120.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de cadeira da Escola Epitacio Pessoa, junto a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2006 | 100.00 | 00024422037404 | JOÃO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do Contrato de locação do imóvel localizado no loteamento Salsalito, Distrito de Cupissura, onde fuciona Escola da Alfabetização Slidária, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme doc anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês janeiro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente a pagamento do contrato do aluguel do imóvel localizado à Rua Mangabeira,13,onde funciona o Eja (Educação de Jovens e Adultos,cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2006 conf,comp,anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2006 | 69.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material para ornamentação de eventos de Sextas Culturais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2006 | 86.40 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material para ornamentação de eventos de Sextas Culturais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2006 | 1580.00 | 00089177312449 | LEONARDO SEVERINO DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em animação,(Banda CIA Alternativas) em eventos da Sextas Culturais neste Município de Caaporã, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2006 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de (03) três diárias, no serviços operacinais de remessa do documentos de Alistamentos e Reservistas Militares e prestação de contas junto á 1ª Delegacia de serviço Militar, em João Pessoa, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro,do corrente ano, cof.comp,anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 16/02/2006 | 400.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua Elias Batista do Rego s/n. Caaporã/PB,onde esta localizado o predio que funciona PROJETO CASA DA FAMÍLIA,cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro/2006.Conforme o comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 16/02/2006 | 50.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 16/02/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua Antonio Cesar s/n. Caaporã/PB, onde esta o predio que funciona a SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro. Conforme o comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020353 | 16/02/2006 | 500.00 | 00003962753460 | NADILSON GERÔNIMO GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel nº 65 localizado à rua do Rio, no Distrito de Cupissura deste município, onde funciona a Creche daquele Distrito, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 16/02/2006 | 100.00 | 00082686360410 | MARIA JOSE RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a complementação de passagem para São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 16/02/2006 | 50.00 | 00005002429416 | MARINALVA MARIA DA SILVA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2006 | 350.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Árbitro, durante Torneio Benificiente realizado no dia 19/02/2006, entre as Equipe Amadora de Futebol de Campo deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030107 | 16/02/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030108 | 16/02/2006 | 23.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamento para uso da Secretaria de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030109 | 16/02/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030110 | 16/02/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030111 | 16/02/2006 | 200.00 | 00025056476404 | IVANILDO DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua João Dias Correia, s/n, onde funciona a prédio da SUCAM, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 16/02/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 04 plantões médico no PSF I, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 17/02/2006 | 15.49 | 00003901771484 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 17/02/2006 | 50.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 17/02/2006 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para a pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social. Destinado para pagamento aluguel de imóvel,conforne ocomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 17/02/2006 | 80.00 | 00061228885400 | ZENAIDE SANTINO DE SOUZA | valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2006 | 52.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado da sexta Cultural, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante com fornecimento de alimentação no encontro Pedagógico realizado nos dias 01 e 03 de fevereiro de 2006,junto a Secretaria de Educação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2006 | 1090.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF relativo a combrança de tarifa Bancaria pelos serviços de pagamento de funcionalismo público,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2006 | 53.98 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referrente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF relativo ao pagamento de tarifa Bancária do FLOAT. conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2006 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica, para o prédio onde funciona, CPL referente a mês de fevereiro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2006 | 937.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/02/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2006 | 151.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/02/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2006 | 4100.96 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/02/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2006 | 54.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial em 20/02/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2006 | 4.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento ao débito automático na conta corrente do IPTU/CAIXA ECONÔMICA, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2006 | 3520.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta Fopag, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento do funcionalismo público, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2006 | 176.32 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta Fopag, relativo a cobrança de tarifas bancárias ant. float., conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2006 | 38.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta Fopag, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 20/02/2006 | 282.00 | 00072651253472 | Irapam Silva Do Nascimento | Valor referentea uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social.Destinadoa Compra de uma passagem para São Paulo-SP.Conforme o comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 20/02/2006 | 58.90 | 00078981662487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 20/02/2006 | 780.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de 06 (seis) camas de solteiro, para a Creche do Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 20/02/2006 | 1176.00 | 40981680000277 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA MÓVEIS E ELETRO-ME | Valor referente ao pagamento pela aquisição de berços com rodízio, destinados a Creche do Distrito de Cupissura, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/02/2006 | 336.00 | 40981680000277 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA MÓVEIS E ELETRO-ME | Valor referente ao pagamento pela comra de 08 (oito) colchões de berços, para a Creche do Distrito de Cupissura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 20/02/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de material eletrico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 20/02/2006 | 1405.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tercidos para a Escola de Artesanato, através do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020380 | 20/02/2006 | 253.50 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de malha destinada a Escola de Artesanato deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030113 | 20/02/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 04 plantões médico no Posto de Saúde Centro I, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030114 | 20/02/2006 | 2300.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagmento pela prestação de serviços em pinturas e lanternagem geral em arquivos c/ gavetas, balanças, bancas c/ gavetas, estantes de vidro, prateleiras, macas da Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030115 | 20/02/2006 | 7932.11 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material odontológico, destinado a Secretaria de Saúde, para posterior relocação com os Postos de Saúde deste município, conforme co0mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030116 | 20/02/2006 | 5000.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços Médicos Especializados, em atendimentos a pacientes deste Municipio, durante o período de 02 de dezembro de 2005 a 30 de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030117 | 20/02/2006 | 1310.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente Fopag, relativo a cobrança de tarifa bancária pela prestação de serviços de pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030118 | 20/02/2006 | 14.62 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente Fopag, relativo a cobrança de tarifa bancária anti float, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030119 | 21/02/2006 | 30166.25 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento da transferência da Setima Parcela do Terma de Parceria para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE-PSA (LOTAÇÃO: SEC.DE SAÚDE),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030182 | 21/02/2006 | 250.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de filmagens e reprodução em VHF do evento de inauguração do Posto do PSF do Bairro do Piquete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2006 | 2251.62 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da sétima parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social-PMS, lotação: Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2006 | 6466.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de janeiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2006 | 450.00 | 00004313124438 | FÁBIO BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagaemntopela prestação de serviços em levantamento Topográfico e Desenho de Crocris dos Imóves Residenciais dos loteamentos Santo Antonio e nova Caaporã junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2006 | 64557.52 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da SETIMA Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTÃO URBANA - PAGU (LOTAÇÃO: INFRA-ESTRUTURA), motivo pelo qual, mediante o deposito na Conta Corrente nº. 14..744-3 Agencia nº 1598-9, do banco do Brasil, damos plena, geral e irregovogável quitação., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2006 | 64557.52 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da SETIMA Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTÃO URBANA - PAGU (LOTAÇÃO: INFRA-ESTRUTURA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 21/02/2006 | 60.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabablho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 21/02/2006 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através dop Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento,conforme compprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020367 | 21/02/2006 | 50.00 | 00075347423404 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Valor referente auma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento,conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 21/02/2006 | 150.00 | 00004875853483 | SEVERINO MARCULINO DE FRANÇA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 21/02/2006 | 120.61 | 00001343397464 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de conta de água da Cagepa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 21/02/2006 | 48.21 | 00007646052400 | MARIA JOSÉ BENEDITO DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de conta de energia eletrica da Saelpa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 21/02/2006 | 60.00 | 00075349850482 | GILMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020372 | 21/02/2006 | 100.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020373 | 21/02/2006 | 250.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de filmagens e reprodução de fitas VHS, de evento da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, na entrega de enxovais de gestantes, cadeiras de rodas, berços e outros, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020374 | 21/02/2006 | 22900.62 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento da transferência da sétima parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social, lotação Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente a prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente a fevereiro dop corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2006 | 21624.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de janeiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2006 | 12443.55 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da sétima parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social-PMS, lotação: Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2006 | 6.50 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pela compra de um cabo para impressora pertencete a Secretaria de Administração,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2006 | 244.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Comunicação, faturas de janeiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2006 | 2000.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de filmagem dos eventos acontecidos nesta cidade, através da Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2006 | 19650.00 | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de locação, sonorização e iluminação profissional para apresentação das bandas Montagem, Fogo na roupa e Realce nos dias 17 e 18 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2006 | 1130.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões da Secretaria de Educação e da escola Emilia Valença, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2006 | 6128.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação, faturas de janeiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2006 | 3317.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela prestação com balanciamento,alinhamento e recapiamento de Pneus,no veículo ônibus de placa MOT-6792 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2006 | 500.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servoços prestados na gravação de fitas VHS da Educação,Treinamento dos Professores (Jornada Pedagogica) nos dias 01 a 03 de fevereiro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2006 | 80692.85 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente á transferência da 7ª Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN (LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2006 | 434.27 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da sétima parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana-PAGU, lotação: Sec. de agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2006 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo da Sec. de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2006 | 21.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário (1/12 avos) do pessoal efetivo da Sec. de Agricultura, relativo ao ano de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2006 | 3324.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2006 | 17711.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2006 | 328.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2006 | 16826.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2006 | 120675.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEF 40%), relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2006 | 4526.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEF 40%), relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2006 | 2046.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2006 | 157462.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2006 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2006 | 19660.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2006 | 3615.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 2ª (1/12 avos)parcela do 13º salário do Magistério (MDE),ano/2004, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2006 | 650.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário (1/12 avos) do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativo ao ano de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2006 | 7479.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário (1/12 avos)do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao ano de 2004, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2006 | 360.50 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em aluguel, de cadeiras e mesas, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2006 | 1226.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2006 | 5497.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2006 | 111.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/12 avos do 13º salário do pessoal colocado em disponibilidade, relativos ao ano de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2006 | 71.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário (1/12 avos) do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo a 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2006 | 900.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | Valor referente pela prestação de serviços em fornecimento de refeições para os policiais civil e militarres, nos termos do convênio firmado com a Secretaria de segurança, conforme comprovante anesxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2006 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de pensão, relativa ao mês defevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2006 | 20110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2006 | 20210.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2006 | 24923.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2006 | 1401.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário (1/12 avos) do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao ano de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2006 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2006 | 8562.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2006 | 8732.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2006 | 15650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2006 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário (1/12 avos) do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao ano de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020375 | 22/02/2006 | 98.59 | 00007262980424 | ANA CLÁUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020376 | 22/02/2006 | 50.00 | 00090904095487 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compras de marial eletrico,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020377 | 22/02/2006 | 100.00 | 00003154346430 | MARIA FÉLIX DANTAS CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de uma prótese, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 22/02/2006 | 80.00 | 00005639113448 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 22/02/2006 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020381 | 22/02/2006 | 50.00 | 00007464324455 | MAGNO DA SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de material eletrico,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020382 | 22/02/2006 | 8750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020383 | 22/02/2006 | 51.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020384 | 22/02/2006 | 11660.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020385 | 22/02/2006 | 829.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativo ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020386 | 22/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020387 | 22/02/2006 | 776.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de segunda parcela de 1/12 (um doze avos) 13º salário do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativo ao ano de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020388 | 22/02/2006 | 2554.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 22/02/2006 | 6960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020390 | 22/02/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2006 | 477.00 | 00026919084880 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2006 | 234.00 | 00075198290491 | RUBENS POCIANO NUNES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na função de ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2006 | 477.00 | 00073840661404 | AMARO JOSÉ DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na função de pedreiro junto a Secretaria da Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2006 | 234.00 | 00004338811439 | GEOVANI FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamentopela prestação de serviços na função de ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2006 | 17232.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2006 | 60065.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2006 | 3178.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2006 | 4153.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário (1/12 avos) do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao ano de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2006 | 7610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2006 | 3410.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2006 | 129.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário (1/12 avos) do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao ano de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2006 | 1505.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte e Turismo, faturas de janeiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2006 | 8950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030120 | 22/02/2006 | 4242.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 22/02/2006 | 54625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030122 | 22/02/2006 | 17525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030123 | 22/02/2006 | 145.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e família do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030124 | 22/02/2006 | 80606.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030125 | 22/02/2006 | 4556.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos salários família do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030126 | 22/02/2006 | 19185.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030127 | 22/02/2006 | 5764.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/12 (2ª parcela) do 13º salário de 2004, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030128 | 23/02/2006 | 724.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos Centro I e II, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030129 | 23/02/2006 | 58.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da conta de água da cagepa do prédio onde funciona o PSF-Centro II relativo ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030130 | 23/02/2006 | 20150.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e óleo diesel para veículo pertencente e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030183 | 23/02/2006 | 2332.50 | 24345886000173 | SERRAFARMA-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Secretaria da Saúde para posterior relocação com os Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2006 | 350.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referrente ao pagamento pelos serviços como Àrbitro Durante Torneio Beneficente no dia 19/02/2006. entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2006 | 157.92 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares para saneamento básico no período de 06 à 10, de 13 à 17 e de 30 de janeiro à 03 de fevereiro/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2006 | 5930.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e óleo diesel para os veículos pertencentes e locados a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2006 | 157.92 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Vavor refeferente ao pagamento pela prestação de serrviços no ccadastramento das casas populares,para saneamento básico,bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã, no período de 13à 17 de fevereiro de 2006,conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2006 | 300.00 | 00006043595435 | JOSÉ AILSON PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em limpesa de ruas e pintura de meio fio no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2006 | 157.92 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Vavor refeferente ao pagamento pela prestação de serrviços no cadastramento das casas populares,para saneamento básico,bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã, no período de 30/01/2006, 13 à 17 02 e 06 a 10 do 02 de 2006,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2006 | 300.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em limpesa de ruas e pintura de meio fio no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2006 | 300.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em limpesa de ruas e pintura de meio fio no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2006 | 300.00 | 00006076938439 | RONALDO FRANCISCO DE ASSIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2006 | 300.00 | 00006039302470 | CARLOS BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2006 | 300.00 | 00004897988454 | CLEITON RAIMUNDO DE ASSIS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2006 | 157.92 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados no cadastramento das casas populares para o saneamento básico, bacia 4 Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 30 de janeiro à 03 de fevereiro, 06 à 10 e de 13 à 17 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2006 | 375.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2006 | 157.92 | 00005055053470 | FABRÍCIO MONTEIRO LINS | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados no cadastramento das casas populares para o saneamento básico, bacia 4 Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 30 de janeiro à 03 de fevereiro, 06 à 10 e de 13 à 17 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2006 | 157.92 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados no cadastramento das casas populares para o saneamento básico, bacia 4 Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 30 de janeiro à 03 de fevereiro, 06 à 10 e de 13 à 17 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2006 | 375.00 | 00002457235448 | CICERO DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2006 | 375.00 | 00006463826405 | MISAEL BENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2006 | 375.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2006 | 375.00 | 00025788485487 | JOSÉ BERLAMINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2006 | 375.00 | 00017452503449 | SEVERINO MENDES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2006 | 375.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2006 | 375.00 | 00050388460415 | ESMERALDO FERREIRA DO MONTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2006 | 375.00 | 00007676079454 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2006 | 375.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2006 | 375.00 | 00001837794871 | SEVERINO VENÂNCIO CABRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2006 | 375.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de limpesa e pintura de Rua e Meio fio no Distrito de Cupissura,junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2006 | 157.92 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, procedendo cadastramento das casas populares, para saneamento, bacia-4, Bairro Santo Antonio, nesta cidade, no período de 30 de janeiro a 17 de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2006 | 81.30 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pela compra de envelopes para CD e DVD,e compra de Disquete, para uso da referida Secretaria,conform,e comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2006 | 500.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de uma contribuição financeira para fazer face as despesas com a organização do bloco carnavalesco Bloco dos Comerciantes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2006 | 250.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS ANDRADE DA SILVA JUNIOR | Valor referente ao pagamento de uma contribuição financeira para fazer face as despesas com a organização do bloco carnavalesco É a Bomba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2006 | 500.00 | 00061267759453 | GONÇALO CORDEIRO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de uma contribuição financeira para fazer face as despesas com a organização do bloco carnavalesco Tabaka Larga, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2006 | 250.00 | 00061245844415 | JOSÉ CARNEIRO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento de uma contribuição financeira para fazer face as despesas com a organização do bloco carnavalesco Bacalhau do Carneiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2006 | 250.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | Valor referente ao pagamento de uma contribuição financeira para fazer face as despesas com a organização do bloco carnavalesco Bloco dos Professores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2006 | 500.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | Valor referente ao pagamento de uma contribuição financeira para fazer face as despesas com a organização do bloco carnavalesco Bloco o Arrastão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2006 | 37.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água do Quiosque, pertencente a Secretaria de Comunicação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2006 | 63.80 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado a ornamentação do evento Sexta Cultural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2006 | 55.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tecidos, destinados a ornamentação do evento Sexta Cultural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2006 | 2280.00 | 00038052652472 | GONÇALO DE SOUZA PONTES JÚNIOR | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados na realização de uma Palestra Motivacional para a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, intitulada " A nova metodologia de ensino em uma era de rupturas", conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2006 | 60.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de duas bandejas destinadas a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2006 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio onde funciona a escola Alfabetização solidária, cujo pagamento refere-se aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2006 | 986.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM, relativo ao pagamento do parcelamento de débitos relativos a DIRF dos Conselhos Escolares das Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2006 | 706.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em conserto e revisão dos veículos de placas MMP 9786 e MMV 7535, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2006 | 7400.20 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina, carne de charque e mortadela, para composição da merenda Escolar, para os Estudante da rede Municipal de Encino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2006 | 3038.16 | 41223769000156 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimentode frangos, destinados a composição da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2006 | 150.00 | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados como Mestre de Cerimônia durante a abertura da Jornada Pedagógica, relaizada nesta cidade no dia 1º de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa de São José (Festa do Piquete) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2006 | 48980.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços de sonorização, iluminação profissional para as bandas, palco, minitrio. Apresentação das bandas Realce,Cavalo Fantástico, Orquestra de Frevo, Banda Turbulência, Megalope, Pagode AF, Banda Brilho da Paixão, na realização do carnaval desta cidade no período de 25/02 à 28/02/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2006 | 500.00 | 00035324155420 | GILBERTO JULIO DE SOUZA | Valor referente a uma contribuíção financeira para fazer face às despesas com a organização do BLOCO Carnavalesco Bloco Corno Manso.que ira participar das festividades do Caenaval/2006 nesta Cidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005469649407 | SILVÂNIA LUÍZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma contribuíção financeira para fazer face as despesas com a organização do Grupo de Dança Só Kebrança, que irá participar das festividades do carnaval/2006 nesta cidade, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2006 | 500.00 | 00006250523405 | DIEGO JOSÉ DE MENEZES PORTO | Valor referente ao pagamento da contribuíção financeira para fazer face as despesas com a organização do bloco carnavalesco Bloco dos Raparigueiros, que irá participar das festividades do carnaval de 2006 nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2006 | 500.00 | 00005195517452 | DIRCEU RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma contribuíção financeira para fazer face às despesas com a organização do Bloco Carnavalesco Bloco do Coyce,que ira participar das festividades do Carvaval/2006 nesta Cidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2006 | 250.00 | 00060084871415 | JOSÉ DE SOUZA SILVA | Valor referente a uma contribuíção financeira para fazeràs despesas com a organinazação do Bloco Carnavalesco Bloco Bacalhau da Maracutaia,que ira participar das festividades do Carnaval/2006 nesta cidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2006 | 100.00 | 00004869547490 | MANOEL BEZERRA DE CARVALHO FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a apresentação do bloco carnavalesco ///, durante os festejos de carnaval do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2006 | 500.00 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA II | Valor referente a uma contribuição financeira para o Bloco Carnavalesco Tabaka Leza, através da Secretaria de Comunicação e Eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2006 | 200.00 | 00063184656420 | VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de Faixas alusivas as festividades carnavalescas nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2006 | 1250.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus para viatura da Plícia Civil, nos termos do Convênio firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2006 | 130.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de balanciamentos, alinhamentos e cambagens,do veículo viatura da Polícia Civil, nos termos de convênio firmado com a Secretaria de Segurança Publica do Estado da paraíba,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2006 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS, relativo ao pagamento das despesas com publicação de Editais da Comissão Permanente de Licitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2006 | 90.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 24/02/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2006 | 6985.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2006 | 9926.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2006 | 556.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 24/02/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030131 | 24/02/2006 | 587.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030132 | 24/02/2006 | 300.00 | 00061245704400 | EDUARDO BENÍCIOO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030133 | 24/02/2006 | 300.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030134 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002605992470 | ALCIONE R. DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030135 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002147090433 | CRISTIANE IRINEU C FERNANDES E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030136 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002396040405 | EDINEIDE DOMINGOS DE CARVALHO MARTNS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030137 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007259407433 | EDMILSON NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030138 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003067274474 | EDVANES FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005374749439 | ELIANE RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030140 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003753609480 | ELIZANGELA DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030141 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004762524409 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030142 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002830753410 | ELIZETE DOMINGOS DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030143 | 24/02/2006 | 300.00 | 00050389670430 | JOSELMA PEREIRA FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030144 | 24/02/2006 | 300.00 | 00085793922415 | JOSENILDA FRANCISCA AGUSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030145 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003327622469 | JOSILMA SANTOS BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030146 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003906755479 | JOVELINA MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005729652496 | ELIZETE SANTANA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030148 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003538841462 | JUCELIO GUEDES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030150 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002629991458 | LINDACY DANTAS DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030151 | 24/02/2006 | 300.00 | 00083920560434 | LUCITANIA TAVARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030152 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003876108470 | FÁBIO FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030153 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005642195417 | LUZITANIA GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030154 | 24/02/2006 | 300.00 | 00088107248449 | MARCIA AMORIN DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 24/02/2006 | 300.00 | 00099194180482 | FLÁVIA RUBIA S. DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030156 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004147949401 | MARIA DE FATIMA O. CABRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030157 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004421114448 | FLÁVIO IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030158 | 24/02/2006 | 300.00 | 00061226602487 | MARIA JOSÉLIA NUNES BANDEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030159 | 24/02/2006 | 300.00 | 00085686930406 | MIRIAN RIBEIRO SOUZA DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030160 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001182914403 | GILDEAN FRANCISCO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030161 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003452738426 | MONICA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030162 | 24/02/2006 | 300.00 | 00046777113487 | HILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005071230429 | REGINA ANDRÉ DO N. OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030164 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004887846460 | RIZELMA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030165 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004421120413 | ILMA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030166 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003329833408 | RONALDO NUNES FELIX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030167 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005331334407 | ISABELA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030168 | 24/02/2006 | 300.00 | 00033810290459 | ROZALDA GUEDES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030169 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003313748465 | ROSILENE DOS SANTOS VALENTIN | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030170 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001204183473 | IVANILDO JOAQUIM DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005704142451 | JORDÃO NASCIMENTO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030172 | 24/02/2006 | 300.00 | 00099194090491 | ROSILENE TAVARES BARROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030173 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001205163492 | JOSEANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030174 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002022252403 | SANDRA VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030175 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004897987482 | VIVIANE CAETANO FRANCISCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030176 | 24/02/2006 | 300.00 | 00096024089449 | WELDES RODRIGUES ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030177 | 24/02/2006 | 300.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030178 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001185566490 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030179 | 24/02/2006 | 2791.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de constas deenergia elétrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria de Saúde, relativas ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 24/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PEVA, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020391 | 24/02/2006 | 1080.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de corte e costura desenvolvidas na Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020392 | 24/02/2006 | 150.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020393 | 24/02/2006 | 490.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020394 | 24/02/2006 | 500.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados as Creches deste município, relativas ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020395 | 24/02/2006 | 1276.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020396 | 24/02/2006 | 356.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica das Creches deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 24/02/2006 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica do prédio onde funciona a Creche no Distrito de Cupissura, localizada a Rua do Rio, 65, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 24/02/2006 | 60.00 | 00085672777449 | MARTA HERMINIO SANTOS DOS PASSOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a complementação da compra de uma passagem de ônibus com destino a São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 24/02/2006 | 38.31 | 00048612367468 | IRENE VIDAL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020400 | 24/02/2006 | 33.00 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 24/02/2006 | 20.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020402 | 24/02/2006 | 90.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020403 | 24/02/2006 | 100.00 | 00061239704453 | FLÁVIO JÚLIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de despesas com exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020404 | 24/02/2006 | 16.87 | 00005002429416 | MARINALVA MARIA DA SILVA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 24/02/2006 | 50.00 | 00075924986420 | EDIVALDO ANGELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 24/02/2006 | 100.00 | 00005018546492 | MÔNICA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 24/02/2006 | 100.00 | 00007248075434 | Jaime Remigio de Freitas | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 24/02/2006 | 100.00 | 00005642279432 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 24/02/2006 | 512.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela do (1/12 - um doze avos) do 13º salário de 2004, para o pessoal efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 24/02/2006 | 5.11 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social, relativa a cobrança de tarifa Ant. Floa, conform comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020411 | 24/02/2006 | 72.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento do FMAS, relativo a tarifa pelo serviços de pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020412 | 02/03/2006 | 100.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 02/03/2006 | 290.00 | 06170163000107 | ELICIANE AUGUSTO BARROS DE SOUZA | valor referente ao pagam,ento pela compra de briquedos destinada a Creche deste Município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 02/03/2006 | 50.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de Saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020415 | 02/03/2006 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020416 | 02/03/2006 | 30.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020417 | 02/03/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente ao mês janeiro do corrente ano, conforme comprovente naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020418 | 02/03/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente ao mês fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030184 | 02/03/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030185 | 02/03/2006 | 9950.00 | 11894532000136 | JOTAN-COM. DE GASES LUB. E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de equipamentos médicos ambulatoriais para a ambulância, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2006 | 2440.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos na confecção de Revistas/Cartilhas, para atendimento ao Programa de Regularização Fundiária, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático naconta conrrente do ITR, referente a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta conrrente do TRIBUTOS, referente a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2006 | 4.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta conrrente do ICMS/ESTADO, referente a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta conrrente do ENC. SOCIAIS, referente a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático naconta conrrente do ICMS, referente a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta conrrente do FPM, referente a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta conrrente do FUNDO ESPECIAL, referente a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referrente ao débito automático na conta corrente ICMS/DSONERAÇÃO,Relativo a cobrança de Tarifa Bancaria,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2006 | 10600.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços de transporte de alunos das localdades: Capim de Cheiro de Cima e de Baixo, Cupissura, Retirada, Taquara, Caaporã e Goiana, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta conrrente do FUNDEF, referente a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2006 | 531.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento peloa prestação de serviços em locação de Bufet,junto a Secretaria de Educação deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2006 | 372.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferença salárial referente ao mês de fevereiro de 2006 do corrente ano, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2006 | 160.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados a Secretaria de Educação,na sonorização de palestras realizadas em sala de aula, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2006 | 17925.30 | 00026544164453 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinadas a composição da merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2006 | 4765.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2006 | 999.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pela compra de (01) impressora LX 300, destinada a tesouraria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2006 | 520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de uma Maquina de Escrever facit,para a Secretaria de Finanças,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2006 | 146.13 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas relativas ao mês fevereiro de 2006, do corrente ano, conformes comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2006 | 475.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em entrga de Jornais o Correio e União no periodo do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2006 | 20711.29 | 00003776119489 | LUCELIA MACELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente a pagamento pelo fornecimento de café, açúcar, material de limpeza e higiene bem como descartáveis, para consumo desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2006 | 1650.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JÚNIOR | Valor referente ao pagamento aos serviços prestados como Engenheiro Civil acompanhando diversos projetos juntos a FUNASA,cCIXA e CONÔMICA fEDERAL-GIDUR e Esfera do Governo Federal,cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro de 2006 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2006 | 6338.95 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | Valor refwrwnte ao pagamento pelos serviços prestados com encadernação e cópias de documentos,pertencentes a referida Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2006 | 210.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagmento pela compra de material utilisado nos serviços de tobamento do patrimônio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2006 | 888.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do mês de fevereiro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2006 | 475.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em entrega de Jornais o Correio e União no periodo referente 01 de fevereiro a 28, junto as Secretaria da Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2006 | 149.10 | 00003387929455 | DELANO VIEIRA E SANTOS | Valor referente ao pagmento pela prestação de serviços em configuração do Sistema operacional em computador, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2006 | 550.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de confcção de projeto com planta baixa, cortes e facha de Predio no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2006 | 45.60 | 05343609000187 | ARMAZÉM DE CONSTRUÇÃO ALHANDRA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cordas para uso da Secretaria da Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030186 | 03/03/2006 | 708.00 | 00039491137468 | IZAQUIEL TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em fotografia, em inaguração do PS do Piquete, junto a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030187 | 03/03/2006 | 293.49 | 00006987567468 | ANTONIO SORRETINO JUNIOR | Valor referente a restituição de valores correspondentes a retenção indevida de I.N.S.S., no vencimentos do médico referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e Reforma de Unidades de saúde da Família - USF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030188 | 03/03/2006 | 15651.83 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reforma e ampliação dos postos de saúde no Casarão, Centro I, Piquete, e Santo Antonio, referente ao Termo Aditivo ao Contrato 070/05, conforme comprovante anexo. | 30012005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030189 | 03/03/2006 | 70.00 | 00005071230429 | REGINA ANDRÉ DO N. OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos plantões nos dias, 27 e 21/12/2005, como Agente Comunitário de Saúde, junto a esta Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030190 | 03/03/2006 | 74.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de desconto indevido da consignação Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030191 | 03/03/2006 | 7805.52 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento Médico Ambulátórial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030249 | 03/03/2006 | 1200.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de arcondicionado da secretaria de saúde no período de 02/01/2006 à 02//03/2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 03/03/2006 | 1530.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referrente ao pagamento pela compra de Ataúdes para adultos, bem como serviços funerários de pessoas carentes deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020420 | 03/03/2006 | 41.07 | 00001451808402 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020421 | 03/03/2006 | 50.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020422 | 03/03/2006 | 281.50 | 00061195286449 | ALBILENE FELIPE DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira carente através do Fundo Municipal do trabalho e Ação Social destinada a compra de uma passagem para São Paulo,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020423 | 03/03/2006 | 60.00 | 00005642276417 | MARINÊS MARINHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de exame especializado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020424 | 03/03/2006 | 88.81 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020425 | 03/03/2006 | 109.06 | 00005146737452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020426 | 03/03/2006 | 1310.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de emissão de documentos para pessoas carentes deste Município,através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 03/03/2006 | 40.00 | 00061261025415 | geni cordeiro da silva | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020428 | 03/03/2006 | 329.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com locação de BUFET.em recepção de entega de Diploma do Conselho Tutelar da criança e Adolecentes junto a Secretaria de Ação Social,conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020429 | 06/03/2006 | 300.00 | 00041791290434 | SILVIO LORENÇO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020430 | 06/03/2006 | 280.00 | 00008078962410 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municipal do Trabalho e ASção Social,destinada a compra de passagem para Brasília DF.conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020431 | 06/03/2006 | 280.00 | 00008078964463 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de passagem para Brasilia-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030192 | 06/03/2006 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de gratificação da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, relativo ao mês de outubro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2006 | 800.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em solda e pinturas no tanque pipa e contoneira e recuperação de armário, junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2006 | 2183.74 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Infra-Estrutura , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2006 | 1440.00 | 00001604082453 | CÍCERO PEREIRA DE SOUSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados na implementação das ações de divulgação do Programa de Regularização Fundiária do conjunto Santo Antônio, quais sejam: realizado da primeira reunião da equipe técnica e dos representantes Populares locais para registrar e descutir os principais problemas da área, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2006 | 1600.00 | 00011944935134 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente ao mês de fevereiro de 2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2006 | 372.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELÉTRICA NORDESTE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cabo lan, conector, caneta, bucha de nylon, parafusos.conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2006 | 1165.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de mesa com 3 gavetas, mesa p/ computador e um armário semi-aberto destinado a CPL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2006 | 360.00 | 09142381000118 | MAKEL-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagaamento pela compra de uma Maquina de Calcular marca elgin paran a Secretaria de Finanças,conforme comprovante a nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2006 | 9850.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento da locação de uma Retro Escavadeira para execução de serviços diversos junto a Secretaria de Infra Rstrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2006 | 1.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR relativo a retenção do PASEP,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2006 | 196.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento das despesas de material de consumo, em razão da realização da reunião da equipe técnica e dos representantes populares locais; do Curso de Legislação Urbanística e Ambiental, das aulas-explicativas realizadas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2006 | 123.50 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrônico para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2006 | 632.00 | 00016761120497 | ITALO MARIO RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de sonorização em eventos relativos ao dia Internacional da Mulher do distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2006 | 843.00 | 00056280467872 | OTAVIO RICARDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em sonorização no dia Internacional da Mulher, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2006 | 106.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Musíca deste Municipio junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2006 | 674.00 | 00002875649400 | PAULO ANCHIETA FLORENTINO DA CUNHA | Valor referente ao pagamento a prestação de serviços em cussó de capacitação para realização de Mapeamento Cultura, junto a Secretaria de Educação deste Municipal, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2006 | 106.00 | 00004095597410 | AUCIRAM ROQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como munitor da Escola de Musíca juntoa Secretaria de Educação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2006 | 106.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Musíca junto a Secretaria de Educação,conforme comprovante anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2006 | 1264.00 | 00056577214891 | MARIA IGNES NOVAIS AYLA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em cosso de capacitação para realização de mapeamento Cultural em 20 horas de Aulas, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2006 | 106.00 | 00005942575495 | FREDSON LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2006 | 106.00 | 00006221759471 | DYEGO IVO BENEVIDES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços como Monitor da Escola de Musica, deste Município junto a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2006 | 106.00 | 00000970664435 | GILVANILDO DE AQUINO SENA | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços como Monitor da Escola de Musica, deste Município junto a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2006 | 106.00 | 00004241766455 | LEDO IVO BENEVIDES DE SOUZA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços como Monitor da Escola de Musica, deste Município junto a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2006 | 106.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços como Monitor da Escola de Musica, deste Município junto a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2006 | 106.00 | 00007464926420 | BRUNA HELOÍZA GAMA DO BONFIM | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços como Monitor da Escola de Musica, deste Município junto a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2006 | 106.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços como Monitor da Escola de Musica, deste Município junto a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2006 | 106.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços como Monitor da Escola de Musica, deste Município junto a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2006 | 106.00 | 00004222977470 | ADNILTON SOARES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços como Monitor da Escola de Musica, deste Município junto a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2006 | 106.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços como Monitor da Escola de Musica, deste Município junto a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2006 | 1108.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos como Diretor, lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2006 | 8549.56 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2006 | 1320.00 | 12903803000135 | NICHOLAS ALEXANDER D. A. MOURA | Valor referente ao pagamento pelo aluguel de data show e telão para palestra Jornada Pedagogica realizada na quadra de Esporte na data 01/02, e na Escola Severina Helena no dia 02/02, e produção de texto de aviso do adiamento do inicio das Aulas, 03/02/2006, Aluguel de carro de som p/ divulgação do adiamento das Aulas, 05/02/2006 do corrente ano, conforme comprovante ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2006 | 960.00 | 00045106762472 | ACÁCIO ARAÚJO DANTAS | Valor referente ao pagamento dos serviços de instrução de levantamento das informações do regime de propriedade de áreas ocupadas do Conjunto Santo Antonio no Programa de Regularização Fundiária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2006 | 160.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de fio, material eletricos para uso da Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2006 | 960.00 | 00093011407487 | PATRÍCIA ALONSO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento dos serviços de elaboração de cartilhas e material informativo utilizado na divulgação do Programa de Regularização Fundiária-Contrato de Repasse nº016942-35/2004 do Conjunto Santo Antonio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2006 | 480.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | Valor referente ao pagamento do curso de Legislação Urbanística e Ambiental do Programa de Regularização Fundiária-Contrato de Repasse nº016942-35/2004 do Conjunto Santo Antonio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2006 | 10677.27 | 12854865000102 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de Pavimentoção do Pátio de Eventos na Rodovia PB-44 em Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2006 | 1320.28 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | valor referente ao pagmento pela compra de material de pintura e portas destinada a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020432 | 07/03/2006 | 44.90 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de um Ferro Arno Seco para uso da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020433 | 07/03/2006 | 120.00 | 00028476840420 | MANOEL BENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamento e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020434 | 07/03/2006 | 138.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compora de tecidos destinados destinados a confecções de cobertores de cama da Creche Mãe Dom do Distrito de Cupissura, neste município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 07/03/2006 | 216.00 | 69947570000190 | EDITE SOUZA LOPES | Valor referente ao pagamento pela compra de plásticos, tecidos e tapetes para a Creche Mãe Dom no Distrito de Cupissura, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020436 | 07/03/2006 | 5050.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de um refrigerador, uma mesa de passar, mesa MF, três freezer, para a cheche do Distrito de Cupissura, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020437 | 07/03/2006 | 750.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | valor referente ao pagamento pela compra de colchões Solteiros para a Creche do Distrito de Cupissura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020438 | 08/03/2006 | 81.81 | 00007490782430 | VALDILENE DE SANTANA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2006 | 157.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletricos hidraulioco e de Pedreiro, para a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2006 | 215.00 | 00073838632400 | JOÃO FLORO IRINEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de srviços de pintura no Predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030193 | 08/03/2006 | 15.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona o Posto Saúde Centro I, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030194 | 08/03/2006 | 33.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona o Posto Saúde Centro I, refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo.Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona o PEVA, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2006 | 30296.82 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços de pintura nas escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2006 | 11799.00 | 24391203000114 | ERALDO LIMA BEZERRA | Valor referente ao pagamento dos serviços de pintura das escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2006 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Executivo Marca/modelo TOYOTA-Corolla,para uso do Gabinete da Prefeita no periodo 26/01/05 A 26/02/2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2006 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo executivo Marca/Modelo Toyota-Corola para uso do Gabinete da Prefeita no periodo 26/12/2005 A 26/01/2006,conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2006 | 4758.40 | 00026544164453 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de legumes, frutas e verduras destinadas a composição da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2006 | 5757.48 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de generos alimentícios para composiçãod as Merenda Escolar dos alunos da Rede municipal de Ensino através do PNAE,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030195 | 09/03/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Médicos do Posto de Saúde Centro I, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030196 | 09/03/2006 | 240.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Valor referente ao pagamento pela confecção de talonario de notificação de receituário azul, tipo "B", conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030197 | 09/03/2006 | 70.84 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesa com alimentação,Quando na cidade de João Pessoa - PB com o objetivo de resolver problemas da Secretaria no Primeiro Núcleo Estadual de Saúde, no CDC e na Secretaria Estadual de Saúde, em tempo integral,neste próximo dia 15 de março do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2006 | 12000.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento de locação de um caminhão basculante tipo caçamba para execução de serviços junto a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2006 | 79856.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020439 | 09/03/2006 | 594.20 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de utensílios de cozinha para creche desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020440 | 09/03/2006 | 4619.75 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes para as creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020441 | 09/03/2006 | 43.57 | 00073943894487 | NOEMIA ABILIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020442 | 09/03/2006 | 100.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 09/03/2006 | 60.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada para tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020444 | 10/03/2006 | 42.06 | 00005642267426 | KÁTIA GUIMARÃES PEDROSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020445 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020446 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020447 | 10/03/2006 | 40.00 | 00012799041434 | EDVALDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a despesa com viagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020448 | 10/03/2006 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada pagamento de aluguel de imóvel , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020449 | 10/03/2006 | 40.00 | 00080015000478 | MIRIAN SOARES DE VASCONCELOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020450 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de de cesta basíca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/03/2006 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020452 | 10/03/2006 | 60.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020453 | 10/03/2006 | 64.81 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020454 | 10/03/2006 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 10/03/2006 | 60.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020456 | 10/03/2006 | 60.00 | 00025415450459 | JOSE SIMÕES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020457 | 10/03/2006 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020458 | 10/03/2006 | 60.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020459 | 10/03/2006 | 60.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/03/2006 | 70.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020461 | 10/03/2006 | 60.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020462 | 10/03/2006 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de Imóvel , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020463 | 10/03/2006 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020464 | 10/03/2006 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 10/03/2006 | 60.00 | 00042615666487 | ISABEL FELIX DANTAS | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020467 | 10/03/2006 | 200.00 | 00079887139491 | ANANIAS JOAQUIM CORREA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020468 | 10/03/2006 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020469 | 10/03/2006 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020470 | 10/03/2006 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020471 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020472 | 10/03/2006 | 60.00 | 00055453074434 | MARINALVA MENDES PEREIRA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020473 | 10/03/2006 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020474 | 10/03/2006 | 60.00 | 00053322932400 | TAMIRES PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020475 | 10/03/2006 | 120.00 | 00004521036490 | JOSEFA BEZERRA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020476 | 10/03/2006 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020477 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/03/2006 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020479 | 10/03/2006 | 60.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020480 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020481 | 10/03/2006 | 60.00 | 00039466264400 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020482 | 10/03/2006 | 44.97 | 00039611167415 | LEONARDO TERTULIANO DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de luz Cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020483 | 10/03/2006 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020484 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020485 | 10/03/2006 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/03/2006 | 120.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020487 | 10/03/2006 | 50.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020488 | 10/03/2006 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020489 | 10/03/2006 | 150.00 | 00007611320408 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020490 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020491 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007669651474 | JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020492 | 10/03/2006 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020493 | 10/03/2006 | 100.00 | 00001222336464 | ERIKA SUELY DA SILVA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/03/2006 | 60.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020495 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020496 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005639113448 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de cesta basíca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020497 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007655728429 | ELINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020498 | 10/03/2006 | 60.00 | 00003744065456 | JOELSA DOMINGOS DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020499 | 10/03/2006 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020500 | 10/03/2006 | 146.36 | 00007380385470 | NADJA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020501 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020502 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020503 | 10/03/2006 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020504 | 10/03/2006 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020505 | 10/03/2006 | 60.00 | 00075349850482 | GILMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020506 | 10/03/2006 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 10/03/2006 | 70.00 | 00096031050404 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de um carro de mão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/03/2006 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020509 | 10/03/2006 | 60.00 | 00003905706482 | AURICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020510 | 10/03/2006 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020511 | 10/03/2006 | 120.00 | 00001973301423 | ALDO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020512 | 10/03/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020513 | 10/03/2006 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020514 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020515 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007655761477 | DANIELLA FERREIRA XAVIER | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020517 | 10/03/2006 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020518 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020519 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004865036407 | CLAUDIVAN CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social,destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020520 | 10/03/2006 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020521 | 10/03/2006 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020522 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020523 | 10/03/2006 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/03/2006 | 100.00 | 00001002785405 | PEDRO INÁCIO DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020525 | 10/03/2006 | 60.00 | 00006444699436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020526 | 10/03/2006 | 44.49 | 00084026138453 | NATANAEL JOSE RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada pagamento de contas de água , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020527 | 10/03/2006 | 50.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020528 | 10/03/2006 | 70.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020529 | 10/03/2006 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipaçl do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020530 | 10/03/2006 | 44.49 | 00084026138453 | NATANAEL JOSE RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de contas de água/// , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020531 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/03/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat/pálio de placas MNO 0777, locado a Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês DE Fevereiro, do corrente ano,conforme comp.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020533 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020534 | 10/03/2006 | 60.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020535 | 10/03/2006 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020536 | 10/03/2006 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020537 | 10/03/2006 | 65.32 | 00061247197468 | AURENIR ALEXANDRE BIANOR DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de luz Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020538 | 10/03/2006 | 91.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de compra medicamentos , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020539 | 10/03/2006 | 250.00 | 00061228885400 | ZENAIDE SANTINO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020540 | 10/03/2006 | 45.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/03/2006 | 100.00 | 00005469649407 | SILVÂNIA LUÍZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020542 | 10/03/2006 | 50.00 | 00061247235491 | PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020543 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007655701490 | GENESIS FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020544 | 10/03/2006 | 300.00 | 00006759584406 | KATIANA GUIMARÃES PEDROSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020545 | 10/03/2006 | 100.00 | 00003196818403 | JOSIANE SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de plca KIC-9903, a Secretaria de Infra-Estrutura,cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro doc ano, conforme.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KIM-6601, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2006 | 2275.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para os funcionários da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2006 | 1060.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas KGU-6115, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro /2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa MMU-7901 locado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano,conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2006 | 342.50 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em Pintura dos Quiosques e paredão do Estádio municipal junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2006 | 318.00 | 00073840661404 | AMARO JOSÉ DE SANTANA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2006 | 300.00 | 00025789210406 | ANTONIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das redes eletricas das Escolas Municipais,no periodo de 22 de Dezembro de 2005 à 23 de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00096024089449 | WELDES RODRIGUES ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de cadeiras e Estojamento, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2006 | 318.00 | 00026919084880 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados como pedreiro em obras, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2006 | 156.00 | 00004338811439 | GEOVANI FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestaçaõ de serviços como servente de pedreiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2006 | 156.00 | 00075198290491 | RUBENS POCIANO NUNES | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados como servente de pedreiro, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/03/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo monza de placas KFE 5515, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030199 | 10/03/2006 | 400.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto (02) dois Birox, da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030200 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/03/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MNJ-4080, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030202 | 10/03/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMC-9435, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030203 | 10/03/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento de exames Laboratoriais realizados nos pacientes desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030204 | 10/03/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030205 | 10/03/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030206 | 10/03/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo de placas KKK 0268, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030207 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas BYF-8958, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030208 | 10/03/2006 | 11820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de Plantões extras, para Médicos e enfermeiros lotados na Secretaria de Saúde, realizados no Posto de Saúde do Distrito de Cupissura, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2006 | 2275.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para os funcionários da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2006 | 550.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em solda eletrica e pintura nos armarios da Escola Severina Helena,junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KJD-1920, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2006 | 39758.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel Gasolina comum para abastecimento dos veículos locados e pertencetes a esta Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KGR-1748 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2006 | 1950.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para funcionários da Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2006 | 3020.00 | 10733178000103 | ABECAP-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CAAPORÃ | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Trator Ford 6630, locado á Secretaria Municipal de Agricultura cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2006 | 1970.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para os funcionários da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2006 | 1889.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/03/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2006 | 35222.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento, competência fevereiro/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2006 | 306.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/03/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic de placa - MXQ 7803, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2006 | 316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pela prestação de servviços em animação no Evento de comemoração do Dis Internacional da Mulher no Municipio de Caaporã,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2006 | 1530.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para os funcionários da Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de fevereiro do corrente ano, conf. comp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2006 | 15020.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente a parte Empregador, competência fevereiro/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM,conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2006 | 988.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento de manutenção e serviço de limpeza em 04 microcomputadores com substituíção de peças, sendo: 02 da Secretaria de Administração e 02 do Recursos Humanos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2006 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor referente ao pagamento de informativo publicitário e divulgação de Notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2006 | 31.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 13/03/06, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2006 | 41.22 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de biscoitos e refrigerantes para o lanche dos funcionários da Secretaria de Finanças,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2006 | 120.00 | 00076308383449 | SAMUEL LÉCIO M. SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como gravador de messagem em CD de Divulgação de eventos realizados no Município, junto a Secretaria de comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2006 | 421.50 | 00000872028402 | WAGNER SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Massagista do Marco Jeg Futebol Clube, durante o torneio início da Copa Rural 2006, durante o dia 12/03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2006 | 421.50 | 00003894430427 | JOSIVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Auxiliar Técnico do Marco Jeg Futebol Cube, durante o torneio início da Copa Rural 2006, neste município, durante o dia 12.03.2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2006 | 421.50 | 00001207650471 | RANDOLPHO FAGNER M. V. PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Tecnico do Marco Jeg Futebol Clube, durante o Torneio início da Copa Rural -2006 neste Município durante o dia,12/03/2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2006 | 421.50 | 00081940874491 | LINDALVA MARINA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados commo Lavadeira do Caaporã Futebol Clube,duranteos meses de janeiro e fevereiro, 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2006 | 421.50 | 00003766752413 | LIMDEMBERG SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Preparador Físico do marco Jeg Futebol Clube, durante o torneio inicio da Copa Rural - 2006, neste Município, durante o dia 12/03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2006 | 421.50 | 00000955331412 | ROGÉRIO BERNADINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Roupeiro do Marco Jeg Futebol Clube, durante o torneio início da Copa Rural 2006, durante o dia d1a 12/03/2006. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020546 | 13/03/2006 | 1200.00 | 00043570550400 | JOSÉ FLAVIO FARIAS DE BARROS | Valor referente ao pagamento dos serviços de Consultoria juntos aos Conselhos Municipais, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020547 | 13/03/2006 | 800.00 | 00043570550400 | JOSÉ FLAVIO FARIAS DE BARROS | Valor referente ao pagamento dos serviços de Consultoria juntos aos Conselhos Municipais, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020548 | 14/03/2006 | 60.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada pagamento de aluguel de imóvel , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020549 | 14/03/2006 | 60.00 | 00024422037404 | JOÃO GOMES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020550 | 14/03/2006 | 400.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020551 | 14/03/2006 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020552 | 14/03/2006 | 50.00 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020553 | 14/03/2006 | 100.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social,destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020554 | 14/03/2006 | 60.00 | 00003909963439 | LAURICE SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020555 | 14/03/2006 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020556 | 14/03/2006 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020557 | 14/03/2006 | 500.00 | 00003962753460 | NADILSON GERÔNIMO GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel residencial, situado a Rua do Rio, 65 em Cupissura, para funcionamento da creche, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano,conf.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020558 | 14/03/2006 | 381.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social (Creches), relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 14/03/2006 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada pagamento de aluguel de imóvel , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020560 | 14/03/2006 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuada financeira para pessoa carente desete Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020561 | 14/03/2006 | 60.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020562 | 14/03/2006 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020563 | 14/03/2006 | 60.00 | 00002818437407 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel , conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020564 | 14/03/2006 | 3771.15 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de utencilio de cozinha das creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020565 | 14/03/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel localizado á Rua Antonio Cesar, s/n onde está localizado o Predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2006 | 3001.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esportes e Turismo, fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2006 | 1959.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2006 | 2100.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em transporte de areia, barro e pedras, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2006 | 949.82 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina para os veículos pertencentes e locados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KLU-0859,locado na Secretaria de Infra Estrutura,cujo pagamento ferefe-se ao mês de fevereiro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2006 | 376.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos seviços prestados em preparação de lanches para os Vigilantes, quando em serviço em eventos realizados nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030209 | 14/03/2006 | 746.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagagamento de férias remuneradas do período aquisitivo 2003/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 14/03/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030211 | 14/03/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030212 | 14/03/2006 | 480.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em solda elétrica e pintura no salão do veículo de placa MNV 7535 da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030213 | 14/03/2006 | 150.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em reparo, instalação e revisão geral no veículo ambulância de placas MNV 7525, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030214 | 14/03/2006 | 250.00 | 00078981867453 | EDVANDRA RAIMUNDA DE ANDRADE SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel localizado a Rua Clemente Ferreira, s/n Centro Caaporã/PB, onde esta localizado o predio onde funciona o PSF Centro I, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030215 | 14/03/2006 | 3217.80 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina para os veículos pertencentes e locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030216 | 14/03/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereira do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030217 | 14/03/2006 | 200.00 | 00025056476404 | IVANILDO DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua João Dias Correia, s/n, onde funciona a prédio da SUCAM, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030218 | 14/03/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2006 | 400.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de prestação de serviços em restauração em geral e pintura de 02(dois) Armários com gavetas do Setor de Tributos junto a Secretária de Finanças deste município. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2006 | 1116.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2006 | 980.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina para os veículos pertencentes e locados a Secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2006 | 480.00 | 06170163000107 | ELICIANE AUGUSTO BARROS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela compra de botões de rosas distribuídos para as mulheres, durante o evento de comemoração do Dia Internacional da Mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês fevereiro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/03/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente a pagamento do contrato do aluguel do imóvel localizado à Rua Mangabeira,13,onde funciona o Eja (Educação de Jovens e Adultos,cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2006 conf,comp,anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2006 | 1091.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação, fatura de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2006 | 100.00 | 00024422037404 | JOÃO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do Contrato de locação do imóvel localizado no loteamento Salsalito, Distrito de Cupissura, onde fuciona Escola da Alfabetização Slidária, relativo a mês de fevereiro conforme doc anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/03/2006 | 11.66 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente Trnsporte Escolar para pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2006 | 2509.78 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina para os veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a fevereiro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2006 | 612.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento a prestação de serviços em revisão de instalação geral do veiculo TTJ - 4877 e MMP - 9786, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2006 | 1400.00 | 03013800000135 | LOCFEST-LOCAÇÃO E CEMERCIO DE ART F/FESTAS LTDA | Valor referente ao pagamento da locação de dois toldos, por um período de sete dias, utilizados para realização de cursos de Cozinha Alternativa realizados em parceria com o SESI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2006 | 1324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas do período aquisitivo 2005/2006, como MAG II lotada na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2006 | 300.00 | 00004529776492 | ROSÂNGELA DE ALBUQUERQUE PESSOA | valor referente ao pagamento de diferença salarial, referente ao mês de fevereiro/2006. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2006 | 499.70 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de utencílios para cozinha da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2006 | 1538.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos como Coordenador, lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2006 | 373.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferença salarial do mês de fevereiro do corrente ano, como MAG II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2006 | 14373.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para os alunos das rede municipal de ensino, através PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2006 | 315.80 | 00075984261472 | GILVAN DOS SANTOS SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em montagem de cadeiras Escolar, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2006 | 327.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em apresentação Artistica no Projeto sextas culturais, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2006 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2006 | 175.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de HUB SWITH 16 PORTAS, para o Departamento de Contabilidade desta Prefeitura. Conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030219 | 15/03/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas MZA-0154, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030220 | 15/03/2006 | 160.19 | 40841736000107 | VIA SUL VEÍCULOS S/A | Valor referente ao pagamento pelo serviços em manutençaõ no veículo ambulância de placa MNI - 2903, pertencente a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030221 | 15/03/2006 | 285.35 | 40841736000107 | VIA SUL VEÍCULOS S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de peça de reposição para o veículo Ambulância de placa MNI - 2903, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030222 | 15/03/2006 | 7994.83 | 05614517000194 | FARMAFORTE DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de antendimento médico ambulatorial, para os postos de saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030223 | 15/03/2006 | 143.20 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de (02) duas Diária para custear despesas com deslocamento a Cidade de João Pessoa, com o objetivo de participar de Reunião do COPASEMS, junto a Secretaria Estadual da Saúde nos dias 20 e 21 de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030224 | 15/03/2006 | 2989.20 | 01334414000110 | JOZILDO BENTO MELQUIZEDES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendiemento laboratorial, para a Secretaria de Saúde e postrior relocação com os Posto de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030225 | 15/03/2006 | 2050.00 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento de cama ginicológica para o Posto de Saúde Centro I, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2006 | 43.34 | 00085686980420 | AILTON PACHECO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de 1/12 ( 1ª e 2ª parcelas) do 13º de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020566 | 15/03/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat uno de placas MMR 1545, locado a Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano,conf.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 15/03/2006 | 236.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de taxas para requisição de 2ª vias, inscrição e regularização de CPF de pessoas carentes deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de leite, sopa e pão para familías carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020568 | 16/03/2006 | 21300.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de farinha de trigo e fermento para os centros de processamento de alimentos I e II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2006 | 1786.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2006 | 1055.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em apresentação Artistica no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa de São José (Festa do Piquete) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2006 | 200.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de flores para ornamentação da Igreja Católica do Bairro do Piquete por ocasião da Festa do Padroeiro São José, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2006 | 48.75 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de refeiçôes para o Secretário de Administração e Assessores. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2006 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 03 diárias para cobrir despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assunto de interesse do Departamento, prestação de contas e recebimento de material, junto a 1ª delegacia de Serviço Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2006 | 7800.00 | 41115635000111 | PLASTMAPAS LTDA. | Valor referente ao pagamento compra de Mapas do município de Caaporã, Escolar, Pilíticos e Urbano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2006 | 391.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferencia salárial, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2006 | 208.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em locação de cadeiras, mesas, toalhas e arranjos em Buffet. na comemoração em eventos do Dia Internacional da Mulher, junto a Secretaria de Educação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2006 | 10080.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gás de cozinha para as escolas do município e distrito de Caaporã. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2006 | 708.15 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento de mateiral didático destinado a rede municípal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2006 | 59.76 | 00076307255404 | ANETE COSME DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento a 1/12 da (1ª parcela ) do 13º salário, de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2006 | 82.16 | 00051880652404 | LUZINETE LIRA DO NASCIMENTO | alor referente ao pagamento de 1/12, (1ª parcela )do décimo 13ª salário de 2004,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2006 | 843.00 | 00056280467872 | OTAVIO RICARDO DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pela prestação de serviço de sonorização no projeto sextas culturais junto a Secretaria de Edução deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2006 | 106.00 | 00001992956464 | GLEIDSON MEIRA DANTAS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Música do município junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2006 | 990.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de Bancos de Dados para Secreataria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2006 | 2071.62 | 00023424990434 | SEVERINO FELIX DE LIMA | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas período aquisitivo 2005/2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020569 | 17/03/2006 | 30.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado a compra de medicamentos, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020570 | 17/03/2006 | 50.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020571 | 17/03/2006 | 50.00 | 00024709905487 | DAVI FRANCISCO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020572 | 17/03/2006 | 50.00 | 00021495939472 | MIRIAN FRANCISCA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020573 | 17/03/2006 | 57.18 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado ao pogamento de conta de agua, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/03/2006 | 21.67 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 1/12 (1ª parcela) do 13º salário de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030226 | 17/03/2006 | 80.00 | 11894532000136 | JOTAN-COM. DE GASES LUB. E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás oxigênio, para o conjunto de oxigênio do vículo ambulância da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030227 | 20/03/2006 | 70.84 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de 01 diária para cobrir despesa com deslocamento a cidade de João Pessoa, com o objetivo de participar de uma reunião no primeiro Núcleo de Saúde, para uma avaliação da Atenção Básica junto com a Coordenadora do Estado no dia 20/03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030246 | 20/03/2006 | 1157.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUS relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2006 | 43.34 | 00030645417491 | SEVERINO CORREIA DANTAS | Valor referente ao pagamento da 1ª e 2ª parcelas do 13ª salário de 2004,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020574 | 20/03/2006 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamentos de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/03/2006 | 61.93 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020576 | 20/03/2006 | 58.85 | 00004742182448 | MARIA DO CARMO DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020577 | 20/03/2006 | 100.00 | 00005642265482 | JOSELINA FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020578 | 20/03/2006 | 287.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos débitos automáticos na conta corrente 12476-9, referente a cobrança das tarifas Ant Float e de serviços bancários pelo pagamento das folhas do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020579 | 20/03/2006 | 7.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do PAIF, relativo a tarifa de pagamento de salário dos funcionários desta Secretaria, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2006 | 2.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Tributos relativo a tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2006 | 1037.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/03/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2006 | 4104.91 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/03/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2006 | 168.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/03/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2006 | 1148.60 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras desta Prefeitura,, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2006 | 106.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2006 | 106.00 | 00004222977470 | ADNILTON SOARES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2006 | 106.00 | 00000762720441 | FÁBIO GEOVANNI ALBUQUERQUE P. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Música do município junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2006 | 106.00 | 00007464926420 | BRUNA HELOÍZA GAMA DO BONFIM | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2006 | 106.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2006 | 106.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2006 | 106.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2006 | 106.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2006 | 106.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2006 | 106.00 | 00006243447464 | FABIANO ROGERIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2006 | 106.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Música do município junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2006 | 158.00 | 00032920482491 | EDINALDO JOSE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em sonorização no Evento da Oficina Cultural realizado no dia 22/02/2006 junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2006 | 106.00 | 00001100331409 | ANNE ROELLY PEREIRA FIGUEREDO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Música do município junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2006 | 53.00 | 00005469649407 | SILVÂNIA LUÍZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em apresentação do Grupo Só Quebrança nas animações das sextas culturais junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2006 | 480.35 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de utencilío para cozinha, para uso desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2006 | 11012.06 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carnes bovina, frangos e derivados destinado a composição da merenda Escolar para os Estudantes da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2006 | 34.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário 2004,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2006 | 1387.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundef,relativo a tarifa bancaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2006 | 96.08 | 00014143879468 | SEVERINO GUEDES CAMPOS | Valor referente ao pagamento (02/12 - dois doze avos) da 1ª e 2ª parcelas do 13º salário referente ao ano de 2004, no cargo de Professoura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2006 | 6155.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos vinculados a Sec. de Educação, faturas de fevereiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2006 | 158.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em sonorização de eventos junto a Secretaria de Educação no dia 23 de janeiro/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente a prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente a março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2006 | 250.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2006 | 3061.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de fevereiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2006 | 3.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material utilizado no sistema de rede no predio onde funciona o CPL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento das despesas com publicação de editais da Comição permanente de Licitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/03/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, localizado na Rua Salomão Veloso, s/n cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2006 | 1535.87 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de encadernamento, copias e plastificação destinada a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2006 | 2625.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS relativo a cobrança de tarifas bancárias, pelos serviços de pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de fevereiro 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2006 | 316.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em sonorização em eventos realizados nos dias 11 e 18 de março de 2006, junto a Secretaria de comunicação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020580 | 21/03/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente ao mês janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020581 | 21/03/2006 | 100.00 | 00004679468416 | EDJANE SALDANHA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020582 | 21/03/2006 | 50.00 | 00048612367468 | IRENE VIDAL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 21/03/2006 | 60.00 | 00004125246432 | INALDA DOS SANTOS PAULO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020584 | 21/03/2006 | 13.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona a casa da sopa, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020585 | 21/03/2006 | 100.00 | 00005361333441 | MONICA LEMOS DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para uma pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020586 | 21/03/2006 | 10.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona a casa da sopa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 21/03/2006 | 100.00 | 00080651720400 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020589 | 21/03/2006 | 8400.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango e carne para as Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2006 | 24679.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de fevereiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2006 | 1358.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte, faturas de fevereiro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020590 | 22/03/2006 | 100.00 | 00006461789464 | MARLUCE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020592 | 22/03/2006 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020593 | 22/03/2006 | 243.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020594 | 22/03/2006 | 38.70 | 00004753573451 | ALIANE SOUZA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020587 | 22/03/2006 | 637.16 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de utensilios de cozinha para as creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020588 | 22/03/2006 | 49.04 | 00004720426450 | ADENILZA ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água e energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2006 | 386.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2006 | 1.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2006 | 76.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor refferente ao pagamento pelo concerto, limpesa e substiuíção de peças na maqiuna calculadora da contabilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2006 | 10.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinada a esta Edilidade. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2006 | 430.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um um HD e uma placa de vídeo, para a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2006 | 19796.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2006 | 24867.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração deste município, relativos ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2006 | 31.71 | 00002180688407 | KENIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 1/12 da 1ª parcela mais a dif. da 2ª do 13º salário de 2004, lotada na Secretaria de de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2006 | 31.71 | 00004437563417 | ADENILSON SILVA SANTOS E OUTROS | Valor referente ao pagamento de 1/12 da 1ª parcela mais a dif. da 2ª do 13º salário de 2004, lotada na Secretaria de de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2006 | 28.33 | 00087966352404 | EDINALVA MARIA DE BARROS | Valor referente ao pagamento de 1/12 da 1ª parcela mais a dif. da 2ª do 13º salário de 2004, lotada na Secretaria de de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2006 | 1425.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de pensão, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2006 | 647.50 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela compra de suprimentos de informática para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2006 | 13014.70 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferencia da OITAVA Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS (LOTAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO), conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2006 | 29.98 | 00031905552491 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de parte ao 13º salário de 2004, relativa a segunda parcela, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2006 | 1226.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2006 | 5497.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2006 | 15680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2006 | 8775.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Comunicação, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Comunicação, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2006 | 7.03 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente aos débitos automáticos na conta bancária do Fundo de Aval, relativo a cobrança de tarifas, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2006 | 469.00 | 00082208891449 | FABIANA DIAS CALVACANTE | Valor referente ao pagamento pelos prestação de serviços, quando em aplicação de Capacitação em resíduos sólidos e Educação Ambiental, para os tétecnicos das áreas de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2006 | 43.34 | 00075348225487 | ODETE ALVES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de 1/12 da 1ª e 2ª parcela do 13º salário de 2004, lotada na Secretaria de de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2006 | 1200.00 | 40892721000178 | MARINHO POUSADA LTDA - ME | Valor referente ao pagamento de despesas com hospedagem da equipe do SESI, por ocasião de cursos de conzinha experemental, no periodo de 13 a 18 de março do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2006 | 83622.91 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferencia da OITAVA Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN (LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO),conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2006 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2006 | 788.27 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência da oitava parcela do trmo de parceria para operacionalização do Programa Ambiental de gestão Urbana-Pagu (Lotação: Secretaria de Agricultura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020595 | 23/03/2006 | 6660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020596 | 23/03/2006 | 12065.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de março do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020597 | 23/03/2006 | 26396.96 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento da transferência da oitava parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social, lotação: Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020598 | 23/03/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020599 | 23/03/2006 | 808.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de março do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020600 | 23/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020601 | 23/03/2006 | 9010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mêsmarço do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020602 | 23/03/2006 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020603 | 23/03/2006 | 51.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário e familia do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês março do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2006 | 3310.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2006 | 7610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2006 | 2272.89 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferencia da OITAVA Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS (LOTAÇÃO: ESPORTE E TURISMO, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MOK-2568 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a fevereiro do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2006 | 60718.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2006 | 3030.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/03/2006 | 17410.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2006 | 5994.40 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferencia da OITAVA Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTÃO URBANA - PAGU FOLHA COMPLEMENTAR - REFERENTE A FEVEREIRO, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2006 | 73805.74 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à tsansferência da oitava Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Ambiental de gestão Urbana-Pagu (Lotação: Infra Estrutura),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 23/03/2006 | 30844.75 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da OITAVA Parcela do Termo de parceria para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA (LOTAÇÃO: SEC. DE SAÚDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030229 | 23/03/2006 | 21.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/12 (1ª) parcela) do 13º salário de 2004, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2006 | 8950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030230 | 24/03/2006 | 22.05 | 00084033622420 | IRENE SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento de 1/12 (primeira pacela) do 13º salário de 2004, no cargo de Aux. de serviços, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030231 | 24/03/2006 | 21.67 | 00078124093415 | JAILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da folha 1ª parcela do 13º salário de 2004 do pessoal lotado na Secretaria de saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030232 | 24/03/2006 | 39261.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030233 | 24/03/2006 | 47.05 | 00003893821406 | ELISÂNGELA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da folha 1ª parcela do 13º salário de 2004 do pessoal lotado na Secretaria de saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2006 | 1022.50 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente pela compra de madeira para Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/03/2006 | 635.00 | 00001036707423 | JESÉ PEDRO GOMES JUNIOR | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confeccionamento da planta da Cidade de Caaporã em papel sulit, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2006 | 1912.50 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020604 | 24/03/2006 | 200.00 | 00055453074434 | MARINALVA MENDES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a complementação de passagem para o Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 24/03/2006 | 50.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VaValor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020606 | 24/03/2006 | 50.00 | 00004750979473 | MARIA JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020607 | 24/03/2006 | 66.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em corte de cabelo das crianças das Creches de Muitos Rios e Mãe Dom do Distrito de Cupissura, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020608 | 24/03/2006 | 100.00 | 00004952894428 | IRACI FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débitos de correntes de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020609 | 24/03/2006 | 149.79 | 00005381655452 | ALDENIZE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água e energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020610 | 24/03/2006 | 100.00 | 00005472111471 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de débitos de correntes de aquisição alimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020611 | 24/03/2006 | 35.06 | 00006277099400 | ANDRÉIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água e saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020612 | 24/03/2006 | 150.00 | 00005206919462 | ANA CLAUDIA BENÍCIO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a complementação de passagem para São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 24/03/2006 | 1542.00 | 40981680000277 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA MÓVEIS E ELETRO-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de 10 ventiladores de parede para as creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020614 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002615292420 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020615 | 24/03/2006 | 100.00 | 00008078966407 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA PEDROZA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de materiais para instalação de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020616 | 24/03/2006 | 30.00 | 00007655737410 | GILVANIA ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020617 | 24/03/2006 | 182.00 | 40981680000277 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA MÓVEIS E ELETRO-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de um birô para a creche desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020618 | 24/03/2006 | 80.00 | 00069196710420 | MARLUCE MARIA DA CONCEIÇAO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de prótese dentária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020619 | 24/03/2006 | 56.50 | 00072774916453 | JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020620 | 24/03/2006 | 100.00 | 00005381692498 | MARIA CARLA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 24/03/2006 | 100.00 | 00005165492435 | EDNALVA MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020622 | 24/03/2006 | 200.00 | 00073941760459 | JOSEFA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020623 | 24/03/2006 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020624 | 24/03/2006 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020625 | 24/03/2006 | 46.85 | 00010567147789 | JOSENILDA FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020626 | 24/03/2006 | 60.00 | 00004268870423 | MANOEL EPIFÂNIO DE PONTES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020627 | 24/03/2006 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020628 | 24/03/2006 | 100.00 | 00073883212415 | MARIA LUCIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020629 | 24/03/2006 | 100.00 | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames medicos especificos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 24/03/2006 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020631 | 24/03/2006 | 100.00 | 00005312832405 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames laboratoriais especificos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020632 | 24/03/2006 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020633 | 24/03/2006 | 86.21 | 00076019349420 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020634 | 24/03/2006 | 200.00 | 00008125861408 | MARIA DE LOURDES B. DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020635 | 24/03/2006 | 50.00 | 00005002765440 | CLAUDILENE SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020636 | 24/03/2006 | 60.00 | 00002696921423 | ROSA SIMÃO DO NASCIMENTO GONSALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020637 | 24/03/2006 | 150.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020638 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002600739467 | IRENILDA LUIZ DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aquição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020639 | 24/03/2006 | 80.55 | 00081940874491 | LINDALVA MARINA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta da saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020640 | 24/03/2006 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020641 | 24/03/2006 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020642 | 24/03/2006 | 100.00 | 00039611124449 | EDEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social destinada a compra gênero alimentício nforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020643 | 24/03/2006 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020644 | 24/03/2006 | 200.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020645 | 24/03/2006 | 150.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020646 | 24/03/2006 | 60.00 | 00003794306490 | SANDRA MÉRCIA BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020647 | 24/03/2006 | 60.00 | 00003882922451 | SEBASTIANA MORAIS QUIRINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames laboratoriais especificos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 24/03/2006 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020649 | 24/03/2006 | 60.00 | 00006715841462 | MARCELO COSTA MARINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020650 | 24/03/2006 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020651 | 24/03/2006 | 300.00 | 00006512803469 | RICARDO GERALDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a despesas com passagem e alimentação para Alagoas-AL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020652 | 24/03/2006 | 60.00 | 00006352221408 | MARIA ISABEL ANDRELINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020653 | 24/03/2006 | 39.16 | 00006421223427 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de compra de medicamento,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020654 | 24/03/2006 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020655 | 24/03/2006 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 24/03/2006 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020657 | 24/03/2006 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020658 | 24/03/2006 | 67.79 | 00090898400449 | ROSA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020659 | 24/03/2006 | 100.00 | 00003017456412 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020660 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002584437406 | NELCINA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020661 | 24/03/2006 | 60.00 | 00098128035487 | VÂNIA FELIX DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020662 | 24/03/2006 | 100.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020663 | 24/03/2006 | 72.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 24/03/2006 | 60.00 | 00005195516480 | JOCERMIR AGRIPINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020665 | 24/03/2006 | 60.79 | 00082948070449 | MARINETE BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de Tratamento de Saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020666 | 24/03/2006 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020667 | 24/03/2006 | 60.00 | 00040808645404 | MARIA JOSE RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020668 | 24/03/2006 | 100.00 | 00004981686463 | EVANDRA LAURENTINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020669 | 24/03/2006 | 25.24 | 00056850735420 | VERA LUCIA GOMES ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020670 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002120131490 | EDNALVA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aquisição de limentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020671 | 24/03/2006 | 70.00 | 00082950555420 | VERA AVELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 24/03/2006 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020673 | 24/03/2006 | 50.00 | 00027468771472 | MARIA ZEZITA FERRER | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020674 | 24/03/2006 | 100.00 | 00052700836472 | ROSA DERCULINA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de aquisição de alimentos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020675 | 24/03/2006 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020676 | 24/03/2006 | 146.77 | 00004778776488 | JANE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020677 | 24/03/2006 | 142.21 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020678 | 24/03/2006 | 99.23 | 00072026928487 | JAQUELINE MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020679 | 24/03/2006 | 100.00 | 00005195502420 | ELIUDE COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020680 | 24/03/2006 | 200.00 | 00004900123455 | LAUDENICIO VICENTE DA SILVA JUNIOR | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 24/03/2006 | 50.00 | 00003909963439 | LAURICE SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020682 | 24/03/2006 | 100.00 | 00005642243403 | LUCIENE DOMINGOS PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa car34nte através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social,Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de aquisição de alimentos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020683 | 24/03/2006 | 65.19 | 00034501959487 | LUZINETE MOREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020684 | 24/03/2006 | 50.00 | 00004892581402 | CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020685 | 24/03/2006 | 150.00 | 00096007613453 | JOSÉ IVO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de aquisição de alimentos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020686 | 24/03/2006 | 61.82 | 00005642206478 | LAURENICE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020687 | 24/03/2006 | 50.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames laboratoriais específicos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020688 | 24/03/2006 | 300.00 | 00002373276437 | JOSEFA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020689 | 24/03/2006 | 150.00 | 00004437555406 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a complemento de passagem para o Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020690 | 24/03/2006 | 60.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | vValor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de aquisição de alimentos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020691 | 24/03/2006 | 106.30 | 00084096667404 | ROSERIA ELIAS RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020692 | 24/03/2006 | 100.00 | 00056784198468 | AILTON MACELINO DE FRANÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020693 | 24/03/2006 | 100.00 | 00004018509430 | MARIA JOSÉ FELIX MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de aquisição de alimentos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020694 | 24/03/2006 | 50.00 | 00005472371465 | CREUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames laboratoriais específicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020695 | 24/03/2006 | 50.00 | 00001478012498 | ANTONIO SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento pela compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020696 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002667456440 | AUMIDACI MARIA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exame especifico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020697 | 24/03/2006 | 90.61 | 00025694200420 | JOSÉ SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020698 | 24/03/2006 | 100.00 | 00005722451495 | ANGÉLICA VERÔNICA R. DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 24/03/2006 | 100.00 | 00078974097400 | IOLANDA MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de materiais hidro-sanitários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020700 | 24/03/2006 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020701 | 24/03/2006 | 70.00 | 00099193787472 | RISETE DA SILVA MACIEL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 24/03/2006 | 50.00 | 00005642269470 | JOSEMERE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames laboratoriais especifícos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020703 | 24/03/2006 | 19.36 | 00004608320424 | MARINALVA DA SILVA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020704 | 24/03/2006 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exsame médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020705 | 24/03/2006 | 192.00 | 00005521757490 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA GUARABIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exame médico especializado e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020706 | 24/03/2006 | 70.00 | 00006152934419 | ENEDINA VIRGINIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de aquisição de alimentos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020707 | 24/03/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020708 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002027212485 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020709 | 24/03/2006 | 50.00 | 00078135583400 | MARLENE ÂNGELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020710 | 24/03/2006 | 40.83 | 00004753622410 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 24/03/2006 | 200.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de exames especializados e compra de medicamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020712 | 24/03/2006 | 50.00 | 00007646040401 | ANA CLAUDIA SIMÃO DO NASCIMENTO | do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social,destinada a pagamento de exames labolatoriais específicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020735 | 24/03/2006 | 4353.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos na confecção de fichas e formulários para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2006 | 117.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em corte de cabelo em alunos da Escola Municipal Maria do Carmo Rodrigues, Junto a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2006 | 12396.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos, prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2006 | 2312.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos, prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/03/2006 | 4351.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/03/2006 | 1330.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2006 | 2.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagameno de um tubo de cola para uso desta Secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2006 | 10263.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços gráficos a esta Edilidade conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2006 | 997.19 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo ao pagamento do parcelamento de débito relativo a DIRF do Conselho Escolar das Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2006 | 3868.00 | 04259245000199 | ROSILDA SILVA DE SOUZA - ME | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães destinados a composição de merendas Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020713 | 27/03/2006 | 698.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de serviços prestados na emissão, regularização e segundas vias de CPFs de pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2006 | 234.00 | 00075198290491 | RUBENS POCIANO NUNES | Valor referenter ao pagamento pela prestação de serviços na função de servente de pedreiro,junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2006 | 234.00 | 00004521038433 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Servente de Pedreiro em obras Municipais junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2006 | 477.00 | 00073840661404 | AMARO JOSÉ DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como pedreiro em obras Municipais, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2006 | 45.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento com despesas Cartorais, a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2006 | 17.55 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços Cartoriais, a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030234 | 28/03/2006 | 106.20 | 70116793000194 | PEDRO BENTO JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de laches à unidade de Saúde da família do Piquete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2006 | 477.00 | 00026919084880 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Pedreiro em obras Municipais, junto a secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2006 | 150.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de peneus em camaras de ar na carroça de transporte de carne, junto a Secretaria de infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2006 | 1650.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2006, como Engenheiro Civil acompanhando diversos projetos junto a FUNASA, Caixa Econômica Federal-GIDUR e Esferas do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020714 | 28/03/2006 | 1280.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado em concerto de fogão industrial das Creches deste município,conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2006 | 632.00 | 00056577214891 | MARIA IGNES NOVAIS AYLA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de mapeamento cultural deste Município juntoa secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2006 | 9885.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2006 | 653.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2006 | 2500.00 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do termo de acordo Extra-Judicial, referente a indenização de (11)onze coqueiro, (05) cinco pés de jaca, (06)seis pés de manga, (02) dois pés de graviola, (26) vinte seis pés de bananeiras, localizado no Sítio Cinco Bocas, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020715 | 29/03/2006 | 50.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020716 | 29/03/2006 | 33.00 | 00005331330410 | ANALIA MARIA PEREIRA DE PONTES | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de material eletricos,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020717 | 29/03/2006 | 50.00 | 00007279235441 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames médicos específicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020718 | 29/03/2006 | 100.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal e Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020719 | 29/03/2006 | 50.00 | 00004870958473 | ANDRÉ CORREIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020720 | 29/03/2006 | 55.00 | 00008140587443 | LENITA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2006 | 14001.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo Diesel, destinados aos veículos locados, e aos veículos pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030235 | 29/03/2006 | 25999.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum para os veículos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 29/03/2006 | 85.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030237 | 29/03/2006 | 166.88 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de licenciamento do veículo Ambulância de placa MNI 2903,pertencente a esta Secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030240 | 30/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030241 | 30/03/2006 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento do funcionalismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030242 | 30/03/2006 | 19185.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030243 | 30/03/2006 | 54433.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/03/2006 | 85911.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030245 | 30/03/2006 | 18995.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020721 | 30/03/2006 | 1515.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020722 | 30/03/2006 | 110.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de serviços prestados na emissão, regularização de segundas vias de CPFs,de pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo ao pagamento das despesas com publicação de Editais da Comissão Permanente de Licitação e Aviso de Rescisão Contratual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2006 | 3332.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Educação e cultura, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2006 | 800.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em pinturas e solda eletrica em cadeiras da Escola Severina Helena, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2006 | 162157.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2006 | 2034.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2006 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos funcionário Comissionados, lotado na Sercretaria de educação, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços Técnicos proficionais especializados de Consultoria,na área de consultoria em Gerência de Políticas públicas de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2006, conforme copmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2006 | 78.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salario familia dos Professores Leigos, referente ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2006 | 120520.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2006 | 4551.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2006 | 22679.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2006 | 373.99 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de taxas do veículo ônibus de placa MOT 6792, lotado na Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2006 | 490.00 | 00018945430415 | JOSÉ COSMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto de cadeiras junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA INCENTIVO A PRODUÇÃO FAMILIAR NO MUNICIPIO | Distribuição de semetes para agricultores familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2006 | 7975.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de sementes de milho, destinadas a distribuição gratuita com os pequenos produtores rurais, através da Secretaria Municipal da Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2006 | 5.93 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IPVA referente cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020723 | 31/03/2006 | 40.55 | 00006876690490 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020724 | 31/03/2006 | 433.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos prédios vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social (Creches), relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020725 | 31/03/2006 | 327.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos prédios vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de leite, sopa e pão para familías carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020726 | 31/03/2006 | 33859.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, frangos e carnes para os Centros de Processamento de Alimentos I e II deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030247 | 31/03/2006 | 3119.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica de prédios vinculados a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030248 | 31/03/2006 | 488.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagament de contas de água, para os prédios vinculados a Secrtaria da Saúde, relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030238 | 31/03/2006 | 13800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de março do corrente ano conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030239 | 31/03/2006 | 3119.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2006 | 1450.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços em confecção de rolos de portas e conserto de carteiras, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2006 | 300.00 | 03555226000147 | MARIA CONCEIÇÃO MARINHO FERREIRA CONSTRUÇÃO | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico para Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2006 | 340.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em confecção de rolos de portas e recumperação de portas junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2006 | 242.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado em conserto de peneus e camaras de ar de trator, carro de mão e automovéis, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030250 | 03/04/2006 | 6600.00 | 07599023000103 | EDMILSON B. DE OLIVEIRA - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de três geladeiras para os Postos de Saúde desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030251 | 03/04/2006 | 95.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto de pneus e câmaras de ar da ambulância, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020727 | 03/04/2006 | 1665.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de corte e costura desenvolvidas na secretaária de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2006 | 0.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 03/04/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2006 | 2149.90 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pela serviços de recarga de cartuchos de impressoura desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2006 | 613.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição, para o veículo Ônibus de placa JTJ - 4877, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2006 | 2910.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expidiente utilizado por esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2006 | 147.25 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em entrega de jornais do Correio da Paraiba e o União, junto a Secretaria de Educação e Cultura e outras Secretaria deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automatico na conta corrente do PNAE, referente a cobrança de tarifas bancarias pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automatico na conta corrente do FUNDEF, referente a cobrança de tarifas bancarias pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2006 | 15200.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos dos Professores Contratados, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2006 | 15184.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2006 | 1836.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2006 | 97.79 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições da Sra. Prefeita e do Secretario de Administração e Assessores, quando estiveram a serviços desta Edilidade, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2006 | 595.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automatico na conta corrente do FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO, referente a cobrança de tarifas bancarias pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2006 | 6.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automatico na conta corrente do TRIBUTOS, referente a cobrança de tarifas bancarias pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente ao débito automático na conta corrente do Encargo Social, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS relativo ao pagamento da mensalidade de filiação, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2006 | 12603.33 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento da 3ª Parcela do Termo de Amortização firmado entre esta Prefeitura e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caaporã - IPSEC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 04/04/2006 | 106.00 | 00004866192496 | GILDO JOSÉ MARTINS SOARES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto de liquidificador e ventilador do Posto de Saúde de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030253 | 04/04/2006 | 46.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios onde funciona o PEVA e SUCAM, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030254 | 04/04/2006 | 80.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio onde funciona o PEVA, relativo aos mêses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030255 | 04/04/2006 | 60.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água do prédio onde funciona o Posto de Saúde centro II, relativo aos meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030256 | 04/04/2006 | 375.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos prédios onde funciona os Postos de Saúde Centro I e II, relativas aos meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030257 | 04/04/2006 | 2349.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos vinculados a Secretaria da Saúde, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030258 | 04/04/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente PAB, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030265 | 04/04/2006 | 645.00 | 12929519000138 | SERVPROL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com substituíção de peças e aferições em tenciômetro, compressores, balança e estufas pertecentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2006 | 1757.10 | 03555226000147 | MARIA CONCEIÇÃO MARINHO FERREIRA CONSTRUÇÃO | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais hidraulico e elétrico, destinada a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2006 | 79856.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2006 | 6000.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela locação de um (01) caminhão basculante tipo caçamba para exercução de serviços, junto a Secretaria de Infra-Estrutura na cidade de Caaporã, referente ao Mês de março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2006 | 4713.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2006 | 5333.20 | 00002099319499 | SEVERINO ALEX NAZÁRIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas no Período Aquisitivo de 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030259 | 05/04/2006 | 45.00 | 07455021000140 | GILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados em desintetização e desratização do Posto de Saúde de Muitos Rios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020728 | 05/04/2006 | 13405.59 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de legumes e verduras destinadas a Creche deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 05/04/2006 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio onde funciona as Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020730 | 05/04/2006 | 15.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020731 | 05/04/2006 | 100.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo e Ação Social, destinada a tratamento de Saúde e Compra de Medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020732 | 05/04/2006 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020733 | 05/04/2006 | 50.00 | 00061256170410 | JOÃO RUFINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020734 | 05/04/2006 | 50.00 | 00004720579442 | SEVERINA HERMÍNIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020943 | 05/04/2006 | 31.63 | 00001449786448 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia elétrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2006 | 10600.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município à cidade de Goiana-PE,cujo pagamento referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2006 | 12628.16 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras para composição de merendas Escolar para os Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2006 | 338.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinado a secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/04/2006 | 130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento pelas contas de energia eletrica dos prédios onde funciona a Escola de Alfabetização Solidária referente aos mêses de fevereiro e março de corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2006 | 1170.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2006 | 320.00 | 04343809000177 | EMETEL GUIA ESTADUAIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela despesa de serviço ref. a inserção de anúcio em lista telefônica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2006 | 95.04 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições para a Sra. Prefeita a serviços desta Edilidade, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2006 | 330.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como entrega de Jornais O Correio da Paraiba e a União, junto as Secretaria deste Edilidade Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030260 | 06/04/2006 | 301.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 06/04/2006 | 143.20 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, com o objetivo de participar de uma Oficina do Pacto dos Indicadores da Atenção Básica, nos dias 10 e 11 de abril do corrente ano, em horário integral no auditório do Hotel Tambaú, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030262 | 06/04/2006 | 141.68 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, com o objetivo de participar de uma Oficina do Pacto dos Indicadores da Atenção Básica nos dias 10 e 11 de abril do corrente ano, em horário integral, no auditório do Hotel Tambaú, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030263 | 06/04/2006 | 141.68 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, com o objetivo de participar de uma Oficina do Pacto dos Indicadores da Atenção Básica nos dias 10 e 11 de abril do corrente ano, em horário integral, no auditório do Hotel Tambaú, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2006 | 4916.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2006 | 12151.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de Professores Efetivos lotados na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030264 | 07/04/2006 | 535.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em revisão de instalação dos veículos de placas MMP 9786, MMV 7535 e MNJ 2903, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020736 | 07/04/2006 | 1620.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento de doações de Ataudes popular aduto com flores e viagem de Caaporã para João Pessoa PB, com retorno,destinado a pessoa caren te deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/04/2006 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento da parcela (01/12) da cessão do Direito de Uso e Manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/04/2006 | 635.00 | 00085466115487 | JEANE COELI DE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento em festividades em comemoração e apresentação do dia do Indio neste Município, junto a Secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2006 | 4421.69 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços em pinturas na Escola Epitácio Pessoa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/04/2006 | 185.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de revisão da eletrica do Ônibus de placa 6792, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/04/2006 | 302.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peça de reposição e reparo no veículo Ônibus de placa- JTJ- 4877 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2006 | 393.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças destinado ao veículo ônibus pertecente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2006 | 63.30 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagmento pela compra de bombons e bolsa de balões destinada a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2006 | 2500.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO | Valor referente ao pagamento pela compra peças de reposição, destinadas ao veículo ônibus da Secretaria da Educação, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pres. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente a pagamento do contrato do aluguel do imóvel localizado à Rua Mangabeira,13,onde funciona o Eja (Educação de Jovens e Adultos,cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2006 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês março do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2006 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de Mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2006 | 70.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de Mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KIR-6009 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2006 | 70.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de Mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KGE-8131, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2006 | 91.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de Mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2006 | 100.00 | 00024422037404 | JOÃO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do Contrato de locação do imóvel localizado no loteamento Salsalito, Distrito de Cupissura, onde fuciona Escola da Alfabetização Solidária, relativo a março conforme doc anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2006 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Falcudade, co0nforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2006 | 45.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2006 | 12160.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botigões p13 GLP, destinado escolas deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2006 | 26243.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina e Oleo Diesel destinados aos veículos lotados e aos veículos pertecentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2006 | 26243.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina e Oleo Diesel destinados aos veículos lotados e aos veículos pertecentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2006 | 1653.21 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimenticíos destinado a composição de merendas Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2006 | 3020.00 | 10733178000103 | ABECAP-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CAAPORÃ | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Trator Ford 6630, locado á Secretaria Municipal de Agricultura cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça da Comarca de Caaporã,cujo pagamento ref. ao mês de março do corrente ano, conf. comp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, cujo mês refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, cof. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2006 | 282.59 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de refeições com a Prefeita e Secretarios deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, de placa MXQ - 7803 locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2006 | 282.59 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2006 | 1428.00 | 00083315675449 | EDVALDO JOSÉ TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em fotografias de eventos, junto a Secretaria de Comunicação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2006 | 319.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços Cartorárias prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de leite, sopa e pão para familías carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/04/2006 | 18120.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de farinha de trigo e fermento fresco para os Centros Processamento de Alimentos I e II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020738 | 10/04/2006 | 400.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020739 | 10/04/2006 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020740 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003017456412 | LANUSA BELO DA SILVA | deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020741 | 10/04/2006 | 60.00 | 00042615666487 | ISABEL FELIX DANTAS | deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020742 | 10/04/2006 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020743 | 10/04/2006 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020744 | 10/04/2006 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 10/04/2006 | 60.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020746 | 10/04/2006 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020747 | 10/04/2006 | 100.00 | 00001222336464 | ERIKA SUELY DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020748 | 10/04/2006 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020749 | 10/04/2006 | 60.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020750 | 10/04/2006 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020751 | 10/04/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020752 | 10/04/2006 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/04/2006 | 60.00 | 00005642182439 | CARLOS ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020754 | 10/04/2006 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020755 | 10/04/2006 | 60.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020756 | 10/04/2006 | 60.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020757 | 10/04/2006 | 120.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020758 | 10/04/2006 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020759 | 10/04/2006 | 120.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020760 | 10/04/2006 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 10/04/2006 | 60.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020762 | 10/04/2006 | 60.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020763 | 10/04/2006 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020764 | 10/04/2006 | 60.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020765 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat uno de placas KKN- 1365, locado a Fundo Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano,conf.comprov. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020766 | 10/04/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat/pálio de placas MNO 0777, locado a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês março do corrente ano,conforme comp.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020767 | 10/04/2006 | 500.00 | 00003962753460 | NADILSON GERÔNIMO GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel residencial, situado a Rua do Rio, 65 em Cupissura, para funcionamento da creche, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano,conf.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020768 | 10/04/2006 | 150.00 | 00020691092400 | ANTONIO ARAÚJO DE ALBURQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a pagamento de cesta básica, conforme. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020769 | 10/04/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a rua Antonio Cesar s/n. caaporã/PB, onde esta localizado o predio que funciona a Secretaria de Ação Social, cujo pagament refere-se ao mês de março/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030266 | 10/04/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em exames laboratoriais, realizados nos pacientes desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030267 | 10/04/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030268 | 10/04/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030269 | 10/04/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo monza de placas KFE 5515, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030270 | 10/04/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY 3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030271 | 10/04/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030272 | 10/04/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030273 | 10/04/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030274 | 10/04/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030275 | 10/04/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo de placas MNC 3911, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030276 | 10/04/2006 | 430.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo Fiat Doblô, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030277 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX 7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030278 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/04/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030280 | 10/04/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030281 | 10/04/2006 | 143.20 | 00039543412472 | ASPÁZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, com o objetivo de participar da Oficina do Pacto de Gestão nos dias 10 e 11 de abril do corrente ano, no auditório do Hotel Tambaú em horário integral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2006 | 300.00 | 00006043595435 | JOSÉ AILSON PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em limpesa de Rua e pintura de meios fios no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2006 | 946.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em concertos de portas, bancos de feira, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de placas MUX-4919 PB, locado a Secretaria de Infra - Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2006 | 263.20 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 27 de fevereiro ao dia 03 de março; 06 a 10/03; 13 a 17/03 e 20 a 24/03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, de placa - 2474 locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2006 | 263.20 | 00005055053470 | FABRÍCIO MONTEIRO LINS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 27 de fevereiro ao dia 03 de março; 06 a 10/03; 13 a 17/03 e 20 a 24/03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MNN-0091 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a março do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2006 | 263.20 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em cadastramento de casas populares para o saneamento básico, bacia 4- Santo Antônio e Nova Caaporã nos períodos,20 a 24/02, 27 a 03/03,06 a 10/03,a 20a24/03/2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2006 | 1060.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2006 | 263.20 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em cadastramento de casas populares para o saneamento básico, bacia 4- Santo Antônio e Vova Caaporã nos períodos,20 a 24/02, 27 a 03/03,06 a 10/03,a 20a24/03/2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de plca KIC-9903, a Secretaria de Infra-Estrutura,cujo pagamento refere-se ao mês de março doc ano, conforme.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2006 | 263.20 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em cadastramento de casas populares para o saneamento básico, bacia 4- Santo Antônio e Vova Caaporã nos períodos,20 a 24/02, 27 a 03/03,06 a 10/03,a 20a24/03/2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775,locado na Secretaria de Infra Estrutura,cujo pagamento ferefe-se ao mês de março do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2006 | 263.20 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em cadastramento de casas populares, para o saneamento básico, bacia 4- Santo Antonio e nova Caaporã no período de 20 a 24/02, 27 a 03/03, 06 a 10/03, 13 a 17/03, e 20 a 24/03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2006 | 263.20 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em cadastramento de casas populares, para o saneamento básico, bacia 4- Santo Antonio e nova Caaporã no período de 20 a 24/02, 27 a 03/03, 06 a 10/03, 13 a 17/03, e 20 a 24/03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2006 | 300.00 | 00006039302470 | CARLOS BARROS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em limpezas de ruas e pinturas de meio fios no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2006 | 147.43 | 00008105490420 | CRISTIANE VIRGINIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em cadastramento de casas populares, para o saneamento básico, bacia 4- Santo Antonio e nova Caaporã no período de, 27 a 03/03, 06 a 10/03, 13 a 17/03, e 20 a 24/03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2006 | 300.00 | 00006076938439 | RONALDO FRANCISCO DE ASSIM | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpezas de Ruas e pinturas de meio fios no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpesas de Ruas e pinturas de meio-fios, no Distrito de Cupissura , junto a Secretaria de Infra-Estrutura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004897988454 | CLEITON RAIMUNDO DE ASSIS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em limpesas de Ruas e pinturas de meio-fios no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2006 | 300.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em limpezas de ruas e pinturas de meio fios no Distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2006 | 9000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinadas aos veículos locados e aos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2006 | 3500.00 | 09139767000170 | ESCRITÓRIO DE CÁLCULOS ESTRUTURAIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no projeto Estrutural do Pórtico de entrada da Cidade de Caaporã - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2006 | 4000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de Gasolina, destinadas aos veículos locados a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2006 | 3777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 3ª parcela do 13º salário de 2004 dos Professores, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030282 | 11/04/2006 | 4215.00 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial para a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030283 | 11/04/2006 | 666.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de férias do período aquisitivo 2005/2006 como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030284 | 11/04/2006 | 24100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em plantões extras como Médico, realizado em Cupissura, Retirada e nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030285 | 11/04/2006 | 1650.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil a este fundo Municipal de Saúde cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030286 | 11/04/2006 | 1650.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagamento de serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030324 | 11/04/2006 | 5764.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 4ª parcela do 13º salário do ano de 2004, do pessoal lotado na Secretaria Municipal da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030327 | 11/04/2006 | 5328.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a 4ª parcela do 13º salário de 2004 do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 11/04/2006 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020771 | 11/04/2006 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020772 | 11/04/2006 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020773 | 11/04/2006 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020774 | 11/04/2006 | 60.00 | 00006715841462 | MARCELO COSTA MARINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020775 | 11/04/2006 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020776 | 11/04/2006 | 60.00 | 00006444699436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020777 | 11/04/2006 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020778 | 11/04/2006 | 120.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020779 | 11/04/2006 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020780 | 11/04/2006 | 60.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020781 | 11/04/2006 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020782 | 11/04/2006 | 200.00 | 00006676417421 | GILSON PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020783 | 11/04/2006 | 60.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imovel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020784 | 11/04/2006 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020785 | 11/04/2006 | 100.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a pagamento de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020786 | 11/04/2006 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020787 | 11/04/2006 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 11/04/2006 | 60.00 | 00007655728429 | ELINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020789 | 11/04/2006 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020790 | 11/04/2006 | 100.00 | 00084039574400 | IRACI ADELINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a Pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020791 | 11/04/2006 | 100.00 | 00096036354487 | EROTILDES MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020792 | 11/04/2006 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020793 | 11/04/2006 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020794 | 11/04/2006 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020795 | 11/04/2006 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 11/04/2006 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020797 | 11/04/2006 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020798 | 11/04/2006 | 50.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020799 | 11/04/2006 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 11/04/2006 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020801 | 11/04/2006 | 60.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020802 | 11/04/2006 | 60.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020803 | 11/04/2006 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020804 | 11/04/2006 | 100.00 | 00003838084489 | PAULO ALVES DOS SANTOS3 | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020805 | 11/04/2006 | 60.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020806 | 11/04/2006 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020807 | 11/04/2006 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020808 | 11/04/2006 | 100.00 | 00004649234417 | ROZILENE FERREIRA DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020809 | 11/04/2006 | 60.00 | 00003794306490 | SANDRA MÉRCIA BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020810 | 11/04/2006 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020811 | 11/04/2006 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020812 | 11/04/2006 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020813 | 11/04/2006 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020814 | 11/04/2006 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020815 | 11/04/2006 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020816 | 11/04/2006 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020817 | 11/04/2006 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 11/04/2006 | 200.00 | 00026895064400 | JOSÉ INACIO DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a complementação de passagem para São Paulo-SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020819 | 11/04/2006 | 96.50 | 00005485005411 | ADRANA FERREIRA MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020820 | 11/04/2006 | 60.00 | 00003599964424 | LENICE SANTOS CARDOSO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020821 | 11/04/2006 | 36.42 | 00073232823491 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio , através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020822 | 11/04/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020823 | 11/04/2006 | 105.00 | 00007655701490 | GENESIS FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020824 | 11/04/2006 | 66.00 | 00061249505453 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Socialdestinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020825 | 11/04/2006 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de exames medicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 11/04/2006 | 100.00 | 00013248154420 | MANOEL LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento pela aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020827 | 11/04/2006 | 100.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de exames medicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020828 | 11/04/2006 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020829 | 11/04/2006 | 100.00 | 00076296717415 | ROSIVALDO VICENTE NOVAIS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020830 | 11/04/2006 | 150.00 | 00001960020447 | MARCONE TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débitos decorrentes de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020831 | 11/04/2006 | 100.00 | 00003109572494 | ANA PAULA FIGUEREDO LOURENÇO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de cesta básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020832 | 11/04/2006 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a tratamento de saúde e comppra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020833 | 11/04/2006 | 40.96 | 00030370019415 | MARIA FIRMINO DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 11/04/2006 | 874.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica pertencente ao Prédio da Creche e da Sede onde funciona a Sacretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020835 | 11/04/2006 | 100.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débitos decorrentes de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020836 | 11/04/2006 | 749.00 | 00083315675449 | EDVALDO JOSÉ TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços fotográficos junto a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020837 | 11/04/2006 | 313.45 | 07455021000140 | GILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de detetização e desratização das Creches Leonira alves, Mãe Dom e Muitos Rios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020944 | 11/04/2006 | 1515.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020945 | 11/04/2006 | 1289.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 4ª parcela do 13º salário de 2004, do pessoal lotado na Secretaria de Trabalho e Ação Social. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2006 | 1992.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2006 | 315.24 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de multa e juros pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2006 | 1976.28 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2006 | 557.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de multa e juros pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP) competência dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2006 | 2586.56 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao recolhimento do DARF (PASEP), relativo a competência de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2006 | 222.97 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de multa e juros pelo atraso no recolhimento do DARF (PASEP) competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2006 | 14435.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 3ª parcela do 13º salário de 2004, (folha geral da Prefeitura), conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2006 | 3999.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento de Férias Remuneradas acrecida de 1/3, Período Aquisitivo, 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2006 | 3000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de Óleo Diesel, destinadas aos veículos locados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2006 | 4000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel, destinadas aos veículos locados a Secretaria de Agricultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2006 | 1463.00 | 00083315675449 | EDVALDO JOSÉ TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em foto, junto a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2006 | 30.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente a uma auxílio Financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinanda a pagamento de Mensalidade de Curso de Informática, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2006 | 2159.51 | 00051876302453 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALEXANDRE | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas relativo ao periodo de aquisição 2005/2006, acrescido de 1/3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2006 | 91.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de Menssalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2006 | 13472.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para distribuíção das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2006 | 1266.91 | 07455021000140 | GILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Dezintetização e Desratização das Escolas Municipais: Otto Gurgel, Possidonio, Maria do Carmo Rodrigues, Antonio Galdino, Maria Holanda Muitos Rios, Hermelicia Coelho, Maria Emília Valença, José Maria Bandeira, Arlete Alves, Clara Alexandre e Antonio Borba de Lima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2006 | 91.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudadnte deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Falcudade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2006 | 500.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos servoços prestados na gravação de fitas VHS da Educação,Treinamento dos Professores (Jornada Pedagogica) nos dias 01 a 03 de fevereiro de 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2006 | 600.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em locação de cadeiras e mesas em serviço de bufett no eventos realizados no dia 27/03/2006, no distrito de Cupissura, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2006 | 25.40 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pela compra de Mouse PS/2 destinada a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a tarifa bancária,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2006 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 03 diárias para cobrir despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assunto de interesse do Departamento, prestação de contas e recebimento de material, junto a 1ª delegacia de Serviço Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2006 | 111.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CIDE em 12 de março do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de peixe para famílias carentes, durante a Sema | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020839 | 12/04/2006 | 11880.00 | 00029077990453 | MARINALDO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de compra de coco seco para distribuição gratuita com população carente durante a Semana Santa do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020840 | 12/04/2006 | 240.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA | Valor referente ao pagamento pela compra de disco rigido de 80 GB, e tela antirefrectiva, para computador pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de peixe para famílias carentes, durante a Sema | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020841 | 12/04/2006 | 55000.00 | 05376807000147 | F. R. C. CARNES E NEGÓCIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peixe para distribuição gratuita entre as pessoas carentes deste Municipio, durante a Semana Santa do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2006 | 68.80 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos destinados a Procuradoria Geral do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 12/04/2006 | 3835.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos Postos de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030288 | 12/04/2006 | 70.84 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento de uma diária para costear despesas com alimentação, quando participava de uma Oficina da Programação Pactuada de Vigilância em Saúde,no proximo dia 17/04/2006, em horário integral no auditório do Cefor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030289 | 12/04/2006 | 300.00 | 00043296319468 | NÚBIA FERREIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de plantão extra noturno prestado no Centro I desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030290 | 12/04/2006 | 300.00 | 00084025891468 | JOSINEIDE DE LIMA GONÇALVES | Valor referente ao pagamento de plantão extra noturno prestado no Centro I desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030291 | 12/04/2006 | 70.84 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas quando em João Pessoa, com o objetivo de participar de uma Oficina da Programação Pactuada Integrada de Vigilância em Saúde no dia 17 de abril do corrente ano, em horário integral no auditório do Cefor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030292 | 12/04/2006 | 143.20 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, quando participava de um Encontro do Comercio Metropolitano do Desenvolvimento, nos dias 17 e 18/04/2006, a realiza-se em tempo integral no Hotel Xenius, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030293 | 17/04/2006 | 143.20 | 00039543412472 | ASPÁZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas a cidade de João Pessoa, com o objetivo de participar do treinamento da PPI-HCD (Programação Pactuação e Integração de Hepidemiologia e Controle das Doenças), no dia 17 e 18 de abril do corrente ano, a realizar-se no auditório do Cefor em horário integral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030294 | 17/04/2006 | 23200.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um veículo FIAT UNO MILLE FIRE, destinado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 17/04/2006 | 79900.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor referrente ao pagamento pela compra de Veículo automotor de marca Fiat Ducato tipo Ambulância modelo 2006/2006, cor branco/banchisa, a diesel, chassi 93W244F1362006385, destinada a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/04/2006 | 35.88 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento despesas Cartorais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2006 | 475.00 | 00005543458460 | ADMIZIO THIAGO MARINHO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço de reaterro com material arenoso do Rio Ana lopes no trecho do desvio da ponte antiga neste Municipio, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 17/04/2006 | 200.00 | 00003085302417 | MARIA JOSÉ BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames laboratoriais e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020843 | 17/04/2006 | 34.95 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de contas de àgua Cagepa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020844 | 17/04/2006 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020845 | 17/04/2006 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020846 | 17/04/2006 | 50.00 | 00073909394434 | JOSEFA MARIA DE ASSIS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020847 | 17/04/2006 | 60.00 | 00003744065456 | JOELSA DOMINGOS DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020848 | 17/04/2006 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020849 | 17/04/2006 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020850 | 17/04/2006 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 17/04/2006 | 60.00 | 00001973301423 | ALDO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020852 | 17/04/2006 | 60.00 | 00098128035487 | VÂNIA FELIX DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020853 | 17/04/2006 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020854 | 17/04/2006 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020855 | 17/04/2006 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020856 | 17/04/2006 | 60.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020857 | 17/04/2006 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020858 | 17/04/2006 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020859 | 17/04/2006 | 60.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020860 | 17/04/2006 | 60.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020861 | 17/04/2006 | 60.00 | 00039466264400 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020862 | 17/04/2006 | 60.00 | 00053322932400 | TAMIRES PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020863 | 17/04/2006 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020864 | 17/04/2006 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020865 | 17/04/2006 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020866 | 17/04/2006 | 60.00 | 00003905706482 | AURICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020838 | 17/04/2006 | 403.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor referente ao pagamento de inscrição para eventos do 1º Seminário de Gestores sobre Políticas Públicas para atendimento integral de crianças e adolescente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2006 | 1361.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças destinada ao veículo de placa MOH 1614 (viatura da Polícia Civil), nos termos de Convênio firmado com a Secretaria de Segurança Púplica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2006 | 52.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS | Valor referrente ao pagamento pelos serviços com assinatura de revistas,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2006 | 4000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel para veículo pertencente e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/04/2006 | 800.00 | 00020377371491 | LÚCIO LAURO BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em engenharia dos Projetos do Centro de Apoio Pedagógico as Pessoas Especiais, na elaboração dos seguintes serviços: Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/04/2006 | 150.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços a Secretaria de Educação e Cultura, em sonorização com eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2006 | 2264.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao debéto automático na conta corrente do ICMS relativo a pagamento de contas de fornecimento de água dos prédios pertencentes e vinculados a Sec. Educação e Cultura , referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2006 | 7714.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS relativo ao pagamento de contas de fornecimento de energia eletricas dos Prédios pertencentes e vinculados a Sec,de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano conforme comprovante enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2006 | 10526.20 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expidiente para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2006 | 8707.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para veículo pertencente e locados da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2006 | 253.68 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS, relativo a contribuição financeira destinada a CNM,conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/04/2006 | 800.00 | 00011944935134 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/04/2006 | 500.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço na extenção da rede interna, de informática desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/04/2006 | 7000.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao debito automático da conta corrente ICMS para pagamento de públicação de Editais da Comissão Permanente de Licitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/04/2006 | 1308.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao debéto automático na conta corrente do ICMS relativo a pagamento de contas de fornecimento de água dos prédios pertencentes e vinculados a Sec. Administração, referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2006 | 3276.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS relativo ao pagamento de contas de fornecimento de energia eletricas dos Prédios pertencentes e vinculados a Sec, Administração cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano conforme comprovante enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente de ICMS a prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente ao mês de março do corrente ano ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2006 | 1644.80 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA(2) | Valor referente ao pagamento de passagens aereas e despesas com hospedagem da Prefeita à Brasília, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2006 | 289.50 | 00049203053468 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em fornecimento de lanches para seguranças que prestaram serviços em festividade deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2006 | 150.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em sonorização de eventos em Cupissura, junto a Secretaria de Comunicação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2006 | 7293.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para veículo pertencente e locados da referida Secretaria , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2006 | 7152.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2006 | 289.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto de Moto de placa MNR - 8724, pertecente ao Setor de Tributos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/04/2006 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/04/2006 | 145.47 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | Valor refernte ao pagamento da conta Telefônica pertencente a esta Secrearia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do ITR relativo a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/04/2006 | 25704.20 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpezae higiene destinados a Secretaria da Educação e Cultura, para posterior recolocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2006 | 51.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 18/04/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020867 | 18/04/2006 | 60.00 | 00004268870423 | MANOEL EPIFÂNIO DE PONTES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020868 | 18/04/2006 | 150.00 | 00003139768486 | ALEXIS DIAS BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 18/04/2006 | 700.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no Centro de atendimento de Alimento do conjunto mangabeira neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020870 | 18/04/2006 | 111.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Sede do Cras vinculado a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020871 | 18/04/2006 | 1191.00 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de madeiras destinada a pessoa carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020872 | 18/04/2006 | 244.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios onde funciona a Sede do Cras Vinculado a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020873 | 18/04/2006 | 1560.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela recoperação do forno do sopão de cupissura e no sistema de gás, com troca de peças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de leite, sopa e pão para familías carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 18/04/2006 | 4758.40 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de frutas, verduras e legumes destinadas aos Centros de Processamentos de Alimentos I e II deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020941 | 18/04/2006 | 995.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de colchões destinados a doação para pessoas carentes deste Município através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2006 | 1650.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no mês de março/2006, como Engenheiro Civil acompanhando diversos projetos junto a FUNASA, Caixa Econômica Federal-GIDUR e Esferas do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/04/2006 | 475.00 | 00003069422403 | ADRIANO DE SOUZA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em reaterro com material arenoso no Rio de Ana Lopes no trecho de desvio da ponte Antiga, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/04/2006 | 750.00 | 00067582400453 | ANTONIO PIRES DO REGO | Valor referente ao pagamento do termo de acordo Extra Judicial, referente a indernização de ( 05 cinco ) coqueiros localizado no Bairro do Santo Antonio, nesta Cidade,cujo pagamento refere-se ao mês de março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/04/2006 | 15410.00 | 07361920000184 | AP DE ALCANTARA FILHO-ME | Valor referente ao pagamento pela confecção de faixas, banner, adesivos, placas e paineis, destinados a Secretaria de Infra-Estrura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/04/2006 | 1412.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao debéto automático na conta corrente do ICMS relativo a pagamento de contas de fornecimento de água dos prédios pertencentes e vinculados a Sec. Infra-Estrutura, referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2006 | 25223.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS relativo ao pagamento de contas de fornecimento de energia eletricas dos Prédios pertencentes e vinculados a Sec,de Infra Estrutura cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2006 | 4660.00 | 00000770009433 | MARIA ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela elaboração dos Projetos, Centro de Apoio a Pessoa Especiais - CAPES Creches Infantil, Revitalização da Praça do Piquete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/04/2006 | 2725.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao debéto automático na conta corrente do ICMS relativo a pagamento de contas de fornecimento de água dosprédios pertencentes e vinculados a Sec. Esporte e Turismo, referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2006 | 804.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS relativo ao pagamento de contas de fornecimento de energia eletricas dos Prédios pertencentes e vinculados a Sec,de Esporte e Turismo cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030296 | 18/04/2006 | 942.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030297 | 18/04/2006 | 3000.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Saúde deste município, cnforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030298 | 19/04/2006 | 1650.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestada a este Fundo Municipal, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030299 | 19/04/2006 | 250.00 | 00078981867453 | EDVANDRA RAIMUNDA DE ANDRADE SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel residencial, onde funciona o Posto de Saúde Centro I situado a Rua Clemente Ferreira, s/n, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano conf.comp.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030300 | 19/04/2006 | 2599.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos prédios vinculados e pertencentes a Secretaria Municipal da Saúde, relativas ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/04/2006 | 421.50 | 00000955331412 | ROGÉRIO BERNADINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como Roupeiro do Marco Jeg Futebol Clube, durante a partida contra o Caaporã Futebol Clube, neste Município, no dia 26/03/2006, valido pela Copo Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/04/2006 | 843.00 | 00003894430427 | JOSIVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Técnico do Marco Jeg Futebol Clube, durante a partida contra a Seleção de Pintimbu neste município, no dia 19/03/2006, Válida pela Copa Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/04/2006 | 528.00 | 00003717867466 | ARLINDO SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como Auxiliar Técnico, durante jogo realizado, no dia 26/03/2006, entre a Equipe Amadora do Caaporã Futebol Clube, desta Cidade e a Equipe Amadora Seleção Mogeiro, na Cidade de Mogeiro, valido pela Copo Rural, promovido pela Copa Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/04/2006 | 700.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Àrbitro, Durante jogo realizado no dia 11 e 18/03/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que encontram participando do Campeonato Municipal 2006 1ª Divisão e Sub-20 promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/04/2006 | 700.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Árbitro, durante jogo realizado no dia 19/03/2006, entre as Equipe Amadores de Futebol de Campo deste Município que encontram participando do Campeonato Municipal 2006 1ª Divisão e Sub-20, promovido pela Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/04/2006 | 528.00 | 00007113017436 | ELENILSON EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como TÉCNICO, durante o jogo realizado no dia 02/04/2006, entre a Equipe Amadora Caaporã Futebol Clube, desta Cidade e a Equipe Amadora Marco Jeg Futebol Clube, na Cidade de Caaporã, valida pela Copo Rural, promovido pela Rádio Rural de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/04/2006 | 843.00 | 00001207650471 | RANDOLPHO FAGNER M. V. PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços como Técnico do Marco Jeg Futebol Clube, durante a partida contra a seleção de Pitimbu, neste município no dia 19/03/2006 e 23/03/2006, válida pela Copa Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/04/2006 | 350.00 | 00031379320410 | LUIZ CARLOS BRAZ | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como ÁRBITRO, durante jogo realizado no dia 11/03/2006, entre as Equipe Amadoras de Futebol de Campo deste Município que encontram participando do Campeonato Municipal 2006 1ª Divisão e Sub - 20, promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/04/2006 | 700.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | Valor refderente ao pagamento pelos serviços prestados como Arbitro, Durante jogo realizado no dia 11 e 19 /03/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que encontram participando do Campeonato Municpal 2006 1ª Divisão e Sub-20 promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2006 | 350.00 | 00096018682400 | JOSÉ DIÓGENES G. DOS SANTOS JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como ÁRBITRO, durante jogo realizado no dia 11/03/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que encontram participando do Campeonato Municipal 2006, 1ª Divisão e Sub - 20, promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2006 | 843.00 | 00003766752413 | LIMDEMBERG SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Preparador Físico do Marco Jeg Futebol Clube, durante a partida contra a Seleção de Pitimbu, neste município, no dia 19/03/2006, válida pela Copa Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2006 | 421.50 | 00000872028402 | WAGNER SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como MASSAGISTA do Marco Jeg Futebol Clube, durante a partida contra a Seleção de Pintimbu, neste Município, no dia 19/03/2006, valido pela Copo Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/04/2006 | 490.00 | 00018945430415 | JOSÉ COSMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto de cadeiras junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020874 | 19/04/2006 | 10.50 | 00098872222400 | CÍCERO VIEIRA DA CUNHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020875 | 19/04/2006 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a acompra de passagem para Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020876 | 19/04/2006 | 702.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios vinculados a Secretaria de Ação Social referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 19/04/2006 | 473.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios vinculados as Creches referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020878 | 19/04/2006 | 440.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento opelos serviços prestados em marcenaria execultada na Creche Mãe Dom no distrito de Cupissura, neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020879 | 19/04/2006 | 275.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor refeente ao pagamento das despesas com retirada de 2ª via e regulerização de CPF, de pessoas carentes deste Município através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2006 | 81.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento de despesas cartorárias por serviços prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2006 | 320.00 | 04343809000177 | EMETEL GUIA ESTADUAIS LTDA | Valor referente ao pagamento de assinatura de Lista e Guias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2006 | 110.00 | 03353818000186 | MÉRCIA LINS CASTELO BRANCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de 1/2 turno de locação Data shou a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/04/2006 | 7823.35 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas e derivados, bem como frangos abatidos destinados a composição da merenda escolar para os alunos da rede de ensino, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2006 | 620.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço a Secretaria de Educação em jornada Pedagógica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2006 | 190.00 | 03353818000186 | MÉRCIA LINS CASTELO BRANCO | Valor referente ao pagamento pela pretação de serviços em locação de data Show a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2006 | 2200.00 | 04706434000162 | GILMAR DA CONCEIÇÃO FRANCELINO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em 73 horas de carro de som no período de 15/03/2006 a 15 de abril/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2006 | 53.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL em 20/04/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2006 | 2736.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao recolhimento do DARF(PASEP), referente a competência 31/03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2006 | 102.65 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de Multas do DARF(PASEP), conforme competência 31/03/2006, conforme comprante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020880 | 20/04/2006 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020881 | 20/04/2006 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020882 | 20/04/2006 | 275.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor refeente ao pagamento das despesas com retirada de 2ª via e regulerização de CPF, de pessoas carentes deste Município através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020883 | 20/04/2006 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020884 | 20/04/2006 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/04/2006 | 60.00 | 00003909963439 | LAURICE SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020886 | 20/04/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020887 | 20/04/2006 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020888 | 20/04/2006 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020889 | 20/04/2006 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020890 | 20/04/2006 | 228.00 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de sacolas plásticas para o Centro de Processamento de Alimentos I de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020891 | 20/04/2006 | 60.00 | 00006352221408 | MARIA ISABEL ANDRELINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020892 | 20/04/2006 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/04/2006 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020894 | 20/04/2006 | 50.00 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020895 | 20/04/2006 | 60.00 | 00002818437407 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020896 | 20/04/2006 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020897 | 20/04/2006 | 60.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020898 | 20/04/2006 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020899 | 20/04/2006 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020900 | 20/04/2006 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020901 | 20/04/2006 | 60.00 | 00024422037404 | JOÃO GOMES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020902 | 20/04/2006 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020903 | 20/04/2006 | 60.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020904 | 20/04/2006 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020905 | 20/04/2006 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2006 | 246.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento dos serviços xerográficos e emcadernação, para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2006 | 71.60 | 00053151690491 | BIANCA LIMA R. G. LAMENHA LINS | Valor referente ao pagamento de (01) uma diária para custear despesa com deslocamento a Cidade de Recife para tratar de assunto Jurídico no fórum, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030301 | 24/04/2006 | 6600.00 | 07599023000103 | EDMILSON B. DE OLIVEIRA - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de três geladeiras para os Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030302 | 24/04/2006 | 3490.00 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um autoclave horizontal 20 lts, destinado ao Posto de Saúde Centro I, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030303 | 24/04/2006 | 3038.36 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de radiologia realizados em paciente desta cidade para realização de exames de rx em geral, no período de janeiro a março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2006 | 84.00 | 00002456038401 | JULIANO FRAGOSO CAMPOS CALVACANTI | Valor referente ao pagamento do estágio no Programa de Regularização Fundiária do Conjunto santo Antônio, conforme Convênio de Cooperação técnica entre a Coodernadoria do Curso de Arquitetura e Ubanismo da UNIPÊ e a Prefeitura Municipal de caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2006 | 84.00 | 00005332534469 | JULIANE IOMERY LIMA CASE | Valor referente ao pagamento de complemento no Estágio no Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antonio, conf. Convênio de Cooperação técnica entre a coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIPÊ e a Prefeitura M. de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2006 | 840.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em elaboração do relatório de divulgação do Programa de Regularização Fundiária-contrato de Repasse nº 0164942-35/2004 do Conj. Santo Antonio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2006 | 216.00 | 00005332534469 | JULIANE IOMERY LIMA CASE | Valor referente ao pagamento como estagiária no Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antonio, referente ao contrato de repasse nº 016942-35/2004, conforme Convênio de Cooperação Técnica entre Coodenadoria do Curso de Arquitetura e Ubanismo da UNIPê e a Prefeitura Municipal de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2006 | 216.00 | 00002456038401 | JULIANO FRAGOSO CAMPOS CALVACANTI | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Estagiário no Programa de Regularização Fundiária do Conj.Sto.Antonio, ref. ao contrato de repasse nº 0164942-35/2004, Cof. Convênio de Cooperação Técnica entre a Coordenadoria do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIPÊ e a Prefeitura M. de Caaporã, conforme Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2006 | 136.00 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de troféis e medalhas destinadas a premiação das equipes amadoras de futebol, no torneio rural em comemoração do Dia 1º de Maio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020906 | 24/04/2006 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 24/04/2006 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020908 | 24/04/2006 | 55.00 | 00008140587443 | LENITA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020909 | 24/04/2006 | 60.00 | 00007669651474 | JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020910 | 24/04/2006 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020911 | 24/04/2006 | 60.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020912 | 24/04/2006 | 60.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020913 | 24/04/2006 | 60.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020914 | 24/04/2006 | 50.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 24/04/2006 | 100.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020916 | 24/04/2006 | 60.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020917 | 24/04/2006 | 142.98 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referrente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de conta de água da cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020918 | 24/04/2006 | 275.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento das despesas com retirada de 2ª via e regularização de CPFs, de pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2006 | 800.00 | 00095224360463 | JEANE NAZÁRIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de (04) quatro diária para custear despesas com deslocamento a Brasilia - DF, na qualidade de Prefeita deste Município, quando na participação da IX Marcha a Brasilia em defesa dos Município, no periodo de 25 a 28 de abril/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2006 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a comição permenente de licitação, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2006 | 28175.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2006 | 19695.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2006 | 5547.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2006 | 1363.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2006 | 14263.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2006 | 684.20 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário familia do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2006 | 9775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2006 | 1521.90 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos, destinados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2006 | 618.66 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de loxcação de Máquina Fotocopiadora Ricoh a esta Secretaria, relativo ao mês de abril do corrente ano,conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2006 | 9654.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2006 | 15650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2006 | 382.41 | 00054915961400 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor referente ao pagamento de salário, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2006 | 462.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos rel. ao mês de abril/2006 da funcionária efetiva lotada na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2006 | 1838.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dosalário família do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2006 | 163216.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário e familia dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2006 | 20357.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/04/2006 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/04/2006 | 17249.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2006 | 292.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário e familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2006 | 91.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2006 | 117.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário e familia do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2006 | 21991.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2006 | 4597.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário familia do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2006 | 134820.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2006 | 847.27 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da nona parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana-PAGU, lotação Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2006 | 3820.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de vacina boveicel aftosa e adubo destinados a Secretaria de Agricultura para posterior destribuíção aos pequenos agricultores deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2006 | 59.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário e familia do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de abril conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2006 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de abril conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2006 | 316.00 | 00004222977470 | ADNILTON SOARES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento a prestação de serviço como monitor da Escola de Musica, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2006 | 106.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2006 | 106.00 | 00007464926420 | BRUNA HELOÍZA GAMA DO BONFIM | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2006 | 106.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2006 | 106.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2006 | 106.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2006 | 106.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2006 | 106.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2006 | 106.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagmento pela prestação de serviço como monitor da Escola de Musica do Município, junto a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020919 | 25/04/2006 | 275.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento das despesas com retirada de 2ª via e regularização de CPFs, de pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020920 | 25/04/2006 | 35.00 | 00000178745804 | LAURO PEREIRA DE AMORIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto de liquidificador industrial da Creche deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020921 | 25/04/2006 | 8750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020922 | 25/04/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 25/04/2006 | 7560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020924 | 25/04/2006 | 404.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020925 | 25/04/2006 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020926 | 25/04/2006 | 795.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos saláios família do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de abril do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020927 | 25/04/2006 | 13200.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de abril do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020928 | 25/04/2006 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020929 | 25/04/2006 | 450.00 | 00031772366404 | MARIA DA LUZ SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2006 | 3695.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2006 | 190.00 | 00000178745804 | LAURO PEREIRA DE AMORIM | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestados em bomba e ventilador, do estádio junto a Secretaria de Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2006 | 450.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em embuchamento e solda elétrica no carro pipa que trabalha no esgotamento sanitários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2006 | 12097.50 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de carpintaria em prédios públicos deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2006 | 2926.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário e familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2006 | 68075.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2006 | 17100.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001271 | 25/04/2006 | 13472.01 | 24391203000114 | ERALDO LIMA BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de drenagem pluvial na rua Elias Batista, no Conj.Santo Antonio deste município, conforme licitação PL 021/2006. conforme comprovante anexo. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030304 | 25/04/2006 | 32100.21 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da OITAVA Parcela do Termo de parceria para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAÚDE - PSA (LOTAÇÃO: SEC. DE SAÚDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030305 | 25/04/2006 | 141.68 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor referente ao pagamento 02(duas) diárias para cobrir despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, com o objetivo de participar do "PROFARMAR - Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde" nos dias 26 e 27 de abril/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030306 | 25/04/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030307 | 25/04/2006 | 95226.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030308 | 25/04/2006 | 18980.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 25/04/2006 | 4942.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030310 | 25/04/2006 | 2047.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030311 | 25/04/2006 | 54600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2006 | 8950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030312 | 26/04/2006 | 1180.00 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 10 Kits de aparelho de pressão destinados aos postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020930 | 26/04/2006 | 275.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento das despesas com retiradas de 2ª via e regularização de CPFs, de pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 26/04/2006 | 10.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2006 | 1303.30 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente para a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2006 | 236.05 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente, untencílios plásticos para conzinha e material didático para Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2006 | 29.20 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. | Valor referente ao pagamento com refeição da Sra. Secretaria de Finanças por ocasião de encontro realizado na UNIPÊ, promovido pelo Tribunal de Contas sobre o tema OSCIPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020932 | 27/04/2006 | 275.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento das despesas com retirada de 2ª via e regularização de CPFs, de pessoas carentes deste município através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020933 | 27/04/2006 | 110.00 | 00005642189441 | ELIZABETH VICENTE DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030313 | 27/04/2006 | 18650.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para veículo pertencente e locado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2006 | 518.00 | 09163957000123 | KING ESPORT S LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de trféis destinados a premiações das equipes amadoras de futebol, que irão participar do Torneio comemorativo ao Dia 1º de Maio do corrente ano, realizado nesta Cidade e no Distrito de Cupissura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2006 | 224.00 | 09163957000123 | KING ESPORT S LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra bolas de futebol destinadas a distribuição gratuita para equipes amadoras de futebol deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030314 | 28/04/2006 | 66.27 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de 01(uma) diária para cobrir despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa com o objetivo de partipar de uma reunião para implantação da "Nova Versão do Siscolo", no dia 04/05/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030315 | 28/04/2006 | 468.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios vinculados a Secretaria de saúde, relativas ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030316 | 28/04/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito autmático na conta FOLPAG, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento de folha, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 28/04/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta SES/PEa, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030318 | 28/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta PACS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030319 | 28/04/2006 | 19185.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030320 | 28/04/2006 | 67.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta PAB relativo a cobrança de tarifa bancária dos serviços de pagamento de folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030321 | 28/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativa a cobrança de tarifa bancária conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030322 | 28/04/2006 | 615.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUS, relativo a cobrança de tarifa bancária, relativa aos serviços de pagamento do funcionalismo da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030323 | 28/04/2006 | 595.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUS, relativo a cobrança de tarifa bancária, relativa aos serviços de pagamento do funcionalismo da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 28/04/2006 | 190.00 | 03353818000186 | MÉRCIA LINS CASTELO BRANCO | Valor referente a locação de Data Show durante encontro promovido pela Secretaria de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030326 | 28/04/2006 | 2.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de FOPAG, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020934 | 28/04/2006 | 114.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020935 | 28/04/2006 | 219.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020936 | 28/04/2006 | 643.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios das Creches deste Município, relativas ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020937 | 28/04/2006 | 24.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12745-9 relativo a cobrança da tarifa ANT FLOAT, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020938 | 28/04/2006 | 165.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12745-9 relativo a cobrança da tarifa pelo Pagamento de Folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020939 | 28/04/2006 | 145.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12745-9 relativo a cobrança da tarifa pelo pagamento de folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020942 | 28/04/2006 | 12.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAIF, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento de folha de funcionários, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2006 | 475.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em entrega dos Jornais o Correio e União em Secretarias desta Edilidade no mês de abril/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2006 | 1.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2006 | 62.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial em 20/03/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta d32.242-3 (ICMS) relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2006 | 30294.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, ocorrido em 10/04/2006, relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento de debitos, competência março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2006 | 2092.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/04/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2006 | 339.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/04/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2006 | 1760.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM ocorrido em 20/04/2006 relativo a cobrança de tarifa bancária, relativa a prestação de serviços pelo pagamento da folha do funcionalismo do mês de março do corrente ano, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2006 | 1146.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 24/04/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2006 | 185.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 24/04/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2006 | 689.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 28/04/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2006 | 111.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 28/04/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2006 | 4130.68 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 28/04/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2006 | 102.19 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, em 20/04/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária (ANT. FLOAT), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2006 | 2000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, em 20/04/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento da folha do funcionalismo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do I.P.V.A, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de TED conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2006 | 7.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo de Aval relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2006 | 885.51 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, em cumprimento ao Mandado de Sequestro Judicial nº 146/2006, para pagamento de títulos trabalhistas cobrados no processo de Reclamação Trabalhista nº 00983.2005.022.13.00-3, conforme consta da cópia do mandado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2006 | 26.09 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a débitos automáticos na conta corrente FOPAG, relativas a cobranças de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2006 | 13.01 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FOPAG relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2006 | 480.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, ocorrido em 10/04/2006, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS, relativo ao pagamento de publicação de Editais da Comissão Permanente de Licitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2006 | 4.43 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de custas processuais no processo de ação trabalhista nº 00983.2005.022.13.00-3, em que esta Edilidade é Reclamada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2006 | 1775.00 | 00054915961400 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor referente ao pagamento de pensão, relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2006 | 4.36 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, em 20/04/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária ANT. FLOAT, conforme consta do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2006 | 605.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, em 20/04/2006 relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento de folha do funcionalismo, conforme consta do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2006 | 1010.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo ao pagamento do parcelamento de débito relativo a DIRF do Conselho Escolar das Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do débito automático da conta corrente PNAE, referente a cobrança de tarifas bancarias pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, referente a cobrança de tarifas bancarias pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2006 | 132.54 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de 02 diárias (duas diárias) para custear despesas para participar do evento de mobilização do Programa Bolsa Família, nos dias 04 e 05 de maio de 2006, no Auditório da PBTUR, na Av. Almirante Tamandaré, 100 - Tambaú - João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2006 | 11.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de despesas com postagens de correspondências de interesse da Sec.Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debéto automatico na conta corrente de ICMS DESONERAÇÃO, relativa a cobrança de tarifa bancária, conforme extrto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debéto automatico na conta corrente de ICMS, relativa a cobrança de tarifa bancária, conforme extrto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debéto automatico na conta corrente de TRIBUTOS, relativa a cobrança de tarifa bancária, conforme extrto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debéto automatico na conta corrente do FEP, relativa a cobrança de tarifa bancária, conforme extrto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debéto automatico na conta corrente de ITR, relativa a cobrança de tarifa bancária, conforme extrto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2006 | 4.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debéto automatico na conta corrente de FPM, relativa a cobrança de tarifa bancária, conforme extrto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020946 | 02/05/2006 | 20.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municípal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020947 | 02/05/2006 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030328 | 02/05/2006 | 110.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de eças de reposição para o veículo Ambulância desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030329 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SUS 37.316-8, referente a cobrança de tarifas bancarias pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030330 | 02/05/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, referente a cobrança de tarifas bancarias pela emissão de extratos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2006 | 837.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para o pessoal que está desenvolvendo o trabalho dentro do Programa de Regularizaçao Fundiária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2006 | 263.50 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pela compra de madeiras destina a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veiculos e maquinas da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2006 | 854.00 | 11489218000178 | FREDERICO GADELHA MALTA MOURA | Valor referente ao pagamento pela compra de peça de reposição para veículo pertencente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2006 | 79874.67 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento da transferência da NONA Parcela do Termo de parceria para operacionalização do PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTÃO URBANA - PAGU (INFRA eSTRUTURA),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2006 | 2626.89 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento da transferência da NONA Parcela do Termo de parceria para operacionalização do PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS (LOCAÇÃO: ESPORTE E TURISMO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030331 | 03/05/2006 | 175.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção de faixas para a campanha de vacinação dos idosos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020948 | 03/05/2006 | 28929.97 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao repasse da nona parcela do termo de parceriapara operacionalização do Programa Mobilidade Social - PMS (Lotação Ação Social), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020949 | 03/05/2006 | 270.00 | 00004282830476 | MARINEZIO EMIDIO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020950 | 03/05/2006 | 1535.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de corte e custura, desenvolvidas na Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2006 | 4.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS relativo a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2006 | 105.24 | 07622556000169 | V. DE MENESES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de untencilios para cozinha desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2006 | 14558.38 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente á transferência da Nova Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social-PMS (Lotação: Administração), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa de São José (Festa do Piquete) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2006 | 21500.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços realizados na Festa do Piquete com as seguintes atrações Bandas de Shous, realizados nos dias 31 de março a 1º de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2006 | 933.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de ditatico para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2006 | 92657.40 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento à transferência da NONA parcela do termo de Parceria para operacinalização do PROGRAMA SOCIAL de EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN (LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2006 | 2249.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais didáticos para a Secretaria de Educação para posterior relocação nas Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2006 | 500.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em recuperação de cadeiras e carteiras escolares junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2006 | 3.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Administração , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2006 | 0.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 04/05/2006 do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2006 | 120.00 | 00043677290449 | MARCOS BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com fornecimento de adubos organicos para canteiros nas Ruas deste Município, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2006 | 2110.00 | 00072650990449 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em transporte de carradas de areias e pedras junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2006 | 273.54 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento ao pagamento de taxas para serviços de vistoria de obras extra-OGU - CT 0164090-37/Habitação de Interesse Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030332 | 05/05/2006 | 32858.00 | 05614517000194 | FARMAFORTE DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 05/05/2006 | 199.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia do predio onde funciona PSF Centro I, na Rua Clemente Ferreira,s/n referente ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030334 | 05/05/2006 | 51.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas água e dos prédios onde funcionam o PEVA e o Centro II, nesta cidade cujo pagto. refere-se ao mês de abril/2006, conforme comp-rovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030335 | 05/05/2006 | 606.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos prédios onde funcionam PEVA e o Centro II, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de abril/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020951 | 05/05/2006 | 19620.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pela compra de farinha de trigo e fermento fresco, para o Centro de Processamento de Alimentos I e II, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020952 | 08/05/2006 | 85.00 | 00005206443441 | FERNANDA BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO MARIANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020953 | 08/05/2006 | 220.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pela emissão de 40 CPFs (quarenta CPFs,) de pessoas carente deste Municipio através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020954 | 08/05/2006 | 2890.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de Ataudes e flores, incluindo traslados dos corpos de pessoas carentes deste município para sepultamento nesta cidade através da Secretaria de Trabalho e Ação Social. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030336 | 08/05/2006 | 37.16 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com viagem a Cidade de João Pessoa, com o objetivo de participar de uma reunião para implantação da "Nova Verção do SISCOLO", no próximo dia 11 de maio do corrente ano, no Auditório do 1ª Núcleo Regional de Saúde em horário integral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2006 | 51.03 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS | Valor referente ao pagamento de despesas com assinatura de revistas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/05/2006 | 2900.00 | 07497037000116 | COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor refewrente ao pagamento pela compra de pneus aeolus oir, camara de ar, protetor para o veículo ônibus de placa JTJ- 4877,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/05/2006 | 10600.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento de transportes de alunos do Município de Caaporã através da Secretaria de Educação e Cultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2006 | 13100.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento gêneros alimentícíos para composição da merenda Escolar para os Estudante da Rede Municipal de Ensino através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2006 | 8578.00 | 04259245000199 | ROSILDA SILVA DE SOUZA - ME | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, destinados as escolas para merenda escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2006 | 1250.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Gravação e Reprodução de fitas VHS de Eventos realizados pela Secretaria de Educação, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2006 | 3805.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 4ª pacela do 13º salário do ano de 2004 do dos Professores lotados na Secretaria Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2006 | 8214.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 4ªparcela do 13º salário do ano 2004 dos funcionários lotados na Secretaria de Educação, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao debito automático na conta corrente do ICMS relativo ao pagamento de despesas com Públicações de Editais da Comição Permanente de Licitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2006 | 1116.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento pela aquisição de aparelhos Celulares para esta Edilidade, conforme comprovante anxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2006 | 6414.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 4ª pacela do 13º salário do ano de 2004 do pessoal de varias Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030337 | 09/05/2006 | 5791.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde, referente a 4ª parcela (4/12 avos) do 13º salário de 2004, conforme folha de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030338 | 09/05/2006 | 209.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento de taxas de emplamento do veículo de placa MNL 6314, deste Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020955 | 09/05/2006 | 60.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020956 | 09/05/2006 | 60.00 | 00004521036490 | JOSEFA BEZERRA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada a Compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA DÍGNA | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020957 | 09/05/2006 | 14337.07 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GENEROS ELETROS HI REP. CONSTRUCAO LTDA | Valor referente ao pagamento da 3ª medição da construção de 22 (vinte e duas) Unidades Habitacional de acordo com o contrato de nº 0164090-37 Habitação de interesse Social, conforme comprovante anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 09/05/2006 | 1289.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social/Creche, ref. a 4ª parcela(4/12 avos) do 13º salário do ano de 2004, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020959 | 10/05/2006 | 400.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020960 | 10/05/2006 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua do Rio nº 65, Cupissura, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril/2006, conforme comporovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020961 | 10/05/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Antonio Cesar s/n. Caaporã/PB, onde esta localizado o predio que funciona a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020962 | 10/05/2006 | 76.00 | 00003368294423 | JOÃO LEONEL DE ALBUQUERQUE PONTES | Valor referente ao ressacimento de despesas com passagens dse Ônibus e táxi, em meu deslocamento da Cidade de Guarabira para Caaporã, a fim de ministrar curso de capacitação dos artesões em associativismo e cooperativismo, junto as Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020963 | 10/05/2006 | 150.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Sonorização da Inauguração da Creche Mãe Dom, no dia 27/03/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020964 | 10/05/2006 | 1515.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020965 | 10/05/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat/pálio de placas MMX 8515 locado a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/05/2006 | 1050.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento dos serviços cartorários pela emissão de ducumentos doados para pessoas carentes, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020967 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat uno de placas KKN 1365, locado a Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano,conf.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020968 | 10/05/2006 | 8757.20 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras e legumes destinadas as Creches deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030339 | 10/05/2006 | 22100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos plantões extras realizados por Médicos, emfermeiros e auxiliares de enfermagem, durante ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030340 | 10/05/2006 | 64.98 | 00061239518404 | RITA MARIA R. NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de 3/12 da 1ª, 2ª e 3ª parcela do 13º salário de 2004, da funcionária lotada na Sec.de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/05/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento dos procedimentos laboratoriais (exames) realizados em pessoas carentes deste município. durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030342 | 10/05/2006 | 96.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de mensalidade do Conselho Nacional das Secretaria Municipais de Saúde, relativo ao mês abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030343 | 10/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refertente ao pagamento como Agente Comunitário de Saúde durante o carnaval/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030344 | 10/05/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030345 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030346 | 10/05/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento referente as horas extras como auxiliares de infermagem e auxiliares de serviços em plantões realizados em Cupissura e Sitio Retiradas, em dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030347 | 10/05/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos plantões extra dos médicos, Aux. de Enfermagem e pessoal de apoio, durante o mês de fevereiro/2006 (carnaval), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030348 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030349 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/05/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030351 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030352 | 10/05/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030353 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo monza de placas KFE 5515, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030354 | 10/05/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030355 | 10/05/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030356 | 10/05/2006 | 11140.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum para veículos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030357 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril/2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030358 | 10/05/2006 | 2576.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos vinculados a Secretaria da Saúde, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030359 | 10/05/2006 | 1650.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços técnicos proficionais prestados na elaboração da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030360 | 10/05/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY 3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030361 | 10/05/2006 | 250.00 | 00078981867453 | EDVANDRA RAIMUNDA DE ANDRADE SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel residencial, onde funciona o Posto de Saúde Centro I situado a Rua Clemente Ferreira, s/n, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030362 | 10/05/2006 | 810.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços Técnico de Equipamentos Ondontológicos, junto a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030363 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030364 | 10/05/2006 | 140.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para veículo ambulância de placa MMU-7525, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2006 | 1148.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado em conserto de portas cadeiras e janelas dos orgões Publico, junto a Secretaraia de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2006 | 377.50 | 00037981838487 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento com as viagens de deslocamentos dos Técnicos nos trabalhos com a comunidade do conj. Santo Antonio do Programa Regularização Fundiária Contrato de repasse nº0164942- 35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2006 | 99.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de cimentos e brita para uso da Secretaia de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2006 | 46.40 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados om venda de laches para os Seguranças que prestaram serviços na festividade de São Sebastião, em Cupissura nos dias 17 e 18 de fevereiro / 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2006 | 341.34 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelo serviços xerográfico e emplastificação, encadernação e empressões para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2006 | 265.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços em confecção de lanches para Vigilantes que presta serviços no Estadio em partidos da Copa Rural e Campeonato Municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2006 | 10156.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2006 | 105.28 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pela prestyação de serviços no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4- Santo Antonio e Nova Caaorã no período de 27 a 31 de março a 03 a 07 de bril do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2006 | 105.28 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o seneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 27 a 31 de março e de 03 a 07 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2006 | 105.28 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o seneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 27 a 31 de março e de 03 a 07 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2006 | 105.28 | 00008105490420 | CRISTIANE VIRGINIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestyação de serviços no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4- Santo Antonio e Nova Caaorã no período de 27 a 31 de março a 03 a 07 de bril do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2006 | 105.28 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestyação de serviços no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4- Santo Antonio e Nova Caaorã no período de 27 a 31 de março a 03 a 07 de bril do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2006 | 105.28 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o seneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 27 a 31 de março e de 03 a 07 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2006 | 105.28 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o seneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 27 a 31 de março e de 03 a 07 de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2006 | 24677.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de abril do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2006 | 10.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de plug, tomadas e estenção,para uso interno da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2006 | 1871.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2006 | 238.50 | 00026919084880 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro em obras deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2006 | 117.00 | 00004521038433 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Servente de Pedreiro em obras deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2006 | 238.50 | 00073840661404 | AMARO JOSÉ DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Pedreiro em obras deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2006 | 832.18 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolinas e óleo Diesel destinado aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2006 | 117.00 | 00075198290491 | RUBENS POCIANO NUNES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Servente de Pedreiro em obras deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2006 | 238.50 | 00026919084880 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na função de pedreiro em obras deste Município junto a Secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2006 | 7436.05 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços em relaização de faixas e drenagem de ruas da zona urbana do município de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2006 | 9619.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2006 | 17825.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2006 | 70695.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2006 | 2697.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e fámilia do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2006 | 6100.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de fios e conectores para a Secretaria de Infra Estrutura para uso interno, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2006 | 1725.60 | 00001347122427 | ABENER DOUGLAS DA C. NOVAIS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de jardinagem para o Forum desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2006 | 4300.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos pertencentes e locados da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2006 | 13056.19 | 24391203000114 | ERALDO LIMA BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de execução de drenagem pluvial da Rua Elias Batista, no Conj. Santo Antonio nesta Cidade, objeto de processo licitatório 021/2006 - CV 017/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2006 | 83208.12 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente á transferencia da Decima Pacela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana Pagu (Infra-Estrutura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2006 | 20022.00 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na primeira medição de terraplanagem urbana objetivado, abertura e limpesa de Ruas no Município de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com despesascom publicação no Diario oficial pertencente a esta Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2006 | 20.00 | 69922961000150 | TERESA RAMOS LINS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças para veículo desta Secretaria, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775,locado na Secretaria de Infra Estrutura,cujo pagamento ferefe-se ao mês de abril do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2006 | 371.27 | 00073838837487 | GENÉSIO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento do salário do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2006 | 492.15 | 00020377371491 | LÚCIO LAURO BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação dos serviços em engenharia dos progetos de construção dos serviços em engenharia dos projetos de contrução da praça do Piquete e na elaboração dos seguintes serviços: Especificação Técnicas, Memorial Descritivo,Memória de Calculo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa MMX-4919 locado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano,conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de abril 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MNN-0091 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de plca KIC-9903, a Secretaria de Infra-Estrutura,cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2006 | 49516.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2006 | 6000.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento de locação de um caminhão basculante tipo caçamba para execução de serviços, junto a Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2006 | 2000.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinado a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2006 | 1212.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte e Turismo, faturas de abril do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2006 | 2267.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte e Turismo, fatura de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2006 | 273.00 | 09163957000123 | KING ESPORT S LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de Trofeis, medalhas ebolas para destribuíção gratuíta no Campeonato de Futobol de Campo realizado nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2006 | 885.00 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANCA | Valor referente ao pagamento pela compra de tintas, destinada a pintura do Estádio Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2006 | 70.00 | 00007561658494 | GERÔNIMO GERALDO DA SILVA | Valor referente a uma doação para pagamento de uma inscrição do Xavante Esporte Clube, que encontra participando da Copa dos Campeões na cidade de Goiana-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2006 | 3618.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2006 | 2626.89 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente á transferência da DECIMA parcela do termo de parceria para operacionalização do PROGRAMA MODALIDADE SOCIAL - PMS (LOTAÇÃO: ESPORTE E TURISMO), conforeme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2006 | 28620.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento de débito , competência abril 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM,conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2006 | 2676.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/05/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2006 | 433.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/05/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS relativo ao pagamento da mensalidade de filiação, competência 10/05/2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2006 | 517.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2006 | 20.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 12/05/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2006 | 33.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2006 | 59.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 1ª, 2ª e 3ª parcela do 13º salário de 2004 do funcionário, lotado na Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2006 | 216.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em manutenção e substituíção de peças na moto de placas MNR 7824, pertencente ao Setor de Tributos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2006 | 8314.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS, relativo as despesas com publicações de interesse da Comissão Permanente de Licitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2006 | 1015.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 19/05/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2006 | 164.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 19/05/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2006 | 142.50 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 19/05/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2006 | 59.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 1ª, 2ª e 3ª parcela do 13º salário de 2004 da funcionária lotada na Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2006 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela locação de Máquina Fotocopiadora Ricoh, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2006 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente aos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2006 | 59.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP em 22/05/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2006 | 56.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FOPAG, relativa ao pagamento de tarifa de pagamento de sálario dos servidores deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2006 | 74.32 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participação do Congresso de Agentes Comunitários, realizado pela FAMUP, nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano na sede da FAMUP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2006 | 141.68 | 00023424990434 | SEVERINO FELIX DE LIMA | Valor referente ao pagamento de 02(duas)diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar do Congresso de Agente Comunitários, realizados pela FAMUP nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano, na sede da FAMUP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2006 | 141.68 | 00057145245434 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de 02(duas)diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar do Congresso de Agente Comunitários, realizados pela FAMUP nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano, na sede da FAMUP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2006 | 74.32 | 00001844888428 | LINDIVALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participação do Congresso de Agentes Comunitários, realizado pela FAMUP nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano, na sede da FAMUP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2006 | 15650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2006 | 35.42 | 00023424990434 | SEVERINO FELIX DE LIMA | Valor referente ao pagamento de 02(duas)diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar do Congresso de Agente Comunitários, realizados pela FAMUP no dia 26/05/2006 do corrente ano, na sede da FAMUP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2006 | 4462.50 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante e fornecimento de refeição para o passoal lotadado referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2006 | 5909.86 | 05160919000166 | LOCADORA METRÓPOLE LTDA | Valor referente a devolução de valores depositados na conta supra Diversos, a titulo da calção para participação de Processo de Licitação de Tomada de Preço nº 05/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma (01) diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de abril do corrente ano, conf. comp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2006 | 230.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas dos prédio vinculado a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2006 | 12840.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2006 | 1126.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao débito automático na conta ICMS, relativo ao sequestro judicial nos termos do mandado nº 630/2006, objeto da Ação Trabalhista nº 004082005.005.13.00-5 em que o município figura como reclamado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2006 | 3.67 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de FOPAG relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2006 | 1779.38 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Valor referente a devolução de valores depositados na conta supra Diversos, a titulo da calção para participação de Processo de Licitação ////////////, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Encarcos sociais relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2006 | 337.50 | 00054915961400 | MIRIAN DOMINGOS DA SILVA BARBOSA | Valor referente ao pagamento das 1ª, 2ª e 3ª parcelas do 13º salário de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2006 | 4114.54 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 19/05/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2006 | 619.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/05/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2006 | 100.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/05/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2006 | 929.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos débitos automáticos na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2006 | 44347.32 | 00003567206400 | ORLANDO GONÇALVES LIMA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS, relativo ao sequestro judicial nos termos do mandado judicial, objeto da Ação Trabalhista nº 1999.000.044-6, que o município figura como reclamado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2006 | 3367.41 | 00018886442491 | JOÃO BOSCO LAURINDO | Valor referente ao débito automático na conta ICMS, relativo ao sequestro judicial nos termos do mandado nº /2006, objeto da Ação Trabalhista nº 01366.2005.002.13.00.0 que o município figura como reclamado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2006 | 2860.59 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS relativo a cobrança de tarifas bancárias, relativas a ANTFLOAT e pagamento de salários crédito em contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2006 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do Fundo de Aval do BNB relativa a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2006 | 2.92 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do Fundo de Aval do BNB relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2006 | 21.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente Tributos relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 4º paracela do 13º salário de 2004, para o pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2006 | 1.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente 322-2 da CEF, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2006 | 10915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2006 | 4433.22 | 00098147854404 | AVELINO NAZÁRIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de férias do período aquisitivo de 2005/2006 do Secretário de Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2006 | 59.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento da 1ª, 2ª e 3ª parcela do 13º salário 2004 do pessoal lotado na Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2006 | 261.00 | 11489218000178 | FREDERICO GADELHA MALTA MOURA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma bateria, para veíulo pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2006 | 1250.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de gravação de fitas VHS de eventos nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2006 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa afim de realizar serviços operacionais de remessa de documentos de Alistamento e Reservistas Militares e prestação de contas, junto a 1ª Delegacia de Serviço Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2006 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento da segunda, das doze parcela da sessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2006 | 1210.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços execultado em 01 duplicador com sustituição de peças da copiadora e recuperação da placa folha do Setor de Licitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2006 | 1440.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de locação de um arcodicionado para Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2006 | 27.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto do Quiosque vinculado a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2006 | 2970.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de abril do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2006 | 968.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2006 | 26.65 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento de multas pelo atraso no pagamento dos constantes da nota de empenho 1234, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2006 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrica (Saelpa) de prédio onde funciona a Sede da CPL, deste Nunicípio, conforme comprovantew anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2006 | 126.72 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2006 | 19733.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2006 | 665.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa internet desta edilidade, relativas ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2006 | 28178.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2006 | 798.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de fatura de internete dos órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2006 | 798.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de fatura de internet de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2006 | 1296.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para viatura da Polícia Militar nos termos do Convênio firmado com a Secretaria de Segurança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2006 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2006 | 2475.90 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recargas de cartuchos para esta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento de despesas com publicação de editais de interesse da Comissao Permanente de Licitação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2006 | 600.00 | 00025195743487 | JOSÉ FLAVIO ALVES DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaia de Administração, no conserto dos aparelhos de ar condicionado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2006 | 430.00 | 12903803000135 | NICHOLAS ALEXANDER D. A. MOURA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em 13 horas de carro de som, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2006 | 7436.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2006 | 15.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2006 | 150.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados pela sonorização em eventos na Palhoça do Colorido, conforme com provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa de São José (Festa do Piquete) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2006 | 527.00 | 00003275909479 | DAVID VICTOR DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela apresentação artitica da banda vento norte em festividade neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente ICMS na prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente ao mês de maio do corrente ano ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2006 | 5567.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2006 | 1324.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2006 | 43.66 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2006 | 4055.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos pertencentes e locados da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2006 | 37.94 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material para ornamentação junina do prédio desata Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo de placas MXQ-7803, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2006 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor referente ao pagamento de despesas com veiculação de matérias de interesse desta edilidade, junto a emissora de TV Tambaú, através do Gabinete da Prefeita conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2006 | 100.00 | 00024422037404 | JOÃO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do Contrato de locação do imóvel localizado no loteamento Salsalito, Distrito de Cupissura, onde fuciona Escola da Alfabetização Slidária, relativo ao abril do corrente ano ,conforme doc anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2006 | 37.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento de despesas Catóriais com registro de Ata do Conselho Escolar da Esc. Mun.Rita Araújo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em consertos e seviços de solda em ararios pertencentes a Escola Municipal Severina Helena, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2006 | 251.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material descartavel para fornecimento de lanches em comemoração no dias das mães,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2006 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2006 | 995.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo de placa MMP-9786, da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2006 | 3600.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | valor referente ao pagamento pela manutenção preventiva no sistema de refrigerção referente ao mês de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2006 | 78.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento 1ª, 2ª e 3ª parcela do 13º salário do ano de 2004, da funcionaria lotada na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2006 | 8989.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação, faturas de abril do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2006 | 2279.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação e Cultura, fatura de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2006 | 934.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra peças destinadas ao veículo de placa MMV - 7535, pertecente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2006 | 650.00 | 00043296459472 | AMILTON MENDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta edildade, através da Secretaria da Educação e Cultura, na confecção de fardamentos escolares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2006 | 750.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços eletrico em inluminação, solda no motor de desgotar força e no escapa do ônibus e cadeiras do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2006 | 575.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças destinadas ao Moto de placa 6792, da Secretaria de Educação , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2006 | 59.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 1ª, 2ª e 3ª parcela do 13º salário de 2004 da funcionária lotada na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2006 | 599.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em istalação eletrica, nos veículos kombi de placas - MMV-7535 e MMP - 9786, Ônibus, STS- 4877 e MOT- 6792,junto a Secretaria de Educação e Cultura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2006 | 1054.78 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolinas, destinado aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2006 | 2286.30 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2006 | 30.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de Curso de Informática, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2006 | 45.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2006 | 91.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2006 | 91.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2006 | 70.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2006 | 91.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma auxilío financeiro para estudante deste Município através da Secretaia Municipal de Educação e Cultura destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2006 | 70.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2006 | 9.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de iformática, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2006 | 30.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela comrpa de sementes de legumes para a horta das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2006 | 20.00 | 02419399000175 | MARIA JOSILENE ROLIM NÓBREGA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com refeições para o pessoal lotadado na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2006 | 3241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2006 | 22890.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2006 | 19356.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2006 | 309.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2006 | 210.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamentopelos serviços prestados com cortes de cabelos nas Escolas Mario do Carmo Rodrigues e a Escola de Muitos Rios com crianças carentes junto a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2006 | 580.00 | 00000178745804 | LAURO PEREIRA DE AMORIM | Valor refeente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto e pintura em geradeira, serviços de conserto na bomba sapo da Escola Adauto Viana,deste Municípion conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2006 | 56.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel para o veículo ônibus de placas MOT 6792, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2006 | 212.80 | 05748743000320 | COSTA ANUNCIAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor refere ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo Ônibus de placa MOT-6792, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2006 | 653.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo ônibus de placas JTJ 4877, pertencente a Secretaia de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2006 | 700.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em recapeamento de pneus do veículo ônibus, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2006 | 4802.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2006 | 1754.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2006 | 164840.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2006 | 161.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento de taxas de renovação de emplacamento do veiculo combi MMV-7535, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2006 | 4048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familía do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2006 | 138766.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2006 | 20807.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2006 | 950.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de fogão industrial da Escola Antonio Veloso e Severina helena, junto a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KJD-1920, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KIR-6009 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a abril do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2006 | 12000.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamentopela compra de bot. p/ 13 GLP destinada a Secretaria de Educação para posterior relocação nas Ecolas Municiais deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Consultoria em Gerência de Políticas de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês abril do corrente ano, conf.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2006 | 128.86 | 00035322721487 | SUELY DE FÁTIMA S. PAIVA | Valor referente ao pagamento da 1ª e 2ª parcela do 13º salário de 2004 da funcionária lotada na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2006 | 16324.27 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de frutas e legumes, destinada a composição da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2006 | 33800.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina e óleo diesel para os veículos pertencentes e locados a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2006 | 16470.98 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carnes e frango, destinados a composição da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente a pagamento do contrato do aluguel do imóvel localizado à Rua Mangabeira,13,onde funciona o EJA (Educação de Jovens e Adultos,cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2006 conf,comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2006 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2006 | 12396.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 993, anulada nesta data, por ter sido emitida numa classificação incorreta o que ora se regulariza, e relativo ao pagamento de serviços gráficos na confecção de fichas, formulários, envelopes, carimbos,livros e etc, para a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2006 | 632.00 | 00056577214891 | MARIA IGNES NOVAIS AYLA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 1002 anulada por ter sido emitida na classificação incorreta, relativo ao pagamento pelos serviços de mapeamento cultural do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2006 | 863.22 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2006 | 959.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do FPM relativo ao pagamento do parcelamento de débito relativo a DIRF do Conselho Escolar das Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Aquisição de veículo utilitário para diversas atividades da SEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2006 | 138000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de um veículo Micro-ônibus do tipo volare, cor branca, capacidade de 28 passageiros, ano 2006, RENAVAN 400112,marca Marcopolo,chassi 93PB12E3P6C018706, motor diesel, potência 150CV, destinado a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2006 | 960.00 | 00023307757415 | SEBASTIÃO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de vacinação de gados contra a febre afitosa dos criadores deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2006 | 847.27 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência da DECIMA parcela do termo de parceria para operacionalização do PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTÃO URBANA- PAGU (LOTAÇÃO: SEC. DE AGRICULTURA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e fámilia do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de maio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de maio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2006 | 2800.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel B comum para abastecimento dos veículos pertencentes e locados da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2006 | 3020.00 | 10733178000103 | ABECAP-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CAAPORÃ | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Trator Ford 6630, locado á Secretaria Municipal de Agricultura cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2006 | 350.00 | 00001992956464 | GLEIDSON MEIRA DANTAS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço como monitor de escola de Musica deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2006 | 211.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço como monitor da Escola de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004222977470 | ADNILTON SOARES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Evento do Dia do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2006 | 20150.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI ME | Valor referente ao pagamento pela locaçaõ de sonorização e iluminação profissional para bandas, locação de um gerador de 180KVA, locação de um palco em estrutura metálica destinada a a realização da Festa do dia 1º de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Festa da Páscoa em Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2006 | 316.00 | 00001100331409 | ANNE ROELLY PEREIRA FIGUEREDO | Valor referente ao pagamento como Muniror da Escola de Música deste Município,junto a Secretaria de Educação referente ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2006 | 316.00 | 00001992956464 | GLEIDSON MEIRA DANTAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2006 | 5200.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos veículos pertencentes e locados da referida Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2006 | 350.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000762720441 | FÁBIO GEOVANNI ALBUQUERQUE P. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006243447464 | FABIANO ROGERIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2006 | 211.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2006 | 211.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2006 | 211.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2006 | 211.00 | 00007464926420 | BRUNA HELOÍZA GAMA DO BONFIM | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2006 | 211.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2006 | 350.00 | 00001100331409 | ANNE ROELLY PEREIRA FIGUEREDO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2006 | 211.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021179 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recuperação do exalstor da máquina de processamento de alimentos do Centro de Processamento de Alimentos de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021170 | 10/05/2006 | 6300.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de GLP P.45, destinados aos Centros de Processamento de Alimento I e II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030365 | 11/05/2006 | 350.00 | 00003040960407 | ANTONIO FERREIRA MONTEIRO FILHO EOUTROS | Valor referente ao pagamento salárial dos vencimentos do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020969 | 11/05/2006 | 1165.76 | 02358792000104 | COSMÉTICOS CENTER COMÉRCIO E ATACADOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material destinado ao curso de manicure realizado nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020970 | 11/05/2006 | 16042.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango, carnes e derivados destinados Centro de Processamento I e II, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020971 | 11/05/2006 | 18811.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados as creches deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030366 | 12/05/2006 | 1680.62 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para veículo pertencente e locados desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030367 | 12/05/2006 | 66.16 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com alimentação, Quando se econtrava participando de um Curso Básico,Engênharia Pre-Hospitalar e Resgate na UNEPI - Faculdade de Pós-Graduação na Av. Rui Carneiro Miramar - João Pessoa PB, nos dias 20 e 21 de maio do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 12/05/2006 | 66.16 | 00037398091400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 02 (duas diárias) para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa para fazer curso,Emergêncial Pré-Hospitalar e resgate na UNEPI - Faculdades de Pós Graduação na Av. Rui Carneiro, 239 Miramar-PB nos dias 20 e 21 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030369 | 12/05/2006 | 200.00 | 03013800000135 | LOCFEST-LOCAÇÃO E CEMERCIO DE ART F/FESTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela locação de toldos 6*6 para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030370 | 12/05/2006 | 480.00 | 07567377000176 | TECNOGIA EDUCACIONAL DO NORDESTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com Capacitação Profissional para Motorista de Ambulância, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030371 | 12/05/2006 | 4387.50 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de movéis e armários de aço para o Posto de Saúde Centro I, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030372 | 15/05/2006 | 480.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento com locação de Ar condicionado para esta Secretaria relativo aos mezes de março abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020972 | 15/05/2006 | 2230.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviço de manutenção corretiva com substituição de peças das maquina do Centro Processamento de Alimentos I e II deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020973 | 15/05/2006 | 60.00 | 00007026457454 | JORGE FELISMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 16/05/2006 | 146.36 | 00007380385470 | NADJA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020975 | 16/05/2006 | 132.72 | 00019798628420 | MARIA DAS NEVES GOMES DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020976 | 16/05/2006 | 35.98 | 35571868000126 | ARAÚJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de papel especial para confecção dos diplomas de formaturas do curso de corte e costura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020977 | 16/05/2006 | 420.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos prédios vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020978 | 16/05/2006 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020979 | 16/05/2006 | 150.00 | 00003907314476 | MARIZA DA SILVA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020980 | 16/05/2006 | 100.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020981 | 16/05/2006 | 26.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de abril e maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 16/05/2006 | 250.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030373 | 16/05/2006 | 2901.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo de placa MNI-2903, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030374 | 16/05/2006 | 30.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento de um par de placa para o veículo ambulância de placas MNL 6314, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030375 | 17/05/2006 | 860.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento com despesas com buffet para inauguração do PSF Centro I, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 17/05/2006 | 2325.00 | 01334414000110 | JOZILDO BENTO MELQUIZEDES | Valor referente ao pagamento pela compra de coletores para feses, grandes e pequenos, tela de nylon e paletas para os Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030377 | 17/05/2006 | 5000.00 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERV. REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria em Rede Lógica do Núcleo de Infermagem e Inforação e dos Sistemas de Enf.de Saúde PVB da Secretaria Municipal de Saúde, referente aos mezes de março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020983 | 17/05/2006 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020984 | 17/05/2006 | 440.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento das despesas com retiradas de 2ª vias e regularização de CPFs, de pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020985 | 17/05/2006 | 80.00 | 00007561658494 | GERÔNIMO GERALDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de uma passagem para Conhotinho-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020986 | 17/05/2006 | 200.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento das despesas com retiradas de 2ª vias de FEST(Carteira de Identidade), de pessoas carentes deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020987 | 17/05/2006 | 170.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de bolos e salgados para a festa de encerramento do Curso de Corte e Costura, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030378 | 18/05/2006 | 370.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços e reunião de instalação eletrica da ambulância de placa MAV-7525 e MNZ-2903, juntoa Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030379 | 18/05/2006 | 7216.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação aos Postos de Saúde do Município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030380 | 19/05/2006 | 150.00 | 00011409371468 | EDSON VERBER DA SILVA | Valor referente a prestação de serviço como Mestre de Cerimônia, na solenidade de inauguração do Posto do PSF (Programa Saúde da família), neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030381 | 19/05/2006 | 280.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação um retroprojetor para a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020988 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020989 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020990 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 19/05/2006 | 60.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020992 | 19/05/2006 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020993 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020994 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020995 | 19/05/2006 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020996 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020997 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020998 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003794306490 | SANDRA MÉRCIA BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020999 | 19/05/2006 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021000 | 19/05/2006 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021001 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007669651474 | JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021002 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021003 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021004 | 19/05/2006 | 120.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021005 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007655728429 | ELINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada, ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021006 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021007 | 19/05/2006 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021009 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021010 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021011 | 19/05/2006 | 100.00 | 00001222336464 | ERIKA SUELY DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021012 | 19/05/2006 | 50.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021013 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021014 | 19/05/2006 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021015 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 19/05/2006 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021017 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021018 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021019 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003637981459 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021020 | 19/05/2006 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021021 | 19/05/2006 | 60.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021022 | 19/05/2006 | 60.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021023 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006352221408 | MARIA ISABEL ANDRELINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021025 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021026 | 19/05/2006 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021027 | 19/05/2006 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021028 | 19/05/2006 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021029 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021030 | 19/05/2006 | 100.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021031 | 19/05/2006 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021033 | 19/05/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021034 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021035 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021036 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004679468416 | EDJANE SALDANHA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021037 | 19/05/2006 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021038 | 19/05/2006 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021039 | 19/05/2006 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021040 | 19/05/2006 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 19/05/2006 | 60.00 | 00039466264400 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021042 | 19/05/2006 | 55.00 | 00008140587443 | LENITA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021043 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021044 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003744065456 | JOELSA DOMINGOS DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021045 | 19/05/2006 | 100.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021046 | 19/05/2006 | 50.00 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021047 | 19/05/2006 | 60.00 | 00042615666487 | ISABEL FELIX DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021048 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021049 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003017456412 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021050 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021051 | 19/05/2006 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021052 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021053 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021054 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021055 | 19/05/2006 | 60.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021056 | 19/05/2006 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021057 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021058 | 19/05/2006 | 120.00 | 00002136672401 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 19/05/2006 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021060 | 19/05/2006 | 60.00 | 00001973301423 | ALDO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021061 | 19/05/2006 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021062 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021063 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021064 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003905706482 | AURICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021065 | 19/05/2006 | 60.00 | 00003909963439 | LAURICE SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021066 | 19/05/2006 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 19/05/2006 | 60.00 | 00098128035487 | VÂNIA FELIX DOS SANTOS | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021068 | 19/05/2006 | 60.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021069 | 19/05/2006 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021070 | 19/05/2006 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021071 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021072 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021073 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021074 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004268870423 | MANOEL EPIFÂNIO DE PONTES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021076 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021077 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021078 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021079 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021080 | 19/05/2006 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021081 | 19/05/2006 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021082 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005642182439 | CARLOS ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021084 | 19/05/2006 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021085 | 19/05/2006 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021086 | 19/05/2006 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021087 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021088 | 19/05/2006 | 50.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021089 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021090 | 19/05/2006 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006715841462 | MARCELO COSTA MARINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021092 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006444699436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021093 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021094 | 19/05/2006 | 60.00 | 00002818437407 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021095 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021096 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021097 | 19/05/2006 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021098 | 19/05/2006 | 60.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021099 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021100 | 19/05/2006 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021101 | 19/05/2006 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021102 | 19/05/2006 | 60.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021103 | 19/05/2006 | 60.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021104 | 19/05/2006 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 19/05/2006 | 60.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021106 | 19/05/2006 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021107 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021108 | 19/05/2006 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021109 | 19/05/2006 | 60.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021110 | 19/05/2006 | 150.00 | 00061235946487 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021111 | 19/05/2006 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021112 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 19/05/2006 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021114 | 19/05/2006 | 60.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente ao uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel residencial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021115 | 19/05/2006 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021116 | 19/05/2006 | 170.85 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021117 | 19/05/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021118 | 19/05/2006 | 50.00 | 00003338059418 | GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021119 | 19/05/2006 | 200.00 | 00081937121453 | CLOVES LINS CELESTINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021120 | 19/05/2006 | 102.40 | 07455021000140 | GILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento pela detetização do prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 19/05/2006 | 40.00 | 00004870830400 | GIVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021122 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021123 | 19/05/2006 | 200.00 | 00008087949498 | SANDRO BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a complementação de passagem para São Paulo SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021124 | 19/05/2006 | 60.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021125 | 19/05/2006 | 30.00 | 00061261394453 | MARIA DAS NEVES BALBINO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a dispesas de viagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021126 | 19/05/2006 | 315.00 | 40981680000277 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA MÓVEIS E ELETRO-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de 03 (tres pratileira de aço 025 formetal para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021147 | 19/05/2006 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021154 | 22/05/2006 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente PBF, relativo a cobrança de tarifa pelos serviços de pagamento de funcionários, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021127 | 22/05/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente ao mêses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021128 | 22/05/2006 | 2100.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em silindro de 45 KG destinado ao Centro de Processamento de Alimentos I e II desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030382 | 22/05/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030383 | 22/05/2006 | 66.16 | 00037398091400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 02 (duas diária)para custear despesas com deslocamento a Cidade de João Pessoa, para fazer Curso Básico, Emergência Pré-Hospitalar e Resgate na UNEPI - Falcudades de Pós-Graduação na Av. Rui Carneiro, 239 Miramar-PB, nos dias 27 e 28 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 22/05/2006 | 453.00 | 12929519000138 | SERVPROL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de manutenção em Tenciometros, Extetoecópios, Nebolizador, Autocraves, pertencente a Secretaria de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030385 | 22/05/2006 | 66.16 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de 02 (duas diária)para custear despesas com deslocamento a Cidade de João Pessoa, para fazer Curso Básico, Emergência Pré-Hospitalar e Resgate na UNEPI - Falcudades de Pós-Graduação na Av. Rui Carneiro, 239 Miramar-PB, nos dias 27 e 28 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 22/05/2006 | 145.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12745-9 relativo a cobrança da tarifa pelo pagamento de folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030386 | 23/05/2006 | 596.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cadeiras plasticas sem braço tamautina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030387 | 23/05/2006 | 197.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios vinculados a Secretaria da Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030388 | 23/05/2006 | 783.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030389 | 23/05/2006 | 5180.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de três aparelho arcondicionados, dois bebedouros inox de pressão gelomax, cinco ventiladores de parade turbo 60cm,destinada a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021129 | 23/05/2006 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma juda financeira para pessoa carente deste municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 23/05/2006 | 60.00 | 00053322932400 | TAMIRES PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021131 | 23/05/2006 | 417.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas aos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021132 | 23/05/2006 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referenta ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a casa de distribuição de sopa para as familia carente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021133 | 23/05/2006 | 263.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social, cujo mês refere-se ao mês de maio do correntente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021134 | 24/05/2006 | 26.30 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de leite para pessoa carente deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021135 | 24/05/2006 | 65.00 | 00006352047467 | CILENE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021136 | 24/05/2006 | 25.00 | 00005338299410 | EDNALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a exames medicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021137 | 24/05/2006 | 38.51 | 00007458709456 | ALMIR JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de contas de água e energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021138 | 24/05/2006 | 85.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021139 | 24/05/2006 | 298.73 | 00025692046415 | DJAIR VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030390 | 24/05/2006 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do imóvel situado no Sitio Capim de Cheiro, Caaporã-PB, locado á Secretaria Municipal de Saúde, Cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030391 | 24/05/2006 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 24/05/2006 | 19300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030393 | 24/05/2006 | 2001.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas de internete dos Órgãos vinculados a Secretaria da Saúde, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030394 | 24/05/2006 | 19122.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030395 | 24/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030396 | 24/05/2006 | 65.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030397 | 24/05/2006 | 4157.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente pagamento dos salários famílias do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030398 | 24/05/2006 | 92125.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030399 | 24/05/2006 | 54600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios do Programa Saúde Família, cujo pagamento refere-se ao mês de mio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021140 | 25/05/2006 | 100.00 | 00003882922451 | SEBASTIANA MORAIS QUIRINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021141 | 25/05/2006 | 100.00 | 00061242250425 | MARIA JOSÉ BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021142 | 25/05/2006 | 200.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a de tratamento de saúde e compra de medimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021143 | 25/05/2006 | 90.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em cortes de cabelo das crianças da creche Mãe Dom no Destritito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021144 | 25/05/2006 | 1250.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor referente a pagamento pela compra de 25 óculos de grau, destinados a pessoas carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021145 | 26/05/2006 | 100.00 | 00004649234417 | ROZILENE FERREIRA DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medimentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021146 | 29/05/2006 | 500.00 | 00096046597404 | ANGELA MARIA ALVES AUGUSTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de duas passagem de ônibus para São Paulo/SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021155 | 29/05/2006 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 29/05/2006 | 65.38 | 00007639947405 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/05/2006 | 6616.07 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de pinturas, estalação hidráulica e colocação de fechaduras na Creche Mãe Dom, no Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030400 | 29/05/2006 | 14960.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelos fornecimento de gasolina, destinados aos veículos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030401 | 29/05/2006 | 16340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de maio do corrente ano conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030402 | 29/05/2006 | 167.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento taxas para emplacamento de Veículo ambulância de placa MMV-7525, pertecente a esta Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030403 | 29/05/2006 | 885.86 | 40841736000107 | VIA SUL VEÍCULOS S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para veículo DOMLB CARGO FIRE 1.3 16v de placa-MNI-2903 PB,pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030404 | 29/05/2006 | 523.32 | 40841736000107 | VIA SUL VEÍCULOS S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em limpeza do sistema de ARREPEC, RADIADOR e serviços de mecânica em veículo DOBLO CAFGO FIRE 1.3, 16V, de placas MNI-2903, pertencente a esta Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030405 | 29/05/2006 | 195.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de postes de jardim e para o PSF Centro I e piquete e um lavador junto a esta Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/05/2006 | 362.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo de placas MOO 9708, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030407 | 30/05/2006 | 5250.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições para funcionários lotados na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030408 | 30/05/2006 | 141.68 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, com o objetivo de participar do treinamento do PROFORMAR-Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde, nos dias 31/05 e 01/06 em horário integral a realizar-se no auditório do CEFOR/SES, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030409 | 30/05/2006 | 66.27 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de (01), diária para custear despasas com alimentação quando participava de treinamento do Proformar - Programa de Formação de Agente Locais de Vigilância em Saúde, no dias 31/05/ em hórario integral a realiza-se no auditóreio doCEFOR/SES, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030410 | 30/05/2006 | 31876.01 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da décima parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde, lotação Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030411 | 30/05/2006 | 110.00 | 03353818000186 | MÉRCIA LINS CASTELO BRANCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de 1/2 turno de DATA SHOU para a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021149 | 30/05/2006 | 4500.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparo de refeições destinados a funcionários da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021150 | 30/05/2006 | 100.00 | 00002120131490 | EDNALVA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021151 | 30/05/2006 | 100.00 | 00073942359472 | JOSÉ HILTON DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021152 | 30/05/2006 | 200.00 | 00003196818403 | JOSIANE SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a Tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021153 | 30/05/2006 | 60.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021157 | 30/05/2006 | 100.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames médicos , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021158 | 30/05/2006 | 60.00 | 00007655780420 | JANEIDE ELOI DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021161 | 30/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021162 | 31/05/2006 | 600.00 | 03537492000147 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | Valor referente ao pagamento pela compra de madeira para doação a pessoas carentes deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Sopcial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021163 | 31/05/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 31/05/2006 | 9040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021165 | 31/05/2006 | 1965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021166 | 31/05/2006 | 598.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de maio do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021167 | 31/05/2006 | 14136.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de maio do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021168 | 31/05/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021169 | 31/05/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021173 | 31/05/2006 | 849.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021174 | 31/05/2006 | 899.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021175 | 31/05/2006 | 165.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12745-9 relativo a cobrança da tarifa pelo Pagamento de Folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021176 | 31/05/2006 | 28.14 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12745-9 relativo a cobrança da tarifa pelo Pagamento de Folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021177 | 31/05/2006 | 518.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios vinculados as Creches referente ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021178 | 31/05/2006 | 1483.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos predios vinculados a Secretaria de Ação Social referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021171 | 31/05/2006 | 54.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746-9, relativo a cobrança de tarifa pelos serviços de pagamento de funcionários, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021159 | 31/05/2006 | 66.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços de emição de CPF para pessoa carentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021160 | 31/05/2006 | 613.89 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pela compra do Kit inicial de produtos para a AGC/Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030412 | 31/05/2006 | 143.20 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento à (02) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, a fim de participar do curso de capacitação em saúde mental, construção do programa de formação continuada e contextualizada para os trabalhadores em saúde mental, nos dias 02 e 03 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030413 | 31/05/2006 | 143.20 | 00039543412472 | ASPÁZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor referente ao pagamento à (02) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, a fim de participar do curso de capacitação em saúde mental, construção do programa de formação continuada e contextualizada para os trabalhadores em saúde mental, nos dias 02 e 03 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 31/05/2006 | 141.68 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento à (02) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, a fim de participar do curso de capacitação em saúde mental, construção do programa de formação continuada e contextualizada para os trabalhadores em saúde mental, nos dias 02 e 03 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030415 | 31/05/2006 | 66.27 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento à (02) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, a fim de participar do curso de capacitação em saúde mental, construção do programa de formação continuada e contextualizada para os trabalhadores em saúde mental, nos dias 02 e 03 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030416 | 31/05/2006 | 2823.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica dos prédios vinculados a Secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030417 | 31/05/2006 | 280.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção e aplicação de adesivos no veículo Fiat Uno e em um Fiat Ducato, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030418 | 31/05/2006 | 70.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB em 22/05/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030419 | 31/05/2006 | 1265.23 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos débitos automáticos na conta corrente do FUS (8.215-5), relativa a cobrança de taraifas bancárias como Ant Float e tarifas de pagamento de salários crédito em contas, ocorridas em 22/05/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030420 | 31/05/2006 | 532.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030421 | 31/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 7.045-9, referente a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/06/2006 | 951.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo de placa MMV-7525, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030423 | 01/06/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente PAB, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2006 | 600.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em solda elétrica nos palanques em cantoneiras e tubos, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2006 | 131.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços cartorários para Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2006 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas a cidade de João Pessoa, quando a serviço da Secretaria de Educação, participando do Planejamento do Projeto se Liga Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2006 | 947.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo de placa MMP 9786, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2006 | 27289.88 | 06922914000196 | BAZAR BRASIL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2006 | 43.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços cartorários para Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2006 | 9600.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados a Secretaria da Educação e Cultura, para posterior relocação com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta FUNDEF, relativo a cobrança de tarifa bancária pela emissão de extrato, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2006 | 527.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em apresentação de banda de carnaval e Bloco do Bacalhau da Maracutaia, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta ICMS Federal, relativo ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2006 | 135.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS Federal em 01/062006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta ICMS, relativo ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta Tributos, relativo ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta ITR, relativo ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2006 | 4.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta FPM, relativo ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de leite, sopa e pão para familías carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021180 | 01/06/2006 | 10531.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carne para os Centro de Processamento de Alimento I e II, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2006 | 40.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comnprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021182 | 01/06/2006 | 13973.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentício destinadado as Creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021183 | 01/06/2006 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tramento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021184 | 01/06/2006 | 26.70 | 00004871420477 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a tramento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021185 | 01/06/2006 | 60.00 | 00079869556434 | MARIA JOSÉ MARCULINO DE FRANÇA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da da Secretaria do Trabalho e Açao Social, destinada a pagamento com viagem para a Cidade do Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021186 | 01/06/2006 | 60.00 | 00096044624404 | SANDRO SILVEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021187 | 01/06/2006 | 67.34 | 00005596209422 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de contas de enegia da Saelpa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021188 | 02/06/2006 | 5620.87 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamentos pelos serviços de pintura do prédio da Creche Mão Dom do Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021189 | 02/06/2006 | 26.30 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste municípioatravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de leite, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifa bancária conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2006 | 130.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de divulgação da reunião do Cojunto Santo Antonio, no intervalo de três dias, através de carro de som em toda zona urbana deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2006 | 130.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de divulgação da reunião do Conjunto Santo Antonio, no intervalo de três dias, através de carro de som, em toda zona urbana deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2006 | 680.63 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos e encadernações para a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2006 | 704.26 | 00043395988449 | GENILDA FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos, relativo ao mês de maio do corrente ano, como Mag-01, lotada na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2006 | 1500.00 | 00031594433020 | ROBERTO CARLOS DI LEO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto de instrumentos da Escola de Música, deste município, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2006 | 8550.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de de um veículo tipo executivo Toyota-Corola no período de 26/02 à 26/05/2006, a serviço do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030424 | 05/06/2006 | 992.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para veículo de placa MNI-2903, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021190 | 05/06/2006 | 21.00 | 00072641037491 | CELINA CANDIDO B. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de leite, sopa e pão para familías carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021191 | 05/06/2006 | 8699.36 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carnes e derivados, destinado ao Centro de Processamento de Alimentos I e II, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021192 | 05/06/2006 | 1250.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor referente ao pagmento pela compra de óculos de graus, destinado a destribuição gratuita para pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021194 | 05/06/2006 | 700.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de madeira,destinada a doação para Daniele Vasconcelos dos Santos, pessoa pobre na forma da lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021195 | 06/06/2006 | 30553.16 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a da transferência da Nona Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS (LOCAÇÃO: AÇÃO SOCIAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021193 | 06/06/2006 | 1080.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do curso na área de moda praia desenvolvidos na secretaria de Ação Social, cujo pagamento fere-se ao mês de maio do corente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030425 | 06/06/2006 | 980.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para veículo de placa MOO-9708, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030426 | 06/06/2006 | 190.00 | 03353818000186 | MÉRCIA LINS CASTELO BRANCO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em diárias de data shou para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030427 | 06/06/2006 | 3417.19 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de realizações de exames em paciente deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030428 | 06/06/2006 | 320.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagmento pelos serviços de confecção de faixas para campanha contra a paralisia infantil, para referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030429 | 06/06/2006 | 26900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em plantões extra, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/06/2006 | 10417.55 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento da 2ª medição dos serviços de terraplanagem urbana desobstruindo aberturas e limpesa de ruas no Município de Caaporã através da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/06/2006 | 147.40 | 09542150000100 | JULIO E ALBERTO LTDA | Valor referente ao pagamento poela compra de material para pintura e ferragem, destinada a referida Secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/06/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/06/2006 | 480.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em entrega de jornais para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/06/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS,relativo ao pagamento de despesas com publicação de Editais de interesse da Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/06/2006 | 15000.90 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente á transferência da Onze Parcela do Termo de Parceria para Operacionalização do Programa Mobilidade Social - PMS (Lotação: Administração), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta PNAE, relativo ao pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/06/2006 | 150.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de sonorização em festividades no dia das mães, junto a secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/06/2006 | 6648.00 | 04259245000199 | ROSILDA SILVA DE SOUZA - ME | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães destinados a composição da merenda escolar da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/06/2006 | 95217.39 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Nona Parcela do Termo de Parceria para operacionalizaçao do Programa Social de Nutrição, lotação Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/06/2006 | 10600.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento pelo transportes de aluno da Secretaria de Educação de Caaporã, Capim de Cheiro de Cima e Capim de Cheiro de Baixo, Cupissura, Retirada, Taquara, Caaporã e Goiana ref. ao mês de maio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/06/2006 | 120.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de parafusos e aribite para o conserto das carteiras escolares deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/06/2006 | 617.00 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de folha de compensado para conserto de carteira das Escolas da Rede Municipal de Ensino junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/06/2006 | 10.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 correia para alternador para veículo pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/06/2006 | 15192.85 | 00026544164453 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinada a Secretaria de Educação, para posterior abastecimento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/06/2006 | 39.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 07/06/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/06/2006 | 49516.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030430 | 07/06/2006 | 890.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para veículo de placa MOT-7819, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021196 | 07/06/2006 | 7865.60 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tercidos destinados cursos de corte e custuras ministrado pelo programa do CRAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de leite, sopa e pão para familías carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021197 | 07/06/2006 | 17080.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de farinha de trigo destinada ao Centro de Processamento de Alimentos I deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021198 | 07/06/2006 | 1580.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços e manutenção e restauração do Sopão em cobertura de telhas, bancada, caixa de passagem com grades na rede de esgoto, serviço de solda e chumbação de portões, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de leite, sopa e pão para familías carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 07/06/2006 | 16243.30 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros limentícios destinados ao Centro de Processamento de Alimentos deste Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021200 | 08/06/2006 | 2500.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor refeente ao pagamento pela compra de ataudes popular adulto com flores e viagem de Caaporã a João Pessoa com retorno, destinada a pessoa carente desate Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021201 | 08/06/2006 | 25.40 | 40836751000167 | EDUARDO PESSOA ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de 02 (duas) latas de leite nan 1, destinado a doação para Silvânia maria de Souza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 08/06/2006 | 639.60 | 00001513361481 | ESTELIVES SIDRONE DA SILVA | Valor referente ao pagmento restauração e replantio de plantas ornamentais do Jardim do posto de Saúde, Centro I localizada na Rua Clemente Ferreira, neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030432 | 08/06/2006 | 500.00 | 07136656000185 | ISAÚ FIRMINO DE SOUSA FILHO | Valor referente ao pagamento de locação 07 (sete)fantasia pra ser usado na campanha de Vanicinação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030487 | 08/06/2006 | 5791.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos funcionários efetivos da Secretaria de Saúde, referente a 5ª parcela (4/12 avos) do 13º salário de 2004, conforme folha de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refenrente ao pagamento de taxas para recuperação de despesas do Diário Ofial para liberação de recursos de convênio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2006 | 12.20 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de ferramentas destinadas a garagem municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2006 | 38.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de uma trena destinada ao Setor de Tributos desta Preferitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2006 | 70.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de 03 trenas destinadas ao setor de tributos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2006 | 14628.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 5ª parcela do 13º salário de 2004, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2006 | 3898.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 5ª parcela do 13º salário de 2004 dos Professores, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2006 | 600.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de solda eletrica em 58 cadeiras e 02 mesas, junto a Escola deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2006 | 34600.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel comum e gasolina comum, para veículo pertencente e locado desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2006 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada ao pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/06/2006 | 179.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcela do 13º salário de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2006 | 162.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcela do 13º salário de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2006 | 300.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com sonorização na festa dos dias das mães, na Escola Hemelicia Coelho / Cupissura, e festas das mães Servidoras deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2006 | 1171.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de folha complementar do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/06/2006 | 1735.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 09/06/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/06/2006 | 32221.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento de débito, competência maio 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/06/2006 | 281.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 09/062006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/06/2006 | 242.07 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | Valor referente ao pagamento de contas telefônica relativo ao mês de maio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2006 | 480.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2006 | 5.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços cartorários prestados para Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2006 | 320.00 | 04343809000177 | EMETEL GUIA ESTADUAIS LTDA | Valor referente ao pagamento com despesa referente a imseção de anúncio em lista telefônica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2006 | 800.00 | 00011944935134 | JOÃO RICARDO DE MEDEIROS NASIASENE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços junto a Comição permanente de Licitação- CPL, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/06/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS,relativo ao pagamento de despesas com publicação de Editais de interesse da Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/06/2006 | 204.92 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Prefeita e Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2006 | 150.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de sonorização de evento (bingo), junto a Secretaria da Comunicação deste Município, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2006 | 52.64 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento de casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã, no preíodo de 17 a 21 de Abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2006 | 52.64 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento de casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã, no preíodo de 17 a 21 de Abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2006 | 52.64 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento de casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã, no preíodo de 17 a 21 de Abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/06/2006 | 255.00 | 00004875574410 | GERALDO DIEGO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com derrubadas de coqueiros, no bairro do Mutirão, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030433 | 09/06/2006 | 11300.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para veículo pertencente e locado desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030434 | 09/06/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de exames realizado em paciente desta Cidade, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030435 | 09/06/2006 | 819.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de férias no periodo 2005/2006, como agente Administrativo lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030436 | 09/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em plantões extras dos Auxiliares de Enfermagem e Auxiliares de Serviço, relativo aos meses de fevereiro e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 09/06/2006 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a tramento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021203 | 09/06/2006 | 11.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento com postagem de emissão de documentos junto ao fundo de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021392 | 09/06/2006 | 1289.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social/Creche, ref. a 5ª parcela (4/12 avos) do 13º salário do ano de 2004, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021204 | 12/06/2006 | 86.85 | 00084026308472 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a pagamento de contas de energia e água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021205 | 12/06/2006 | 89.75 | 00004742182448 | MARIA DO CARMO DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa cerenta deste Município através da Secretaria do Trabalhoe Ação Social destinada a pagamento de conta de àgua da Cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021206 | 12/06/2006 | 40.00 | 00005768273476 | GILVETE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021207 | 12/06/2006 | 192.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pela emissão de 35 (trinta e cinco) CPF, destinado a Doação para pessoas carentes deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030437 | 12/06/2006 | 250.00 | 00078981867453 | EDVANDRA RAIMUNDA DE ANDRADE SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel de imóvel residencial, onde funciona o Posto de Saúde Centro I situado a Rua Clemente Ferreira, s/n, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano conf.comp.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030438 | 12/06/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/06/2006 | 43.00 | 00019799845491 | JARBAS BENÍCIO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em instalação de uma antena parabólica no Bairro do Piquete, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/06/2006 | 97.79 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KJD-1920, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/06/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas KKK-0268, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2006 | 2016.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para a Secretaria de Educação e Cultura para posterior destribuíção nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em recuperação de 150 (cento e cinquenta) carteiras em serviços de solda eletrica e montagem de braços em madeira, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KIR-6009 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/06/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/06/2006 | 1950.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um porta pacote e um jogo de cortinas para o micro-ônibus, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a maio do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente a pagamento do contrato do aluguel do imóvel localizado à Rua Mangabeira,13,onde funciona o Eja (Educação de Jovens e Adultos,cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2006 conf,comp,anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2006 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/06/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de maio do corrente ano, conf. comp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/06/2006 | 157.82 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de boleto bancário,conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, cof. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2006 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imovel localizado á Rua Pres. João Pessoa nº18 Caaporã/PB, onde esta localizado o Prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic de placa MXQ-7803, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/06/2006 | 325.00 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento do acordo extra Judicial, da parcela nº 001/006, relativo a Ação de Cobrança ao processo de nº002.2005.000.210-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento de taxas a título de contrapartida para liberação de recursos de Convênio, junto a Caixa Econômica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/06/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/06/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de maio /2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/06/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD-F4000 de plca KIC-9903, a Secretaria de Infra-Estrutura,cujo pagamento refere-se ao mês de maio doc ano, conforme.comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/06/2006 | 1060.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/06/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MNN-0091 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a maio do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de placa MUX-4919 locado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano,conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/06/2006 | 13.60 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pela compra de dois caibros para Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2006 | 52.64 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 17 a 21 de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2006 | 52.64 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 17 a 21 de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/06/2006 | 150.00 | 00005021213431 | JOÃO SIDRONE DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em retirada de pés de coqueiros no Sítio São José, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775,locado na Secretaria de Infra Estrutura,cujo pagamento ferefe-se ao mês de maio do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10 de placas KGA-2474, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030439 | 13/06/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030440 | 13/06/2006 | 1280.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços de aplicação de forro em pvc com cantoneiras, no Centro I nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030441 | 13/06/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MNJ-4080, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030442 | 13/06/2006 | 190.00 | 03353818000186 | MÉRCIA LINS CASTELO BRANCO | Valor referente ao pagamento de uma diária data shou, prestada a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030443 | 13/06/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030444 | 13/06/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030445 | 13/06/2006 | 1210.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços em Eqiupqmentos odontológico, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030446 | 13/06/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030447 | 13/06/2006 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030448 | 13/06/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo monza de placas KFE 5515, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 13/06/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030450 | 13/06/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030451 | 13/06/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN 1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030452 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030453 | 13/06/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030454 | 13/06/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de Plantões Realizado em Cupissura, Retirada do pessoal auxiliar de enfermagem, recepcionista e auxiliar de serviços, junto a Secrtetaria de Saúde, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021208 | 13/06/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat uno de placas KKN-1365, locado a Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano,conforme. comprovante. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021209 | 13/06/2006 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021210 | 13/06/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua Antonio César s/n. Caaporã,onde esta localizado o prédio que funciona a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio dso corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 13/06/2006 | 400.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021212 | 13/06/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat/pálio de placas MNO 8515, locado a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês maio do corrente ano,conforme comp.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021213 | 14/06/2006 | 315.00 | 00007113028470 | MARIA ELIENE SANTANA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de funcionário contrado pelo, CRAS, junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030455 | 14/06/2006 | 18038.85 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticíos material de limpeza e ingiene para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2006 | 52.64 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 17 a 21 de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2006 | 322.00 | 09163957000123 | KING ESPORT S LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de trofeis e bolas, para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/06/2006 | 3191.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpesa e higiene para a Secretaria de Esporte e turismo, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2006 | 600.00 | 06154283000102 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de chuteiras a título de doação em torneio de futebol de campo, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/06/2006 | 240.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de trofeus e medalhas, a título de doação em torneio de futebol de campo, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/06/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS relativo ao pagamento da mensalidade de filiação, competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/06/2006 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica do kiosque pertencente a Secretaria de Comunicação, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/06/2006 | 180.00 | 00076308383449 | SAMUEL LÉCIO M. SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em gravação de cds, para divulgação de eventos junto a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/06/2006 | 450.00 | 12903803000135 | NICHOLAS ALEXANDER D. A. MOURA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com produção de Spots para Rádio e TV, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/06/2006 | 475.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel de cadeiras mesas e toalhas e frezzer, utilizados na festa dos dias das mães, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2006 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento da 03/12 parcela da Cessão do Direito de Uso e manutenção do sistema Betha Folha correspondente ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2006 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 03 (tres) diárias para custear despesa com serviços operacionais de remessa de documentos de alistamentos e Reservistas Militares e prestação de contas junto á 1ª Delegacia de Serviço Militar, João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2006 | 2002.85 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagemento pela compra de genéros alimentícios e material de limpezas para comsumo interno desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/06/2006 | 302.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/06/2006 | 165.00 | 10734184000177 | VB SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços cartorários para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/06/2006 | 4000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Consultoria em Gerência de Políticas de Educação, cujo pagamento refere-se aos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/06/2006 | 16544.10 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpesa, destinado a secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2006 | 6400.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões de gás GLP destinados a Secretaria Educação, para posterior relocação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2006 | 15.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços cartorial e registral em emissão de Certidão de Registro, em nome das Escolas Municipais, junto a Secretaria de Educação , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2006 | 1930.00 | 04719292000178 | FRANCISCA DORNELA ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela compra de compensado para Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030456 | 16/06/2006 | 750.00 | 12903803000135 | NICHOLAS ALEXANDER D. A. MOURA | Valor referente ao pagamento com divulgação da campanha da vacinação contra a Paralesia infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 19/06/2006 | 8435.50 | 05614517000194 | FARMAFORTE DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos para a Secretaria de Saúde para posterior relocação nos PSF do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030458 | 19/06/2006 | 19.84 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor refente ao débito automatico na conta do PAB relativo a combrança a tarifa bancária, conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/06/2006 | 52.64 | 00008105490420 | CRISTIANE VIRGINIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares, para o saneamento básico, bacia 4-Santo Antonio e Nova Caaporã no período de 17 a 21 de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2006 | 69780.10 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima primeira parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana, lotação Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2006 | 230.81 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de tintas para Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021233 | 19/06/2006 | 26.30 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao fornecimento de (02) latas de leite destinada a doação para*********conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2006 | 780.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de confecção e aplicação de adesivos em um micro-ônibus, pertencente a secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/06/2006 | 93840.48 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima primeira parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Social de Nutrição, lotação Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2006 | 341.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento pelos serviços com lecenciamento de veículo de placa MNM-7415, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/06/2006 | 1500.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto de cadeiras das escolas deste município, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2006 | 847.27 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima primeira parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana, lotação Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Concessão de ajuda de custo para Grupos de Danças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00001968522425 | ANA LÚCIA VIANA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira, através da Secretaria de Educação e Cultura a título de patrocínio para o grupo de dança Explode Coração desta cidade, para fazer face as despesas para apresentações em público, durante festejos juninos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/06/2006 | 2160.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos de impressora, para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2006 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento da Paecela (04/12), da Cessão do Direito de Uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/06/2006 | 15147.25 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Nona Parcela do Termo de Parceria para operacionalizaçao do Programa Mobilidade Social, lotação Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2006 | 1500.00 | 09166943000163 | NESIL METALÚGICA LTDA | Valor referente ao pagamento de locação de tendas utilizados nos festivos juninos do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2006 | 4905.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelols serviços de Buffet,nos festejos junino, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2006 | 2042.25 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em ornamentação em festividades juninas e locação de mesas e cadeiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021214 | 19/06/2006 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municípo através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de passagem para a cidade do Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021215 | 19/06/2006 | 60.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria do Trabalho e asção Social destinada a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021216 | 19/06/2006 | 30.00 | 00072015071415 | MARINALVA FRACISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação social destinada a pagamento de passagem para a cidade do Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021217 | 19/06/2006 | 32836.86 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a da transferência da Décima Primeira Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS (LOCAÇÃO: AÇÃO SOCIAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021218 | 20/06/2006 | 71.90 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021219 | 20/06/2006 | 150.00 | 00007978968480 | SHIRLEY TRAJANO GUEDES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a tramento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021220 | 20/06/2006 | 17.31 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9, relativo a cobrança de tarifa bancaria pelos serviços de pagamento de folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021221 | 20/06/2006 | 302.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9, relativo a cobrança de tarifa bancaria pelos serviços de pagamento de folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021222 | 20/06/2006 | 145.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9, relativo a cobrança de tarifa bancaria pelos serviços de pagamento de folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021223 | 20/06/2006 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente SPBF relativo a cobrança de tarifa bancaria pelos serviços de pagamento de folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021224 | 20/06/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021225 | 20/06/2006 | 21316.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de junho do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021226 | 20/06/2006 | 1096.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de junho do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021227 | 20/06/2006 | 7560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021228 | 20/06/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 20/06/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês junho do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021230 | 20/06/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês junho do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021231 | 20/06/2006 | 1965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2006 | 330.00 | 04719292000178 | FRANCISCA DORNELA ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela compra de madeira e grampo para o Patio de Eventos, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2006 | 316.70 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente ao pagamento pela compra de tintas para o Patio de Eventos desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2006 | 5527.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2006 | 1324.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2006 | 28794.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração,cujo vencimento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2006 | 2540.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS relativa a cobrança de tarifa pelo pagamento de salários do funcionalismo, confomre comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente a prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente a junho do corrente ano ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2006 | 253.68 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS, relativo a contribuição financeira destinada a CNM,conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2006 | 1070.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administação, fatura de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2006 | 1700.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2006 | 9619.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2006 | 48.29 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FPM, relativo a cobrança de tarifa ant.float, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2006 | 170.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FPM, relativo a cobrança de tarifa de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2006 | 1777.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FPM, relativo a cobrança de tarifa de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/06/2006 | 295.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/06/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2006 | 4118.12 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/06/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2006 | 1824.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/06/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2006 | 295.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/06/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2006 | 298.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS relativo a cobrança de tarifa Ant. Float Pag. de Salários, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2006 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2006 | 746.38 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expidiente para Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2006 | 105.65 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FUNDEF 40%, relativo a cobrança de tarifa de pagamento de salário, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2006 | 1167.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FUNDEF 40%, relativo a cobrança de tarifa de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2006 | 278.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do sálario família do pessoal lotado na Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/06/2006 | 275.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no veículo de placa JTJ-7877 e veículo de placa MOT-6792, sendo em verificação eletrica em ambus, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/06/2006 | 19706.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2006 | 3140.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação, fatura de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2006 | 8291.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2006 | 535.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dosalário família dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2006 | 21507.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2006 | 1637.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério da rede municipal de ensino (60% do FUNDEF), relativa ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2006 | 108989.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério da rede municipal de ensino (60% do FUNDEF), relativa ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2006 | 2853.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do sálario família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de jonho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2006 | 69954.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2006 | 1902.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2006 | 25778.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000462006 | 0001776 | 20/06/2006 | 48667.48 | 05160919000166 | LOCADORA METRÓPOLE LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços constantes do Boletim de Medição 01 do Contrato para Construção do Pátio de Eventos, conforme comprovante anexo. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2006 | 3618.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2006 | 2377.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte e Turismo, fatura de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2006 | 2626.89 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor ao pagamento á tranferência da décima primeira Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social - PMS (Lotação: Esporte e Turismo), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2006 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte e Turismo, faturas de maio do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030459 | 20/06/2006 | 190.00 | 03353818000186 | MÉRCIA LINS CASTELO BRANCO | Valor referente ao pagamento de uma diária data shou para Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030460 | 20/06/2006 | 33759.38 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da décima primeira parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde, lotação Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030461 | 20/06/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030462 | 20/06/2006 | 69.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030463 | 20/06/2006 | 749.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos seviços prestados em conserto elétrico nos veículos de placas MOO 9708, MMP 9786, MMJ 2903, MMY 7535, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030464 | 20/06/2006 | 70.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente PAB, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 20/06/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FUS, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030466 | 20/06/2006 | 92007.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030467 | 20/06/2006 | 74.13 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente PAB, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030468 | 20/06/2006 | 1202.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente PAB, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030469 | 20/06/2006 | 4218.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao vencimento do salário família do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030470 | 20/06/2006 | 600.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente PAB, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030471 | 21/06/2006 | 1222.06 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor referente ao pagamento de taxas para emissão de licença especial para implantação de sistema de esgotamento sanitário nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030472 | 21/06/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | Valor referente ao pagamento de taxas para emissão de licença para implantação do Sistema de esgotamento Sanitário, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/06/2006 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas, quando em João Pessoa a serviço da Secretaria de Educação e Cultura deste município, junto a Secretaria de Educação do Estado participando da reunião do Programa Correção de Fluxo Se Liga, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/06/2006 | 18.58 | 00003153326460 | GILVÂNIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento de meia diária para custear despesas, quando em João Pessoa a serviço da Secretaria de Educação e Cultura deste município, junto a Secretaria de Educação do Estado para resolver assuntos relacionados ao Censo Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/06/2006 | 65.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PASEP em 21/06/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/06/2006 | 95.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um estabilizador para Secretaria de Administração, conforme comprovante anxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/06/2006 | 155.68 | 06040127000110 | MULTIMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de fita para impressora para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/06/2006 | 146.30 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições da Prefeita, Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/06/2006 | 33.60 | 05798946000169 | JEANE VALÉRIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor referente ao pagamento pela compra de 1 bobina para fax, destinada a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/06/2006 | 300.00 | 04706434000162 | GILMAR DA CONCEIÇÃO FRANCELINO-ME | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em divulgação das campanhas, bolsas Família e Bolsas Escola, á Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2006 | 39216.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021234 | 22/06/2006 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaia do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de Saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021232 | 22/06/2006 | 146.36 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente dete Município através da Secretaria do Trabalho e Ação social destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/06/2006 | 790.00 | 00002397376440 | FABIO LUIZ PESSOA BALBI | Valor referente ao pagmento pela prestação de serviços de Segurança especializada nas Festividades Juninas, realizada na Praça de Eventos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/06/2006 | 13310.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico, destinado a secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/06/2006 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 23/06/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/06/2006 | 70.84 | 00057145245434 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao CREA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/06/2006 | 346.39 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinado a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2006 | 30.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pela compra de um par de placas em alumínio para o veículo de placas MNM-7415, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 26/06/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de junho do corrente ano conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030474 | 27/06/2006 | 9944.30 | 04153496000194 | IPSEC | Valor referente ao pagamento ao repasse das contribuições previdenciárias da folha do FUS, parte PATRONAL,relativo ao mês de junho de 2006, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/06/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030489 | 27/06/2006 | 21.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021235 | 27/06/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de enérgia eletrica do prédio localizado na rua do Rio Distrito de Cupissura onde funciona o Programa Agente Jorvem, relativo ao mês maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021236 | 27/06/2006 | 100.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 27/06/2006 | 50.00 | 00004952894428 | IRACI FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021238 | 27/06/2006 | 60.00 | 00092924549434 | JOSÉ MARIA SILVANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021239 | 27/06/2006 | 150.00 | 00004614457436 | EDVALDO GOMES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021240 | 27/06/2006 | 100.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021241 | 27/06/2006 | 200.00 | 00006759584406 | KATIANA GUIMARÃES PEDROSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021242 | 27/06/2006 | 200.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021243 | 27/06/2006 | 100.00 | 00004753622410 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a exames laboratorias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021244 | 27/06/2006 | 216.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 27/06/2006 | 11.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do prédio onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021246 | 27/06/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Sub Secretaria de Trabalho e Ação Social, no Distrito de Cupissura relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021247 | 27/06/2006 | 99.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica do prédio onde funciona o Programa CRAS, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021248 | 27/06/2006 | 198.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, com a emissão de CPFs de pessoas carente deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021249 | 27/06/2006 | 26.30 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de duas latas de leite nan (02) destinada a pessoa carente deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/06/2006 | 1200.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinado a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/06/2006 | 4096.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família dos Professores Leigos, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/06/2006 | 137307.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Professores Leigos, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/06/2006 | 10.00 | 04614260000108 | AILSON PEREIRA SILVA - COM. VAR. DE FERRAG. | Valor referente ao pagamento pela compra de peça de reposição pata o veículo de kombi de placas MMV 7535, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/06/2006 | 100.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/06/2006 | 91.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/06/2006 | 91.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/06/2006 | 18010.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaira de Educação e Cultura,(FUNDEF 40%) relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/06/2006 | 1368.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | Valor referente ao pagamento de taxas para acompanhamento do Projeto Vistoria da Unidade Escolar Rita Araújo nesta cidade, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/06/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/06/2006 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia elétrica do prédio onde funciona a CPL, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/06/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/06/2006 | 35.42 | 00057145245434 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assunto do interesse desta edilidade junto ao CREA, INSS, Gráfica Mangabeira, Cartório de Alhandra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de uma diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/06/2006 | 3161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/06/2006 | 70.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudade deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/06/2006 | 30.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudade deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/06/2006 | 70.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudade deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/06/2006 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudade deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/06/2006 | 530.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em transporte de quadrilhas para Goiana e Povoação de São Lourenço e Itambé, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021250 | 28/06/2006 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames medicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021251 | 28/06/2006 | 100.00 | 00002866477456 | ALBERTINO BATISTA MARIANO FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames medicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021252 | 28/06/2006 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/06/2006 | 100.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021254 | 28/06/2006 | 38.89 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021255 | 28/06/2006 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030475 | 28/06/2006 | 270.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor refeente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo Ambulância de placa MNL- 6314 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e Reforma de Unidades de saúde da Família - USF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030476 | 29/06/2006 | 11049.03 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento da primeira medição da execução dos serviços de reforma e ampliação dos Postos de Saúde da Família - PSFs, de Retirada e Cupissura, neste município, conforme contrato 36/06, conforme comprovante anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030477 | 29/06/2006 | 6762.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em confecção e impressão de camisas, e coletes luminoso, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/06/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/06/2006 | 224.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos prestados a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/06/2006 | 12181.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/06/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/06/2006 | 86.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/06/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/06/2006 | 19730.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/06/2006 | 480.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento referente pelos serviços prestados em entrega de jornais a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2006 | 5.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços cartorários prestados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2006 | 52.33 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL - ASSINATURAS | Valor referente ao pagamento de assinatura de revista para esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2006 | 500.00 | 00079810721404 | BÁRBARA PATRICIANA LEITE NOGUEIRA MONTENEGRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de publicidade e criação de cartazes para o São João deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2006 | 236000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de apresentações das atrações Cavaleiros do Forró, Rita de Cássia, Redondo e Som do Norte, Banda Stylus, Cajú c/mel, Gata Bronzeada, Colo de Menina e Realce, durante as festividades juninas deste município, no período de 20 à 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2006 | 350.00 | 00040992110459 | CARMEM LÍLIA AMORIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2006 | 350.00 | 00001017037400 | JOSÉLIA VALÉRIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2006 | 350.00 | 00093139624468 | INÊS MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005481717425 | AVANI ALEXANDRE PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2006 | 350.00 | 00052016692472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000911202412 | ELIETE ANDRÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2006 | 350.00 | 00016566530444 | NIELZA PONTES N. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002518857478 | FLÁVIA VIEIRA DE ALBUQUERQUER | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2006 | 350.00 | 00051847973434 | TEREZINHA A. DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2006 | 350.00 | 00066507642487 | NANCY MACIEL DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2006 | 350.00 | 00096018500400 | SEVERINA SANTOS DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2006 | 350.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2006 | 350.00 | 00034967761453 | MARIA JOSÉ ALTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2006 | 350.00 | 00061210684420 | MARINALVA LUÍS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2006 | 350.00 | 00061261394453 | MARIA DAS NEVES BALBINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2006 | 350.00 | 00046287574453 | LAUDIJANE DE FÁTIMAFERNANDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costuras de roupas juninas, junto a esta Secretaria, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2006 | 350.00 | 00067816665415 | VALDERES MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002977608400 | LUIZA FELIXZ DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em costuras de roupas juninas, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2006 | 636.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/062006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2006 | 103.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/062006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2006 | 0.18 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00002372209469 | JOÃO LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento da importância de R$3.000,00(três mil reais), relativo a primeira 1ª parcela do Acordo Judicial, nos autos da Ação de Cobrança, (Processo nº002.1999.000.560-1), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2006 | 33.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON. em 30/06/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2006 | 6.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do I.P.V.A, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2006 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo de Aval do BNB relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial do Petróleo, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de extrato, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2006 | 0.22 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FOPAG, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2006 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos débitos automáticos na conta 298-6 da CEF, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2006 | 162.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento de licenciamento do veículo de placas MMP-9786, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2006 | 900.00 | 00021902496434 | MOISES FERREIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de cadeiras junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2006 | 45.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Falcudade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2006 | 20679.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel b comum, destinado ao veículos pertencentes e locados a Secretarira da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2006 | 540.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em Projetos da Escola Antonio Veloso, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferença salárial relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2006 | 22775.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2006 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2006 | 276.30 | 10734184000177 | VB SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento de taxas para liberação de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030478 | 30/06/2006 | 959.00 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de fita glicosimetro prestigil, destinada a esta Secretaia conforme compropvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030479 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do meu vencimentos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030480 | 30/06/2006 | 320.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado em Curso de Capacitação em Ações de Combate a Tuberculose, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/06/2006 | 320.00 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES | Valor referente ao pagamento em Curso de Capacitação em Ações de combate a Tuberculose, cujo pagamento refere-se ao mês de abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030482 | 30/06/2006 | 54751.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030483 | 30/06/2006 | 19166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030484 | 30/06/2006 | 4989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030485 | 30/06/2006 | 1428.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas de água Cagepa dos Prédios Publico vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, cujo pagamento refee-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030486 | 30/06/2006 | 2547.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletricas dos Prédios Publico vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, cujo pagamento refere-se ao Mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do SES/PEAa, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030491 | 30/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PEVA, relativo a cobrança de tarifa bancária conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030488 | 30/06/2006 | 0.33 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021256 | 30/06/2006 | 120.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021257 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021258 | 30/06/2006 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021259 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021260 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021262 | 30/06/2006 | 60.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021263 | 30/06/2006 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atarvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021264 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007026457454 | JORGE FELISMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secrtaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021265 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secrtaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021266 | 30/06/2006 | 50.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secrtaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021267 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secrtaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021268 | 30/06/2006 | 60.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secrtaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021269 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secrtaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/06/2006 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secrtaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021271 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021272 | 30/06/2006 | 55.00 | 00008140587443 | LENITA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021273 | 30/06/2006 | 100.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021274 | 30/06/2006 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021275 | 30/06/2006 | 100.00 | 00003017456412 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021276 | 30/06/2006 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021277 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004679468416 | EDJANE SALDANHA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021278 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021279 | 30/06/2006 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021280 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021281 | 30/06/2006 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021282 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021283 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021284 | 30/06/2006 | 60.00 | 00003776175478 | LUCIVÂNIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021285 | 30/06/2006 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021286 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006444699436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021287 | 30/06/2006 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021289 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021290 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021291 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021292 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007669651474 | JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021293 | 30/06/2006 | 60.00 | 00003637981459 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021294 | 30/06/2006 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021295 | 30/06/2006 | 60.00 | 00053322932400 | TAMIRES PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/06/2006 | 50.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021297 | 30/06/2006 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021298 | 30/06/2006 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021299 | 30/06/2006 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004268870423 | MANOEL EPIFÂNIO DE PONTES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021301 | 30/06/2006 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021302 | 30/06/2006 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021303 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021304 | 30/06/2006 | 60.00 | 00003744065456 | JOELSA DOMINGOS DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021305 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021306 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021307 | 30/06/2006 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021308 | 30/06/2006 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021309 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021310 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021311 | 30/06/2006 | 60.00 | 00039466264400 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021312 | 30/06/2006 | 300.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021313 | 30/06/2006 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021314 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007655780420 | JANEIDE ELOI DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021315 | 30/06/2006 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021316 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007655728429 | ELINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021317 | 30/06/2006 | 60.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/06/2006 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021319 | 30/06/2006 | 60.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021320 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021321 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021322 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021323 | 30/06/2006 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021324 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021325 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021327 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021328 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021329 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021330 | 30/06/2006 | 60.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021331 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021332 | 30/06/2006 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021333 | 30/06/2006 | 60.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021335 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021336 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021337 | 30/06/2006 | 60.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021338 | 30/06/2006 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021339 | 30/06/2006 | 60.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021340 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria do Trabalhoe Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021341 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria do Trabalhoe Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/06/2006 | 50.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021343 | 30/06/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021344 | 30/06/2006 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021345 | 30/06/2006 | 300.00 | 00001048836851 | JOAES GOMES DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021346 | 30/06/2006 | 100.00 | 00004731752400 | MARIA JANEIDE BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021347 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005469649407 | SILVÂNIA LUÍZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tramamento de saúde compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021348 | 30/06/2006 | 60.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021349 | 30/06/2006 | 60.00 | 00042615666487 | ISABEL FELIX DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021350 | 30/06/2006 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/06/2006 | 250.00 | 00061242268472 | VANEIDE FERREIRA DO NACIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021352 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021353 | 30/06/2006 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021354 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021355 | 30/06/2006 | 60.00 | 00001973301423 | ALDO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021356 | 30/06/2006 | 100.00 | 00039611124449 | EDEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021357 | 30/06/2006 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021358 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006352221408 | MARIA ISABEL ANDRELINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021359 | 30/06/2006 | 50.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para a cidade do Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021360 | 30/06/2006 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021361 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021362 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021363 | 30/06/2006 | 60.00 | 00003905706482 | AURICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021364 | 30/06/2006 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021365 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021366 | 30/06/2006 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021367 | 30/06/2006 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021368 | 30/06/2006 | 48.33 | 00089339991400 | MARIA HILDA SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/06/2006 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021370 | 30/06/2006 | 60.00 | 00002136672401 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021371 | 30/06/2006 | 200.00 | 00008221578452 | JOSELMA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021372 | 30/06/2006 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021373 | 30/06/2006 | 250.77 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta da Saelpa e Cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021374 | 30/06/2006 | 60.00 | 00003794306490 | SANDRA MÉRCIA BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021375 | 30/06/2006 | 100.00 | 00001222336464 | ERIKA SUELY DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021376 | 30/06/2006 | 100.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/06/2006 | 50.00 | 00058013539415 | AFRA VIRGINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021378 | 30/06/2006 | 60.00 | 00006715841462 | MARCELO COSTA MARINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021379 | 30/06/2006 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021380 | 30/06/2006 | 100.00 | 00007133439409 | MACIEL VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para a Praia de Pau Amarelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021381 | 30/06/2006 | 50.00 | 00007613422496 | JAILTON SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021382 | 30/06/2006 | 90.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa caretente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021383 | 30/06/2006 | 83.33 | 00023266058453 | JOSÉ CAETANO RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021384 | 30/06/2006 | 100.00 | 00005858683444 | NILMA VICENTE NOVAIS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/06/2006 | 200.00 | 00061238317472 | ABERLARDO NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021386 | 30/06/2006 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021387 | 30/06/2006 | 50.00 | 00073909394434 | JOSEFA MARIA DE ASSIS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021388 | 30/06/2006 | 885.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Creche Leonila Rodrigues deste Município, relitivo ao mês de maio do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021389 | 30/06/2006 | 1760.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021390 | 30/06/2006 | 470.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrica Saelpa dos prédios publico onde funciona as Creches deste Município,cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021391 | 30/06/2006 | 1432.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das conta de energia eletricas dos Prédios Publico vinculado a Secretaria do Tabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030574 | 03/07/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030492 | 03/07/2006 | 1000.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para veículos de placas MMV - 7525, MNI - 2903, MOO - 7819, pertencente á Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2006 | 60.60 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de cadiados, portas, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/07/2006 | 16440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2006 | 275.80 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em decoração no evento realizado junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/07/2006 | 3407.00 | 04259245000199 | ROSILDA SILVA DE SOUZA - ME | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães destinada a composição de merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/07/2006 | 990.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para os veículos da Secretaria de Educação de placas MMP - 9786 e MMV - 7535, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/07/2006 | 500.88 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de refrigerantes, doces e bombons, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001100331409 | ANNE ROELLY PEREIRA FIGUEREDO | Valor refente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Musíca, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovamte amexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004222977470 | ADNILTON SOARES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Musíca, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referen ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001992956464 | GLEIDSON MEIRA DANTAS | Valor referen ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004704741494 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | Valor referen ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2006 | 200.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referen ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valçor referente ao pagamento pelos servi~ços prestados como Munitor de Musíca, junto a Secretaria de Educação , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referen ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/07/2006 | 200.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referen ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/07/2006 | 200.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Musíca, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/07/2006 | 200.00 | 00007464926420 | BRUNA HELOÍZA GAMA DO BONFIM | Valor referen ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000762720441 | FÁBIO GEOVANNI ALBUQUERQUE P. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Musíca, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA INCENTIVO A PRODUÇÃO FAMILIAR NO MUNICIPIO | Distribuição de adubo para fins de correção de solo dos agricultores f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/07/2006 | 35168.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de adubo destinado a Secretaria de Agricultura para posterior destribuíção aos pequenos produtores Rurais deste Município, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/07/2006 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao ao pagamento pela compra de toner para a maquina copiadora, pertecente a Secretaria de finaças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2006 | 927.00 | 00049203053468 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor referen ao pagamento pela prestação de serviços em fornecimento de lanches para Policiais Militares que prestarão serviços festividade nos dias 20 a 24 do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/07/2006 | 50.00 | 00029934591472 | MARIA DAS NEVES DA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021394 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004521036490 | JOSEFA BEZERRA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021395 | 03/07/2006 | 100.00 | 00089257901491 | ANA PAULA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021396 | 03/07/2006 | 95.00 | 00056785755468 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021397 | 03/07/2006 | 50.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021398 | 03/07/2006 | 40.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021399 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002926937458 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021400 | 03/07/2006 | 1515.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021593 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021401 | 04/07/2006 | 50.00 | 00058013539415 | AFRA VIRGINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021402 | 04/07/2006 | 40.00 | 00007611318411 | ROSEANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na distribuição de peixe durante a Semana Santa, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021403 | 04/07/2006 | 50.00 | 00004976949486 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021404 | 04/07/2006 | 50.00 | 00006984463483 | LERONALDO FELIPE DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de 2º via de certidão de casamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021405 | 04/07/2006 | 30.00 | 00003906889408 | LUCENIA ALVES DE MENEZES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de pixe durante a Semana Santa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021406 | 04/07/2006 | 20.00 | 00007464324455 | MAGNO DA SILVA GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de pixe durante a Semana Santa,do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 04/07/2006 | 40.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição do peixe durante a semana santa do am curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021408 | 04/07/2006 | 40.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de pixe durante a Semana Santa,do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021409 | 04/07/2006 | 40.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de pixe durante a Semana Santa,do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021410 | 04/07/2006 | 40.00 | 00076863999404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição do peixe durante a semana santa do am curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021411 | 04/07/2006 | 40.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de pixe durante a Semana Santa,do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de leite, sopa e pão para familías carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021412 | 04/07/2006 | 40.00 | 00005642176463 | SANDRA CELESTINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição do peixe durante a semana santa do am curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021413 | 04/07/2006 | 30.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de pixe durante a Semana Santa,do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021414 | 04/07/2006 | 10.00 | 00002600929401 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição do peixe durante a semana santa do am curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 04/07/2006 | 40.00 | 00005481715481 | SHIRLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição do peixe durante a semana santa do am curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021416 | 04/07/2006 | 145.32 | 00002037651414 | SEVERINA FRANCISCA DO N. LOPES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de pixe durante a Semana Santa,do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021417 | 04/07/2006 | 10.00 | 00007366235407 | GIRLENE COSME DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição do peixe durante a semana santa do am curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021418 | 04/07/2006 | 40.00 | 00005799187423 | CRISTIANE OLIMPIO MANTEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição do peixe durante a semana santa do am curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021419 | 04/07/2006 | 10.00 | 00007973576452 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de pixe durante a Semana Santa,do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021420 | 04/07/2006 | 40.00 | 00025049526434 | SEVERINO JOSÉ TERTULIANO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição do peixe durante a semana santa do am curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021421 | 04/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do mês de junho do corrente ano, na função de auxiliar de srviços , conforme comprovante anex. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/07/2006 | 983.68 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos e encardenações para esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/07/2006 | 480.00 | 07664653000114 | ANA MARIA DE SOUSA LEMOS-ME | Valor referente ao pagamento de divulgação das festividades juninas na grade de programçaõ da Rádio Maravilha FM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/07/2006 | 1370.00 | 00006196381415 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA GALVÃO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços e apresentação de banda de forró-pe-serra nas festividades juninas, neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/07/2006 | 600.00 | 00004756270409 | MARIZÉLIA SANTOS FREITAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pessoal de apoio nos festejos juninos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/07/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA PONTES | Valor referente ao pagamento pela confecção de uma placa aluziva do Brasil Século XXI, elaborada com vidro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/07/2006 | 1.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente ICMS, relativo a pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/07/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente ICMS, relativo a pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta ITR relativo a tarifa bancaria, conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FPM, relativo a pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta EN.C SOCIAIS, relativo a tarifa bancaria, conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente TRIBUTOS, relativo a pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/07/2006 | 1119.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/07/2006 | 1907.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/07/2006 | 9333.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de Abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta PNAE, relativo a tarifa bancaria, conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FUNDEF, relativo a pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/07/2006 | 150.00 | 05040640000149 | ARTE & FESTA - ME | Valor referente ao pagamento pela confecção de um bolo de formatura, destinado a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/07/2006 | 596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Professora de História na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severina Helena, relativo ao mês de novembro/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/07/2006 | 10600.00 | 02924146000159 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com transportes de alunos: Capim de Cheiro, Caaporã, Retirada, Taquara, Goiana, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/07/2006 | 350.00 | 00043110118491 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela gratificação por tempo integral no cargo MAG II-I conrrespondente ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/07/2006 | 985.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para os veículos de placas MMP 9786 e MMV 7535, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2006 | 746.38 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expidiente para Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030493 | 04/07/2006 | 100.00 | 00002584835479 | ATENOR SILVINO DA SILVEIRA FILHO | Valor referente ao pagammento de gratificação por atividade Especial referente ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030494 | 04/07/2006 | 1200.00 | 00043444008449 | CICERO FRANCISCO JERONIMO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de consultoria junto aos Conselhos CMCA e CTDCA, relativo aos meses de março, abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030495 | 04/07/2006 | 2307.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos vinculados a Secretaria da Saúde, relativo ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030496 | 04/07/2006 | 200.00 | 00022478108453 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de Gratificação por Atividade Especial, relativo ao m~es de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030497 | 04/07/2006 | 150.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saúde pela sonorização de eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 04/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.316-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030573 | 04/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 7.045, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030498 | 05/07/2006 | 71.60 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa participando de um treinamento de atualização do Programa CNES-Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde no dia 10 de julho do corrente ano no Auditório do CEFOR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030499 | 05/07/2006 | 2300.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de pintura, e solda elétrica em geladeiras, macas, suporte de soro e cadeiras do PSF do Santo Antonio, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030500 | 05/07/2006 | 1000.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para os veículos de placas MMV-7225,MNI-2903, MOO9708 e MOT-7819, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030501 | 05/07/2006 | 66.27 | 00070545588472 | ALUIZIO LOPES DE O. SOBRINHO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, participando de um treinamento de atualização do Programa CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde no dia 10 de julho do corrente ano no Auditório do CEFOR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030502 | 05/07/2006 | 870.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de revisão em equipamentos de odontológicos, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 05/07/2006 | 70.84 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, participando de um treinamento de atualização do Programam CNES-Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde no dia 10 de julho do corrente ano, no Auditório do CEFOR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/07/2006 | 15428.35 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gênero alimenticíos destinada composição da merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/07/2006 | 400.00 | 00002831501490 | HAMILTON BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda e lanternagem em veículos de placas JTJ 4877 e MOT 6792, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/07/2006 | 10.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de uma bobina para máquina de calcular para Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL, relativo a pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente ICMS, relativo a pagamento de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automatico na conta de ICMS/DESON. referente a cobrança a tarifa bacária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021422 | 05/07/2006 | 1521.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados relativo ao curso de moda praia, desenvolvido na Secretaria de Ação Social, cujo pagam enmto refere-se ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 05/07/2006 | 300.00 | 00073944130472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021424 | 05/07/2006 | 300.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a Tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021425 | 05/07/2006 | 89.02 | 00005485005411 | ADRANA FERREIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de pixe durante a Semana Santa,do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021426 | 05/07/2006 | 45.00 | 00004999551454 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento da 2º via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021427 | 05/07/2006 | 16.83 | 00001449786448 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia eletrica Saelpa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021428 | 05/07/2006 | 44.00 | 00004750988464 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO ARCANJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento da 2º via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021429 | 05/07/2006 | 60.95 | 00003269390408 | SIDRAQUE MARIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021430 | 05/07/2006 | 44.00 | 00003928409441 | MARIA JOSÉ FELIX EVANGELISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de 2º via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 05/07/2006 | 60.00 | 00002440073490 | ELIANE ARISTEU MARIANO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021432 | 05/07/2006 | 73.34 | 00003907390490 | NEIDE VICENTE NOVAIS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021433 | 05/07/2006 | 56.76 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia eletrica Saelpa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021434 | 05/07/2006 | 43.17 | 00007366235407 | GIRLENE COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água Cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021435 | 05/07/2006 | 30.00 | 00061243620404 | SEVERINO AFONSO CARNEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de 2º via de certidão de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021436 | 05/07/2006 | 153.05 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021437 | 05/07/2006 | 20.00 | 00000785397493 | SELMA QUIRINO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na distribuição de peixe durante a Semana santa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021438 | 05/07/2006 | 50.00 | 00001125640464 | ROSIMARY PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021439 | 05/07/2006 | 40.00 | 00007458709456 | ALMIR JUSTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços na distrbuição de peixe durante a Semana Santa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 05/07/2006 | 60.00 | 00061242250425 | MARIA JOSÉ BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021441 | 05/07/2006 | 100.00 | 00098304933420 | MARIA DE LOUDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021442 | 05/07/2006 | 60.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalhoe e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021443 | 05/07/2006 | 10.00 | 00002798413451 | GIVANEIDE PEREIRA SOARES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de peixe durante a semana santa do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021444 | 05/07/2006 | 10.00 | 00006005291424 | ADRIANO VICENTE DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de peixe durante a semana santa do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021445 | 06/07/2006 | 3500.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de 25 botijão P45 GLP, destinados ao centro de processamento de alimentos I e II, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021446 | 06/07/2006 | 39.73 | 00005195505446 | VALDILENE DE SOUZA BATISTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021447 | 06/07/2006 | 100.00 | 00004801392458 | ELILTON PEDRO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de Exame Laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021448 | 06/07/2006 | 50.00 | 00003872274406 | LUCINETE VALERIO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021449 | 06/07/2006 | 22.80 | 00054254078404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta da cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021450 | 06/07/2006 | 100.00 | 00051880830434 | GENIVAL AURELIANO GOMES | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de Exames Médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021451 | 06/07/2006 | 10.00 | 00042615640410 | MARIA DA PENHA FERNANDES | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de peixes, durante a semana santa do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021452 | 06/07/2006 | 10.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de peixes, durante a semana santa do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021453 | 06/07/2006 | 40.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de peixes, durante a semana santa do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021454 | 06/07/2006 | 40.00 | 00007568696413 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de peixes, durante a semana santa do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/07/2006 | 900.00 | 00006352411452 | EDNALVA BRAGA DO NASCIMENTO | Valor rerente ao pagamento à indernização de seis pès de coqueiros, para ampliação de avenida, no Bairro do Mutirão com valor unitário (cento e Cinquenta Reais), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/07/2006 | 450.00 | 00006801538454 | JOÃO JORGE DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento da indenização de 03(três) pés de coqueiros, para ampliação da avenida , com valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/07/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do I.P.V.A, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de TED conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/07/2006 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento da parcela 05/12 da cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha folha correspondente ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2006 | 15200.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de botijões GLP, destinada a Rede Municipal de Emsino deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2006 | 550.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em transporte das quadrilhas juninas do distrito de Cupissura a Caaporã, nos dias 20 a 24 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/07/2006 | 1052.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo ônibus de placa MOT- 6722,pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/07/2006 | 974.50 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo Onibus pertencente a Secretaia de Educaçâo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/07/2006 | 384.00 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados em transporte de adubos na cidade de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030504 | 06/07/2006 | 15319.00 | 05614517000194 | FARMAFORTE DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030505 | 06/07/2006 | 270.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamento, destinado a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030506 | 06/07/2006 | 2300.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpesa, café, água mineral e adoçante, destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos Postos de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2006 | 456.00 | 00077720865553 | CAMILA LEAL COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na produção de dossiê de levantamento das informações do regime de propriedades no Programa de Regularização Fundiária, contrato de repasse nº 0164942-35/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/07/2006 | 456.00 | 00000515993921 | SILVIA LOCH | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na produção de dossiê de levantamento das informações do regime de propriedades no Programa de Regularização Fundiária, contrato de repasse nº 0164942-35/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/07/2006 | 456.00 | 00083537333668 | DAMOM FIGUEIRA RONZANI | Valor referente ao pagamento pelo o curso de cadastramento imobiliário do Programa de Regularização Fundiária, contrato de repasse nº 0164942-35/2004, do conjunto Santo Antônio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/07/2006 | 500.00 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor referente ao pagamento de multa à Sudema por notifcação do lixão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030507 | 07/07/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030508 | 07/07/2006 | 1150.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de lixeira pedal, suporte para soro e colchonetes, destinados ao Programa CAPS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA INCENTIVO A PRODUÇÃO FAMILIAR NO MUNICIPIO | Distribuição de adubo para fins de correção de solo dos agricultores f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/07/2006 | 38622.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de adubos destinado a Secretaria de Agricultura, para posterior distribuição aos pequenos produtores rurais deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/07/2006 | 600.00 | 02924146000230 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto e manutenção, com reposição de peças no veículo ônibus vitória da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/07/2006 | 1050.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo serviços executado em uma copiadora gestetner mod 1502 c/ subto. do rolo de transfer; rolo de carga; rolo fusor; kit cilindro; com ajuste, limpeza; desmontagem e montagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/07/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS relativo a retenção, para pagamento de anúncios de interesse desta edilidade, veiculados no Jornal o Correio da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/07/2006 | 40.00 | 05273729000155 | BAZAR GUQRANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com Shou Pirotecnico. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/07/2006 | 69.03 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automatico na conta IUM, relativo a restituição do PASEP, em 07/07/2006 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/07/2006 | 45.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de papeis ofício destinado a Secretaria de Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021455 | 07/07/2006 | 121.57 | 00098890263415 | ANA LUCIA MARTINIANO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, atraves do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, para pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021456 | 07/07/2006 | 30.00 | 00098304852420 | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de peixes, durante a semana santa do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021457 | 07/07/2006 | 150.00 | 00090898400449 | ROSA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 07/07/2006 | 25.00 | 00004338815426 | VALDECI DOS SANTOS FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021459 | 07/07/2006 | 55.68 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de despesas com conta da cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021460 | 07/07/2006 | 80.00 | 00078132886453 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municiípio, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021461 | 07/07/2006 | 100.00 | 00005521757490 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA GUARABIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021462 | 07/07/2006 | 10146.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados as creches deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021463 | 07/07/2006 | 7229.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Processamento I e II, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021464 | 10/07/2006 | 30.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na distribuição de peixes, durante a semana santa do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021465 | 10/07/2006 | 26.30 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de leite nan, destinado a distribuição gratuita para pessoa carente deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/07/2006 | 146.36 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021467 | 10/07/2006 | 36.00 | 00004338816406 | RONALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de 2ª via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021468 | 10/07/2006 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a tramento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021469 | 10/07/2006 | 100.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a tramento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021470 | 10/07/2006 | 40.00 | 00004591034402 | EDICELIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021471 | 10/07/2006 | 30.00 | 00072015071415 | MARINALVA FRACISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destianda a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2006 | 2081.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/07/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2006 | 337.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/07/2006 relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2006 | 35362.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento, competência julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS relativo ao pagamento da mensalidade de filiação, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2006 | 480.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de 10/07/2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2006 | 600.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de loc.do veículo GOL 16v. de placa JNK -6489 locado a Sec.Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês junho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2006 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo de marca GM Vectra de placas COG-2963, locado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro-ônibus placas KLX-7250, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a junho do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2006 | 2765.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com assentamento de forra de madeira, pota prensada, fechadura, substituíção de caibros serrados e ripas, assentamento de encosto, recuperação de birô de madeira e estantes, pertencete as Escolas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2006 | 182.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município através da Secretaria Municpal de Educação e Cultura, dstinada a pagamento de mensalidade da Faculdade,relitivo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovanmte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2006 | 800.00 | 00002976512426 | GERSON LUIZ FIRMINO | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo WIND/CORSA de placas KFF 5290, locado a Secretaria de e Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2006 | 91.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente a um auílio financero para estudante deste Municipioo, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2006 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI placas MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria de Educação e cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2006 | 600.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato do veículo automotor, Escort de placa HVH -9242 locado à Secrearia municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KIR-6009 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KJD-1920, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2006 | 20483.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de oléo diesel b comum, para veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2006 | 600.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2006 | 350.00 | 00069452580410 | ERIVALDO LUIZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Musíca, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030509 | 10/07/2006 | 1340.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação ao Postos de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030510 | 10/07/2006 | 995.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para os veículos de placas MMV-7525, MNI-2903, MOO-9708, MOT-7819, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/07/2006 | 25562.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina e óleo diesel, destinados aos veículos pertencentes e locados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e Reforma de Unidades de saúde da Família - USF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030512 | 10/07/2006 | 11034.22 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento da segunda medição da execução dos serviços de reforma e ampliação dos Postos de Saúde da Família - PSFs, de Retirada e Cupissura, neste município, conforme contrato 36/06, conforme comprovante anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030513 | 10/07/2006 | 26900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em plantões extra, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2006 | 49516.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2006 | 300.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com transporte de Equipe de Futebol com destino a Cidade de Aliança, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de Infra Estrutura do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/07/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MNN-0091 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a junho do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de placa-MUX-4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2006 | 1060.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se aO mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de junho 2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2006 | 860.00 | 00061235822400 | LUIS CARLOS DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro de placa HOR-0932, locado a Secretaria de Infra Estrtura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/07/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/07/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo F. 4000 de placa KIC-9903, locado à Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775,locado na Secretaria de Infra Estrutura,cujo pagamento ferefe-se ao mês de junho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/07/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/07/2006 | 108.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário de 2004 do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura,conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030514 | 11/07/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030515 | 11/07/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030516 | 11/07/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030517 | 11/07/2006 | 860.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo de placas KKX-0517, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030518 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030519 | 11/07/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 11/07/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo monza de placas KFE 5515, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030521 | 11/07/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030522 | 11/07/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030523 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030524 | 11/07/2006 | 998.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para os veículos de placas MMV-7525, MNI-2903, MOO-9708, MOT-7819, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030525 | 11/07/2006 | 2550.00 | 01334414000110 | JOZILDO BENTO MELQUIZEDES | Valor referente ao pagamento pela compra de coletor de feses para Secretaria de Saúde, para posterior relocação aos Postos de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030526 | 11/07/2006 | 836.50 | 00003387929455 | DELANO VIEIRA E SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços executado em computadores da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2006 | 200.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2006 | 200.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2006 | 200.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2006 | 350.00 | 00001100331409 | ANNE ROELLY PEREIRA FIGUEREDO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004222977470 | ADNILTON SOARES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2006 | 350.00 | 00001992956464 | GLEIDSON MEIRA DANTAS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2006 | 350.00 | 00069452580410 | ERIVALDO LUIZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2006 | 1410.00 | 00003387929455 | DELANO VIEIRA E SANTOS | Valor referente ao pagamento pela presatação de serviços em instalação e configuração da Rede Extruturada no Laboratório da Escola Rita Araújo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2006 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxilío financeiro a para estudante deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/07/2006 | 912.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o ônibus pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2006 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, placas MUO-6491, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de junho do corrente ano, conf. comp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/07/2006 | 800.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo GOL de placa MOS 2760, locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento ref. ao mês junho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/07/2006 | 1020.00 | 00020537646434 | WALTER RODRIGUES DE MACÊDO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo MITSUBIS de placa MND-5710 locado a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês junho do corrente ano, conforme cmp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2006 | 860.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | Valor refeente ao pagamento do contrato de locação do veículo automotor, marca/modelo Gol Especial de placa LJE-2048, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refee-se ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/07/2006 | 860.00 | 00001451185413 | EDISANDRA MARIA DE SALES | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol de placas MOT-6003, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/07/2006 | 860.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, placas MOK-7140, locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/07/2006 | 860.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato do veículo KADETT IPANEMA de placa KKD-9506, locado a Secretaria Municipal de Administação, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/07/2006 | 600.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro de placa-3683, locado à Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento refer-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2006 | 1680.00 | 12903803000135 | NICHOLAS ALEXANDER D. A. MOURA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em divulgação do evento do São João, Bote Fé no Brasil, em carro de som, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/07/2006 | 53.00 | 00061202045472 | EDIMILSOM SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em sonorização de eventos neste Municipio, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/07/2006 | 106.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | Valor referente ao pagamrnto pela prestação de serviços nas festividades juninas deste Municipio,na montagem e desmotagem e apoio do camarote, em junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/07/2006 | 106.00 | 00008287293448 | SEVERINO SANTOS LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços nas festividades juninas deste Municipio,na função de auxiliar de camarote durante o período de20 e 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao débito autorizado na conta corrente do ICMS,relativo ao pagamento de despesas com publicação de Editais de interesse da Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021472 | 11/07/2006 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor referente ao pagamento da contra partida da construção de 10 unidades habitacionais, conforme convênio PSH-II nº 000022/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021473 | 11/07/2006 | 58.00 | 00005768273476 | GILVETE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 11/07/2006 | 50.00 | 00005100091401 | ERONILDA ELEOTERIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021475 | 11/07/2006 | 44.00 | 00004394466431 | IRIS VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Ação Social, desdtinada a pagamento de 2ª via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021476 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat uno mille de placa KKN-1365, locado a Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021477 | 11/07/2006 | 480.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S C D INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 cadeira de rodas, 01 denis brawham (suporte para botas ortopédicas) e 01par de botas botas, destinada a pessoa carente deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021478 | 11/07/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo fiat/pálio de placa MMX 8515, locado a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/07/2006 | 130.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento em conserto da moto de placa MNR - 8724, do setor de Tributos deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/07/2006 | 124.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CID em 12/07 do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/07/2006 | 106.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Munnicípio, na montagem, desmontagem e apoio do camarote nos dias 19, 20, 21, 25 e 26 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/07/2006 | 106.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na função de auxiliar de camarote durante um periodo de 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/07/2006 | 106.00 | 00006104335470 | RILDO SEVERINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na função de auxiliar de camarote durante um periodo de 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/07/2006 | 106.00 | 00005543458460 | ADMIZIO THIAGO MARINHO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na função de auxiliar de camarote durante um periodo de 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/07/2006 | 6148.00 | 00028955447434 | ARISTIDES VICENTE NOVAIS E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços relativo as festividades juninas, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/07/2006 | 106.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na função de auxiliar de camarote durante um periodo de 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/07/2006 | 106.00 | 00096043458420 | JOÃO CORREIA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na montagem e desmontagem e apoio camarote durante um periodo de 19, 20, 21, 25 e 26 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/07/2006 | 106.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na montagem e desmontagem e apoio do camarote durante um periodo de 19, 20, 21, 25 e 26 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/07/2006 | 106.00 | 00005642182439 | CARLOS ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na função de auxiliar de camarote durante um periodo de 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/07/2006 | 106.00 | 00007655805431 | ROBERTOS PONTES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na função de auxiliar de camarote durante um periodo de 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/07/2006 | 106.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na função de auxiliar de camarote durante um periodo de 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/07/2006 | 106.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na função de auxiliar de camarote durante um periodo de 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/07/2006 | 106.00 | 00008336412476 | ELIENÉSIO DA SILVA SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados nas festividades juninas deste Município, na função de auxiliar de camarote durante um periodo de 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2006 | 2500.00 | 12903803000135 | NICHOLAS ALEXANDER D. A. MOURA | Valor referente ao pagamento em aluguel de telão + retoprojetor e operador para transmissão simultanea do evento de São João, nos dias 20 a 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/07/2006 | 2600.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de 02 (dois) microcomputadores celerom 2.13 GHZ placa mãe pchifs HD 80 GB 256mp, gravador de CD, monitor 17" aoc, gabinete, teclado, mause, cx som, drive 1.44, e o outro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/07/2006 | 253.68 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM,conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/07/2006 | 8699.36 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carnes bovina de derivados bens como frango e ovos, destinado a merendas Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030527 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos auxiliares de enfermagem e recepcionista lotdo na Secretaria de Saúde, em platoões extras no Municipio de Cupissura, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030528 | 13/07/2006 | 115.06 | 00048615153434 | SANDRA ALCÂNTARA TAVARES | Valor referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com curso de vigilância em saúde do Trabalho, sendo realizado entre os dias 17 à 21 de julho do corrente ano, a partir das 08:00h, no auditório de CEFOR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030529 | 13/07/2006 | 141.68 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | alor referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com curso de vigilância em Saúde do Trabalho, sendo realizado entre os dias 17 à 21 de julho do corrente ano, a partir das 08:00h, no auditorio do CEFOR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/07/2006 | 106.50 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de ferramentas, para Secretaria de infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/07/2006 | 42.80 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | Valor referente ao pagamento pela compra de sacolas e fitas, para conssumo da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/07/2006 | 131.00 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/07/2006 | 57.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 13/07/2006 do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/07/2006 | 6.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 13/07/2006 do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021479 | 13/07/2006 | 200.00 | 00073942359472 | JOSÉ HILTON DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021480 | 13/07/2006 | 300.00 | 00049883119453 | JOSE FABIO BARROS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste município, através da Secretaria de Ação Social, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção de atividades de apoio às gestantes e nutrizes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021481 | 13/07/2006 | 3690.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de enxovais de bebê, destinados a pessoa carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 13/07/2006 | 260.00 | 00006333782408 | ELIANE BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021483 | 13/07/2006 | 38.19 | 00006528385459 | LUCIENE ALVES DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de contas da saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021484 | 13/07/2006 | 10.00 | 00004742130480 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021485 | 13/07/2006 | 30.00 | 00073945030463 | LUCINESIA ALVES DE MENESES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021561 | 14/07/2006 | 350.00 | 00034967761453 | MARIA JOSÉ ALTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como instrutor do CRAS junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021562 | 14/07/2006 | 350.00 | 00096018500400 | SEVERINA SANTOS DE MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 14/07/2006 | 350.00 | 00061261394453 | MARIA DAS NEVES BALBINO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021564 | 14/07/2006 | 350.00 | 00046287574453 | LAUDIJANE DE FÁTIMAFERNANDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021565 | 14/07/2006 | 350.00 | 00051847973434 | TEREZINHA A. DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021566 | 14/07/2006 | 350.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021567 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002977608400 | LUIZA FELIXZ DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021568 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002518857478 | FLÁVIA VIEIRA DE ALBUQUERQUER | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021569 | 14/07/2006 | 350.00 | 00061210684420 | MARINALVA LUÍS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021570 | 14/07/2006 | 350.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 14/07/2006 | 350.00 | 00000911202412 | ELIETE ANDRÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do CRAS, junto a Secretaria Municipal do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021572 | 14/07/2006 | 350.00 | 00066507642487 | NANCY MACIEL DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021573 | 14/07/2006 | 350.00 | 00016566530444 | NIELZA PONTES N. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021574 | 14/07/2006 | 350.00 | 00052016692472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021575 | 14/07/2006 | 350.00 | 00001017037400 | JOSÉLIA VALÉRIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do CRAS, junto a Secretaria Municipal do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021576 | 14/07/2006 | 350.00 | 00040992110459 | CARMEM LÍLIA AMORIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021577 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005481717425 | AVANI ALEXANDRE PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do CRAS, junto a Secretaria Municipal do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021578 | 14/07/2006 | 350.00 | 00067816665415 | VALDERES MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como instrutora do CRAS, junto a Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021579 | 14/07/2006 | 350.00 | 00093139624468 | INÊS MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Instrutora do CRAS, junto a Secretaria Municipal do Trabalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/07/2006 | 75.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 14/07/2006 do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/07/2006 | 9.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 14/07/2006 do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/07/2006 | 350.00 | 00006719634496 | EDILMA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em costura de roupas para quadrilhas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/07/2006 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos junto 1ª Delegacia de Serviços Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030530 | 14/07/2006 | 7475.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparo de refeições destinadas aos proficionais dos PSF deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030531 | 14/07/2006 | 4770.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela aquisição de dois aparelhos de micro computadores Pentium IV 3,0 GHZ, destinados aos Postos de Saúde da Familia deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030536 | 17/07/2006 | 120.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua do Abrigo, no Sítio Barreiros s/n Cupissura, Caaporã PB onde esta lucalizado o Prédio que funciona o Atendimento Médico, cujo pagamento refene-se aos meses de maio e junho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/07/2006 | 11.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de parafusos, massa para rejuntes e conexão hídraulica,para a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/07/2006 | 43.88 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/07/2006 | 23.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 17/07/2006 do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/07/2006 | 3.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 17/07/2006 do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/07/2006 | 200.00 | 00004704741494 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em monitoração da Escola de Musíca deste Municipio, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021486 | 17/07/2006 | 1515.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021487 | 18/07/2006 | 1289.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 6ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,do ano de 2004,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021488 | 18/07/2006 | 51.37 | 00078981581487 | SONIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021489 | 18/07/2006 | 3.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços de postagem,junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021490 | 18/07/2006 | 1464.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos prédios pertencente e vinculados a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de junho de 2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 18/07/2006 | 444.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletricas dos prédio pertencentes e vinculados a Secretaria municipal do trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021492 | 18/07/2006 | 141.68 | 00026366266468 | Maria do Socorro de Souza | Valor referente ao pagamento de duas diárias, para custear despesas com deslocamento, a cidade de João Pessoa, a fim de participar de curso de capacitação de Multiplicadores de Saúde do Trabalhoo para a Atenção Básica, a ser realizado na UFPB, no dias 24, 25 e 26 de julho bem como nos dias 02 e 03 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021493 | 18/07/2006 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021494 | 18/07/2006 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021495 | 18/07/2006 | 60.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021496 | 18/07/2006 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021497 | 18/07/2006 | 60.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021498 | 18/07/2006 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021499 | 18/07/2006 | 60.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021500 | 18/07/2006 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021501 | 18/07/2006 | 60.00 | 00002818437407 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021502 | 18/07/2006 | 60.00 | 00003909963439 | LAURICE SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021503 | 18/07/2006 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 18/07/2006 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021505 | 18/07/2006 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021506 | 18/07/2006 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021507 | 18/07/2006 | 50.00 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021508 | 18/07/2006 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021509 | 18/07/2006 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021510 | 18/07/2006 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021511 | 18/07/2006 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 18/07/2006 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021513 | 18/07/2006 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/07/2006 | 20.60 | 09378084000176 | LA VERITÁ PIZZARIA LTDA | Valor referente ao pagamento com despesa de refeição de Acessor a serviço desta Edilidade, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/07/2006 | 1828.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação e Cultura, fatura de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/07/2006 | 8624.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação e Cultura, faturas de junho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/07/2006 | 3898.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da (6ª parcela) do 13º salário do Magistério (FUNDEF 60%), relativos a o ano 2004, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/07/2006 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Consultoria em Gerência de Políticas de Educação, cujo pagamento refere-se aos mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/07/2006 | 14650.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da (6ª parcela) do 13º salário do pessoal efetivos, relativos a o ano de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/07/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento integral do 13º salário do ano de 2006 para o pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/07/2006 | 1584.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/07/2006 | 3075.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de junho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/07/2006 | 290.00 | 41125394000191 | ADRIANA MARIA DE CARVALHO FREIRE | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expidiente para consumo da CPL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/07/2006 | 87.04 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/07/2006 | 1257.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento integral do 13º salário do ano de 2006 do pessoal efetivo lotado no Gabinete da Prefeita do Município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/07/2006 | 6.80 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hidraulico, para Secretaria de infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/07/2006 | 2552.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/07/2006 | 25843.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de junho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/07/2006 | 200.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em recapeamento do cubo com enchimento de ferro fundido e usinagem com aplicação da pista e retentor, no Trator pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/07/2006 | 2204.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte e Turismo, fatura de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/07/2006 | 1182.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte e Turismo, faturas de junho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030537 | 18/07/2006 | 2000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de Toner para maquina copiadora pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030532 | 18/07/2006 | 5791.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 6ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, do ano de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030533 | 18/07/2006 | 3135.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos prédios pertencente e vinculados á Secretaria Municipal de Saúde relativo ao mês de junho do corrente ano , conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030534 | 18/07/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FOPAG, relativo ao serviços de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030535 | 18/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FOPAG, relativo ao serviços de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030576 | 18/07/2006 | 1559.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas de água Cagepa dos Prédios Publico vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 19/07/2006 | 200.00 | 00037228129415 | NADJANE MARIA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de gratificação extra em meu pagamento do mês de junho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030539 | 19/07/2006 | 80.00 | 04104913000109 | JOSÉ DUZINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de interno para ambulância de placa NNV-7525, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030540 | 19/07/2006 | 17083.85 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento à 3ª (terceira) medição da execução dos serviços de reforma e ampliação dos postos de Saúde da Família -PSFs de Retirada e Cupissura Município de Caaporâ /PB, conforme comprovante anexo. | 50012006 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/07/2006 | 9033.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral de 2006 do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/07/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral de 2006 do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/07/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do13º salário integral de 2006 do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/07/2006 | 3146.00 | 00001347122427 | ABENER DOUGLAS DA C. NOVAIS | Valor referente ao pagamento dos serviços de preparação de mudas e arborização, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/07/2006 | 10321.20 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento da 3ª medição dos serviços de terraplanagem urbana desobstruindo aberturas e limpesa de ruas no Município de Caaporã através da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/07/2006 | 40.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO Ltda | Valor referente ao pagamento do fornecimento de 01 tesoura para grama "12" tramontina, destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/07/2006 | 5446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/07/2006 | 370.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/07/2006 | 370.00 | 00055272827449 | RITA NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/07/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente a prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente a junho do corrente ano ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/07/2006 | 600.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de manutenção preventiva do sistema de refrigeração das Secretarias deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/07/2006 | 450.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do salário da funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/07/2006 | 320.00 | 00006474122412 | IVANILSON BERNARDO DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, junto ao CPL deste município, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/07/2006 | 10146.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do corrente ano, para o pessoal comissionados lotado Secretaria de Planejamento deste município,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/07/2006 | 4.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos débitos automáticos na conta corrente da FOPAG, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/07/2006 | 21.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FOPAG, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral de 2006 do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/07/2006 | 4183.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do corrente ano, para o pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021514 | 19/07/2006 | 400.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento em serviço executado na divisora do Centro de Processamento de Alimentos I de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021515 | 19/07/2006 | 200.00 | 00061242250425 | MARIA JOSÉ BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021516 | 19/07/2006 | 50.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021517 | 19/07/2006 | 10016.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de GLP em botijão de 13kg, destinados a distribuição gratuita para população carente através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021518 | 19/07/2006 | 600.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de manutenção dos Centros de Processamentos de Alimentos I e II deste Município referente ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021519 | 19/07/2006 | 385.00 | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de serviço no motor monofásico do triturador do Centro de Processamento de Alimentos I de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021520 | 20/07/2006 | 185.00 | 03010615000197 | MARIA LÚCIA DORNELAS DE ARAÚJO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de compra de ataúde para doação a pessoas carentes deste Municipío, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 20/07/2006 | 190.00 | 00061239704453 | FLÁVIO JÚLIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021522 | 20/07/2006 | 300.00 | 00007561658494 | GERÔNIMO GERALDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021523 | 20/07/2006 | 150.00 | 00003972510411 | JOSÉ CARLOS BENTO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021524 | 20/07/2006 | 300.00 | 00000099639440 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021525 | 20/07/2006 | 10.00 | 00024344788400 | MANOEL CANDIDO SEBASTIÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de peixe durante a semana santa do ano corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021526 | 20/07/2006 | 60.00 | 00005452967494 | MÔNICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento da aluguel de imóvel, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021527 | 20/07/2006 | 340.00 | 00056785623472 | EUNICE LOPES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em custura de roupa juninas para crianças da Creche desde Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021528 | 20/07/2006 | 180.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021529 | 20/07/2006 | 357.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de despesas com emissão de CPFs bem como 2ª vias do mesmo para pessoa carente deste Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021581 | 20/07/2006 | 4.09 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12813-9 relativo a cobrança da tarifa pelo float, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021582 | 20/07/2006 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12813-9 relativo a cobrança da tarifa da folha de pagamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021590 | 20/07/2006 | 10.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9 relativo a cobrança da tarifa float pag sal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021591 | 20/07/2006 | 30.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9 relativo a cobrança da tarifa da folha de pagamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021592 | 20/07/2006 | 145.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9 relativo a cobrança da tarifa da folha de pagamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/07/2006 | 70.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo Especial em 20/07/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/07/2006 | 67.06 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundef, relativo a cobrança de tarifa bancária de ant float, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/07/2006 | 255.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do Fundef, relativo a cobrança de tarifa bancária de folha de pagamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/07/2006 | 10677.66 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas, frangos, mortadelas, salsichas, carnes moidas e ovos , destinados a Merenda Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/07/2006 | 23.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de material hidraulico, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/07/2006 | 4.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de 02 chicotes de 30, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2006 | 1466.63 | 00003596806402 | PATRICIA CRISTINA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de férias da funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao período de aquisição 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2006 | 1615.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de apoio para ser utilizado pela banda marcial do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00000770009433 | MARIA ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela elaboração do Projeto do Centro Cultural neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/07/2006 | 110.00 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COM. E DIST. DE MOVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 10 correias arwel p/ lira, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS VALORES CULTURAIS E MUSICAIS DO MUNICÍPIO | Aquisição de móoveis, equipamentos e instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2006 | 3696.50 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COM. E DIST. DE MOVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 10 correias arwel p/ lira, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2006 | 155.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária pelos serviços de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2006 | 960.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária ant float, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2006 | 891.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/07/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2006 | 144.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/04/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2006 | 52.84 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária ant float, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2006 | 257.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2006 | 1780.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária de pagamento de salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/07/2006 | 4127.71 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/07/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/07/2006 | 3434.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de maio e junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2006 | 40.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de débito automático na conta Bancaria do IPTU,relativa a conta Bancaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/07/2006 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2006 | 7823.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a parte de pagamento do parcelamento dos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2006 | 200.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na manutenção de programas de computação junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2006 | 866.65 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de férias da funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao período aquisitivo de 2005/2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2006 | 1533.30 | 00002460206445 | JÚLIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de férias da funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao período aquisitivo de 2005/2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/07/2006 | 150.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamentos dos serviços prestados, quando na sonorização do Festival de Prêmios na Quadra de Esporte de Cupissura no dia 18/06/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/07/2006 | 152.82 | 10734184000177 | VB SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030541 | 20/07/2006 | 1054.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor refeente ao pagamento pela compra de medicamentos para a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos Postos de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030567 | 20/07/2006 | 21.46 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária de float, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030568 | 20/07/2006 | 45.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária de folha de pagamento, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030569 | 20/07/2006 | 602.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária de folha de pagamento, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030575 | 20/07/2006 | 70.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária de folha de pagamento, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030542 | 21/07/2006 | 340.00 | 10591584000170 | WILLAMANS DUARTE DA SIILVA-ME | Valor referente ao pagamento de despesas de hospedagem para 3 pessoas, representantes do INSS que no periodo de 3 a 7 do corrente mês, estivaram nesta Cidade para realização de pericías médicas de segurados daquele Instituto, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/07/2006 | 1016.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/07/2006 | 843.00 | 00003766752413 | LIMDEMBERG SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Técnico do Marco Jeg Futebol Clube, durante a partida contra o Centro Pedrafoguense, na cidade de Pedra de Fogo, no dia 02/04/2006 e como Auxiliar Técnico na partida contra o Atlético (Pedra de Fogo) no dia 09/04/2006, pela Copa Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/07/2006 | 1050.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Árbitro, durante os jogos realizados nos dias 25/03/2006, 01/04/2006 e 09/04/2006, entre as Equipes Amadores de Futebol de Campo deste Município que encontram-se participando do Campeonato Municipal 2006 1ª Divisão e Sub-20, promovido pela Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/07/2006 | 792.00 | 00007113017436 | ELENILSON EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, como Técnico, durante jogos realizados nos dias 09/04/2006, 16/04/2006 e 23/04/2006, entre equipes amadoras na copa rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/07/2006 | 792.00 | 00003717867466 | ARLINDO SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como Auxiliar Técnico, durante jogos realizados, nos dias 09/04/2006, 16/04/2006 e 23/04/2006 entre a Equipe Amadora do Caaporã Futebol Clube deste Município e as Equipes Amadoras Pedra Foguense, Seleção de Pitimbu e Atletico (Pedra de Fogo), promovido pela Copa Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/07/2006 | 350.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Árbitro, durante jogo realizado no dia 26/03/2006, entre as equipe amadoras de Futebol de campo deste município, que encontram-se participando do Campeonato Municipal de 2006 1ª Divisão e Sub-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/07/2006 | 843.00 | 00003894430427 | JOSIVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Técnico do Marco Jeg Futebol Cube, durantes partidas contra o Centro Pedrafoguense e o Atletico (Pedras de Fogo), nos dias 02/04/2006 e 09/04/2006, pela Copa Rural 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/07/2006 | 700.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | Valor refderente ao pagamento pelos serviços prestados como Arbitro, Durante jogos realizado no dia 01 e 08 /04/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que encontram-se participando do Campeonato Municipal de 2006 1ª Divisão e Sub-20 promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/07/2006 | 843.00 | 00000955331412 | ROGÉRIO BERNADINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como Técnico do Marco Jeg Futebol Clube, durante a partidas de futebol nos dias 02 e 09/04/2006, na Copa Rural de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/07/2006 | 843.00 | 00000872028402 | WAGNER SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como Técnico do Marco Jeg Futebol Clube, durante a partida contra o Centro Pedrafoguense no dia 02/04/2006 na cidade de Pedra de Fogo e como Preparador Físico na partida contra o Atlético (Pedra de Fogo) neste Município, no dia 09/04/2006, pela Copo Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/07/2006 | 350.00 | 00096018682400 | JOSÉ DIÓGENES G. DOS SANTOS JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como árbitro, durante jogo realizado no dia 08/04/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que encontram-se participando do Campeonato Municipal 2006, 1ª Divisão e Sub - 20, promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/07/2006 | 350.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Árbitro, durante jogo realizado no dia 02/04/2006, entre as equipes amadoras de futebol de campo deste município, que participam do Campeonato Municipal de 2006 1ª Divisão e Sub-20, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/07/2006 | 350.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como Árbitro, durante jogo realizado no dia 25/03/2006 entre as Equipes Amadores de Futebol de Campo deste Município que encontram participando do campeonato Municipal 2006 1ª Divisão e Sub-20 promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/07/2006 | 120.00 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 bacia sanitaria acoplada, destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/07/2006 | 150.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na sonorização da inauguração da Praça São José no Bairro do Piquete neste município, no dia 16/06/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do Carnaval de Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/07/2006 | 528.00 | 00030872383415 | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na apresentação de Banda Musical no carnaval no Distrito de Cupissura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/07/2006 | 2933.26 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor referente a férias remuneradas do servidor lotado no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao período de aquisição do ano de 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/07/2006 | 1599.96 | 00075982641472 | ZILMA SANTINO ALVES DE MELO | Valor referente a férias remuneradas da servidora lotada no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao período de aquisição do ano de 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/07/2006 | 2500.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos, plastificações e encaderanções destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/07/2006 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela locação de máquina fotocopiadora Ricoh, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Festa de São Sebastião de Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/07/2006 | 528.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na apresentação da Banda Musical Swing Novo na festividades de São Sebastião no Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Festa de São Sebastião de Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/07/2006 | 422.00 | 00046468757487 | EDVALDO SILVINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na apresentação da Banda Musical Dinamite na Festa de São Sebastião no Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/07/2006 | 560.00 | 00019114486415 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/07/2006 | 15.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 queimador Dako Oval Zincado, destinado ao fogão pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/07/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês junho do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/07/2006 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/07/2006 | 1592.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério da rede municipal de ensino (60% do FUNDEF), relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/07/2006 | 170845.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério da rede municipal de ensino (60% do FUNDEF), relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/07/2006 | 607.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dosalário família dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/07/2006 | 22929.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/07/2006 | 600.00 | 00061219576468 | EDIMILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela ação de cobrança do processo nº 002.2005.000.335-5 através de sentença judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/07/2006 | 325.00 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento da parcela nº 002/2006, do acordo judicial do processo de nº 002.2005.000.210-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferença salarial da servidora lotada na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/07/2006 | 300.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na sonorização de matérias de interesse desta edilidade através da Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/07/2006 | 783.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela manutenção e configuração de 04 microcomputadores e trocar de gabinete, fonte e memórias, pertencente a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/07/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 neste município para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento relativo ao mês de junho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/07/2006 | 589.95 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços firmado entre o correios e esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/07/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, onde funiona a Delegacia de Polícia, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/07/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rua do Comércio, nº 163 Cupissura neste município, onde funciona a Agência local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/07/2006 | 600.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela aquisição de 01 impressora HP Laser, destinada a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/07/2006 | 2835.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do sálario família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/07/2006 | 70662.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030543 | 24/07/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030544 | 24/07/2006 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030545 | 24/07/2006 | 200.00 | 00002120131490 | EDNALVA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços no PSF do conjunto Santo Antonio, com capinagem do terreno, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 24/07/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030547 | 24/07/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030548 | 24/07/2006 | 70.84 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despesa quando se encotrava na Cidade de João Pessoa participando de Capacitação para Resolução da Mortalidade materna no auditório do CEFOR- nos dias 25 e 26 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030549 | 24/07/2006 | 70.84 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despa quando se encontrava na Cidade de João Pessoa participando de Capacitação para Resolução da Mortalidade materna, no auditório do CEFOR - nos dias 25 e 26 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030550 | 24/07/2006 | 141.68 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIRA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despa quando se encontrava na Cidade de João Pessoa participando de Capacitação para Resolução da Mortalidade materna, no auditório do CEFOR - nos dias 25 e 26 de julho e 02 e 03 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021531 | 24/07/2006 | 65.00 | 00080015000478 | MIRIAN SOARES DE VASCONCELOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento da 2º via de certidão de casamento, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021532 | 24/07/2006 | 100.00 | 00001892108429 | MAURILIO BERNADO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021533 | 24/07/2006 | 50.00 | 00056784171420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021534 | 24/07/2006 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife - PE, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021535 | 24/07/2006 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021536 | 24/07/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel localizado á Rua Antonio César s/n nesta cidade, onde está localizado a Secretaria Municiapal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021537 | 24/07/2006 | 400.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021538 | 24/07/2006 | 350.00 | 00002406765482 | MARINALVA SALVINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento em curso de manicure, desenvolvido na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujpo pagamento refere-se ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 24/07/2006 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Pres. João Pessoa, 18 Caaporã-PB onde está localizado o Prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021540 | 24/07/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Conj. Mangabeira 13, onde está localizado o Prédio que funciona a casa de distribuição de sopa, cujo pagamento refere-se ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021541 | 25/07/2006 | 30.00 | 00048565920330 | MARIA DA PENHA LEITE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipío, através da Secretaria Municipal do Trabalho de Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021542 | 25/07/2006 | 50.00 | 00069196710420 | MARLUCE MARIA DA CONCEIÇAO | Valor referente a uma ajuda finanecira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021543 | 25/07/2006 | 50.00 | 00003726758402 | JOSEFA MARCELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finanecira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021544 | 25/07/2006 | 50.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda finanecira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021545 | 25/07/2006 | 250.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em corte de cabelos das crianças das Creches Mão Don e de Muitos Rios neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030551 | 25/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da diferença salarial do mês de março /2006 do Plantão Noturno, da Sevidora Laudeise Correia de Almeida, lotada na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030552 | 25/07/2006 | 66.27 | 00058128360434 | WALDIRENE GOMES DA ROCHA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despasa com viagem à Cidade de João Pessoa com o objetivo de participar do treinamento do PROFORMAR - Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúdenos dia 20/08 do corrente ano em horário integral a realiza-se no auditório do CEFOR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030553 | 25/07/2006 | 141.68 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor referente ao pagamento de uma diária para custear despasa com viagem à Cidade de João Pessoa com o objetivo de participar do treinamento do PROFORMAR - Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúdenos dia 20/08 e 03/08 do corrente ano em horário integral a realiza-se no auditório do CEFOR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 25/07/2006 | 752.00 | 00043296319468 | NÚBIA FERREIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento salarial do mês de novembro do ano 2004, da Sevidora Núbia Ferreira de Souza, lotada na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030555 | 25/07/2006 | 62.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em revisão eletrica em ambulância de placa MMV-7525, junto a Secretaria de Saúde,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/07/2006 | 10005.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/07/2006 | 29534.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2006 | 250.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de cortes de cabelos em alunos da Escola Municipal Maria do Carmo Hermelicia Coelho do Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/07/2006 | 1839.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos seviços prestados, quando na manutenção elétrica em veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/07/2006 | 660.00 | 00096032863468 | EMILIANO SOARES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto de ventiladores de tetos e de paredes da Escola Adauto Viana, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/07/2006 | 437.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos prestados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/07/2006 | 211.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitora da Escola de Musica deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/07/2006 | 211.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/07/2006 | 211.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2006 | 211.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados como monitor da Escola de Música junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2006 | 211.00 | 00004704741494 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musíca deste Municipio, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2006 | 211.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2006 | 350.00 | 00001295036495 | JULIANA AVELINO SARMENTO MELO | Valor referente ao pagamento pelos serviços pretados, como monitor da Escola de Música, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/07/2006 | 350.00 | 00004241766455 | LEDO IVO BENEVIDES DE SOUZA JUNIOR | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Música deste Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/07/2006 | 350.00 | 00001992956464 | GLEIDSON MEIRA DANTAS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/07/2006 | 350.00 | 00001100331409 | ANNE ROELLY PEREIRA FIGUEREDO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/07/2006 | 350.00 | 00007376749462 | JEFERSON LUIZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/07/2006 | 211.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da escola de música deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/07/2006 | 211.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitora da escola de música junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/07/2006 | 220.00 | 09827064000135 | GERCINO VITORINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto, lubrificação e regulagem em 03 máquinas de escrever e mimeografo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/07/2006 | 5526.90 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente aos serviços prestados, quando na ministração de aulas para Supletivo na Escola Severina Helena deste município, no Programa EJA, cujo o pagamento refere-se aos meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/07/2006 | 847.27 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana, lotação Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/07/2006 | 15375.97 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência a Décima Segunda Parcela do Termo de Parceria para operacionalizaçao do Programa Mobilidade Social-PMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/07/2006 | 186.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 300 pastas c/aba plat. 95, destinadas a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030556 | 26/07/2006 | 140.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em transporte de coleta de sangue, urina e feses junto a Secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030557 | 26/07/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes comunitários de Saúde, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/07/2006 | 72562.75 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à tsansferência da Décima Segunda Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Ambiental de gestão Urbana-Pagu (Lotação: Infra Estrutura),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002170 | 26/07/2006 | 17557.78 | 24391203000114 | ERALDO LIMA BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de drenagem pluvial na rua Elias Batista, no Conj.Santo Antonio deste município, conforme licitação PL 021/2006. conforme comprovante anexo. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/07/2006 | 2626.89 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social-PMS, lotação: Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021546 | 26/07/2006 | 200.00 | 00006034750431 | JOÃO PATRICIO BEZERRA NETO | Valor referente a uma ajuda finanecira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021530 | 26/07/2006 | 34630.04 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a da transferência da Décima Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa de Mobilidade Social - PMS, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 27/07/2006 | 35.40 | 00006597247400 | IVONICE CORREIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda finanecira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021548 | 27/07/2006 | 30.00 | 00057145938472 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda finanecira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021549 | 27/07/2006 | 50.00 | 00060232137404 | MARIA SONIA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em preparação de alimentação, junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021552 | 27/07/2006 | 240.00 | 04763183000158 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para a máquina modeladora do Centro de Processamento de Alimentos I, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 27/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030558 | 27/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços - platões extras do pessoal, lotado naSecretaria de saúde relativo ao mês de junho, conforme folha anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/07/2006 | 520.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de enérgia elétrica do parque de enventos deste município, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/07/2006 | 1133.31 | 00003005878481 | FABIANA SANTIAGO FERREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento das férias remuneradas, da servidora lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao período de aquisição de 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/07/2006 | 550.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no transporte da quadrilha junina Explode Coração para a Cidade de Capina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/07/2006 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de de um veículo tipo executivo Toyota-Corola no período de 26/06 à 26/07/2006, a serviço do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/07/2006 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pelos serviços de locação de de um veículo tipo executivo Toyota-Corola no período de 26/05 à 26/06/2006, a serviço do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/07/2006 | 100.00 | 00048611980468 | GILDO SEBASTIÃO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na segurança das festividades juninas deste município, no mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/07/2006 | 9176.06 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Segunda Parcela parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana-PAGU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2006 | 23809.32 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Segunda parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana-PAGU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2006 | 6.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, com postagem de correspondências, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/07/2006 | 630.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 28/07/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/07/2006 | 102.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 28/07/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de formação continuada profissionais do Ensino Fu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2006 | 27115.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACIT.DE PROF.EM EDUC. LTDA | Valor referente ao pagamentos pelos serviços prestados, quando na ministração de curso de formação continuada de monitores e professores do ensino fundamental das ações educativas complementares, carga horária 120 horas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030559 | 28/07/2006 | 12258.04 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Segunda Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde - PSA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção da Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030563 | 28/07/2006 | 4989.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/07/2006 | 4341.70 | 00011096470420 | ELIAS DE LIMA BEZERRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na demolição do Antigo Ginásio de Esporte Abel Alves de Lima neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021550 | 28/07/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda finanecira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tramento de saúde compra de medicamentos, conforme omprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021551 | 28/07/2006 | 200.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021553 | 31/07/2006 | 78.00 | 00006352047467 | CILENE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021554 | 31/07/2006 | 11.08 | 00006352077455 | ROSANGELA ALVES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/07/2006 | 70.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021556 | 31/07/2006 | 34.12 | 00008183039480 | ROSELI GOMES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021557 | 31/07/2006 | 50.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021558 | 31/07/2006 | 35.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de tecidos destinados a aprendizagem do curso de artesões, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021559 | 31/07/2006 | 40.00 | 00061242250425 | MARIA JOSÉ BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de peixe durante anSemana Santa, do ano em curso. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021560 | 31/07/2006 | 50.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na distribuição de peixe durante anSemana Santa, do ano em curso. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021583 | 31/07/2006 | 8017.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social/Creche, relativo ao mês de julho de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021584 | 31/07/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021585 | 31/07/2006 | 13784.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste Municipio, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021586 | 31/07/2006 | 650.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia dos funcionarios lotados nas Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021587 | 31/07/2006 | 9875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de julho de 2006 do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021588 | 31/07/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês julho do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021589 | 31/07/2006 | 1965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021594 | 31/07/2006 | 576.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Creche Leonila Rodrigues deste Município, relitivo ao mês de junho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021595 | 31/07/2006 | 367.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2006 | 990.00 | 03555226000147 | MARIA CONCEIÇÃO MARINHO FERREIRA CONSTRUÇÃO | Valor referente ao pagamento pela compra de 10 latões de tinta pva acrílica e 30 bolsas de cal hidracor de 10kg, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2006 | 16626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2006 | 23410.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2006 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/07/2006 | 3705.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030564 | 31/07/2006 | 54900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030565 | 31/07/2006 | 19166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030566 | 31/07/2006 | 91240.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030570 | 31/07/2006 | 3966.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a salário familia do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 31/07/2006 | 20750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030572 | 31/07/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a salário familia do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030560 | 31/07/2006 | 19165.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel gasolina comum, para abastecimento dos veículo locados e permanente,desta Secretarian conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030561 | 31/07/2006 | 938.00 | 07537018000176 | CIRÚRGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de fil de seda plus destinado a Secretariaria para posterior relocação ao Postos de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2006 | 3161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Educação e cultura, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2006 | 262.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do sálario família do pessoal lotado na Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2006 | 19793.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2006 | 3960.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familía do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2006 | 140432.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2006 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2006 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo de Aval, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2006 | 3.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IPTU relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2006 | 33.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON em 31072006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2006 | 11375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2006 | 19700.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2006 | 10.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados a esta Edilidade, com postagem de correspondências, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa do São João de Caaporã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2006 | 275.00 | 00066507642487 | NANCY MACIEL DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na costura de roupas juninas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa de Santana de Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2006 | 297.50 | 00049203053468 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, quando no fornecimento de lanches para o policiamento e segurança da festividade de santana no Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação, desta Edilidade, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2006 | 1424.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2006 | 5549.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/07/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2006 | 450.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na sonorização da inauguração da Festividade da Escola Severina Helena dia 14/06, concurso de quadrilhas na Quadra de Esporte di 18/06 e encerramento do 1º semestre da Escola Adauto Viana dia 21/06/2006 neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2006 | 600.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na sonorização dos eventos do concurso de quadrilhas na quadra de esporte no dia 18/06/2006, inauguração da Praça São José (Piquete) 16/06/2006, Festa de São Pedro no Porto de Congaçari 29/06/2006 e reunião com os comerciantes deste município 12/06/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2006 | 498.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestados entrga de jornais do correio da Paraiba e jornal união junto esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2006 | 62035.10 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento pela transferência da parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social-PMS, lotação Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2006 | 6285.50 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para funcionários lotados nesta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2006 | 10.14 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinada a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2006 | 4.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas bancárias da conta 37.192, relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2006 | 130.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestados em revisão da caixa de macha da moto de placa NNR-8724, setor de tributos junto a Secretaria de finanças, conformr comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2006 | 3.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00002372209469 | JOÃO LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela do arcordo Judicial nos autos da ação de cobrança (Processo nº 002.1999.000.560-1), conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2006 | 4000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2006 | 2813.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento da retenção em favor do PASEP, período de apuração dia 30/04/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2006 | 750.57 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de multas e juros pelo atrazo do PASEP, período de apuração dia 30/04/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2006 | 2759.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento da retenção em favor do PASEP, período de apuração dia 30/05/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2006 | 442.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de multas e juros pelo atrazo do PASEP, período de apuração dia 30/05/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2006 | 2789.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento da retenção em favor do PASEP, período de apuração dia 30/06/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2006 | 156.57 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de multas pelo atrazo do PASEP, período de apuração dia 30/06/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2006 | 9.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a parte do pagamento de multas pelo atrazo do PASEP, período de apuração dia 30/06/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2006 | 1839.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em concerto e instalação nos veículos da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2006 | 220.00 | 09827064000135 | GERCINO VITORINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em consertos e regulagem de maquinas de escrever e mimeógrafo, junto a Secretaria de Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2006 | 1536.95 | 00023427671453 | GENÁRIO ALEXANDRE DE LIMA3 | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano de 2006, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2006 | 492.79 | 00028955544472 | NOEMIA NOBREGA DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de juLho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030577 | 01/08/2006 | 442.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em revisão da moto pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030603 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, quando nos plantões realizados no Distrito de Cupissura, Retirada e neste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030604 | 01/08/2006 | 24442.01 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde - PSA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030634 | 01/08/2006 | 2533.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento das contas de água dos Prédios Publico e vinculados a Secretaria de Saúde deste Município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2006 | 1650.00 | 00020377371491 | LÚCIO LAURO BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de engenharia, dos projetos de Reforma da Quadra Poliesportiva deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2006 | 2950.00 | 00000770009433 | MARIA ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com projetos do Ginásio Abel Alves, junto a Secretaria de Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2006 | 3026.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materia eletrico para reforço do estoque da Secretaria de Infra-Estrutura para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2006 | 290.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recuperação de vavula e bico injetor de um motor estacionario de veículo pestecente a secretaria de Infra Estrutura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021596 | 01/08/2006 | 23.40 | 00006597247400 | IVONICE CORREIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de alimentos para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021597 | 01/08/2006 | 29.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente a distrbuição gratúita de gêneros alimentícios para pessoa carente sete Municpio através da Secretaria do trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021867 | 01/08/2006 | 635.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios onde funcionam o Sopão, centro comunitario e centro social municipal deste município, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021868 | 01/08/2006 | 660.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto do prédio onde funciona a Creche Leonila Rodrigues deste Município, relitivo ao mês de julho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/08/2006 | 1650.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Valor referente ao pagamento pelos serviçosde Assessoria Contábil prestada a este Fundo Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021599 | 02/08/2006 | 150.00 | 00001226435858 | SEVERINO MIGUEL DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021600 | 02/08/2006 | 100.00 | 00061227480482 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 02/08/2006 | 1650.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços de assessoria contábil prestada a este Fundo Munnicipal, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021602 | 02/08/2006 | 300.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de consumo destnado ao Fundo Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/08/2006 | 450.00 | 00030645417491 | SEVERINO CORREIA DANTAS | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário desta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/08/2006 | 106.00 | 00005543458460 | ADMIZIO THIAGO MARINHO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em pinturas dos kioske neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030578 | 02/08/2006 | 924.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica dos prédios onde funciona os Posto de saúde, referente ao mês de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030625 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 7.045, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030626 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.316-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030632 | 02/08/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/08/2006 | 2320.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de aviamentos de custuras para confecção do uniforme da banda Marcial e fanfarra mirim deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/08/2006 | 2742.40 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestados em conserto de portas, substituição de caibros serrado, substituição de ripa serrada, sbstituição barrote3*4", recuperação de birô de madeira e recuperação de estante de aço,para Escola Atonio Veloso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/08/2006 | 162.78 | 00003900730407 | GLECIA LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do 13º salário de 2004 da funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/08/2006 | 277.83 | 00008906416415 | ANTENOR SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/08/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FUNDEF, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/08/2006 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de (01) uma diária para custear despesa com deslocamento a João Pessoa para participar de reunião do Programa correção de fluxo- se liga, no dia 03 de agosto de 2006 na Secretaria de Educação Estadual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE nas escolas da Rede Municipal de Ens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente PDDE relativo a tarifa bancária, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente ENCARGO SOCIAIS relativo a tarifa bancária, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/08/2006 | 4.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta corrente do TRIBUTOS, relativa a tarifa bancária, conforme comproivante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/08/2006 | 25.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente ICMS relativo a tarifa bancária, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/08/2006 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo de Aval do BNB relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FEP, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente ICMS relativo a tarifa bancária, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESON, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/08/2006 | 845.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados da banda forrozão junto a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/08/2006 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento da parcela 06/12 da cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha folha correspondente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/08/2006 | 13312.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de gás GLP, destinado as Escolas deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021603 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007655780420 | JANEIDE ELOI DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021604 | 03/08/2006 | 60.00 | 00053322932400 | TAMIRES PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021605 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel dce imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021606 | 03/08/2006 | 60.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021607 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021608 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021609 | 03/08/2006 | 60.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021611 | 03/08/2006 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021612 | 03/08/2006 | 60.00 | 00002440073490 | ELIANE ARISTEU MARIANO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021613 | 03/08/2006 | 60.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021614 | 03/08/2006 | 60.00 | 00006715841462 | MARCELO COSTA MARINHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021615 | 03/08/2006 | 60.00 | 00061242250425 | MARIA JOSÉ BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021616 | 03/08/2006 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021617 | 03/08/2006 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021618 | 03/08/2006 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021619 | 03/08/2006 | 60.00 | 00001973301423 | ALDO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021620 | 03/08/2006 | 60.00 | 00006352221408 | MARIA ISABEL ANDRELINO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021621 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021622 | 03/08/2006 | 60.00 | 00003794306490 | SANDRA MÉRCIA BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021623 | 03/08/2006 | 60.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021624 | 03/08/2006 | 60.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021625 | 03/08/2006 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021626 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007669651474 | JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021627 | 03/08/2006 | 60.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021629 | 03/08/2006 | 60.00 | 00005452967494 | MÔNICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021630 | 03/08/2006 | 60.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021631 | 03/08/2006 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021632 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021633 | 03/08/2006 | 60.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021634 | 03/08/2006 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021635 | 03/08/2006 | 70.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/08/2006 | 60.00 | 00042615666487 | ISABEL FELIX DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021637 | 03/08/2006 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021638 | 03/08/2006 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021639 | 03/08/2006 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021640 | 03/08/2006 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021641 | 03/08/2006 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021642 | 03/08/2006 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021643 | 03/08/2006 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/08/2006 | 60.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021645 | 03/08/2006 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021646 | 03/08/2006 | 60.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021647 | 03/08/2006 | 60.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021648 | 03/08/2006 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021649 | 03/08/2006 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021650 | 03/08/2006 | 60.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021651 | 03/08/2006 | 50.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/08/2006 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021653 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021654 | 03/08/2006 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021655 | 03/08/2006 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021656 | 03/08/2006 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021657 | 03/08/2006 | 200.00 | 00002667456440 | AUMIDACI MARIA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021658 | 03/08/2006 | 55.00 | 00008140587443 | LENITA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021659 | 03/08/2006 | 153.05 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021660 | 03/08/2006 | 100.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 03/08/2006 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021662 | 03/08/2006 | 145.32 | 00002037651414 | SEVERINA FRANCISCA DO N. LOPES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021663 | 03/08/2006 | 124.09 | 00002850791407 | VALDIR BATISTA FILGUEIRA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021664 | 03/08/2006 | 100.00 | 00096021373472 | EZILDA MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021665 | 03/08/2006 | 200.00 | 00002645065457 | ROSA OLIVEIRA DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021666 | 03/08/2006 | 798.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de enérgia elétrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de julho de 2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021667 | 04/08/2006 | 60.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021668 | 04/08/2006 | 60.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021669 | 04/08/2006 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021670 | 04/08/2006 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021671 | 04/08/2006 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021672 | 04/08/2006 | 60.00 | 00004268870423 | MANOEL EPIFÂNIO DE PONTES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021673 | 04/08/2006 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021674 | 04/08/2006 | 60.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021675 | 04/08/2006 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021676 | 04/08/2006 | 60.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021677 | 04/08/2006 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021678 | 04/08/2006 | 60.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 04/08/2006 | 60.00 | 00006444699436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021680 | 04/08/2006 | 32.78 | 00004885548454 | IRENE MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta da saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021681 | 04/08/2006 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021682 | 04/08/2006 | 60.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021683 | 04/08/2006 | 60.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021684 | 04/08/2006 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021685 | 04/08/2006 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021686 | 04/08/2006 | 60.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 04/08/2006 | 60.00 | 00003776175478 | LUCIVÂNIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021688 | 04/08/2006 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021689 | 04/08/2006 | 60.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021690 | 04/08/2006 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021691 | 04/08/2006 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021692 | 04/08/2006 | 60.00 | 00039466264400 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021693 | 04/08/2006 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021694 | 04/08/2006 | 100.00 | 00001222336464 | ERIKA SUELY DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 04/08/2006 | 60.00 | 00002136672401 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021696 | 04/08/2006 | 60.00 | 00003905706482 | AURICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021697 | 04/08/2006 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021698 | 04/08/2006 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021699 | 04/08/2006 | 60.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021700 | 04/08/2006 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021701 | 04/08/2006 | 60.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021702 | 04/08/2006 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021703 | 04/08/2006 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021704 | 04/08/2006 | 60.00 | 00003637981459 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021705 | 04/08/2006 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021706 | 04/08/2006 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021707 | 04/08/2006 | 60.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021708 | 04/08/2006 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 04/08/2006 | 120.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021710 | 04/08/2006 | 100.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021711 | 04/08/2006 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021712 | 04/08/2006 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021713 | 04/08/2006 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021714 | 04/08/2006 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021715 | 04/08/2006 | 60.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021716 | 04/08/2006 | 60.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 04/08/2006 | 60.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021718 | 04/08/2006 | 60.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021719 | 04/08/2006 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021720 | 04/08/2006 | 100.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021721 | 04/08/2006 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021722 | 04/08/2006 | 60.00 | 00003744065456 | JOELSA DOMINGOS DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021723 | 04/08/2006 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021724 | 04/08/2006 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 04/08/2006 | 60.00 | 00004679468416 | EDJANE SALDANHA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021726 | 04/08/2006 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021727 | 04/08/2006 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021770 | 04/08/2006 | 800.00 | 00306239000194 | FLORÊNCIO E FILHOS LTDA-ME | Valor referente ao pagamento pelo serviço funeral, destinado a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/08/2006 | 211.00 | 00007464926420 | BRUNA HELOÍZA GAMA DO BONFIM | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de música, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/08/2006 | 630.00 | 00016761120497 | ITALO MARIO RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em sonoplastia em comemoração ao dia do estudante junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/08/2006 | 500.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | Valor referente ao pagamento pela apresentação do Grupo Enigma do Samba na comemoração no dia do estutante neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente ITR relativo a tarifa bancária, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030579 | 04/08/2006 | 70.84 | 00039543412472 | ASPÁZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor referente ao pagamento de (01) uma diária para custear despesa com deslocamento, a Oficina do Pacto pela Vida no Centro Administrativo - Água Fria no dia 04/08 do corrente ano em horário entregral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030580 | 04/08/2006 | 3637.17 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento em serviço de radiologia realizados em pacientes enviados por esta Prefeitura para realização de exame de RX em geral no periodo de junho a julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030581 | 07/08/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento dos exames laboratorias realizados nos pacients desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/08/2006 | 184.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/08/2006 | 49516.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/08/2006 | 6.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERADO | Valor referente ao pagamento pela compra de refil para uso desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/08/2006 | 10.14 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de genéro alimentício destinado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/08/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de (01) uma diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e a Tecnol Pública,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/08/2006 | 14677.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da (7ª parcela) do 13º salário do pessoal efetivos, relativos a o ano de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/08/2006 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro destinado a estudante deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/08/2006 | 91.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, atrvés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/08/2006 | 91.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, atrvés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/08/2006 | 100.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, atrvés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/08/2006 | 91.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, atrvés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/08/2006 | 91.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, atrvés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/08/2006 | 70.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, atrvés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/08/2006 | 45.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, atrvés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/08/2006 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, atrvés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/08/2006 | 70.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudade deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/08/2006 | 7790.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus, camara ar e protetor de aro para o veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021728 | 07/08/2006 | 56.31 | 00004772283480 | SEVERINA MARIA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021729 | 07/08/2006 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021730 | 07/08/2006 | 1665.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do curso na área de moda praia, desenvolvido na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021731 | 07/08/2006 | 350.00 | 00002406765482 | MARINALVA SALVINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de curso de manicure, desenvolvido na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao m~es de julho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021847 | 07/08/2006 | 50.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada aO pagamento de despesas com passagem e alimentação para cidade de Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 08/08/2006 | 100.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa cerente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para pagamento de tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021732 | 08/08/2006 | 300.00 | 00069149798472 | SÔNIA MARIA FERNANDES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 08/08/2006 | 200.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021734 | 08/08/2006 | 90.00 | 00073861391449 | EDNALDO CLAUDINO RÊGO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021735 | 08/08/2006 | 100.00 | 00005642158481 | LUCICLEIDE TENORIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021736 | 08/08/2006 | 250.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021737 | 08/08/2006 | 150.00 | 00091672791472 | SEBASTIANA MOREIRA DA CRUZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021738 | 08/08/2006 | 100.00 | 00040175472491 | SEVERINA SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021739 | 08/08/2006 | 100.00 | 00064414060478 | JOSÉ GILSON LEAL DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021740 | 08/08/2006 | 83.79 | 00061242250425 | MARIA JOSÉ BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 08/08/2006 | 100.00 | 00078981662487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021742 | 08/08/2006 | 46.91 | 00007366235407 | GIRLENE COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021743 | 08/08/2006 | 150.00 | 00099194279420 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021744 | 08/08/2006 | 71.18 | 00004751085409 | ALBERICE ALMEIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021745 | 08/08/2006 | 50.00 | 00004941242459 | LUCILENE BELO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021746 | 08/08/2006 | 100.00 | 00075935007487 | EDVALDO SEVERO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021747 | 08/08/2006 | 33.08 | 00000085788422 | GEDILZA ELOI DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 01 diária, a funcionária da Secretaria de Ação Social deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para participar de uma capacitação do Programa REVBPC na cidade de João Pessoa-PB, realizado no dia 09 de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021748 | 08/08/2006 | 300.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames medicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021749 | 08/08/2006 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 08/08/2006 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021751 | 08/08/2006 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021752 | 08/08/2006 | 200.00 | 00073942359472 | JOSÉ HILTON DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021753 | 08/08/2006 | 50.00 | 00006352443494 | LESSANDRA DE ARAÚJO SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021754 | 08/08/2006 | 300.00 | 00073944130472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021755 | 08/08/2006 | 100.00 | 00039611124449 | EDEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021756 | 08/08/2006 | 90.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021757 | 08/08/2006 | 16.09 | 00005012543408 | MARIA DIANA DA SILVA BARRETO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conmta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021758 | 08/08/2006 | 35.63 | 00078981581487 | SONIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia e água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021759 | 08/08/2006 | 80.00 | 00040213234491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021760 | 08/08/2006 | 36.37 | 00005396490403 | ALEXANDRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de contas de energia e de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021761 | 08/08/2006 | 14.85 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente a distrbuição gratúita de leite nan,para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021762 | 08/08/2006 | 300.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021763 | 08/08/2006 | 300.00 | 00098126679468 | MARISE REGINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021764 | 08/08/2006 | 341.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de taxas para requisição de 2ª vias, inscrição e regularização de CPF de pessoas carentes deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021765 | 08/08/2006 | 120.00 | 00003107005401 | MARINALVA MARIA DE AZEVEDO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021766 | 08/08/2006 | 31.60 | 00002634535457 | NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021767 | 08/08/2006 | 1289.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 7ª parcela do 13º salário do ano de 2004, dos funcionários efetivos lotado nas Creches deste municipio, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 08/08/2006 | 30.00 | 00072015071415 | MARINALVA FRACISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Distribuição de refeições para o Programa Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/08/2006 | 5933.00 | 04259245000199 | ROSILDA SILVA DE SOUZA - ME | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães para composição da merenda escolar para os alunos do Programa de Jovens e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Distribuição de refeições para o Programa Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/08/2006 | 14999.38 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango abatido, carne bovina sem osso, ovos, salsichinha, carne de charque e mortadela para composição da merenda escolar para os alunos do Programa Educação Jovens e Adulto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Distribuição de refeições para o Programa Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/08/2006 | 15265.42 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gênero alimentícios para composição da merenda Escolar, destinado ao Programa Jovens e Aduto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/08/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de auxílio estudante, através da Secretaria de Educação e Cultura deste município, para pagamento de mensalidade de curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/08/2006 | 6.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finaças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/08/2006 | 41.28 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automatico na conta IUM, relativo ao encargo do PASEP, em 08/08/2006 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/08/2006 | 43.88 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/08/2006 | 7959.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de conta de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/08/2006 | 595.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos e cópias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030582 | 08/08/2006 | 5791.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente da 7ª parcela do 13º salário de 2004 pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030584 | 08/08/2006 | 12706.57 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | ************* MODIFICAR Nº DO CONTRATO, DA OBRA E LICITAÇÃO********** Valor referente ao pagamento pelo serviço de reforma e ampliação dos posto de saúde do Casarão Centro I, Piquete e Santo Antonio. carta convite nº 058/05, conforme comprovante anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/08/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/08/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775,locado na Secretaria de Infra Estrutura,cujo pagamento ferefe-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/08/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/08/2006 | 10.14 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de açucar destinado a Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/08/2006 | 30.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, atrvés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de curso de computação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021769 | 09/08/2006 | 100.00 | 00003017456412 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021771 | 09/08/2006 | 60.00 | 00003909963439 | LAURICE SANTOS DA ASSUNÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021772 | 09/08/2006 | 60.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021773 | 09/08/2006 | 60.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021774 | 09/08/2006 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021775 | 09/08/2006 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 09/08/2006 | 60.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021777 | 09/08/2006 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021778 | 09/08/2006 | 60.00 | 00002818437407 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Munucipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021779 | 09/08/2006 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021780 | 09/08/2006 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021781 | 09/08/2006 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021782 | 09/08/2006 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021783 | 09/08/2006 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 09/08/2006 | 17140.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Processamento I e II, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021785 | 09/08/2006 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021786 | 09/08/2006 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021787 | 09/08/2006 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021788 | 09/08/2006 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021789 | 09/08/2006 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021790 | 09/08/2006 | 50.00 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021791 | 09/08/2006 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 09/08/2006 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021793 | 10/08/2006 | 78.86 | 00005768273476 | GILVETE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021794 | 10/08/2006 | 25.98 | 00002027212485 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/08/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KGE-8131, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/08/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2006 | 600.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo GOL 16v. de placa JNK -6489 locado a Secretarial de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/08/2006 | 600.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2006 | 800.00 | 00002976512426 | GERSON LUIZ FIRMINO | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo CORSA WIND de placa KFF 5290, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/08/2006 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo automotor, Vectra de placa COG-2963, locado à Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do Corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benz/o de placa KIR-6009 locado á Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521, locado a Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2006 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI placas MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/08/2006 | 141.68 | 00002136616404 | ANA LÚCIA DIAS DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento de 01 diária destinada a funcionária lotada na Secretaria de Educação deste município para Cidade de Recife-PE, resolver assuntos da Banda Municipal de Música, no dia 15/08/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/08/2006 | 1052.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo ônibus de placa MOT- 6722, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/08/2006 | 600.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo automotor Escort de placa HVH-9242 locado à Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/08/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305, locado a Secretaria de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/08/2006 | 127.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em conserto de tv. CCE com video LG da Escola Adaulto Viana, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2006 | 15.01 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2006 | 2131.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/08/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2006 | 34414.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento, competência agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2006 | 345.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/08/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, locado a Secretaria de Administração do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/08/2006 | 290.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-EPP | Valor refefente ao pagamento pela compra de parabrisas para viaturas da polícia Civil nos tormos firmados junto a Scretaria de Segurança Publica do Estado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2006 | 480.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030585 | 10/08/2006 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro neste município, onde funciona o atendimento médico quinzenal, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030586 | 10/08/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030587 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001423932404 | SALOMÃO VELOSO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel, localizado na Rua Coronel Monteiro s/n, neste município, onde funciona o Centro de Atenção Psissocial-CAPS I, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030588 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BENZ/1315 de placa KKK-0268, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030590 | 10/08/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca Palio Weedend Stile de placa MMX-8515, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030591 | 10/08/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030592 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca Uno Mille de placa KKN-1365, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030593 | 10/08/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030594 | 10/08/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030595 | 10/08/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, Divisa neste município, onde funciona o Posto de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030596 | 10/08/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030598 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. S. G. DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos plantões médicos, junto ao Posto de Saúde I neste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030599 | 10/08/2006 | 860.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo de placas KKX-0517, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030600 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 10/08/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030602 | 10/08/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030583 | 10/08/2006 | 22200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em plantões extra, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030605 | 11/08/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030606 | 11/08/2006 | 22059.07 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível gasolina comum e óleo diesel b comum, para abastecimento dos veículos locados e permanentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo GM Chevrolet C-10 de placa KGA-2474 locada a Secretaria de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/08/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MNN-0091 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a julho do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/08/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca Ford F. 4000 de placa KIC-9903, locado à Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de pklacas MUX-4919/PB, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/08/2006 | 860.00 | 00061235822400 | LUIS CARLOS DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo de marca SAVEIRO de placa HOR-0932, locado a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura cujo pag. refere-se ao mês de julho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/08/2006 | 70.00 | 00007561657412 | AELITON DE CARVALHO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de doação destinada ao time amador Sport Club Corinthians, para inscrição da Copa Heroína no Distrito de Tejucupapo-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/08/2006 | 1020.00 | 00020537646434 | WALTER RODRIGUES DE MACÊDO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo MITSUBISHI/L 200 de placa MND-5710locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês julho do corrente ano, conforme cmp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/08/2006 | 860.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, placas MOQ-7140, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/08/2006 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo SAVEIRO de placas 9735, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno Mille de placa MOD-1024, locado a Sececretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/08/2006 | 800.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo GOL de placa MOS 2760, locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento ref. ao mês julho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/08/2006 | 860.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | Valor referente ao pagamento de contrato de locação, do veículo de marca GOL de placa JGE-2048 locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/08/2006 | 600.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo SEVEIRO de placa MXJ-3683 locado à Secretaria Municipal de Administração, cujo pagmento refere-se ao Mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/08/2006 | 860.00 | 00036119989404 | SEVERINA ANÍZIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca Gol/VW de placa MOT-6003, locado à secretaria de Administração, cujo o pagamento refere-se ao mês de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/08/2006 | 860.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca modelo GM/Kadete ipanema de placa KKD-9506, locado a Secretaria de Administração deste município, cujo o pagamento refere-se ao mês de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/08/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo monza de placa KFE-5515, locado a Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/08/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria Mnicipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/08/2006 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de junho e julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/08/2006 | 7.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente IPVA relativo a tarifa bancária, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/08/2006 | 4.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/08/2006 | 739.08 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente FUNDEF relativo cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/08/2006 | 36526.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e óleo diesel para abastecimento dos veículos pertencetes e locados à Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021795 | 11/08/2006 | 22.46 | 00005240357412 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021796 | 11/08/2006 | 60.00 | 00007655701490 | GENESIS FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021797 | 11/08/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente ao mês de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021798 | 11/08/2006 | 60.00 | 00005724371456 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021800 | 11/08/2006 | 13.99 | 09002155000131 | SUPERBOX GERALDÃO-SOC. PROD.BRASILEIROS LTDA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a compra de leite conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021801 | 14/08/2006 | 50.00 | 00008146976409 | DERCILANE CASTRO DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021802 | 14/08/2006 | 20.50 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de bolsa e sacolas plasticas, destinado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021799 | 14/08/2006 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/08/2006 | 33.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/08/2006 | 3.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/08/2006 | 18.00 | 09378084000176 | LA VERITÁ PIZZARIA LTDA | Valor referente ao pagamento de despesa com refeição de funcionários lotados na Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/08/2006 | 24.97 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento do contrato de de prestação de serviço firmado com esta edilidade, relativo a fatura do mês de julho do corrente ano comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/08/2006 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos junto 1ª Delegacia de Serviços Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030607 | 14/08/2006 | 2848.54 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinada a Secretaria Municipal de Saúde,para posterior relocação com os Postos do PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030608 | 15/08/2006 | 640.00 | 12929519000138 | SERVPROL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor referente ao pagamento pela manuntenção corretiva e preventiva do tenciometros, estetoscópio, detector fetal, estufa e balança pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030609 | 15/08/2006 | 300.00 | 11894532000136 | JOTAN-COM. DE GASES LUB. E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 02 carga oxigenia PP01, destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/08/2006 | 105.50 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço no levantamento cadrastral da cidade da Caaporã e distrito de Cupissura, no període de 10 a 21 de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/08/2006 | 105.50 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço no levantamento cadastral da cidade de Caaporaã e distrito de Cupissura, no período de 10 a 21 de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/08/2006 | 105.50 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço no levantamento cadastral da cidade de Caaporaã e distrito de Cupissura, no período de 10 a 21 de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/08/2006 | 105.50 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço no levantamento cadastral da cidade de Caaporaã e distrito de Cupissura, no período de 10 a 21 de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000462006 | 0002363 | 15/08/2006 | 50251.23 | 05160919000166 | LOCADORA METRÓPOLE LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços constantes do Boletim de Medição 02 do Contrato para Construção do Pátio de Eventos, Tomada de Preço 05/06, conforme comprovante anexo. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/08/2006 | 44.00 | 05798946000169 | JEANE VALÉRIA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor referente ao pagamento pela compra de arribite para fixação de placas de tonbamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/08/2006 | 151.69 | 00073960799420 | HILDA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento, 1ª á 7ª parcela do 13º salário de 2004, na função de Auxiliar de serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/08/2006 | 15.75 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/08/2006 | 15.75 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de sucos destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021803 | 15/08/2006 | 28.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente a distrbuição gratúita de leite nan para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021804 | 15/08/2006 | 58.34 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021805 | 15/08/2006 | 30.00 | 00005667748444 | ELINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 16/08/2006 | 60.00 | 00007026457454 | JORGE FELISMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021807 | 16/08/2006 | 146.36 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021808 | 16/08/2006 | 200.00 | 00050388371404 | JOSE ANTONIO FELIX | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021810 | 16/08/2006 | 100.00 | 00004855794481 | MARIA JOSE DA SILVA ROCHA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente atrvés da Secretaria do Trabalho e do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de exames medicos, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/08/2006 | 8.04 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de suco destinada a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/08/2006 | 300.00 | 03013800000135 | LOCFEST-LOCAÇÃO E CEMERCIO DE ART F/FESTAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela locação de Tolos destinados a Secretaria de Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/08/2006 | 3704.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento da retenção em favor do PASEP, no periodo de apuração 31/07/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/08/2006 | 18.80 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de um cadeado dstinado a Secrearia de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030610 | 16/08/2006 | 300.00 | 12929998000192 | JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA | Valor referente ao pagamento em serviço de reboque c/ resgate veiculo DUCATO Ambulância de placa MNL 6314, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030611 | 17/08/2006 | 40.00 | 00005839328430 | ERIVALDO NICACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos os serviços prestados, quando na lavagem no veículo ambulância de placa MMV-7525, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/08/2006 | 166.98 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de restaurante, com reifeições de Secretarios e Assessores desta Edilidade, quando estiveram a serviços da mesma, na Capital do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021811 | 17/08/2006 | 60.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021809 | 17/08/2006 | 45.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021812 | 18/08/2006 | 326.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletricas dos Prédios Publicos onde funciona as Creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021813 | 18/08/2006 | 629.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de enérgia elétrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de julho de 2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/08/2006 | 35.35 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/08/2006 | 1039.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 18/08/ do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/08/2006 | 168.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 18/08/2006 do corrente ano, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/08/2006 | 4130.30 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 18/08/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/08/2006 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento de locação de 01 (uma) máquina fotocopiadora Ricoh, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030613 | 18/08/2006 | 2500.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos prédios pertencente e vinculados á Secretaria Municipal de Saúde relativo ao mês de jjulho do corrente ano , conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030630 | 18/08/2006 | 620.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030631 | 18/08/2006 | 605.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/08/2006 | 109.49 | 08649451000751 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030633 | 21/08/2006 | 70.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8070-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 21/08/2006 | 4.61 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária ant float, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030628 | 21/08/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária ant float, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030629 | 21/08/2006 | 16.03 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8215-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030612 | 21/08/2006 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de gratificações dos funcionários que participaram da vacinação dos idosos, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/08/2006 | 117.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobarança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/08/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 neste município, onde funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 21/08/2006 | 50.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021815 | 21/08/2006 | 60.00 | 00004872972457 | JOSE AVELINO FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021816 | 21/08/2006 | 40.00 | 00008418407417 | MARIA DE LOUDES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021817 | 21/08/2006 | 390.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços de emissão de CPFs a título de distribuição gratúita as pessoas carente deste Município, através da Secretaria Municpal do Trabalhoe Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021858 | 21/08/2006 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas de serviços bancarios, débitadas na conta 12.813-9, no dia 21/08/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021859 | 21/08/2006 | 170.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9 relativo a cobrança da tarifa da folha de pagamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021860 | 21/08/2006 | 145.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9 relativo a cobrança da tarifa da folha de pagamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021818 | 22/08/2006 | 400.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021819 | 22/08/2006 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado o prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021820 | 22/08/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua conj. Mangabeira, 13 onde está localizado o prédio onde funciona acasa de distribuição do Sopão, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021821 | 22/08/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel localizado na Rua Antonio César s/n nesta cidade, onde está funcionando a Secretaria Municiapal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 22/08/2006 | 4875.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Processamento I e II, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021823 | 22/08/2006 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/08/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, cof. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/08/2006 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados no SOFTWARE de cópia de cheque, pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/08/2006 | 250.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de uma fita VHS gravada na entrega dos peixes e cocôs na Semana Santa do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/08/2006 | 3.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/08/2006 | 46994.12 | 00003567206400 | ORLANDO GONÇALVES LIMA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS, relativo ao sequestro judicial nos termos do mandado judicial, objeto da Ação Trabalhista nº 002.2000.000729-0, que o município figura como reclamado, e Reclamantes Cláudia Fernandes de Almeida e Outros conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/08/2006 | 1140.57 | 00007038975439 | PRISCILA KÉSIA DA SILVA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS, relativo ao sequestro judicial nos termos do mandado judicial, objeto da Ação Trabalhista nº 00409.2005.006.13.00-6, que o município figura como reclamado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/08/2006 | 1140.57 | 00078839432434 | JOSE SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor referente ao débito automático na conta ICMS, relativo ao sequestro judicial nos termos do mandado judicial, objeto da Ação Trabalhista nº 00410.2005.006.13.00-0, que o município figura como reclamado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/08/2006 | 1889.40 | 00073840599415 | JOÃO VITURINO CHAVES FILHO | Valor referente ao débito automático na conta ICMS, relativo ao sequestro judicial nos termos do mandado judicial, objeto da Ação Trabalhista nº 00411.2005.022.13.00-4, que o município figura como reclamado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/08/2006 | 160.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/08/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês julho do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/08/2006 | 608.60 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de ferramentas destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/08/2006 | 9.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela compra de estenção e tomada para uso da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030614 | 23/08/2006 | 14226.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiênico, destinada a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com os Postos do PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030615 | 23/08/2006 | 3140.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação ao Postos de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/08/2006 | 14126.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinados as Escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/08/2006 | 978.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados as Escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2006 | 1392.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de de limpeza e higiene destinados a Secretaria de Esporte e Turismo deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/08/2006 | 327.00 | 10798379000180 | M. SIMIS & CIA LTDA | Valor refente ao pagamento pela compra de tecidos lamê rel 120, destinado a Secretaria de Educaçõa e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/08/2006 | 3927.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 8ª parcela do 13º salário de 2004, dos funcionários efetivos da Secretaria da Educação (Professores), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/08/2006 | 3907.02 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de materiais para confexionar o fardamento da banda de Fanfarra deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/08/2006 | 90.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de conserto em impressora da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/08/2006 | 21.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de fitas para empressora epson LX-300 e recarga de toner destinado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/08/2006 | 4035.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021824 | 23/08/2006 | 10200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Processamento I e II, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 23/08/2006 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor referente ao pagamento da contra partida da construção de 10 unidades habitacionais, conforme convênio PSH-II nº 000022/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021825 | 24/08/2006 | 30.00 | 00073883255491 | CLAUDETE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021826 | 24/08/2006 | 130.65 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta da cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021827 | 24/08/2006 | 258.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios públicos onde funcionam o Sopão, Crás, Casa do Povo, Conselho Tutelar e Ação Social. vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/08/2006 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica, para o prédios onde funciona a CPL,referente a faturas de agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/08/2006 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de enérgia elétrica do prédio locado a esta edilidade, onde funciona a Delegacia de Polícia do Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/08/2006 | 2639.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de administração, faturas de julho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/08/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de (01) uma diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e aTecnol Pública,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/08/2006 | 27.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água do Quiosque, pertencente a Secretaria de Comunicação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/08/2006 | 39.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica, para o quiosq pertencente a Sec. de Comunicação,referente a faturas de agosto do corrente ano,conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/08/2006 | 51.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água do Quiosque, pertencente a Secretaria de Comunicação deste município, cujo o pagamento refere-se ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/08/2006 | 6322.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sececretaria de Educação e Cultura deste município, fatura de julho do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030616 | 24/08/2006 | 7507.50 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela confecçaõ de refeição fornecido a funcionários lotados nesta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030617 | 24/08/2006 | 10074.50 | 05614517000194 | FARMAFORTE DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos Postos de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 24/08/2006 | 484.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de manutenção no veículo UNO FIRE FLEX de placa MNL - 9694/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/08/2006 | 290.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recuperação de 01 elemento, 01 válvula, 01 bico injetor do motor de estacionário, no trator da Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/08/2006 | 23962.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra-Estrutura, faturas de julho do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/08/2006 | 1138.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esporte e Turismo, faturas de julho do corrente ano, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030618 | 25/08/2006 | 2500.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços Médicos Especializados (plantões extras) em atendimentos a pacientes deste Municipio, durante o mês julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/08/2006 | 23000.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor referente ao pagamento pela compra de tênis estilos sapatos, destinados a distribuição gratuitas dos alunos da rede publica de ensino deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE nas escolas da Rede Municipal de Ens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/08/2006 | 3567.40 | 35502491000153 | FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente destinados a Secretaria de Educação para posterior relocação as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/08/2006 | 143.82 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de (2,5) duas e meia diária, para deslocamento a cidade de Alogoa Grande participando do encontro de coordenadoras e Supervisores do Programa se liga Paraiba, que se realiza-se no centro de Treinamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/08/2006 | 143.82 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de 2,5 diária para custear despesa com deslocamento a João Pessoa para participar de um encontro de coordenadores e supervisores Se Liga Paraíba, na Cidade de Alagoa Grande, no Centro de Treinamento, cujo o pagamento refere-se aos dias 27 e 29 de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/08/2006 | 847.27 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana-PAGU, lotação Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021828 | 25/08/2006 | 77.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de enérgia elétrica dos prédios, Sopão do Bairro de Mangabeira, Casa do Povo e Creche e Agente Jovem no Distrito de Cupissura neste município, junto a Secretaria de Ação, relativo ao mês de agosto de 2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021829 | 25/08/2006 | 100.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal do Trabalho e Fundo de Ação Social destinada a Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021830 | 25/08/2006 | 100.00 | 00081938721420 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente através da Secretaria Municipal do Trabalho e Fundo de Ação Social destinada a pagamento de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021832 | 25/08/2006 | 255.00 | 00078974666472 | ELIDA SILVA DE SOUZA | valor refefeente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municpio através da Secretaria do Trabalho e Fundo Municipal e Ação Social, destinada a pagamento de passagem para para a Cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021833 | 28/08/2006 | 13732.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste Municipio, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021834 | 28/08/2006 | 38.15 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municpio através da Secretaria Municipal do Trabalho e Fundo de Ação Social destinada a pagamento de conta de energia eletrica Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021835 | 28/08/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia dos funcionarios lotados nas Creches deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021836 | 28/08/2006 | 13576.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativo ao ano de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021837 | 28/08/2006 | 50.00 | 00005025620481 | ODETE TENÓRIO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio através da Secretaria do Trabalho e Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de g~eneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021838 | 28/08/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao ano de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021839 | 28/08/2006 | 2039.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Município, relativo ao ano de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021840 | 28/08/2006 | 25.00 | 00089329244491 | ROSILMA SOUZA SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Fundo Municipal e Ação Social, destinada a pagamento de passagem para a Cidade do Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021841 | 28/08/2006 | 9171.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativo ao ano de 2006, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021842 | 28/08/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021843 | 28/08/2006 | 30.00 | 00003068115450 | MARIA DA CONCEIÇÃO G. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de passagem para a Cidade do Recife, conforeme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021844 | 28/08/2006 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021845 | 28/08/2006 | 70.00 | 00007978968480 | SHIRLEY TRAJANO GUEDES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para pagamento de exames especializados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021846 | 28/08/2006 | 29.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda financeia para pessoa carente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Fundo Municípal e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021861 | 28/08/2006 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9 relativo a cobrança de tarifa de cópia de microfilmagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021862 | 28/08/2006 | 650.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia dos funcionarios lotados nas Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021863 | 28/08/2006 | 13576.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021864 | 28/08/2006 | 7962.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social/Creche, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 28/08/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Pessoal Efetivo lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021866 | 28/08/2006 | 8216.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao ano de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/08/2006 | 2088.00 | 05748743000320 | COSTA ANUNCIAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um tocógrafo, para o ônibus de placa MOT-6792, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/08/2006 | 1576.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério da rede municipal de ensino (60% do FUNDEF), relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030620 | 28/08/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes comunitários de Saúde, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030621 | 28/08/2006 | 19166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030622 | 28/08/2006 | 54900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030623 | 28/08/2006 | 3957.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a salário familia do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030624 | 28/08/2006 | 90424.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/08/2006 | 350.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente o pagamento pelos serviços prestados como Árbitro, Durante jogo realizado no dia 01/05/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que se encontram participando do Torneio do trabalhador,2006 em Cupissura, Adulto e Sub-20 promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/08/2006 | 700.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | Valor referente o pagamento pelos serviços prestados como Árbitro, Durante jogo realizado no dia 23/04/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que se encontram participando do Campeonato Municipal 2006 1º Divisão e Sub-20 promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/08/2006 | 350.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | Valor referente o pagamento pelos serviços prestados como Árbitro, Durante jogo realizado no dia 01/05/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que se encontram participando do Torneio do trabalhador,2006 em Cupissura, Adulto e Sub-20 promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/08/2006 | 2936.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do sálario família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/08/2006 | 70940.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2006 | 18835.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dosalário família dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2006 | 22957.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/08/2006 | 100.00 | 00002600738495 | IRENILDA CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em confeccionamento de salgado e doces para o encontro da UNICEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/08/2006 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de consultoria em Gerência de politicas de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/08/2006 | 839.25 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de multa decorrente da não utilização de recursos do PENAC, durante 46 dias do ano de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/08/2006 | 465.68 | 05748743000320 | COSTA ANUNCIAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças destinadas ao tacográfo do veículo Van de placa MOR-8775, da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/08/2006 | 139638.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos, lotados na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/08/2006 | 3906.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familía do pessoal Efetivo, lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/08/2006 | 170969.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério da rede municipal de ensino (60% do FUNDEF), relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2006 | 338.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/08/2006 | 127.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em divulgação da semana da Cultura com carro de som de placa KGU-6655, neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2006 | 7305.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao ano de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/08/2006 | 4957.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário intergral de 2006 do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/08/2006 | 1424.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/08/2006 | 8520.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/08/2006 | 6.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços de postagem de correspondencias desta edilidade, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/08/2006 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela locação de máquina fotocopiadora RICOR, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/08/2006 | 9855.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/08/2006 | 29293.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/08/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021848 | 29/08/2006 | 70.00 | 00006202290471 | JOSÉ BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria do Trabalho e Fundo Municipal e Ação Social,destinada a pagamento de exames especializado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 29/08/2006 | 3028.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Processamento I e II, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021850 | 29/08/2006 | 1871.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de frango congelado carne bovina s/osso e derivado destinados as Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021851 | 29/08/2006 | 1040.00 | 00095124160420 | PATRÍCIA DOS SANTOS LEITE | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços destinados a revisão e avliação dos benefícios de prestação continuada, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021852 | 29/08/2006 | 2177.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Centro de Processamento de alimentos do Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021853 | 30/08/2006 | 30.00 | 00003882922451 | SEBASTIANA MORAIS QUIRINO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021854 | 30/08/2006 | 30.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021855 | 30/08/2006 | 200.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9PROGRAMA ARTESÃO CIDADÃO | Manutenção das atividades de apoio aos artesãos residentes no municipi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021856 | 30/08/2006 | 364.97 | 08807422000185 | BAZAR DA LAGOA | Valor referente ao pagamento pela a compra de agulhas, linhas cléa c/500m, tesouras e revistas, destinadas ao curso de crochê no CRAS deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2006 | 2800.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento dos serviços de reciclagem de cartuchos de impressora HP, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2006 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento da parcela 07/12 da cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha folha correspondente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2006 | 16079.11 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência parcial da DÉCIMA TERCEIRA parcela do termos de Parceria (ADITIVO) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL - PMS. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2006 | 400.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor referente ao pagamento de gratifição por atividade especial, junto a Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2006 | 5.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL E GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAÍBANO LTDA | Valor referente ao ao pagamento pela publicação de materia de interesse desta Prefeitura, veiculada no mencionado jornal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2006 | 2544.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ao Programa Educação de Jovens e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2006 | 16162.69 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência parcial da DÉCIMA PRIMEIRA parcela do termo de parceria (ADITIVO) para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2006 | 379.30 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | Valor referente ao pagamento de licenciamento do veículo ônibus de placa JTJ-4877, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2006 | 12547.80 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviços constante do boletim de medição nº 01/06 do contrato 66/06- CV. 051/06 - reposição de calçamento e meio fio na zona urbana e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2006 | 7612.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado ao reforço do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2006 | 2626.89 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente á transferencia parcial da DÉCIMA TERCEIRA Parcela do Termo de Parceiria (ADITIVO) para operacionalização do PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL - PMS, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2006 | 3705.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2006 | 2471.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esportes e Turismo, fatura de Julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento do pessoal CONTRATADO para a Secretaria de Esportes e Turismo,relativo a Maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2006 | 1829.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, fatura de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2006 | 36500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha do pessoal contratado da Secretaria da Infra Estrutura,relativo a Maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 31/08/2006 | 13530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de Contratados para a Secretaria da Saúde, correspondente ao mês abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030636 | 31/08/2006 | 14680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento de Contratados para a Secretaria da Saúde, correspondente ao mês Maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2006 | 1655.42 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição, destinadas ao veículos ônibus escolar de placas MOD-6792, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2006 | 342.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para garantir o pagamento dos serviços de manutenção com reposição de peças no veículo ônibus escolar de placas MOD-6792, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2006 | 2799.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação, fatura de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2006 | 30332.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a pagamento complementar a Folha de Pagamento do Magistério FUNDEF relativo ao mes de Maio/2005, complementando a NE nº 1566, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2006 | 13664.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referennte a Folha dos professores contratados FUNDEF, relativo ao mes de Maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2006 | 5118.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a parte do pagamento da folha dos CONTRATADOS do Funde (Outras Despesas do FUNDEF),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2006 | 54901.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos CONTRATADOS do FUNDEF, complementação da NE nº 2485, competencia de Maio/05 ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2006 | 23.00 | 00073944041453 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados a esta através da Secretaria de Finanças, no conserto de uma máquina de datilografia da tesouraria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2006 | 253.68 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS, relativo a contribuição financeira destinada a CNM,conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente a prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente a juLho do corrente ano ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2006 | 1704.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2006 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos Contratados lotados na Secrtaria de Administração, relativo a Maio/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2006 | 10.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2006 | 33.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON. em 31/08/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2006 | 63.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO em 22/08/2006 relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2006 | 632.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/08/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2006 | 102.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/08/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2006 | 1209.41 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos débitos automáticos na conta corrente FOPAG, relativos a cobranças das tarifas ant. float e de pagamento de salários, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2006 | 715.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifas bancárias pelo serviços de pagamento de funcionários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2006 | 1577.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa ANT. FLOAT, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2006 | 2206.41 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos débitos automáticos na conta corrente PASEP, relativo a cobranças de tarifas Ant. Float e pelo serviços bancários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2006 | 2.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IPTU relativo a cobrança de tarifa bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2006 | 372.59 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos débitos automáticos na conta corrente TRIBUTOS, relativos as cobranças de tarifas Ant. Float e pelos serviços de pagamento de folhas desta Prefeitura, confome extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021869 | 31/08/2006 | 1515.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021870 | 31/08/2006 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos CONTRATADOS a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativo a maio/05,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2006 | 58.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Valor referente ao pagamento pela compra de água mineral para conssumo desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2006 | 796.62 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com cópias destinadas a esta Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2006 | 167.50 | 02736374000103 | JUSSARA MIRANDA BARROS-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços de logomaca da Prefeitura municipal de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa de Santana de Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2006 | 37550.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACADO DE LIMA - ME | Valor referente ao pagamento pela apresentações das Bandas Amazan e Banda, Duquinha e Banda, Banda Gata Bronzeada e Banda Realce, mais pauco sistema de som, inluminação, gerador de energia e banheiro quimicos, nos dias 29 e 30 de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2006 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de ICMS relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a débito automático na conta de ICMS relativo a terifa bancária conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2006 | 6.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2006 | 142.50 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de restituição de valores cobrados em duplicidade de ISS, pelos serviços prestados a CIPASA, durante o período de fevereiro a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2006 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referentwe ao pagamento de uma diária para custear despesas quando se encontrava na cidade de João Pessoa participando de do Encontro Pedagógico do Programa Se Liga Paraíba, que realiza-se na 1ª Região.no dia 04/09/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0002499 | 01/09/2006 | 15446.53 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados com medição e pintura da Escola Antonio Veloso, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2006 | 23000.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor referente ao pagamento pela compra de calçado escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2006 | 6604.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de merenda escolar destinada a Secretaria de Educação para posterior destribuíção as Escolas Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2006 | 1265.00 | 00011218630434 | FERNANDO LUIZ PEREIRA DE BRITO | Valor referente ao pagamento em prestação de serviços de apresentação de 06 (seis) Banda no Desfile Cirvico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030637 | 01/09/2006 | 20.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no reconhecimento de firma e cartão de autógrafo prestados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2006 | 990.00 | 03555226000147 | MARIA CONCEIÇÃO MARINHO FERREIRA CONSTRUÇÃO | Valor referente ao pagamento pela compra de material para pintura destinada a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/09/2006 | 14.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de tintas e arames destinada a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030638 | 04/09/2006 | 34869.07 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Terceira Parcela (Agosto) do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde - PSA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030639 | 04/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030640 | 04/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030641 | 04/09/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento dos exames laboratorias realizados nos pacientes desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030642 | 04/09/2006 | 66.27 | 00070545588472 | ALUIZIO LOPES DE O. SOBRINHO E OUTROS | Valoe referente ao pagamento de uma diária para custear despesa quando participava do programa CNES-Cadastro Nascional de Estabelecimento de Saúde no dia 12/09/2006 no Auditório do Cefor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 04/09/2006 | 141.68 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIRA | Valor refderente ao pagamento de uma diária para custear despesa quando participava do Treinamento do Programa CNES-Cadastro nascional de Estabelecimento de Saúde no dia 12 de setembro do corrente ano, no Auditório do Cefor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030702 | 04/09/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/09/2006 | 351.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em cortes de cabelos em crianças das Escolas Hemilias Coelho e dos Sítios Retirada e Muitos Rios, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/09/2006 | 480.92 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para motor do veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/09/2006 | 60.00 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento de serviços em motor do veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/09/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FUNDEF, relativo a tarifa bancária , conforme extratos enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/09/2006 | 110.00 | 10148799000111 | AMARA ROSA PACHECO OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de camisas de malhas para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/09/2006 | 15318.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor referente ao pagamento pela compra de tenês preto em material sintético, destinados aos alunos da Rede Municipal de Encino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/09/2006 | 2074.67 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Valor referente a primeira parcela correspondente aos cursos de qualificação proficional nos termos de contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/09/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao deposito do débito automático na conta do TRIBUTO, relativo a tarifa bancária, conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/09/2006 | 0.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 04/09/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referenteao deposito automático na conta do ITR relativo a tarifa bancária,conforme exstratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/09/2006 | 9.00 | 04110032000109 | JOÃO CORDEIRO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pela compra de bobina para calculadora destinada esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/09/2006 | 32.58 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento de material de limpeza para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do ENCARGO-SOCIAIS, relativo a tarifa bancária , conforme extratos enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS, relativo a tarifa bancária , conforme extratos enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FEP, relativo a tarifa bancária , conforme extratos enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a tarifa bancária , conforme extratos enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/09/2006 | 6.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/09/2006 | 1214.65 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelo serviços xerográficos, impreções e protagem para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021871 | 04/09/2006 | 50.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria municipal de Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021872 | 04/09/2006 | 30.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaraia Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 04/09/2006 | 105.00 | 00075982153400 | ADEMILTON CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em corte de cabelos de crianças das Creches, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021874 | 04/09/2006 | 252.00 | 00074494635472 | EDNA DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no monitoramento em trabalho de peças artezanais, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021875 | 04/09/2006 | 33463.12 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a da transferência da Décima Terceira Parcela (Agosto) do Termo de Parceria para operacionalização do Programa de Mobilidade Social - PMS, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de alimentos para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021876 | 04/09/2006 | 29.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento de compra de leite destnado a doação para pessoa carente deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021877 | 05/09/2006 | 100.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021878 | 05/09/2006 | 43.06 | 00039611167415 | LEONARDO TERTULIANO DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/09/2006 | 2900.00 | 00002372209469 | JOÃO LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento da importância de R$3.000,00(três mil reais), relativo a primeira 3ª parcela do Acordo Judicial, nos autos da Ação de Cobrança,(Processo nº 002.1999.000.560-1), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/09/2006 | 4.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/09/2006 | 6.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/09/2006 | 11.08 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/09/2006 | 6.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/09/2006 | 56.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/09/2006 | 91.00 | 00007405630413 | CINTIA KARINA ALVES DE LIMA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/09/2006 | 2106.00 | 00009082450410 | JOÃO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | Valor referente ao pagamento prestação de serviços em confecção quepes para o desfile civico deste Município em 07/09/2006, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030644 | 05/09/2006 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas a veículos ambulâncias de placas MMU-7525 e MMV-7525, pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030645 | 06/09/2006 | 300.00 | 05623141000184 | CASA DA BANDEIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de bandeiras destinadas as bandas da fanfarra Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030646 | 06/09/2006 | 70.84 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com destino a Cidade de João Pessoa, para participação do Fóram Macro-Regional para o pacto pela saúde, no dia 11/09/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030647 | 06/09/2006 | 71.60 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com destino a Cidade de João Pessoa, para participação do Fóram Macro-Regional para o pacto pela saúde, no dia 11/09/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030648 | 06/09/2006 | 1360.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinada a Secretaria de Saúde para posterior relocação dos postos de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/09/2006 | 11500.53 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, quando na pintura do prédio da prefeitura deste município, CV 05/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/09/2006 | 532.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de trofeus, bolas e medalhas para o mCapeonato Sub-20 realizado nasta Cidade, junto a Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/09/2006 | 31.60 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em serigrafia de camisas para o desfile sivico, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/09/2006 | 1580.00 | 00005978587485 | OTAVIO RICARDO ASIF. DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pela prestação de serviço de sonorização nos dias 06 e 07/09/2006, na festividade de comemoração do dia 07 de setembro, no Distrito de Cupissura e neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/09/2006 | 369.00 | 00088436314468 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em transporte da cavalaria de João Pessoa a Caaporã e Caaporã a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/09/2006 | 6673.00 | 04259245000199 | ROSILDA SILVA DE SOUZA - ME | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães destinados a Secretaria de Educação para posterior relocação as Escolas Mnuicipais deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/09/2006 | 6673.00 | 04259245000199 | ROSILDA SILVA DE SOUZA - ME | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães para composição da merenda escolar deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/09/2006 | 13.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/09/2006 | 460.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pelo serviço prestados, quando na entrega de jornais do correio da Paraiba e jornais da união junto as Secretarias deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021879 | 06/09/2006 | 1015.97 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico, e peça de reposição e motor bomba dos Centro de Processamentos de Alimentos I e II, deste Município, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021880 | 06/09/2006 | 4500.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pela compra de ataudes destinado a distribuição gratuitas para cepultamento para pessoa carentes deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/09/2006 | 160.07 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao débito automático na conta 298-6 (IPTU/CEF) relativo ao extorne de crédito indevido feito pela CEF no dia 20/07/2006, conforme consta da documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/09/2006 | 1798.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 08/09/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/09/2006 | 291.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 08/09/2006. relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/09/2006 | 30797.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento, competência setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/09/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, conforme consta no extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/09/2006 | 10600.00 | 02924146000230 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento pelo transporte de alunos da Secretaria de Educação e Cultura de Caaporã, Capim de Cheiro de Cima e de Baixo, Cupissura, Retirada, Taquara, Caaporã e Goiana referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/09/2006 | 81854.85 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência parcial da DÉCIMA TERCEIRA (Agosto) parcela do termo de parceria (ADITIVO) para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/09/2006 | 10600.00 | 02924146000230 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento pelo transportes de alunos das Escolas Municipais via Capim de Cheiro, Retirada, Cupissura, Taquara, Goiana, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do Corrernte ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/09/2006 | 53416.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/09/2006 | 70253.71 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Terceira parcela (Agosto) do termo de parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana, lotação Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030649 | 08/09/2006 | 25340.30 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material ambulatórial, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030650 | 11/09/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 11/09/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto Honda de placa KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030652 | 11/09/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030653 | 11/09/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BENZ/1315 de placa MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030654 | 11/09/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placa KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030655 | 11/09/2006 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030656 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030657 | 11/09/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030658 | 11/09/2006 | 860.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo de placas KKX-0517, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030659 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria MUnicipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030661 | 11/09/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030662 | 11/09/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030663 | 11/09/2006 | 551.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em revisão de instalação de veículos de placas MMV-7525, MMP-9786, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030664 | 11/09/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030665 | 11/09/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/PALIO de placa MMX-8515 locado á Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030666 | 11/09/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030667 | 11/09/2006 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030668 | 11/09/2006 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do Salário Família do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030669 | 11/09/2006 | 3120.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos locados e pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/09/2006 | 3798.75 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados quando em conserto de portas, substituição de caibros serrados, substituição de ripas serradas, substituição de barrote, recuperação de birô de madeira e recuperação de estante de aço, e outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca Ford F. 4000 de placa KIC-9903, locado à Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/09/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MNN-0091 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a agosto do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a o mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/09/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10,de placa KGA-2474 locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/09/2006 | 860.00 | 00061235822400 | LUIS CARLOS DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo de marca SALVEIRO de placa HOR-0932, locado a Sec.da Infra-Estrutura cujo pag. refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775,locado na Secretaria de Infra Estrutura,cujo pagamento ferefe-se ao mês de agosto do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de pklacas MUX 4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/09/2006 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo automotor, marca/modelo GM VECTRA GLS de placa COG-2963 locado á Secretária Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/09/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/09/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KGE-8131, locada a Secretaria da Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/09/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benz/o de placa KIR-6009 locado á Secretaria de Educação deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/09/2006 | 1040.20 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para motor do veículo ônibus placa MOT-6792 pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/09/2006 | 155.00 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento de serviços em motor do veículo ônibus placa MOT-6792 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/09/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro-ônibus placas KLX-7250, locado a Secretaria Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/09/2006 | 24390.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/09/2006 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário familia do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/09/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/09/2006 | 600.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | ESCORT placa HVH-9242, locado à Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/09/2006 | 600.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de loc.do veículo GOL 16v. de placa JNK -6489 locado a Sec.Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês agosto do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/09/2006 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da falcudade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/09/2006 | 800.00 | 00002976512426 | GERSON LUIZ FIRMINO | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo WI/CORSA de placas KFF 5290, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/09/2006 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI placas MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/09/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/09/2006 | 600.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado Secretaria Educação cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/09/2006 | 641.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em revisão de instalação em veículos placas MMV-7535 e JTY-4877, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/09/2006 | 11589.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a Secretaria de Educação e Cultura, para merenda escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/09/2006 | 45.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxilio finnaceiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/09/2006 | 7512.50 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em confecção fardamento das Fanfarras do Município para a apresentação no evento do dia 7 de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/09/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/09/2006 | 325.00 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento da 3ª parcela, do ACORDO JUDICIAL, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (PROCESSO Nº 002.2005.000.210-0), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/09/2006 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/09/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/09/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/09/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/09/2006 | 860.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadete Ipanema de placa KKD-9506, locado à Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/09/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/09/2006 | 800.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo GOL de placa MOS 2760, locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento ref. ao mês agosto do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/09/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca modelo GM/MONZA GL de placa KFE - 5515, locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2006 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/09/2006 | 600.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | saveiro de placa MXJ-3683, locado à Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/09/2006 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo SAVEIRO placas 9735, locado a Secretaria Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/09/2006 | 860.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, placas MOK-7140, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de agosto do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/09/2006 | 11375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotado Secretaria de Planejamento deste município, relativo ao mês de 08/2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 11/09/2006 | 100.00 | 00061227480482 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021882 | 11/09/2006 | 81.58 | 00082978557400 | LUZIA JOSÉ DOS RAMOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de conta de energia, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021883 | 11/09/2006 | 100.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021884 | 11/09/2006 | 100.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021885 | 11/09/2006 | 22010.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pela compra de farinha e fermento para o Centro de Processamentos de alimentos I e II, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de alimentos para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021886 | 11/09/2006 | 29.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de leite nan a título de distribuíção gratuíta, destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021887 | 12/09/2006 | 24.14 | 00005025620481 | ODETE TENÓRIO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021888 | 12/09/2006 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021889 | 12/09/2006 | 152.16 | 35497429000110 | HCR. COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de engrenagem e acoplamentos para o motor pertencente ao Centro de Processamentos de Alimentos, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 12/09/2006 | 50.00 | 00006352443494 | LESSANDRA DE ARAÚJO SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021891 | 12/09/2006 | 35.00 | 00005642189441 | ELIZABETH VICENTE DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao conserto de uma bota ortopédica para o menor Carlos Eduardo Vicente Mariano, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021892 | 12/09/2006 | 30.00 | 00073883255491 | CLAUDETE DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021893 | 12/09/2006 | 230.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças para de reposição para os fogões pertencentes ao Centro de Processamentos de Alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021894 | 12/09/2006 | 249.50 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de, cinco liquidificador, destinada a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 12/09/2006 | 576.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de mesas com cadeira plástica, destinada a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/09/2006 | 6.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/09/2006 | 91.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor referente a auxílio financeiro para estudante deste município, através da Secretaria de Educação e Cultura, para pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/09/2006 | 3161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/09/2006 | 22.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento da compra de retentor destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/09/2006 | 16677.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/09/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030670 | 13/09/2006 | 1593.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de fatura telefônica da Secretaria de Saúde e provedor de internet, relativo ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030671 | 13/09/2006 | 225.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de manutenção no veículo UNO FIRE FLEX de placa MNL - 9694/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030672 | 13/09/2006 | 729.31 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas a veículo UNO FIRE FLEX de placa MNL - 9694/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/09/2006 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/09/2006 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Consultoria em Gerência de Política Pública de Educação cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/09/2006 | 373.18 | 00095229868449 | PATRICIA MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento a diferença salárial referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/09/2006 | 15910.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACIT.DE PROF.EM EDUC. LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em capacitação de professores da Educação Jovens e Adutos do 1º e 2º segmento do Ensino Fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/09/2006 | 12.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de pertencentes a Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/09/2006 | 105.50 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 24 a 04 de agosto de 2006 ( Quizena), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/09/2006 | 105.50 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares do Distrito de Cupissura e deste município, no período de 24 a 04 de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/09/2006 | 105.50 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados no levantamento cadrastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no periódo de 24 a 04 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/09/2006 | 105.50 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares do Distrito de Cupissura e deste município, no período de 24 a 04 de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/09/2006 | 105.50 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares do Distrito de Cupissura e deste município, no período de 24 a 04 de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021895 | 13/09/2006 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira parapessoa carente deste Municícpio através da Secretaria Municipal do Trabalho e Açõa Social,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021896 | 13/09/2006 | 13990.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de carne bovina frangos e derivados, destinado a Centro de Processamento I e II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021897 | 14/09/2006 | 200.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021898 | 14/09/2006 | 1965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021899 | 14/09/2006 | 11250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês agosto do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021900 | 14/09/2006 | 69.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês agosto do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/09/2006 | 164.80 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartucho de toner HP para impressora pertecente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/09/2006 | 20.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento de recarga de cartucho HP, da empressora pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/09/2006 | 560.85 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas, destinadas a manuntenção do veículo Micro ônibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/09/2006 | 1020.00 | 00020537646434 | WALTER RODRIGUES DE MACÊDO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo MITSUBISHI/L 200 de placa MND-5710 locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/09/2006 | 860.00 | 00036119989404 | SEVERINA ANÍZIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo GOL de placa MOT-6003 locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/09/2006 | 860.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | Valor referente ao pagamento de contrato de locação, do veículo de marca GOL de placa JGE-2048 locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/09/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/09/2006 | 19700.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/09/2006 | 372.00 | 04933994000150 | COPIER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento de serviços xerograficos de processos licitatórios de 2005 e 2006 para emcaminhamento ao Ministério Publico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/09/2006 | 5549.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030673 | 14/09/2006 | 25208.07 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E QUIP. HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatórial, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/09/2006 | 1564.00 | 07378431000135 | MARIA DO CARMO BARROS FONTES | Valor referente ao pagamento pela compra de material de construção destinada a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0002632 | 15/09/2006 | 1699.70 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de reposição de calçamento e meio fio conforme boletin de medição nº 02 - cv. 051/06, conforme comprovante anexo. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/09/2006 | 3120.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos veículos pertencetes e locados à Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/09/2006 | 9200.40 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pela compra de carnes frangos e derivados para composição de merenda Escolar para os alunos da Rede Municipal de Encino, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/09/2006 | 4507.53 | 41198904000150 | FLIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de camisas com golas e punhos, destinadas ao fardamento escolar dos alunos da Rede Publica de Ensino deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021901 | 15/09/2006 | 350.00 | 00002406765482 | MARINALVA SALVINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutora no curso de manicure através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021902 | 15/09/2006 | 864.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados na área de moda praia, desenvolvido na Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto, do corrente ano, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021904 | 15/09/2006 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021905 | 15/09/2006 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021906 | 15/09/2006 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021907 | 15/09/2006 | 60.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021908 | 15/09/2006 | 60.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021909 | 15/09/2006 | 60.00 | 00007669651474 | JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021910 | 15/09/2006 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 15/09/2006 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021912 | 15/09/2006 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021913 | 15/09/2006 | 60.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021914 | 15/09/2006 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021915 | 15/09/2006 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021916 | 18/09/2006 | 60.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021917 | 18/09/2006 | 60.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021918 | 18/09/2006 | 60.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021919 | 18/09/2006 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 18/09/2006 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021921 | 18/09/2006 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021922 | 18/09/2006 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021923 | 18/09/2006 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021924 | 18/09/2006 | 60.00 | 00042615666487 | ISABEL FELIX DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021925 | 18/09/2006 | 60.00 | 00039466264400 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021926 | 18/09/2006 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021927 | 18/09/2006 | 60.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021928 | 18/09/2006 | 60.00 | 00006352221408 | MARIA ISABEL ANDRELINO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conmforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021929 | 18/09/2006 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021930 | 18/09/2006 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021931 | 18/09/2006 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021932 | 18/09/2006 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021933 | 18/09/2006 | 60.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021934 | 18/09/2006 | 60.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021935 | 18/09/2006 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conformo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de cestas de alimentos para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021936 | 18/09/2006 | 29.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de leite nan destinada a distribuição gratuita para pessoa carente deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/09/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subsídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/09/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030674 | 19/09/2006 | 2765.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030675 | 19/09/2006 | 1165.50 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para veículos pertencentes e locados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030676 | 19/09/2006 | 5791.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 8ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo, lotado na Secretaria de Saúde deste município, do ano de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030677 | 19/09/2006 | 28100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em plantões extra, relativo ao mês de agosto do corrente ano, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/09/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/09/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS pela prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente a agosto do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/09/2006 | 3120.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum destinado a veículo pertencente e locado a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/09/2006 | 854.31 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum destinada a veículo pertencente e locado a Secretaria de Administração, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/09/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/09/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua do Comercio 163 cupissura/caaporã/PB, onde funciona o prédio dos Correios, cujo o pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/09/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 neste município, onde funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/09/2006 | 148.33 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 03 (tres) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para serviços operacionais de remessa de documentos de alistamentos e Reservistas Militar e prestação de contas junto a 1ª delegacia de serviço Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/09/2006 | 4186.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento dos serviços de telecomunicação prestados a esta edilidade, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/09/2006 | 1042.45 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina e bateria, destinadas a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/09/2006 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/09/2006 | 8860.50 | 06922914000196 | BAZAR BRASIL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expedientes destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/09/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês agosto do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/09/2006 | 20000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum e oleo disel, destinado a veículo pertencente e locado a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/09/2006 | 3954.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 8ª parcela do 13º salário de 2004 do pessoal lotado na Secretaria de Educação, conforme folha enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/09/2006 | 287.65 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Alagoa Grande, para participar do encontro de tutores do Programa PROLETRAMENTO, que realiza-se no Centro de treinamento durante o período de 20 a 24 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/09/2006 | 3128.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza para a Secretaria de Educação para posterior relocação nas Escolas da Rede Municpal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/09/2006 | 287.65 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de cinco diárias para custear despesas, quando participava do encotro de Tutores do Programa PROLETRAMENTO, que realiza-se no Centro de Treinamento durante o período de 20 a 24 de Sentembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/09/2006 | 71.60 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de uma diária, para custear despesas com deslocamento nesta data a cidade de ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/09/2006 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento a serviços prestados no software de copia de cheque, pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conformne comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/09/2006 | 325.00 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento da 4ª parcela, do ACORDO JUDICIAL, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (PROCESSO Nº 002.2005.000.210-0), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/09/2006 | 14677.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Educação,relativos a 8ª parcela do 13º salário de 2004, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021937 | 19/09/2006 | 60.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 19/09/2006 | 60.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021939 | 19/09/2006 | 60.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021940 | 19/09/2006 | 60.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021941 | 19/09/2006 | 60.00 | 00008143843408 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021942 | 19/09/2006 | 60.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021943 | 19/09/2006 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021944 | 19/09/2006 | 300.00 | 00003678475400 | JOSE JUSTINO NUNES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021945 | 19/09/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua conj. Mangabeira, 13 onde está localizado o prédio onde funciona a casa de distribuição do Sopão, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 19/09/2006 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel onde está localizado o prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021947 | 19/09/2006 | 60.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021948 | 19/09/2006 | 200.00 | 00002667456440 | AUMIDACI MARIA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021949 | 19/09/2006 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021950 | 19/09/2006 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura caaporã-PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021951 | 19/09/2006 | 145.32 | 00002037651414 | SEVERINA FRANCISCA DO N. LOPES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021952 | 19/09/2006 | 60.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021953 | 19/09/2006 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 19/09/2006 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021955 | 19/09/2006 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021956 | 19/09/2006 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021957 | 19/09/2006 | 60.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021959 | 19/09/2006 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021960 | 19/09/2006 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021961 | 19/09/2006 | 100.00 | 00092931260444 | EDENES CORREIA DE AMORIN | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 19/09/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021963 | 19/09/2006 | 60.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021964 | 19/09/2006 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021965 | 19/09/2006 | 200.00 | 00073942359472 | JOSÉ HILTON DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021966 | 19/09/2006 | 60.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021967 | 19/09/2006 | 60.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021968 | 19/09/2006 | 60.00 | 00004872972457 | JOSE AVELINO FILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021969 | 19/09/2006 | 60.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021970 | 19/09/2006 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 19/09/2006 | 60.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021972 | 19/09/2006 | 60.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021973 | 19/09/2006 | 60.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021974 | 19/09/2006 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021975 | 19/09/2006 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021976 | 19/09/2006 | 60.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021977 | 19/09/2006 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021978 | 19/09/2006 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021979 | 19/09/2006 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021980 | 19/09/2006 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021981 | 19/09/2006 | 60.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021982 | 19/09/2006 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021983 | 19/09/2006 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021984 | 19/09/2006 | 60.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021985 | 19/09/2006 | 60.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021986 | 19/09/2006 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021987 | 19/09/2006 | 60.00 | 00002440073490 | ELIANE ARISTEU MARIANO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021988 | 19/09/2006 | 100.00 | 00039611124449 | EDEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 19/09/2006 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021990 | 19/09/2006 | 60.00 | 00005452967494 | MÔNICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021991 | 19/09/2006 | 300.00 | 00098126679468 | MARISE REGINA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021992 | 19/09/2006 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021993 | 19/09/2006 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de tratamento e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021994 | 19/09/2006 | 300.00 | 00061252557434 | FABIO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021996 | 19/09/2006 | 350.00 | 00001423932404 | SALOMÃO VELOSO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a Rua Coronel Monteiro, s/n Caaporã PB, onde esta funciona o Centro de Atenção Psicossocial- CAPS I, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano conforme comprovcante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 19/09/2006 | 60.00 | 00002136672401 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021998 | 19/09/2006 | 60.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021999 | 19/09/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua Antonio Cesar, s/n Caaporã/PB,onde esta localizado o prédio que funciona a Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022000 | 19/09/2006 | 60.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022001 | 19/09/2006 | 1289.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 8ª parcela do 13º salário relativo a 2004 do pessoal efetivo nas Creches deste municipio, do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022002 | 20/09/2006 | 60.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022003 | 20/09/2006 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022005 | 20/09/2006 | 60.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022006 | 20/09/2006 | 60.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022007 | 20/09/2006 | 60.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022008 | 20/09/2006 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022009 | 20/09/2006 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022010 | 20/09/2006 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022011 | 20/09/2006 | 60.00 | 00003776175478 | LUCIVÂNIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 20/09/2006 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022013 | 20/09/2006 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022014 | 20/09/2006 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022015 | 20/09/2006 | 60.00 | 00003905706482 | AURICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022016 | 20/09/2006 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022017 | 20/09/2006 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022018 | 20/09/2006 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022019 | 20/09/2006 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022020 | 20/09/2006 | 60.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despeas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 20/09/2006 | 60.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022022 | 20/09/2006 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022023 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente, através da Secretaria Municipal do Trabalho Ação Social, destinada ao Pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022024 | 20/09/2006 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022025 | 20/09/2006 | 60.00 | 00006715841462 | MARCELO COSTA MARINHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022026 | 20/09/2006 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022027 | 20/09/2006 | 60.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022028 | 20/09/2006 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022029 | 20/09/2006 | 60.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022030 | 20/09/2006 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022031 | 20/09/2006 | 60.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022032 | 20/09/2006 | 60.00 | 00061242250425 | MARIA JOSÉ BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022033 | 20/09/2006 | 100.00 | 00001222336464 | ERIKA SUELY DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022034 | 20/09/2006 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022035 | 20/09/2006 | 50.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022036 | 20/09/2006 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022037 | 20/09/2006 | 50.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022038 | 20/09/2006 | 60.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/09/2006 | 120.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022040 | 20/09/2006 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022041 | 20/09/2006 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022042 | 20/09/2006 | 55.00 | 00008140587443 | LENITA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022043 | 20/09/2006 | 50.00 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022044 | 20/09/2006 | 60.00 | 00003744065456 | JOELSA DOMINGOS DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022045 | 20/09/2006 | 40.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022046 | 20/09/2006 | 60.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 20/09/2006 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022048 | 20/09/2006 | 60.00 | 00006444699436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022049 | 20/09/2006 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022050 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022051 | 20/09/2006 | 60.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022052 | 20/09/2006 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022053 | 20/09/2006 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022054 | 20/09/2006 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/09/2006 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022056 | 20/09/2006 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022057 | 20/09/2006 | 100.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022058 | 20/09/2006 | 60.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022059 | 20/09/2006 | 60.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022060 | 20/09/2006 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022061 | 20/09/2006 | 60.00 | 00001973301423 | ALDO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022062 | 20/09/2006 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/09/2006 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo de Assistência Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022064 | 20/09/2006 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022065 | 20/09/2006 | 10.00 | 00005298212492 | LÚCIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022066 | 20/09/2006 | 150.00 | 00002830798430 | ENEDINO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022067 | 20/09/2006 | 33606.24 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a da transferência da Décima Quarta Parcela (setembro) do Termo de Parceria para operacionalização do Programa de Mobilidade Social - PMS, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022068 | 20/09/2006 | 150.00 | 00036300799468 | AMARINA SANTOS DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022182 | 20/09/2006 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas de serviços bancarios, débitadas na conta 12.813-9, no dia 20/09/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022183 | 20/09/2006 | 29.47 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas de serviços bancarios, débitadas na conta 12.746-9, no dia 20/09/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022184 | 20/09/2006 | 340.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas de serviços bancarios, débitadas na conta 12.746-9, no dia 20/09/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021995 | 20/09/2006 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/09/2006 | 6.34 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente TRIBUTO relativo a tarifa ant-float, conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2006 | 90.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conte corrente do TRIBUTOS pelos serviços de pagamento de funcionários, conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/09/2006 | 7.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM, relativo a tarifa bancária, conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/09/2006 | 4.93 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PASEP,relativo a tarifa bancária, conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/09/2006 | 41.49 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PASEP, relativo a tarifa bancária para pagamento de salários conforme extratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/09/2006 | 4136.06 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/09/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/09/2006 | 806.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/09/2006. relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/09/2006 | 28.16 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debéto automatico na conta corrente do ICMS, relativo a tarifa bancária ANT-FLOAT, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/09/2006 | 130.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/09/2006. relativo a retenção em favor do PASEP, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/09/2006 | 1722.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debéto automatico na conta corrente do ICMS, relativo a tarifa bancária PAG. SALÀRIOS, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/09/2006 | 1782.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debéto automatico na conta corrente do ICMS, relativo a tarifa bancária PAG. SALÀRIOS, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/09/2006 | 72.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL em 20/09/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/09/2006 | 71.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FOPAG relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/09/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferença salárial do mês de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/09/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferencia salárial referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/09/2006 | 805.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debéto automático na conta corrente do FUNDEF, relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/09/2006 | 300.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento referente ao pagamentopela prestação de serviços com sonorização no dia dos pais, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030703 | 20/09/2006 | 70.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB relativo a cobrança de tarifa bancária de pagamento de salários conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030699 | 20/09/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.193-9, relativo a cobrança de tarifa bancária ant float, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pela diferencia salárial do mês de setembro do corrente ano, conforme comprpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000462006 | 0002662 | 20/09/2006 | 41296.74 | 05160919000166 | LOCADORA METRÓPOLE LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados constantes no Boletim de Medição 03 do Contrato para Construção do Pátio de Eventos, Tomada de Preço 05/06, conforme comprovante anexo. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/09/2006 | 400.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, quando no levantamento do gráfico do projeto destinado a área do campo do america, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 21/09/2006 | 1275.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação dos postos de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/09/2006 | 14927.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de merenda escolar para a Secretaria de Educação para posterior relocação na escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/09/2006 | 212.52 | 00002136616404 | ANA LÚCIA DIAS DE VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento de 03 diárias, para participação do I Simpósio de Artes e Cultura, realizado na Universidade Federal da Paraíba, na Cidade de João Pessoa, no período de 21 a 23 de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/09/2006 | 6.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022069 | 21/09/2006 | 30.00 | 00025049526434 | SEVERINO JOSÉ TERTULIANO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custar despesas com exame médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022070 | 21/09/2006 | 166.61 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 21/09/2006 | 21.50 | 00079749305434 | ALMIR MENEZES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022072 | 21/09/2006 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022073 | 21/09/2006 | 100.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022074 | 21/09/2006 | 60.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022075 | 21/09/2006 | 100.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022076 | 21/09/2006 | 2200.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em renovação de pisos e assentamento de ralos da rede de esgotos, cerâmicas e pinturas geral do Sopão , junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022077 | 22/09/2006 | 60.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022078 | 22/09/2006 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atrvés da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022079 | 22/09/2006 | 15.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 22/09/2006 | 30.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com curso de informática, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022081 | 22/09/2006 | 390.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços de emissão de CPFs a título de distribuição gratuita as pessoas carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021958 | 22/09/2006 | 250.00 | 00006445003443 | GILMAR SOUZA MOREIRA | Valor referente a ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/09/2006 | 847.27 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Quarta parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana, lotação Secretaria de Agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/09/2006 | 500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de transporte de bandas maciais vindo da cidade de João Pessoa para a Cidade de Caaporã, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030679 | 22/09/2006 | 90.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em recarga de toner da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/09/2006 | 2626.89 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Quarta Parcela (Setembro) do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social-PMS, lotação: Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/09/2006 | 3705.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/09/2006 | 69647.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/09/2006 | 3028.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/09/2006 | 287.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica, para a praça pública do bairro do iquete, faturas de agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/09/2006 | 9024.00 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento da 4º parcela de medição dos serviços de terraplanagem urbana objetivando abertura e limpeza de ruas no Município de Caaporã cv-36/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030680 | 25/09/2006 | 2901.00 | 01334414000110 | JOZILDO BENTO MELQUIZEDES | Valor referente ao pagamento pela compra de material para coletas de exames destinados a Secretaria de Seúde para posterior relocação aos Postos de Seúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030681 | 25/09/2006 | 94348.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030682 | 25/09/2006 | 19167.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030683 | 25/09/2006 | 247.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referenre ao pagamento das contas de àgua de Cagepados prédios onde funciona os PSFs do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030685 | 25/09/2006 | 753.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos prédios onde funciona os PSFs deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/09/2006 | 18495.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/09/2006 | 338.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/09/2006 | 138647.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/09/2006 | 3863.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e família do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/09/2006 | 171632.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/09/2006 | 22607.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/09/2006 | 737.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/09/2006 | 1514.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/09/2006 | 16434.09 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência parcial da DÉCIMA SEGUNDA parcela do (Mês de Setembro) Termo de parceria (ATIVO) para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTIÇÃO - PSEN. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/09/2006 | 260.00 | 00069744840463 | LUCINEIDE NUNES DA SILVA | Valor referente AO pagamento salarial do mês de novembro de 2004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/09/2006 | 10255.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/09/2006 | 70.90 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de (01) diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/09/2006 | 1424.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/09/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subsídios da Sra. Prefeira e do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/09/2006 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio onde funciona a Delegacia de Polícia do Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/09/2006 | 29394.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/09/2006 | 25.30 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento de cópia xerografica de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/09/2006 | 3120.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum para veículos pertencentes e locados desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/09/2006 | 8246.35 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento pela transferência da Décima Quarta parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social-PMS, lotação Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/09/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022082 | 25/09/2006 | 60.00 | 00005278521473 | JOSENALVA MENEZES DE ALBUQUERQUE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022083 | 25/09/2006 | 76.01 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022084 | 25/09/2006 | 100.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de sáude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022085 | 25/09/2006 | 100.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022086 | 25/09/2006 | 100.00 | 00004947078448 | IVONETE ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022087 | 25/09/2006 | 50.00 | 00057076979420 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022088 | 25/09/2006 | 60.00 | 00005724371456 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022089 | 25/09/2006 | 100.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022090 | 25/09/2006 | 49.50 | 00006348950441 | LUCREICIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022091 | 25/09/2006 | 58.71 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022092 | 25/09/2006 | 60.00 | 00004521036490 | JOSEFA BEZERRA ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022093 | 25/09/2006 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022094 | 25/09/2006 | 80.00 | 00049883410468 | JOÃO AMERICO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022095 | 25/09/2006 | 50.00 | 00007236236438 | ALBANITA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022096 | 25/09/2006 | 90.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022097 | 25/09/2006 | 51.46 | 00025215370478 | JOSÉ LOPES DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 25/09/2006 | 60.00 | 00003637981459 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022099 | 25/09/2006 | 80.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022100 | 25/09/2006 | 30.00 | 00001267409410 | JOABSON RODRIGUES DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 25/09/2006 | 50.00 | 00007838635438 | MARIA JOSE TENORIO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022102 | 25/09/2006 | 50.00 | 00069195463453 | SEVERINO FRANCISCO ELOI | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022103 | 25/09/2006 | 83.57 | 00082686955449 | MARIA RITA DO ESPIRITO SANTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022104 | 25/09/2006 | 424.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022105 | 25/09/2006 | 16.90 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022106 | 25/09/2006 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022107 | 25/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022108 | 25/09/2006 | 90.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022109 | 25/09/2006 | 658.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica dos prédios pertencente e vinculados da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022185 | 25/09/2006 | 13703.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022186 | 25/09/2006 | 650.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia dos funcionarios lotados nas Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 25/09/2006 | 7940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário do funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022127 | 25/09/2006 | 150.00 | 00001226435858 | SEVERINO MIGUEL DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 26/09/2006 | 300.00 | 00006352046495 | MARIA ZULEIDE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com passagem para a cidade de São Paulo-SP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022111 | 26/09/2006 | 704.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de GLP em botijão de 13 KG, detinado a distribuição gratuita para pessoa carente deste Municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022112 | 26/09/2006 | 4200.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de GLP em botijão de 45 KG, detinado aos Centro de Processamentos de Alimentos I e II deste Municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022113 | 26/09/2006 | 30.00 | 00005347906405 | JAILSON ALVES DE SALES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022114 | 26/09/2006 | 543.90 | 04509101000143 | KATIANY CAVALCANTE GOMES | Valor referente ao pagamento pela compra de produtos de higiêne para as criaças das Creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022115 | 26/09/2006 | 50.00 | 00007315076492 | CREUZA MARIA PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/09/2006 | 7947.60 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente ao pagamento pela transferência da Décima Quarta parcela do termo de parceria para operacionalização do Programa Mobilidade Social-PMS, lotação Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/09/2006 | 10000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pela compra de óleo diesel e gasolina comum para veículos pertencentes e locados a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/09/2006 | 5120.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de GLP em botijão de 13kg, destinados as Escolas deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 26/09/2006 | 3375.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pe compra de peças de reposição para o veículo de placa MOT-7819, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030684 | 26/09/2006 | 440.00 | 00858337000134 | INTERMED | Valor referente ao pagamento pela compra de material para coletas de exames destinados para a Secretaria Municipal de Seúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/09/2006 | 7244.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinados ao reforço do almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura deste município, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/09/2006 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030701 | 26/09/2006 | 35209.31 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Quarta Parcela (Setembro) do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde - PSA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030687 | 27/09/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes comunitários de Saúde, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022116 | 27/09/2006 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022117 | 27/09/2006 | 300.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a exames especializados e compra de medicamentos, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022118 | 27/09/2006 | 60.00 | 00008125861408 | MARIA DE LOURDES B. DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022119 | 27/09/2006 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Programa Agente Jovem deste município, através do Fundo de Assitência Social deste Municipal, do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022120 | 28/09/2006 | 126.03 | 00002182531416 | MARIA DE LOURDES CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de conta de água, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022121 | 28/09/2006 | 16230.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pela compra de farinha e fermento para o Centro de Processamentos de alimentos I e II, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022122 | 28/09/2006 | 100.00 | 00007356580489 | SARAH CARDOSO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022123 | 28/09/2006 | 200.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a custear despeas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022124 | 28/09/2006 | 71.23 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de conta de energia, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022125 | 28/09/2006 | 100.00 | 00048040827434 | HELENO BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022126 | 28/09/2006 | 200.00 | 00061247090400 | MARIA SOUZA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 28/09/2006 | 300.00 | 00025759008838 | MARIA MARGARETE DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de passagem para São Paulo-SP, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022129 | 28/09/2006 | 39.24 | 00058712690449 | MARIA MINELVINA DE ASSIS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com pagamento de conta da enérgia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022130 | 28/09/2006 | 40.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022131 | 28/09/2006 | 307.00 | 00005642259407 | LUZITANIA FELIX VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de passagem para São Paulo-SP, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022132 | 28/09/2006 | 100.00 | 00008950583836 | AURICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo.mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022133 | 28/09/2006 | 60.00 | 00007026457454 | JORGE FELISMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de aluguel de imóvel, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022134 | 28/09/2006 | 158.38 | 00004894638436 | ADRIANA PEREIRA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022135 | 28/09/2006 | 250.00 | 00002866477456 | ALBERTINO BATISTA MARIANO FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de passagem para o Rio de Janeiro-RJ, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 28/09/2006 | 150.00 | 00005011210480 | SUZANE CARLA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022137 | 28/09/2006 | 62.40 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de conta de água, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022138 | 28/09/2006 | 60.00 | 00007655780420 | JANEIDE ELOI DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022139 | 28/09/2006 | 200.00 | 00008233326402 | ORLANDO SOUZA DE ASSUNÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022140 | 28/09/2006 | 143.35 | 00000754061442 | SEVERINO RAMOS NOVAIS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de conta de energia, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022141 | 28/09/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022142 | 28/09/2006 | 100.00 | 00007341099461 | MARICICELIA CACIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de débito decorrente de aquisiçaõa de alimentos, conforme coimprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022143 | 28/09/2006 | 350.00 | 00004750940429 | SUELY CLAUDIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com aquisição de uma canoa para pescador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 28/09/2006 | 83.61 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022145 | 28/09/2006 | 100.00 | 00096021373472 | EZILDA MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022146 | 28/09/2006 | 100.00 | 00078131243400 | RONALDO SALES VIEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022147 | 28/09/2006 | 28.62 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta de enérgia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022148 | 28/09/2006 | 100.00 | 00006368138432 | VALDILENE COSMO DO SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022149 | 28/09/2006 | 16.24 | 00039341232449 | AURINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta de enérgia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022150 | 28/09/2006 | 100.00 | 00040175472491 | SEVERINA SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022151 | 28/09/2006 | 89.85 | 00007634002461 | SUELI TAURINO SEBASTIÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 28/09/2006 | 60.00 | 00053322932400 | TAMIRES PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022153 | 28/09/2006 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022154 | 28/09/2006 | 17.47 | 00048616915400 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022155 | 28/09/2006 | 67.59 | 00076018849453 | COSMO FERREIRA DA CUNHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta de enérgia e água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022156 | 28/09/2006 | 60.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022157 | 28/09/2006 | 100.00 | 00061227480482 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022158 | 28/09/2006 | 200.00 | 00004753692469 | LINDALVA VIRGINIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022159 | 28/09/2006 | 57.41 | 00098304933420 | MARIA DE LOUDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022160 | 28/09/2006 | 130.00 | 00038960079472 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a tratamento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/09/2006 | 40.92 | 00007646059412 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de conta de energia eletrica da Saelpa. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022162 | 28/09/2006 | 17.94 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de conta da Saelpa e Cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022163 | 28/09/2006 | 63.22 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de conta de energia eletrica Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022164 | 28/09/2006 | 120.91 | 00088843467468 | LUCIENE MARIA DE ASSIS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022165 | 28/09/2006 | 100.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022166 | 28/09/2006 | 100.00 | 00004753622410 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022167 | 28/09/2006 | 100.00 | 00004731752400 | MARIA JANEIDE BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022168 | 28/09/2006 | 50.00 | 00004976949486 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022169 | 28/09/2006 | 150.00 | 00001343397464 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022170 | 28/09/2006 | 50.00 | 00073909394434 | JOSEFA MARIA DE ASSIS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022171 | 28/09/2006 | 100.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022172 | 28/09/2006 | 143.88 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022173 | 28/09/2006 | 39.38 | 00073909734472 | JOSEFA JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022174 | 28/09/2006 | 86.76 | 00061249505453 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022175 | 28/09/2006 | 54.20 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022176 | 28/09/2006 | 105.51 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/09/2006 | 50.00 | 00006937613423 | LUCIVÂNIA ALVES DE MANEZES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030688 | 28/09/2006 | 54900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme Folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030689 | 28/09/2006 | 14435.40 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de quipamentos e material permanente, destinados ao PSF Cetro I, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/09/2006 | 30.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de curso de informática, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/09/2006 | 8635.86 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pela execução de serviços de reposição de calçamento e meio-fio nesta Cidade e no Distrito de Cupissura, através da Secretaria de Infra-Estrutura, 3ªmedição CV 051/06, conforme comprovante anexo. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2006 | 91.00 | 00007405630413 | CINTIA KARINA ALVES DE LIMA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/09/2006 | 91.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/09/2006 | 91.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/09/2006 | 277.83 | 00008906416415 | ANTENOR SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2006 | 70.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/09/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/09/2006 | 100.00 | 00080224474391 | ANA CRISTINA RIPARDO | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante que cursa o 6º período de Faculdade de Nutrição na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba-FCM-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2006 | 91.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2006 | 70.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/09/2006 | 91.00 | 00004023853496 | SUELI RIBEIRO BARBOSA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/09/2006 | 91.00 | 00006515227493 | GENILDO DA SILVA BIDÃO | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/09/2006 | 100.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro para estudante deste Município, atrAvés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2006 | 5.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências pertencentes a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/09/2006 | 1263.20 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, quando na confecção de refeições destinadas aos funcionários lotados nesta Edilidade, conforme comprovante anesxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/09/2006 | 20.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de pães para fornecimento de laches no Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/09/2006 | 81.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos quiosques pertencente a Secretaria de Comunicação e Eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/09/2006 | 106.19 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente de Tributos, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/09/2006 | 23.37 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FOPAG relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/09/2006 | 7.03 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do Fundo de Aval, relativo a cobranças de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/09/2006 | 4.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a débitos automáticos na conta corrente IPTU/CEF relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/09/2006 | 33.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON. em 29/09/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/09/2006 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela locação de máquina fotocopiadora RICOR, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/09/2006 | 929.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 29/09/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/09/2006 | 150.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 29/09/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/09/2006 | 36.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 08/09/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/09/2006 | 71054.56 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente á transferencia da Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana Pagu (Infra-Estrutura), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/09/2006 | 9990.40 | 41198904000150 | FLIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de camisas para fardamento dos alunos da Rede Municipal de Ensino através da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030690 | 29/09/2006 | 20950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030691 | 29/09/2006 | 540.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamento destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação ao PSFs deste Município,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030692 | 29/09/2006 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário e família do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030693 | 29/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 29/09/2006 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários família do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030695 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha complementar anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030696 | 29/09/2006 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha complementar anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030697 | 29/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 7.044-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030698 | 29/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PEVA, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030700 | 29/09/2006 | 1225.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente aos débitos automáticos na conta corrente 8.215-5, relativo a cobranças de tarifas bancárias pelos serviços de pagamento de vencimentos de pessoal, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0030704 | 29/09/2006 | 23200.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor referente a aquisição de um veículo FIAT UNO MILLE FIRE, cor branca/banchisa, combustível flexpower, chassi 9BD15822764, destino a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022180 | 29/09/2006 | 100.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de dèbito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022181 | 29/09/2006 | 100.00 | 00072651296449 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a pagamento de débito de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022177 | 29/09/2006 | 100.00 | 00051880830434 | GENIVAL AURELIANO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022178 | 29/09/2006 | 90.00 | 00056784171420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022188 | 29/09/2006 | 1515.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022189 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022190 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008078953429 | CÁSSIO ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022191 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022192 | 29/09/2006 | 130.00 | 00007702473428 | CALDIVAN SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022193 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008073033488 | ADRIANA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022194 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008067774439 | ANDERSON ALEX SALUSTIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008073034450 | FABÍOLA MONTEIRO DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022196 | 29/09/2006 | 130.00 | 00023040350862 | JOSICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022197 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068752404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022198 | 29/09/2006 | 130.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022199 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022200 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008070252405 | GEISINETE GALDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022201 | 29/09/2006 | 130.00 | 00007433765441 | VALDÉSIA FERREIRA GOMES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022202 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022203 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068754458 | LINDACY BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022204 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068749454 | HOSANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022205 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008070251433 | GELZO LUCAS GENUINO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022206 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022207 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008073032406 | VÉRA LÚCIA CUNHA DOS RAMOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022208 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068743413 | DAVI SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 29/09/2006 | 130.00 | 00024709905487 | DAVI FRANCISCO DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022210 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008073033488 | ADRIANA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022211 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022212 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008067790477 | HILDA LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022213 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022214 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008070242442 | GRLANE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022215 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068750460 | JOSÉ CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022216 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068746439 | EDVALDO SIMÃO DE MOURA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008067787417 | JOSÉ RAMOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022218 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022219 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008074831418 | ELINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022220 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068748482 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022221 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008082334401 | JOSIANO MARTINS COUTINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022222 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008074829430 | FLÁVIO BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022223 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022224 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008078956444 | TARCIS MARCULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008067794464 | ISTEFANE CALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022226 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008070248483 | PRISCILA CIRINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022227 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008078954409 | SANDOVAL GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022228 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022229 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022230 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022231 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008412574427 | JOSE ERI ALVES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022232 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008424651464 | JOSE ANDERSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008082336455 | ADONIS GONÇALVES MACIEL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022234 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008071852481 | CRISTIANO JOSÉ FRANCISCO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022235 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008082335483 | ELSON MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022236 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022237 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022238 | 29/09/2006 | 130.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de junho e julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022239 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022240 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008071852481 | CRISTIANO JOSÉ FRANCISCO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008073032406 | VÉRA LÚCIA CUNHA DOS RAMOS | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022242 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078953429 | CÁSSIO ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022243 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022244 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008082334401 | JOSIANO MARTINS COUTINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022245 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022246 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070248483 | PRISCILA CIRINO DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022247 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008082336455 | ADONIS GONÇALVES MACIEL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022248 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078967489 | EDVÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022249 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068749454 | HOSANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022251 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022252 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022253 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008082335483 | ELSON MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022254 | 02/10/2006 | 65.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022255 | 02/10/2006 | 65.00 | 00007433765441 | VALDÉSIA FERREIRA GOMES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022256 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008074831418 | ELINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022257 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022258 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078956444 | TARCIS MARCULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022259 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068743413 | DAVI SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022260 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078954409 | SANDOVAL GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022261 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022262 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008071854425 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022263 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022264 | 02/10/2006 | 65.00 | 00007702473428 | CALDIVAN SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022265 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067787417 | JOSÉ RAMOS DE SOUZA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022266 | 02/10/2006 | 65.00 | 00007362210426 | JAKELINE ALEXANDRE PEREIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022267 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068748482 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022269 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068754458 | LINDACY BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022270 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022271 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070252405 | GEISINETE GALDIDO DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022272 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070242442 | GRLANE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022273 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067774439 | ANDERSON ALEX SALUSTIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022274 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067794464 | ISTEFANE CALDINO DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022275 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070254459 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/10/2006 | 65.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022277 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022278 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068752404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022279 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068746439 | EDVALDO SIMÃO DE MOURA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022280 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070246430 | IRANIZE MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022281 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068750460 | JOSÉ CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022282 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008074829430 | FLÁVIO BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022283 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067790477 | HILDA LUCAS DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/10/2006 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022285 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008149646485 | ROSIMERO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022286 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070251433 | GELZO LUCAS GENUINO | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022287 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008073034450 | FABÍOLA MONTEIRO DE LIMA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022288 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070243414 | DIANA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022289 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008073032406 | VÉRA LÚCIA CUNHA DOS RAMOS | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022290 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022291 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070248483 | PRISCILA CIRINO DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078953429 | CÁSSIO ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022293 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022294 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022296 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068749454 | HOSANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022297 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008071852481 | CRISTIANO JOSÉ FRANCISCO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022298 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022299 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022300 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067787417 | JOSÉ RAMOS DE SOUZA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022301 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008082334401 | JOSIANO MARTINS COUTINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022302 | 02/10/2006 | 65.00 | 00007433765441 | VALDÉSIA FERREIRA GOMES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022303 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008082336455 | ADONIS GONÇALVES MACIEL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022304 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078967489 | EDVÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022305 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068743413 | DAVI SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022308 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008082335483 | ELSON MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022309 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022310 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070252405 | GEISINETE GALDIDO DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022311 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008074831418 | ELINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022312 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022313 | 02/10/2006 | 65.00 | 00007702473428 | CALDIVAN SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078956444 | TARCIS MARCULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022315 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067794464 | ISTEFANE CALDINO DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022316 | 02/10/2006 | 65.00 | 00007362210426 | JAKELINE ALEXANDRE PEREIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022317 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078954409 | SANDOVAL GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022318 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068748482 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022319 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022320 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008071854425 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022321 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068754458 | LINDACY BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070246430 | IRANIZE MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022323 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022324 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022325 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067774439 | ANDERSON ALEX SALUSTIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022326 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070254459 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022327 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067790477 | HILDA LUCAS DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022328 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070242442 | GRLANE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022329 | 02/10/2006 | 65.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022330 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068752404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070251433 | GELZO LUCAS GENUINO | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022332 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068746439 | EDVALDO SIMÃO DE MOURA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022333 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008073034450 | FABÍOLA MONTEIRO DE LIMA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022334 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068750460 | JOSÉ CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022335 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070243414 | DIANA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022336 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008074829430 | FLÁVIO BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022337 | 02/10/2006 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022338 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008149646485 | ROSIMERO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022339 | 02/10/2006 | 1580.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela aqusição ///////////////////////////////////////////////// , destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conformes comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022340 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008073034450 | FABÍOLA MONTEIRO DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022341 | 02/10/2006 | 65.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022342 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022343 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078967489 | EDVÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022344 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067787417 | JOSÉ RAMOS DE SOUZA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022345 | 02/10/2006 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022346 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070252405 | GEISINETE GALDIDO DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022347 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067794464 | ISTEFANE CALDINO DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022348 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070243414 | DIANA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022350 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070246430 | IRANIZE MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022351 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067790477 | HILDA LUCAS DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022352 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008067774439 | ANDERSON ALEX SALUSTIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022353 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070242442 | GRLANE MARIA DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022354 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008073033488 | ADRIANA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022355 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070251433 | GELZO LUCAS GENUINO | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022356 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070254459 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022358 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022359 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022360 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022361 | 02/10/2006 | 65.00 | 00007433765441 | VALDÉSIA FERREIRA GOMES | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022362 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008082335483 | ELSON MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022363 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068754458 | LINDACY BATISTA DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022364 | 02/10/2006 | 65.00 | 00007702473428 | CALDIVAN SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068748482 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022366 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022367 | 02/10/2006 | 65.00 | 00007362210426 | JAKELINE ALEXANDRE PEREIRA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022368 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068743413 | DAVI SILVA DOS SANTOS | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022369 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008074829430 | FLÁVIO BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022370 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008082336455 | ADONIS GONÇALVES MACIEL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022371 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078956444 | TARCIS MARCULINO DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022372 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068752404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078954409 | SANDOVAL GOMES DOS SANTOS | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022374 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008071852481 | CRISTIANO JOSÉ FRANCISCO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022375 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008082334401 | JOSIANO MARTINS COUTINHO | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022376 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068750460 | JOSÉ CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022377 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068746439 | EDVALDO SIMÃO DE MOURA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022378 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008071854425 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022379 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022380 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068749454 | HOSANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008074831418 | ELINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022382 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078953429 | CÁSSIO ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022383 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022384 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022385 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022386 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008073032406 | VÉRA LÚCIA CUNHA DOS RAMOS | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022387 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008149646485 | ROSIMERO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022388 | 02/10/2006 | 2035.50 | 35502491000153 | FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados ao Programa Bolsa Família deste município, conforme coprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022389 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070248483 | PRISCILA CIRINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 02/10/2006 | 65.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022391 | 02/10/2006 | 32.00 | 00073883255491 | CLAUDETE DE SANTANA | Valor referente a uma jauda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis do Fundo Municipal de Assistência Social, destinada a compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030705 | 02/10/2006 | 3120.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para veículo pertencente e locados desta Secretaria, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030763 | 02/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 7.045-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tarifa bancárias débitado na conta 32.242-3, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/10/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do debito automático de tarifa bancaria na conta corrente do TRIBUTOS, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/10/2006 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/10/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário fámilia do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Agriucultura do município, relativa ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/10/2006 | 1040.20 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para motor do veículo ônibus placa MOT-6792 pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/10/2006 | 9185.42 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/10/2006 | 82807.16 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferencia da Parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN (LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO),conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/10/2006 | 26700.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de carteiras destinadas a Secretaria de Educação e Cultura para posterior distribuíção as escolas de rede Municipal de Ensinio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | Resgate das manifestações folclóricas tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/10/2006 | 800.00 | 07877708000174 | EDMILSON ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela locação de Ônibus para transportar Banda Marcial para desfile civico de Cupissura e Caaporã, obs: 02 (duas) viagem no sabado e uma no domingo para a cidade de Santa Rita - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/10/2006 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário familia do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE nas escolas da Rede Municipal de Ens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tarifa bancárias, débitado na conta do PDDE, no dia 03/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/10/2006 | 22036.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE nas escolas da Rede Municipal de Ens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta conta corrente do PDDE, tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tarifas bancárias, débitada na conta do FUNDEF, no dia 03/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/desoneração, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tarifas bancárias, débitado na conta 402.143-6, no dia 03/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tarifas bancárias, débitada na conta 7.626-0, no dia 03/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta conta corrente do FPM,tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/10/2006 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao debito automático na conta conta corrente do ICMS, tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/10/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/10/2006 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/10/2006 | 5549.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/10/2006 | 19150.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030757 | 03/10/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB relativo a cobrança de tarifa bancária, no dia 03/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/10/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/10/2006 | 16406.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/10/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste municipio, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030762 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.316-8, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022392 | 03/10/2006 | 35.66 | 00005195503400 | ALDINEIA FERREIRA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a pagamento de conta da saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022393 | 03/10/2006 | 34.49 | 00008009356409 | ELILDE LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis do Fundo Municipal de Assistência Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022394 | 03/10/2006 | 124.09 | 00002850791407 | VALDIR BATISTA FILGUEIRA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis do Fundo Municipal de Assistência Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022395 | 03/10/2006 | 90.90 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de mangueira e registro para fogões, pertencentes ao Centro de Processamento de Alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022396 | 03/10/2006 | 605.87 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de lençol cancelado, correia multi, mangueiras e outros materiais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022397 | 03/10/2006 | 69.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social deste Municipio, referente ao mês setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022398 | 03/10/2006 | 1965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022666 | 03/10/2006 | 11250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022423 | 04/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da diferêça salarial do meu vencimentos relativo ao mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022399 | 04/10/2006 | 50.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis do Fundo Municipal de Assistência Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022400 | 04/10/2006 | 60.00 | 00006343955488 | EDILEUZA SEVERINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis do Fundo Municipal de Assistência Social, destinada a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022401 | 04/10/2006 | 68.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de adaptador, regulador,e outros materiais para uso do Centro de Processamento de Alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/10/2006 | 380.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/10/2006 | 4000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e óleo disel para abastecimento de veículos pertencente e locados, a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/10/2006 | 91.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/10/2006 | 10044.44 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pela compra de carnes frangos e derivados para composição de merenda Escolar para os alunos da Rede Municipal Publica de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/10/2006 | 143.30 | 00002288248424 | AVANY LISBOA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem a Cidade de Joaão Pessoa, para participar do Fórum Paraibano do Projeto Saúde e Prevenção na Escola, nos dias 13 e 14 de outubro do corrente nao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/10/2006 | 189.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos da funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste município, como professora, relativo ao 13º salário de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/10/2006 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para custear despesas com reunião do Programa de Correção de Fluxo, na 1ª Região de Ensino na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 06/10/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/10/2006 | 95.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto tecnico com limpeza, lubrificação e substituição de peças e serviços de pintura em geral executado em uma maquina de secrever manual facet. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/10/2006 | 53416.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030706 | 05/10/2006 | 141.68 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor referente ao pagamento de 02 diárias para custear despesa com destino a João Pessoa-PB com objetivo de participar do "I Fórum Paraibano do Projeto Saúde e Prevençõa na Escola (DST/AIDS), que ocorrerá nos dias 13 e 14 de outubro do corrente ano, no Hotel Tambaú, em horário integral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022402 | 05/10/2006 | 350.00 | 00002406765482 | MARINALVA SALVINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo curso de manicure ofericido no Fundo Municipal Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 06/10/2006 | 30.00 | 00072015071415 | MARINALVA FRACISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio através do Fundo Municipao e Ação Social, destinada a compra de passagem para a cidade do Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022404 | 06/10/2006 | 30.00 | 00073883255491 | CLAUDETE DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio através do Fundo Municipao e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030707 | 06/10/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor refeente ao pagamento de exames labolatoriais realizados nos pacientes carentes desta Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 06/10/2006 | 617.00 | 12929519000138 | SERVPROL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor referente ao pagamento pela compra de 06 tenciometros e 02 detectores fetal, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030709 | 06/10/2006 | 3620.94 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de radiologia realizados em pacientes enviado por esta Prefeitura p/ realisação de exames de rx em geral no periodo de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/10/2006 | 0.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 06/10/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/10/2006 | 305.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/10/2006 | 305.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/10/2006 | 10.00 | 07387031000196 | ALFA DIGIT- CURSO E SERVICOS | Valor referente ao pagamento dos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/10/2006 | 1888.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 09/10/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/10/2006 | 31199.28 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de débito automatico na conta do FPM no dia 09/10/2006, em favor do INSS, relativo a parte empregador, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/10/2006 | 305.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 09/10/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/10/2006 | 12899.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/10/2006 | 3120.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina, destinados a veículos pertencentes e vinculados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030710 | 09/10/2006 | 10003.50 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030711 | 09/10/2006 | 5901.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e hingiêne para esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030712 | 09/10/2006 | 26900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor refeente ao pagamento pela prestação de serviços medicos e enfermargem em Plantões realizados em Cupissura, Retirada e Caaporã através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030713 | 09/10/2006 | 1375.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto de equipamentos odontológicos nos Centros I, II, PS de Cupissura, Santo Antonio, Piquete, São Pedro e Unidade Movel, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030714 | 09/10/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Antonio César, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030715 | 09/10/2006 | 2593.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a este Fundo Municipal, relativo ao mês de abril/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/10/2006 | 2999.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene, destinado a Secretaria de Esportes e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022405 | 09/10/2006 | 21945.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de genéros alimentícios para o Centro de Processamentos de Alimentos, através do Fundo Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022406 | 10/10/2006 | 1250.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor referente ao pagmento pela compra de óculos de graus, destinado a destribuição gratuita para pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022407 | 10/10/2006 | 30.00 | 00025973770400 | MARIA GUIMARÃES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis do Fundo Municipal de Assistência Social, destinada a compra de passagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022408 | 10/10/2006 | 30.00 | 00072015071415 | MARINALVA FRACISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio através do Fundo Municipao e Ação Social, destinada a compra de passagem para a cidade do Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022409 | 10/10/2006 | 1040.00 | 00095124160420 | PATRÍCIA DOS SANTOS LEITE | Valor referente pela prestação de serviço em revisão e avaliação dos beneficios continuos, conforme contrato 025/2006 e convênio, nº023 de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/10/2006 | 860.00 | 00061235822400 | LUIS CARLOS DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo SAVEIRO de placas HOR-0932, locado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/10/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MNN-0091 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/10/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/10/2006 | 211.00 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, quando no levantamento cadastral deste município e do Distrito de Cupissura, no período de 21 de agosto à 01 de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de pklacas MUX 4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10,de plca KGA-2474 locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca Ford F. 4000 de placa KIC-9903, locado à Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2006 | 211.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento das casas populares do Distrito de Cupissura e deste município, no período de 07 a 18 de agosto e 21 a 01 de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775,locado na Secretaria de Infra Estrutura,cujo pagamento ferefe-se ao mês de setembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/10/2006 | 211.00 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral deste município e do Distrito de Cupissura, no período de 07 à 18 de agosto, de 21 de agosto à 01 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/10/2006 | 211.00 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, quando no levantamento cadastral deste município e do Distrito de Cupissura, no período de 07 à 18 de agosto e 21 de agosto à 01 de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/10/2006 | 211.00 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral deste município e Distrito de Cupissura, no período de 07 à 18 de agosto e 21 de agosto à 01 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 10/10/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placa KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030717 | 10/10/2006 | 130.00 | 03521540000109 | ROSINALDO RODRIGUES REBOQUE ESERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no reboque da ambulância pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para a cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030718 | 10/10/2006 | 661.33 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de multa pela não aplicação financeira de recusos liberados pelo convênio 1893/2005, para aquisiçaõ de uma Unidade Móvel de Saúde, tudo de acordo com relatório de auditoria de nº 61-1/2006, da Divisão de Convênio e Gestão do Ministério da Saúde, conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030719 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030720 | 10/10/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030721 | 10/10/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa 119 onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030722 | 10/10/2006 | 860.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo PALAIO EX de placas KKX-0517, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030723 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO MILLE, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/10/2006 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030725 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto Honda de placa KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030726 | 10/10/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do VeículoFIAT/PALIO, de placa MMX-8515,locado á Sercretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refe-se ao mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030727 | 10/10/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030728 | 10/10/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corsa de placa MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030729 | 10/10/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030730 | 10/10/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placa MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030731 | 10/10/2006 | 1933.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos Órgãos vinculados a Secretaria da Saúde, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placa KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030733 | 10/10/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030734 | 10/10/2006 | 752.00 | 00043296319468 | NÚBIA FERREIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos relativo ao mês dezembro de 2004, lotado na rferida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de setembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/10/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placa KJC-7630, locado a Secretaria da Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/10/2006 | 860.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | Valor referente ao pagamento de contrato de locação, do veículo de marca GOL de placa JGE-2048 locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2006 | 800.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo GOL de placa MOS 2760, locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento ref. ao mês setembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/10/2006 | 860.00 | 00036119989404 | SEVERINA ANÍZIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo GOL de placa MOT-6003 locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprov. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo monza de placas KFE 5515, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2006 | 1020.00 | 00020537646434 | WALTER RODRIGUES DE MACÊDO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo MITSUBISHL/200 de placa MND-5710 locado a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês setembro do corrente ano, conforme cmp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2006 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo SAVEIRO placas 9735, locado a Secretaria Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2006 | 860.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conf. compr. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic,de placa MXQ-7803 locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/10/2006 | 600.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca SAVEIRO CLI, de placa MXJ-3683, lotado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/10/2006 | 860.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, placas MOQ-7140, locado a Secretaria Municipal de Administraçaõ, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/10/2006 | 10600.00 | 02924146000230 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento pelo transporte de alunos da Secretaria de Educação de Caaporã, Capim de Cheiro de Cima e de Baixo, Cupissura, Retirada, Taquara, Caaporã e Goiana ref. ao mês setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/10/2006 | 3000.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACADO DE LIMA - ME | Valor referente ao pagamento pela compra de mastros em aluminio com seta em aço, destinados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2006 | 1040.20 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para motor do veículo ônibus placa MOT-6792 pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/10/2006 | 155.00 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento de serviços em motor do veículo ônibus placa MOT-6792 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2006 | 600.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ESCORT de placa HVH-9242, locado á Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2006 | 600.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2006 | 480.92 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para motor do veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/10/2006 | 60.00 | 06076888000122 | HIDRAULDISEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao pagamento de serviços em motor do veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/10/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KGE-8131, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a setembro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2006 | 800.00 | 00002976512426 | GERSON LUIZ FIRMINO | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo WI/CORSA de placas KFF 5290, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2006 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Vectra de placa COG-2963, locado á Secretaria Municpal de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/10/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/10/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KIM-6601, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/10/2006 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI placas MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/10/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/10/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KIR-6009 Locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/10/2006 | 600.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de loc.do veículo GOL 16v. de placa JNK -6489 locado a Sec.Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês setembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/10/2006 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de auxílio financeiro destinado a estudante deste município, para pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/10/2006 | 7773.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/10/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, conforme consta no extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/10/2006 | 123.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CIDE em 11/10/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/10/2006 | 14.90 | 07387031000196 | ALFA DIGIT- CURSO E SERVICOS | Valor referente ao pagamento dos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/10/2006 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 11/10/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/10/2006 | 14.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 11/10/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/10/2006 | 362.14 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de cópias, encadernação, impressão, plotagens, junto a Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/10/2006 | 1773.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/10/2006 | 16482.76 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de óleo Diesel destinados a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/10/2006 | 16723.41 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina destinados a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/10/2006 | 12800.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP em botigões de 13 kg, destinado as Escolas da Rede Municipal de Encino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/10/2006 | 5371.00 | 04259245000199 | ROSILDA SILVA DE SOUZA - ME | Valor rferente ao pagamento pela compra de pães para merenda escolar da Rede municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/10/2006 | 450.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado á Secretaria da Educação e Cultura, pela sonorização dos eventos nos dia 20/06/2006, festa junina, Escola Antonio Bandeira de Lima, 21/06/2006, festa juninas, Escola Arlete Aves e 11/08/2006, festa ao dia dos pais, Escola epitácio Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/10/2006 | 20.76 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinada a Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 11/10/2006 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, no dia 11/10/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022410 | 11/10/2006 | 1282.80 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo curso na área de moda praia, desenvolvido na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 11/10/2006 | 30.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis do Fundo Municipal de Assistência Social, destinada a pagamento de de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022412 | 11/10/2006 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio através do Fundo Municipao e Ação Social, destinada a tratamento de saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022413 | 11/10/2006 | 30.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis do Fundo Municipal de Assistência Social, destinada a pagamento de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022414 | 11/10/2006 | 7280.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de bot p45 GLP para o Centro de Processamentos de Alimentos deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022415 | 13/10/2006 | 11550.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | Valor referente ao pagamento pela compra de farinha de trigo e fermento fresco, destinado ao Centro de Processamento de Alimentos I e II, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022416 | 13/10/2006 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746-9, relativo a cobrança de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/10/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Evento do Dia da Criança em Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/10/2006 | 100.00 | 02902655000180 | MAGAZINE DOS PRESENTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 100 bolas de futebol, destinadas as festividades em comemoração do dia das crianças neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE CULTURA PARA O POVO | Evento do Dia da Criança em Caaporã e Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/10/2006 | 772.50 | 09515628000102 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | Valor refeente ao pagamento pela compra de brinquedos, tintas e papeis para distribuição gratuita para comemoração no dia das crianças, através da Secretaria de educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/10/2006 | 350.00 | 00001100331409 | ANNE ROELLY PEREIRA FIGUEREDO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musíca, em competência ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/10/2006 | 211.00 | 00004704741494 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musíca deste Municipio, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/10/2006 | 1373.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposiçaõ para veículo Ônibus de placa-MOT-6792, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comproavte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/10/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a rua Pre. João Pessoa,332 nesta cidade para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês setembro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/10/2006 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/10/2006 | 10957.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refeente ao pagamento pela compra de merenda escolar destinada a Secretaria de Educação para posterior relocação as Escolas da Rede municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/10/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, cof. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/10/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/10/2006 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor refrene ao de três diárias para custear despesas com alimentação quando se encontrava na cidade de João Pessoa a serviços operacionais de remessa de documentos de Alistamentos e Resevista militar e prestação de contas junto á 1ª Delegacia de serviço Militar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/10/2006 | 58.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra 04 (quatro) trena destina esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022417 | 16/10/2006 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022418 | 16/10/2006 | 150.00 | 00020493088415 | NECI HENRIQUE BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, atravéis do Fundo Municipal de Assistência Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022419 | 16/10/2006 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado o prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 16/10/2006 | 350.00 | 00001423932404 | SALOMÃO VELOSO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado à Rua Coronel Monteiro, s/n Caaporã PB, onde esta localizado o prdio que funciona o Centro de Atenção Psicossocial-Capsi, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022421 | 16/10/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua conj. Mangabeira, 13 onde está localizado o prédio onde funciona acasa de distribuição do Sopão, cujo pagamento refere-se ao mês setembro do cor.ano, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022422 | 16/10/2006 | 400.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022424 | 16/10/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Antonio César,s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022425 | 17/10/2006 | 100.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022426 | 17/10/2006 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022427 | 17/10/2006 | 100.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022428 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022429 | 17/10/2006 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado a compra de gêneros alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022430 | 17/10/2006 | 60.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022431 | 17/10/2006 | 60.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022432 | 17/10/2006 | 60.00 | 00001973301423 | ALDO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022433 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, ataravés da Fundo Municipal e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022434 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005452967494 | MÔNICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022435 | 17/10/2006 | 50.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022436 | 17/10/2006 | 60.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022437 | 17/10/2006 | 262.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédio Centro Comunitário e Centro social Municipal, vinculado a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 17/10/2006 | 43.00 | 00005743218455 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carete deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022439 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005642263439 | DAMIANA MARINHO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022440 | 17/10/2006 | 60.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022441 | 17/10/2006 | 100.00 | 00001222336464 | ERIKA SUELY DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022442 | 17/10/2006 | 60.00 | 00039466264400 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022443 | 17/10/2006 | 60.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022444 | 17/10/2006 | 70.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022445 | 17/10/2006 | 466.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédio onde funciona a Creche Leonira Rodrigues Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 17/10/2006 | 60.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022447 | 17/10/2006 | 100.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022448 | 17/10/2006 | 60.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022449 | 17/10/2006 | 100.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022450 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022451 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022452 | 17/10/2006 | 60.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022453 | 17/10/2006 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor referente ao pagamento da contra partida da construção de 10 unidades habitacionais, conforme convênio PSH-II nº 000022/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022455 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007026457454 | JORGE FELISMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022456 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022457 | 17/10/2006 | 60.00 | 00002440073490 | ELIANE ARISTEU MARIANO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022458 | 17/10/2006 | 60.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022459 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005808830435 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO ELOI BARBOSA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022460 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022461 | 17/10/2006 | 60.00 | 00042615666487 | ISABEL FELIX DANTAS | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 17/10/2006 | 60.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022463 | 17/10/2006 | 60.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022464 | 17/10/2006 | 60.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022465 | 17/10/2006 | 60.00 | 00003744065456 | JOELSA DOMINGOS DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022466 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022467 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022468 | 17/10/2006 | 60.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022469 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022470 | 17/10/2006 | 60.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022472 | 17/10/2006 | 100.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022473 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022474 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022475 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022476 | 17/10/2006 | 60.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022477 | 17/10/2006 | 60.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022478 | 17/10/2006 | 60.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022479 | 17/10/2006 | 60.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022480 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022481 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022482 | 17/10/2006 | 60.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022483 | 17/10/2006 | 60.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022484 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022485 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006352221408 | MARIA ISABEL ANDRELINO | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022486 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022487 | 17/10/2006 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022488 | 17/10/2006 | 60.00 | 00003776175478 | LUCIVÂNIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 17/10/2006 | 60.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022490 | 17/10/2006 | 60.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022491 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022492 | 17/10/2006 | 60.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022493 | 17/10/2006 | 60.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022494 | 17/10/2006 | 60.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022495 | 17/10/2006 | 60.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022496 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 17/10/2006 | 60.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022498 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022499 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022500 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 17/10/2006 | 60.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022502 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022503 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022504 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022505 | 17/10/2006 | 55.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022506 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022507 | 17/10/2006 | 60.00 | 00008143843408 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022508 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022509 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022510 | 17/10/2006 | 60.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022511 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022512 | 17/10/2006 | 60.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022513 | 17/10/2006 | 60.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022514 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022515 | 17/10/2006 | 60.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022516 | 17/10/2006 | 60.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022517 | 17/10/2006 | 60.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022518 | 17/10/2006 | 100.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 17/10/2006 | 100.00 | 00079886370459 | EDJANETE VICENTE FERREIRA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimento, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/10/2006 | 7900.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e oleo diesel para abastecimento dos veículos pertencentes e locados, da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/10/2006 | 1675.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra-Estrutura, fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/10/2006 | 24249.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/10/2006 | 2308.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de outubro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/10/2006 | 1646.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esportes e Turismo, faturas de agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/10/2006 | 2578.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esporte e Turimo, fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030735 | 17/10/2006 | 5000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina comum, destinados a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030736 | 17/10/2006 | 31200.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículo pertencente e locado a refererida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030737 | 17/10/2006 | 348.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios pertencente e locados a Secretaria de Saúde deste Municipio relativa ao mês de agosto do correte ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030738 | 17/10/2006 | 660.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas a veículo de placa MOD-9708, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030739 | 17/10/2006 | 1932.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas a veículo de placas MOT-7819/MNI-2903-MOO-9708,MNU-7525 pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030740 | 17/10/2006 | 5791.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 09º do 13º salário do ano de 2004, do pessoal efetivo na Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 17/10/2006 | 19534.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integrau do ano de 2006, do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/10/2006 | 450.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do salário da funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/10/2006 | 6039.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina comum e oleo diesel para abastecimento dos veículos pertencentes e locados na Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/10/2006 | 1671.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/10/2006 | 27368.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integrau do pessoal efetivo na Secretaria de Administração,relativo ao ano de 2006, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/10/2006 | 18908.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integrau do pessoal (comissionado) na Secretaria de Administração, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/10/2006 | 498.00 | 00005195506418 | ANTÔNIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em entregas dos Jornais do Correio da Paraiba e o União, nas Secretaria desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/10/2006 | 2359.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de Agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/10/2006 | 5534.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina comum e óleo disel para abastecimento de veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/10/2006 | 11600.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e oleo diesel para abastecimento dos veiculos pertencetes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/10/2006 | 945.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas a veículos de placas JTJ-4877/MOR-8775, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/10/2006 | 43787.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/3 (um terço), de férias do magistério, relativo ao o ano de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/10/2006 | 9300.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e oleo diesel para abastecimento de veículos pertencentes e locados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/10/2006 | 6681.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina comum e oleo diesel para abastecimento dos veículos pertencentes e locados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/10/2006 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoramento pedagógico as escolas municipais, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/10/2006 | 2454.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação, fatura de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/10/2006 | 3954.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 9º (nona),parcela do 13º salário do ano de 2004,do pessoal efetivo na Secretaria de Educação, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/10/2006 | 6403.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação e Cultura faturas de agosto do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/10/2006 | 7141.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação e Cultura, faturas de outubro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/10/2006 | 11339.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do pessoal comissionado, lotado na Secretaria das Finanças relativo ao ano de 2006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/10/2006 | 4000.00 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento do 13º salário da funcionária lotada na Secretaria de Finanças deste município, como Secretaria de Finanaças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/10/2006 | 9473.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13ºsalário integrau do pessoal efetivo lotado na Secretaria das Finanças relativo ao ano de 2006, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/10/2006 | 4200.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento dos serviços de fotocópias, encadernação em aspiral e recarga de toner, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/10/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/10/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS pela prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/10/2006 | 14699.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do ano 2004 do pessoal (efetivo),na Secretaria das Finanças, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/10/2006 | 68.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de fitas para impressoras epson desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/10/2006 | 325.00 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento relativo a 5ª parcela do acordo judicial, nos autos da ação de cobrança (processo nº 002.2005.000.210-0), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/10/2006 | 1529.41 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao dábeto automático na conta corrente do ICMS relativo a retenção de valores para pagamento de verbas Trabalista, no processo de nº 00983.2005.001.130.00-2,nos termos de mandado de sequestro nº 674/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/10/2006 | 1263.20 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em preparação de refeição para funcionário desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/10/2006 | 350.00 | 00096018682400 | JOSÉ DIÓGENES G. DOS SANTOS JÚNIOR | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como árbitro, durante jogo realizado no dia 03/09/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que participam do campeonato Municipal do 1º Torneio da Indepência em Cupissura, promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/10/2006 | 350.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como árbitro, durante jogo realizado no dia 17/06/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que participam do campeonato Municipal do 1º Torneio de Futebol Sub - 15 - 2006 no Distrito de Cupissura, promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/10/2006 | 350.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados, como árbitro, durante jogo realizado no dia 17/06/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que participam do campeonato Municipal do 1º Torneio de Futebol Sub - 15 - 2006 no Distrito de Cupissura, promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/10/2006 | 350.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | Valor referente o pagamento pelos serviços prestados como Árbitro, Durante jogo realizado no dia 03/09/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que encontram-se participando do Campeonato Municipal de 2006 - 2º Turno Adulto e Sub-20, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/10/2006 | 350.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | Valor referente o pagamento pelos serviços prestados como Árbitro, Durante jogo realizado no dia 06/08/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que se encontram participando do Campeonato Municipal 2006 1º Divisão e Sub-20 promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/10/2006 | 350.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como Árbitro, durante jogo realizado no dia 10/09/2006, entre as equipes amadoras de futebol de campo deste município, que participam do Campeonato Municipal de 2006 2º Turno 1ª Divisão e Sub-20, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/10/2006 | 350.00 | 00058155252434 | LOURENÇO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestados de Arbito durante os jogos realizado no dia 09/10/2006 entre a equipe amadoras de futebol de Campo deste Municipío que encontra participando do campeonato Municipal 2006 - 2º turno 1ª divisão e sub-20, promovido pela referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/10/2006 | 3896.30 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente ao pagamento da 5ª parcela de medição dos serviços de terraplanagem urbana objetivando abertura e limpeza de ruas no Município de Caaporã cv-36/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022520 | 18/10/2006 | 60.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022521 | 18/10/2006 | 60.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022522 | 18/10/2006 | 60.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022523 | 18/10/2006 | 60.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022524 | 18/10/2006 | 60.00 | 00006715841462 | MARCELO COSTA MARINHO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022525 | 18/10/2006 | 60.00 | 00084878975415 | ROSÉLIA MARIA RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022526 | 18/10/2006 | 60.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 18/10/2006 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022528 | 18/10/2006 | 60.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022529 | 18/10/2006 | 60.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022530 | 18/10/2006 | 60.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022531 | 18/10/2006 | 60.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022532 | 18/10/2006 | 60.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022533 | 18/10/2006 | 60.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022534 | 18/10/2006 | 60.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 18/10/2006 | 60.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022536 | 18/10/2006 | 100.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022537 | 18/10/2006 | 60.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022538 | 18/10/2006 | 60.00 | 00003905706482 | AURICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022539 | 18/10/2006 | 60.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022540 | 18/10/2006 | 50.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022541 | 18/10/2006 | 250.00 | 00018587709801 | JOSE NEVES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022542 | 18/10/2006 | 60.00 | 00005363921456 | VALDETE BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 18/10/2006 | 60.00 | 00002136672401 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022544 | 18/10/2006 | 60.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022545 | 18/10/2006 | 80.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022546 | 18/10/2006 | 60.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022547 | 18/10/2006 | 60.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022548 | 18/10/2006 | 60.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022549 | 18/10/2006 | 300.00 | 00010567147789 | JOSENILDA FRANCISCA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de passagem de ida e volta para Cidade da Bahia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022550 | 18/10/2006 | 60.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 18/10/2006 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022552 | 18/10/2006 | 54.92 | 00000754061442 | SEVERINO RAMOS NOVAIS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com pagamento de conta de cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022553 | 18/10/2006 | 60.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022554 | 18/10/2006 | 50.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022555 | 18/10/2006 | 250.00 | 00091672791472 | SEBASTIANA MOREIRA DA CRUZ | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022665 | 18/10/2006 | 200.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022556 | 19/10/2006 | 55.00 | 00008140587443 | LENITA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022557 | 19/10/2006 | 60.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022558 | 19/10/2006 | 60.00 | 00003637981459 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022559 | 19/10/2006 | 50.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 19/10/2006 | 40.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022561 | 19/10/2006 | 60.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022562 | 19/10/2006 | 60.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022563 | 19/10/2006 | 60.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022564 | 19/10/2006 | 50.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022565 | 19/10/2006 | 60.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022566 | 19/10/2006 | 60.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022567 | 19/10/2006 | 60.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022568 | 19/10/2006 | 100.00 | 00078974666472 | ELIDA SILVA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022569 | 19/10/2006 | 60.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022570 | 19/10/2006 | 60.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022571 | 19/10/2006 | 50.00 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022572 | 19/10/2006 | 60.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022573 | 19/10/2006 | 60.00 | 00007669651474 | JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022574 | 19/10/2006 | 60.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022575 | 19/10/2006 | 60.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor referente a uma ajuda finnaceira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022576 | 19/10/2006 | 800.00 | 00099193973420 | ELMA DE FATIMA SILVEIRA DE ARAÚJO | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de despesa de uma ressonancia magnética de crànio,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022577 | 19/10/2006 | 132.23 | 00002850791407 | VALDIR BATISTA FILGUEIRA FILHO | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 19/10/2006 | 60.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/10/2006 | 70.84 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de 01 diária a funcionária lotada na Secretaria da Educação e Cultura, no dia 19/10/2006, para participação da reunião da Comissão Permanente de Cultura do Estado da Paraíba, no Conventinho São Francisco na Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/10/2006 | 4000.00 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERÍCA LTDA | Valor refente ao pagamento pelo serviços de restaurante prestados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por ocasião da realização da festa de comemoração do Dia dos Professores deste município conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/10/2006 | 20.92 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF,refeente a tarífa bancaria, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/10/2006 | 720.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF,relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/10/2006 | 4145.21 | 00360305191457 | F.G.T.S. | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/10/2006, relativo a retenção em favor do F.G.T.S., conforme consta do comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/10/2006 | 373.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automatico na conta corrente do TRIBUTO, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/10/2006 | 570.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automatico, em favor do PASEP, na cota do FPM no dia 20/10/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/10/2006 | 92.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automatico, em favor do PASEP, na cota do FPM no dia 20/10/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/10/2006 | 70.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP em 20/10/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/10/2006 | 16.54 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, no dia 20/10/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/10/2006 | 37.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, no dia 20/10/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/10/2006 | 2.75 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automatico na conta corrente da FOPAG, relativo ao pagamentpo de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/10/2006 | 182.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débeto automatico na conta conta corrente da FOPAG, relativo a tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/10/2006 | 114.19 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, no dia 20/10/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/10/2006 | 2010.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, no dia 20/10/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/10/2006 | 1582.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, no dia 20/10/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030742 | 20/10/2006 | 266.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para os posto de Saúde desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030758 | 20/10/2006 | 56.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB relativo a cobrança de tarifa bancária, no dia 20/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 20/10/2006 | 67.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PAB relativo a cobrança de tarifa bancária, no dia 20/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030760 | 20/10/2006 | 4.53 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.193-9 relativo a cobrança de tarifa bancária, no dia 20/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030761 | 20/10/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.193-9 relativo a cobrança de tarifa bancária, no dia 20/10/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030764 | 20/10/2006 | 17.67 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, no dia 20/10/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030765 | 20/10/2006 | 622.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, no dia 20/10/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030766 | 20/10/2006 | 602.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, no dia 20/10/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022579 | 20/10/2006 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa de serviços bancários, débitada na conta 12.813-9, no dia 20/10/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022580 | 20/10/2006 | 0.32 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746-9, relativo a cobrança de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022581 | 20/10/2006 | 177.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746-9, relativo a cobrança de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022582 | 20/10/2006 | 40.00 | 00079869580491 | MARIA DO CARMO MARCULINO DE FRANÇA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022583 | 20/10/2006 | 290.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.746-9, relativo a cobrança de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022584 | 23/10/2006 | 60.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022585 | 23/10/2006 | 195.00 | 00008067787417 | JOSÉ RAMOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 23/10/2006 | 195.00 | 00008078967489 | EDVÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022587 | 23/10/2006 | 195.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022588 | 23/10/2006 | 60.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de Aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022589 | 23/10/2006 | 195.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022590 | 23/10/2006 | 1578.00 | 40981680000196 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de cama beliche, liquidificador, rádio e uotros materiais, destinados a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022591 | 23/10/2006 | 26.00 | 00003906889408 | LUCENIA ALVES DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022592 | 23/10/2006 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assitência Social, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022596 | 23/10/2006 | 37.23 | 00005596209422 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assitência Social, para custear despesas com pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 23/10/2006 | 195.00 | 00008070254459 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030748 | 23/10/2006 | 5484.50 | 06922914000196 | BAZAR BRASIL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expidiênte, destinado a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030743 | 23/10/2006 | 89429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria de Saúde deste Município, relativos ao ano de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/10/2006 | 200.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços junto a esta Edilidade em programa de Creques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/10/2006 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela locação de máquina fotocopiadora RICOR, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/10/2006 | 2074.67 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | Valor referente a segunda parcela correspondente aos cursos de qualificação proficional nos termos de contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/10/2006 | 5484.50 | 06922914000196 | BAZAR BRASIL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor referente ao pagamentopela compra de matarial de expediente destinados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/10/2006 | 260.00 | 00069744840463 | LUCINEIDE NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do vencimento da funcionária lotada na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/10/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de agosto 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/10/2006 | 33.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automatico em favor do PASEP, débitado na conta do ITR, no dia 24/10/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/10/2006 | 16.25 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do tributos, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/10/2006 | 413.00 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da parcela do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Ambiental de Gestão Urbana-PAGU, lotação: Sec. de agricultura, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/10/2006 | 450.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestado a Secretaria de Saúde, Infra e demais Secretaria, junto a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/10/2006 | 450.00 | 00008388842455 | JOELMA MENEZES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de serviços prestados a esta Edilidade através da Secretaria de Comunicação na sonorização dos eventos: dias dos pais na Escola Auricélia Maria da Costa; reunião com o pessoal contrado de Cupissura e festa do folclore da Escola Adauto Viana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/10/2006 | 450.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagmento pela prestação de serviços a Secretaria de Comunicação, em sonorização de eventos, festa folclore na Escola Auricéia Maria da Costa e Escola epitácio Pessoa e evento em parceria com UNICEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/10/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente ao pagamento de tarifa bancaria para publicação de Termo Aditivo de contraparatida CT OGU nº 0146467-10/2002 do Programa Morar Melhor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/10/2006 | 362.06 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente ao pagamento de tarifa bancaria para mudança do Regime de Execução do CT OGU nº 0146467-10/2002 do Programa Morar Melhor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/10/2006 | 1285.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente ao depósito de contra-partida CT OGU nº 0146467-10/2002 do Programa Morar Melhor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/10/2006 | 2192.62 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da parcela do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL - PMS, lotação: Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022595 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA DÍGNA | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0022659 | 24/10/2006 | 37160.00 | 07146209000107 | COPIAL - CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de execução das obras de construção de 16 Unidades Habitacionais (primeira parcela) relativas ao Contrato 0146467-10/2006 | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022597 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008068746439 | EDVALDO SIMÃO DE MOURA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022598 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022599 | 24/10/2006 | 195.00 | 00007702473428 | CALDIVAN SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022600 | 24/10/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assitência Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022601 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008068752404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022602 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008068750460 | JOSÉ CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022603 | 24/10/2006 | 195.00 | 00007433765441 | VALDÉSIA FERREIRA GOMES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022604 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022605 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008068743413 | DAVI SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022606 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008068749454 | HOSANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022607 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008071852481 | CRISTIANO JOSÉ FRANCISCO | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008070248483 | PRISCILA CIRINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem deste município, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022609 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008082336455 | ADONIS GONÇALVES MACIEL | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022610 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008074829430 | FLÁVIO BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem deste município, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022611 | 24/10/2006 | 250.00 | 00090899962491 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinada a pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022612 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008074831418 | ELINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem deste município, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022613 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022614 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem deste município, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022615 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008078956444 | TARCIS MARCULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022593 | 24/10/2006 | 195.00 | 00008082335483 | ELSON MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem deste município, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022617 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022618 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022619 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008082334401 | JOSIANO MARTINS COUTINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022620 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022621 | 25/10/2006 | 100.00 | 00008245993492 | LIDIANE VICENTE DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assitência Social deste município, para custear despesas com compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022622 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008067774439 | ANDERSON ALEX SALUSTIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022623 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008424651464 | JOSE ANDERSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022625 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008412574427 | JOSE ERI ALVES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022626 | 25/10/2006 | 75.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assitência Social deste município, para custear despesas com compra de materiais elétricos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022627 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008477187436 | TATIANE BORGES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022628 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022629 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008067794464 | ISTEFANE CALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022630 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008068754458 | LINDACY BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022631 | 25/10/2006 | 60.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assitência Social deste município, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008078954409 | SANDOVAL GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022633 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022634 | 25/10/2006 | 30.00 | 00008012729474 | PRISCILA DE SOUZA ARAÚJO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assitência Social deste município, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022635 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008067790477 | HILDA LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022636 | 25/10/2006 | 60.00 | 00001558233458 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao pagamento de aluguela de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022637 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022638 | 25/10/2006 | 50.52 | 00069744840463 | LUCINEIDE NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assitência Social deste município, para custear despesas com pagamento de conta da saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022639 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008070252405 | GEISINETE GALDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022640 | 25/10/2006 | 81.39 | 00005485005411 | ADRANA FERREIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo de Assitência Social deste município, para custear despesas com pagamento de conta da saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022642 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008073032406 | VÉRA LÚCIA CUNHA DOS RAMOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem deste município, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022643 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008070251433 | GELZO LUCAS GENUINO | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022644 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008070242442 | GRLANE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem deste município, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022645 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008073033488 | ADRIANA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da Bolça Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se aos meses de agosto setembro e outubro, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022646 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008073030462 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022647 | 25/10/2006 | 195.00 | 00008073034450 | FABÍOLA MONTEIRO DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022648 | 25/10/2006 | 195.00 | 00023040350862 | JOSICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/10/2006 | 7040.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de lúminarias Fechadas para lâmpadas de 250w, para destinada Secretaria, para postérior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Implantação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000462006 | 0002929 | 25/10/2006 | 41103.26 | 05160919000166 | LOCADORA METRÓPOLE LTDA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados constantes no Boletim de Medição 04 do Contrato para Construção do Pátio de Eventos, Tomada de Preço 05/06, conforme comprovante anexo. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030744 | 25/10/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/10/2006 | 60.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no reconhecimentos de firmas, prestados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030745 | 26/10/2006 | 435.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia dos prédios vinculado a esta Secretaria, referente ao mês de outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030746 | 26/10/2006 | 183.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de conta de água dos prédios vinculado a esta Secretaria, referente ao mês de agosto e outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/10/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/10/2006 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administarçaõ, faturas de setembro e outubro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/10/2006 | 11375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/10/2006 | 12.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.de Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/10/2006 | 70.90 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária(s) para custear despesas com deslocamento a João Pessoa, para tratar de assunto do interesse desta Prefeitura junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/10/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/10/2006 | 3161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022649 | 26/10/2006 | 150.00 | 00005350526421 | LUCIVALDO LIMA SALES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022650 | 26/10/2006 | 100.00 | 00007124425450 | JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022651 | 26/10/2006 | 95.00 | 00022465081420 | JOEL JOAQUIM DOS SANTOS | Valor rferente a uma ajuda financeira para essoa carente deste Municipio atrvés do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022652 | 26/10/2006 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022653 | 26/10/2006 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de enérgia elétrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria de Ação Social deste município, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022654 | 26/10/2006 | 209.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios vinculados e pertencentes a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022655 | 26/10/2006 | 100.00 | 00081940874491 | LINDALVA MARINA DE OLIVEIRA | Valor rferente a uma ajuda financeira para essoa carente deste Municipio atrvés do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a tramento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022656 | 26/10/2006 | 447.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de enérgia elétrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria de Ação Social deste município, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022657 | 26/10/2006 | 200.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor rferente a uma ajuda financeira para essoa carente deste Municipio atrvés do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de limentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022658 | 26/10/2006 | 50.00 | 00002549936485 | JÚLIA RITA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022664 | 26/10/2006 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletricas (Saelpa), do predio localizado à Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o Conselho Tutelar deste Mnuicípio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022660 | 30/10/2006 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/10/2006 | 743.65 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PASEP relativo a tarifa bancaria, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/10/2006 | 120.46 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PASEP, relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/10/2006 | 1263.20 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em preparação de refeições para funcionários desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030747 | 30/10/2006 | 35177.83 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Quinta Parcela (outubro) do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde - PSA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030749 | 31/10/2006 | 2100.60 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de gratificação da campanha de vacinação da poliomelite, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030750 | 31/10/2006 | 1517.88 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde, através do PACS, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030751 | 31/10/2006 | 54900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030752 | 31/10/2006 | 20950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030753 | 31/10/2006 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e família do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030754 | 31/10/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030755 | 31/10/2006 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030756 | 31/10/2006 | 19167.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2006 | 2943.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2006 | 70855.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2006 | 3705.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030768 | 31/10/2006 | 5921.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativas as faturas de agosto e outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2006 | 28977.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2006 | 16290.68 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência parcial daparcela do termos de Parceria (ADITIVO) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL - PMS. (Administração), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/10/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento de despesas com publicação de editais de interesse da Comissao Permanente de Licitação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2006 | 1424.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/10/2006 | 229.90 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento de despesas com publicação de editais de interesse da Comissao Permanente de Licitação,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2006 | 10650.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2006 | 33.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automatico em favor do PASEP, débitado na conta do ICMS/DESONERAÇÃO, no dia 31/10/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2006 | 7.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FOPAG relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2006 | 1.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos débitos automáticos na conta corrente do IPTU, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2006 | 3857.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2006 | 137938.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2006 | 367.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário e familia do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2006 | 19134.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2006 | 1523.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do Magistério da rede municipal de ensino (60% do FUNDEF), relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2006 | 5526.90 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor referente aos serviços prestados, quando na ministração de aulas para Supletivo na Escola Severina Helena deste município, no Programa EJA, cujo o pagamento refere-se aos meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2006 | 135476.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério da rede municipal de ensino (60% do FUNDEF), relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022661 | 31/10/2006 | 60.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022662 | 31/10/2006 | 341.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços de emissão de CPFs a título de distribuição gratuita as pessoas carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022663 | 31/10/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 31/10/2006 | 8660.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022668 | 31/10/2006 | 407.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salária família dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022669 | 31/10/2006 | 841.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022670 | 31/10/2006 | 1515.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022671 | 31/10/2006 | 550.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletricas dos onde funcionam as Creches deste Município, relativas ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022672 | 01/11/2006 | 400.00 | 00056785623472 | EUNICE LOPES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado referente a custura do fardamentos das Crianças da Creche neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022673 | 01/11/2006 | 886.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica dos prédios pertencente e viculados a Secretaria de Ação Social, deste Município, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022674 | 01/11/2006 | 582.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento como Monitor do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa de Fundo Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mêses de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/11/2006 | 700.00 | 00047581484491 | DAVI SOARES DE LIRA | Valor referente ao pagamento como Monitor do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa de Fundo Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022676 | 01/11/2006 | 1500.00 | 03010615000197 | MARIA LÚCIA DORNELAS DE ARAÚJO E OUTROS | Valor refente ao fornecimento de ataúde destinado a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022677 | 01/11/2006 | 700.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento como Monitor do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa de Fundo Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mêses de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022678 | 01/11/2006 | 700.00 | 00005381674406 | JOELMA PITANCO DA SILVA | Valor refeente ao pagamento da motoria do agente jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022679 | 01/11/2006 | 700.00 | 00007406141424 | ALMIRA MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento como Monitor do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa de Fundo Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mêses de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022680 | 01/11/2006 | 115.20 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento como Monitor do Programa Agente Jovem, nos termos do Programa de Fundo Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/11/2006 | 6997.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação, faturas de novembro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2006 | 350.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor da Escola de Musíca, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/11/2006 | 200.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor da Escola de Música deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2006 | 200.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/11/2006 | 200.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/11/2006 | 200.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007376749462 | JEFERSON LUIZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como monitor da Escola de Musica junto a Secretari de Educação, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/11/2006 | 4000.00 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento dos vecimentos da funcionária lotada na Secretaria de Finanças deste Municipio, como Secretaria, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2006 | 1393.83 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao débito automático na conta do FPM relativo a a retenção de títulos trabalhistas no processo 00983.2005.002.13..00-9, da 2ª Vara do Trabalho da Capital, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/11/2006 | 2025.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Secretaria de Administração, faturas de novembro de 2006, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/11/2006 | 2380.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento de uso e manutenção do sistema Betha (folha de pagamento) correspondente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2006 | 11375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do Subsídio da Prefeita deste município, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/11/2006 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Comunicação, faturas de novembro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Realização da festa de Santana de Cupissura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/11/2006 | 37550.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACADO DE LIMA - ME | Valor referente ao pagamento do cotrato de apresentação de Bandas para abrilhantar a Festa de Santana deste ano, bem como o palco, sistema de som, iluminação, gerador de energia e banheiros químicos, cujas atrações foram: Amazan e Banda, Duquinha e Banda, Bandas Gata Bronzeada e Realce | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030769 | 01/11/2006 | 6.03 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 8070-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/11/2006 | 1696.00 | 00020377371491 | LÚCIO LAURO BARBOSA | Valor refeente ao pagamento pelos serviços prestados em Engenharia dos projetos de reforme do Centro Cultural e Construção das Creches, na elaboração dos seguintes serviços: Especialização Técnica; Memorial Descretivo; memoria de Cálculo; Planilha Orçamentária; e Cronograma Físico-Financeiro. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/11/2006 | 36454.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, faturas de novembro de 2006, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/11/2006 | 1611.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Secretaria de Esporte e Turismo, faturas de novembro de 2006, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030770 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 8070-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030771 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 7045, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030772 | 03/11/2006 | 3362.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativas as faturas de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030773 | 03/11/2006 | 12875.94 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de óleo para motor e gasolina comum para uso e abastecimento dos carros locados e pertencenta a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030820 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 37.316-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/11/2006 | 6.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Administrativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/11/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PEF, relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 32242-3, relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2006 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 30414-X, relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 283142-2, relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 7626-0, relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 5123-3, relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.169-1, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/11/2006 | 22890.41 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo diesel, para abastecimento de veículo pertencente e locado a esta Secretaria, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta conrrente 58022-8, relativa a tarifa bancário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022681 | 03/11/2006 | 39.05 | 00001919317481 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022682 | 03/11/2006 | 39.00 | 00005381709480 | CICERA COSTA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 03/11/2006 | 76.09 | 00061249505453 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022684 | 03/11/2006 | 60.00 | 00061249114420 | JOSE REGES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022685 | 03/11/2006 | 103.60 | 00001954097441 | JOSINAIDE JUSTINO NUNES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta da saelpa, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022686 | 03/11/2006 | 100.00 | 00003367834424 | EGRINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022687 | 03/11/2006 | 50.00 | 00005100091401 | ERONILDA ELEOTERIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022688 | 03/11/2006 | 83.77 | 00072651946400 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022689 | 03/11/2006 | 55.00 | 00007655803498 | EDILENE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022690 | 03/11/2006 | 69.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 03/11/2006 | 30.00 | 00005146737452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022692 | 03/11/2006 | 37.05 | 00004759212400 | LINDINALVA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022693 | 03/11/2006 | 60.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022694 | 03/11/2006 | 38.12 | 00006355093427 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022695 | 03/11/2006 | 80.00 | 00043590446404 | GILVANILDO SERAFIM DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022696 | 03/11/2006 | 30.98 | 00008009356409 | ELILDE LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022697 | 03/11/2006 | 60.00 | 00005724371456 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022698 | 03/11/2006 | 60.00 | 00006444699436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022699 | 03/11/2006 | 70.00 | 00007288061426 | JOSILDA ANCELMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social,destinada a compra de medicamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022700 | 03/11/2006 | 80.00 | 00079870899404 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022701 | 03/11/2006 | 40.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022702 | 03/11/2006 | 100.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022703 | 03/11/2006 | 53.29 | 00003726758402 | JOSEFA MARCELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de contas de água e energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022704 | 03/11/2006 | 100.00 | 00006940858474 | JOSÉ CLAUDIO IRINEU DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a pagamento de débito aquisição decorrente de aquisição de alimentos comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 03/11/2006 | 52.13 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022706 | 03/11/2006 | 50.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022707 | 03/11/2006 | 100.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022708 | 03/11/2006 | 16.44 | 00006352095437 | LUZIMAR BARROS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022709 | 03/11/2006 | 26.95 | 00006352095437 | LUZIMAR BARROS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia eletrica da Saelpa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022710 | 03/11/2006 | 23.41 | 00004338817470 | SEVERINO RAMO DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022711 | 03/11/2006 | 100.00 | 00004155093430 | EDNALVA RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de alimentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022712 | 06/11/2006 | 124.09 | 00002850791407 | VALDIR BATISTA FILGUEIRA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada atratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/11/2006 | 3333.25 | 00045483868404 | IZABEL NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de férias remuniredas relativas ao periodo aquisitivo de 2005/2006, conforme comproivante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/11/2006 | 20.00 | 01841182000196 | MARIA ILANDY FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de emborrachado destinados a eventos, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/11/2006 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para custear despesas com reunião do Programa de Correção de Fluxo, na 1ª Região de Ensino na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 06/11/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030774 | 06/11/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor refeente ao pagamento de exames labolatoriais realizados nos pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção da Famácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 06/11/2006 | 1965.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos postos de Saúde desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/11/2006 | 3.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 (uma) torneira destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030776 | 07/11/2006 | 6311.31 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de material médico hospitalar, destinado a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 07/11/2006 | 12.00 | 00078974097400 | IOLANDA MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022714 | 07/11/2006 | 12.00 | 00040082024472 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022715 | 07/11/2006 | 60.00 | 00066936497420 | KRUTTMAN DA SILVA DUTRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022716 | 07/11/2006 | 50.00 | 00008111503482 | ANGELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de exame de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/11/2006 | 57.53 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de uma (01) diária para custear despesas com deslocamento a cidade de Joaão Pessoa para tratar de Reunião do Programa de Correção de Fluxo, na 1ª Região de Ensino de João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/11/2006 | 53416.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/11/2006 | 57.52 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de uma (01) diária para custear despesas com participação do Programa de Correção de Fluxo, na 1ª Região de Ensino de João Pessoa, no dia 30/11/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/11/2006 | 16667.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/11/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotadoS na Procuradoria Jurídica deste município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/11/2006 | 91.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeira para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinad a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/11/2006 | 100.00 | 00080224474391 | ANA CRISTINA RIPARDO | Valor refeente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/11/2006 | 91.00 | 00006515227493 | GENILDO DA SILVA BIDÃO | Valor refeente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/11/2006 | 1000.00 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Terceira parcela do Termo de Parceria para Operacinalização do PROGRAMA SOCIAL de EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN (LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/11/2006 | 91.00 | 00005618902427 | FAGNER PALMEIRA DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/11/2006 | 70.00 | 00007781594428 | MARTANIAS PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor refeente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/11/2006 | 91.00 | 00006472394423 | MISCILEIDE IRINEU DE SOUZA | Valor refeente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/11/2006 | 70.00 | 00005953202440 | DANÚBIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor refeente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/11/2006 | 91.00 | 00008109223478 | TATIANE DA SILVA FERREIRA | Valor refeente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/11/2006 | 2900.00 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Terceira Parcela (outubro) do Termo de Parceria para operacinalização do PROGRAMA SOCIAL de EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN (LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/11/2006 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinado a pagamento de mensalidade de curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/11/2006 | 12892.90 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Terceira Parcela (outubro) do termo de Parceria para operacinalização do PROGRAMA SOCIAL de EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN (LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/11/2006 | 70.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | Valor refeente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade de Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/11/2006 | 45.00 | 00005539348486 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/11/2006 | 91.00 | 00096044551415 | MARIA MÔNICA DA SANTANA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/11/2006 | 3161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/11/2006 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da Faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/11/2006 | 36803.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/11/2006 | 692.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/11/2006 | 19857.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/3 de férias do corrente ano, dos funcionários lotados na Educação (FUNDEF 60%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/11/2006 | 29860.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/11/2006 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/11/2006 | 22081.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/11/2006 | 11750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/11/2006 | 881.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX em 09/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/11/2006 | 29.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em 09/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/11/2006 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salários famílias dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste município, relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/11/2006 | 20400.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Administração, relativos ao mês de outudo do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/11/2006 | 18.53 | 00003154632441 | PAULA CRISTIANE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de 1,5 meia diária para custear destesa com transporte com deslocamento a cidade de João Pessoa a fim de regularizar as Identidades junto a o Instituto de Polícia Cientifica da Paraíba (IPC), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/11/2006 | 5549.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022717 | 09/11/2006 | 33866.79 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Quinta Parcela (Outubro) do Termo de Parceria (Aditivo) para operacionalização do PROGRMA DE MOBILIDADE SOCIAL - PMS, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022718 | 09/11/2006 | 12.00 | 00002667643470 | ISABEL CRISTINA BORGES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022720 | 09/11/2006 | 100.00 | 00061227480482 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tramento de saúde e compra de medicamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/11/2006 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022722 | 10/11/2006 | 200.00 | 00002667456440 | AUMIDACI MARIA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a tramento de saúde e compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022723 | 10/11/2006 | 100.00 | 00039611124449 | EDEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a tramento de saúde e compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022724 | 10/11/2006 | 1282.80 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do curso na área de moda praia, desenvolvido na Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022725 | 10/11/2006 | 100.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022726 | 10/11/2006 | 145.32 | 00002037651414 | SEVERINA FRANCISCA DO N. LOPES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022727 | 10/11/2006 | 90.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022728 | 10/11/2006 | 100.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022729 | 10/11/2006 | 138.81 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/11/2006 | 100.00 | 00096021373472 | EZILDA MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022731 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003620446431 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tramento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022732 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004731752400 | MARIA JANEIDE BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022733 | 10/11/2006 | 100.00 | 00078974666472 | ELIDA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022734 | 10/11/2006 | 300.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a tramento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022735 | 10/11/2006 | 200.00 | 00061226572472 | MARIA DE FÁTIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022736 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002120131490 | EDNALVA VENCESLAU DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de exames médicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022737 | 10/11/2006 | 150.00 | 00001226435858 | SEVERINO MIGUEL DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022738 | 10/11/2006 | 125.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | Valor refeente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Município através do Fundo Mnucipal e Ação Social destinada a compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022739 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003005436462 | CILENE CORREA DA SILVA PEREIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compras de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022740 | 10/11/2006 | 100.00 | 00007363245428 | ERICA SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal E Ação Social destinada a compra de Medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022741 | 10/11/2006 | 100.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal E Ação Social destinada a compra de Medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022742 | 10/11/2006 | 100.00 | 00040175472491 | SEVERINA SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022743 | 10/11/2006 | 100.00 | 00082979057487 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal E Ação Social destinada a compra de Medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022744 | 10/11/2006 | 200.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022745 | 10/11/2006 | 100.00 | 00006933436489 | MARIA JOSÉ PORFILIO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022746 | 10/11/2006 | 700.00 | 00052659828415 | RUBENITA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Curso de Instrutora de Cabelereira, cujo pagamento refere-se ao mês de Novembro de2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022747 | 10/11/2006 | 50.00 | 00072206535734 | ERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/11/2006 | 30.00 | 00073883255491 | CLAUDETE DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal E Ação Social destinada a compra de Medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022749 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00043570550400 | JOSÉ FLAVIO FARIAS DE BARROS | Valor referente ao pagamento pelo serviços prestado, de Consultoria junto aos Conselhos - CMCA E CTDCA, relativo aos mêses de junho, julho, agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022719 | 10/11/2006 | 60.00 | 00078122465404 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, destinada a compra de generos alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022777 | 10/11/2006 | 100.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municíipo atrvés do Fundo Municipal de Ação Social destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subídios do Sr. Vice-Prefeito, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2006 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/11/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/11/2006 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de publicidade e divulgação de nota de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2006 | 11564.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de faturas telefônicas dos orgões Publico Municipal relativo ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2006 | 24.40 | 02674088000403 | QUALITECH COM. INFORMATICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de fone c/ mcrofone auricular clone, destinado a Secretaria de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, conforme consta no extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2006 | 46.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL PICUI LTDA | Valor refeente ao pagmento de serviços com refeição ao secretário de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/11/2006 | 2436.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/11/2006 | 394.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 10/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/11/2006 | 28987.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento, competência de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2006 | 90.00 | 00005444973413 | RODRIGO FELIZARDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos serviços prestados, quando no conserto de pneus dos veículos de placa JTJ 4877 e MOT 6792, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/11/2006 | 918.24 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina, destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2006 | 2222.03 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina, destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/11/2006 | 82088.22 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Quinta Parcela (Mês de Outubro) do Termo de Parceria (Aditivo) para operacionalização do Programa Social de Educação e Nutrição PSEN, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/11/2006 | 70141.61 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência da Décima Quarta Parcela (Novembro) do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA AMBIENTAL: GESTÃO URBANA - PAGU (Lotação: Infra Estrutura),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/11/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030777 | 10/11/2006 | 66852.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativos ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030778 | 10/11/2006 | 64.00 | 00005839328430 | ERIVALDO NICACIO DA SILVA | Valor refeente ao pagamento pela prestação de serviços em lavagens ddas ambulâncias de placas MMV-7525, MNI-2903 e MNL7694,pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030779 | 10/11/2006 | 3025.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a salário familia do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030780 | 13/11/2006 | 952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia dos funcionário efetivos da Secretaria de Saúde,relativo ao mês de Outubro, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030781 | 13/11/2006 | 26300.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionário efetivos da Secretaria de Saúde,relativo ao mês de Outubro, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/11/2006 | 91.00 | 00007410443405 | MARIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a um auxílio financeiro para estudante deste Município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022758 | 13/11/2006 | 12.00 | 00051898047472 | ANTONIA BELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal E Ação Social destinada a compra de Medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022759 | 13/11/2006 | 30.00 | 00038021340444 | ANTONIO CALIXTO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal E Ação Social destinada a pagamento de viagem para a cidade do Recife-pe, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022750 | 13/11/2006 | 12.00 | 00061247073491 | MARIA ISABEL COSME DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022751 | 13/11/2006 | 12.00 | 00078119766415 | ACLÉZIA BALBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022752 | 13/11/2006 | 30.00 | 00048039390478 | JOACIL PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinada a despesas com viagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022753 | 13/11/2006 | 60.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal E Ação Social destinada a pagamento de aluguel de imóvel conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022754 | 13/11/2006 | 60.00 | 00004742080440 | CARMEM LUCIA FERREIRA FEITOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal E Ação Social destinada a compra de generos alimentícios, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022755 | 13/11/2006 | 12.00 | 00008137322477 | CARLA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal E Ação Social destinada a compra de Medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 13/11/2006 | 12.00 | 00076069656415 | MARIA DAMIANA FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal E Ação Social destinada a compra de Medicamentos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022757 | 14/11/2006 | 12.00 | 00057145938472 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022760 | 14/11/2006 | 12.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022761 | 14/11/2006 | 12.00 | 00072651946400 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022771 | 14/11/2006 | 1515.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições relativas ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022813 | 14/11/2006 | 637.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédio onde funciona a Creche Leonira Rodrigues Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022814 | 14/11/2006 | 358.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/11/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benzo de placa KIR-6009 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/11/2006 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Vectra de placa COG-2963, locado á Secretaria Municpal de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/11/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521, locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/11/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KGE-8031, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/11/2006 | 5200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços em confecção de material didático, para posterior relocação nas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a outubro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/11/2006 | 9.60 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/11/2006 | 600.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/11/2006 | 800.00 | 00002976512426 | GERSON LUIZ FIRMINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo WIND/CORSA de placa KFF 5290, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/11/2006 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati placa MXX-6218, locado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/11/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro ônibus de placas KLX-7250, locado a Secretaria Municipal da Educação, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/11/2006 | 600.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de loc.do veículo GOL 16v. de placa JNK -6489 locado a Sec.Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês OUTUBRO do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/11/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro /2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/11/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938 locado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/11/2006 | 600.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato de locaçõa do veículo ESCORT de placa HVH- 9242 locado á Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refer-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/11/2006 | 0.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Educação e Cultura , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/11/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placa KGH-7305,locado a Secretaria de Educação e Cultura deste município, cujo pagamento refere-se a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/11/2006 | 5415.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Educação, fatura de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/11/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/11/2006 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 3 três diárias para custear despesas com alimentação quando se encontrava na cidade de João Pessoa a serviços da Junta Militar conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/11/2006 | 1968.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Administração, fatura de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0030782 | 14/11/2006 | 10000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços mecânicos, quando na recuperação de veículo tipo ambulância marca fiat modelo Ducato, placa MNL6314, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 14/11/2006 | 439.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios pertencente e locados a Secretaria de Saúde deste Municipio relativa ao mês de setembro do correte ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/11/2006 | 2713.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Infra Estrutura, bem como iluminação pública fatura de Outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/11/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MNN-0091 locado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se a outubro do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/11/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775, locado na Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento fefere-se ao mês de setembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo KOMBI de pklacas MUX 4919, locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/11/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca Ford F. 4000 de placa KIC-9903, locado à Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/11/2006 | 3281.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS,para pagamento pelo fornecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Esportes e Turismo, fatura de Outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/11/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/11/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placas KJC-7630, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/11/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada a Secretaria da Infra-Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/11/2006 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas MNH-6959, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/11/2006 | 860.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo de marca SALVEIRO de placa HOR-0932, locado a Sec.da Infra-Estrutura cujo pag. refere-se ao mês de julho do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/11/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placa KLU-0859, locado a Secretaria de Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/11/2006 | 209.94 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente ao pagamento da contra partida da 4ª etapa do Programa de Regularização Fundiária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/11/2006 | 120.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente ao pagamento da contra partida da 4ª etapa do Programa de Regularização Fundiária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/11/2006 | 1020.00 | 00020537646434 | WALTER RODRIGUES DE MACÊDO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo MITSUBISHI/L200 de placa MND-5710 locado a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês outubro do corrente ano, conforme cmp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/11/2006 | 600.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca SAVEIRO CLI, de placa MXJ-3683, lotado à Secretaria Municipal de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/11/2006 | 860.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conf. compr. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/11/2006 | 860.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, placa MOQ-7140, locado a Secretaria Municipal de Administraçaõ, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/11/2006 | 800.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo GOL de placa MOS-2760, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/11/2006 | 860.00 | 00036119989404 | SEVERINA ANÍZIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo GOL de placa MOT-6003 locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprov. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/11/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/11/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MOD-1024, locado a Sec. de Administração a serv.do Forum de Justiça,cujo pagamento ref. ao mês de outubro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/11/2006 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo SAVEIRO placas 9735, locado a Secretaria Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/11/2006 | 860.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo de marca GOL de placa JGE-2048 locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/11/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor refeente ao pagamento do contrato de locação do veículo MONZA de placa KFE-5515 locado a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/11/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, no dia 16/11/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/11/2006 | 10.00 | 69945491000140 | STIL PLACAS | Valor referente ao pagamento pela pintura de uma placa do veículo de placa- MOT-6792, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/11/2006 | 25155.00 | 60444098000106 | EDITORA CDL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de livros destinados a distribuição gratúita com os alunos do Programa EJA deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/11/2006 | 186.61 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento da contra-partida do Projeto de Educação Especial-convênio816193, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/11/2006 | 5933.33 | 02684269000160 | CADASTRALSURVEY-CONSULT.PROJ.E ENGENHARIA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria técnica em cartografia com elaboração do mapa urbano básico digital da área urbana deste município e fornecimento de ortofotocartas na escalas 1:5000, contrato ct nº 0168/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 17/11/2006 | 54.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo Friorino Fiat de placa MMV- 7525, pertecente a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 17/11/2006 | 35.00 | 00004870830400 | GIVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de 2º via de registro de nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022773 | 17/11/2006 | 50.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022774 | 17/11/2006 | 39.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municíipo atrvés do Fundo Municipal de Ação Social destinada a pagamento de conta do Saae, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022775 | 17/11/2006 | 76.24 | 00002360984462 | MARIA DA cONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de enrgia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022776 | 17/11/2006 | 35.02 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia e água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022762 | 17/11/2006 | 40.00 | 00007226554445 | SILVANA CAMILO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022763 | 17/11/2006 | 60.00 | 00005469650405 | SONIA MARIA DIAS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municíipo atrvés do Fundo Municipal de Ação Social destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 17/11/2006 | 108.89 | 00051880830434 | GENIVAL AURELIANO GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022765 | 17/11/2006 | 49.65 | 00079869459404 | MARIA DO SOCORRO FELIX | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022766 | 17/11/2006 | 67.99 | 00006109474436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022767 | 17/11/2006 | 88.05 | 00006355430440 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municíipo atrvés do Fundo Municipal de Ação Social destinada a pagamento de conta do Saae, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022768 | 17/11/2006 | 53.71 | 00000754061442 | SEVERINO RAMOS NOVAIS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022769 | 17/11/2006 | 30.00 | 00095389296400 | LENITA NUNES DO ESPIRITO SANTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022770 | 17/11/2006 | 40.00 | 00008105489414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municíipo atrvés do Fundo Municipal de Ação Social destinada a da 2ª via do Registro Nascimento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022778 | 20/11/2006 | 8.42 | 00001919317481 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022779 | 20/11/2006 | 20.00 | 00007464324455 | MAGNO DA SILVA GOMES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município,através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022780 | 20/11/2006 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 12813-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/11/2006 | 4.09 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta de nº 12813-9, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022782 | 20/11/2006 | 27.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social,onde funciona a distribuição de sopa, onforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022783 | 20/11/2006 | 170.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9, relativo a cobrança de tarifa bancaria pelos serviços de pagamento de folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022784 | 20/11/2006 | 28.56 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9, relativo a cobrança de tarifa bancaria pelos serviços de pagamento de folha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030784 | 20/11/2006 | 1250.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, no dia 20/11/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030785 | 20/11/2006 | 171.97 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.215-5, no dia 20/11/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030786 | 20/11/2006 | 70.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta do FUS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030787 | 20/11/2006 | 20.00 | 05893176000133 | JOÃO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento pelo serviço em roda e escova do veículo de placa MMV-7525,pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030788 | 20/11/2006 | 60.31 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.070, no dia 20/11/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030789 | 20/11/2006 | 4.53 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 37193-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030790 | 20/11/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.193-9, no dia 20/11/2006, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/11/2006 | 1475.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FUNDEF, relativos a taxas de serviços bancários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/11/2006 | 200.22 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FUNDEF, relativos a taxas de serviços bancários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/11/2006 | 9.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor referente ao pagamento pelos serviços de cópias xerográficas a Secretaia de Educação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/11/2006 | 32.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a taxas de serviços bancários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/11/2006 | 2.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do TRIBUTOS, relativo a taxas de serviços bancários, no dia 20/11/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/11/2006 | 15.97 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativos a taxas de serviços bancários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/11/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do TRIBUTOS, relativos a taxas de serviços bancários, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/11/2006 | 52.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta 9.946-5, relativo a taxas de serviços bancários, no dia 20/11/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/11/2006 | 63.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 402.143-6 no dia 20/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/11/2006 | 1630.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS, relativo a taxas de serviços bancários, no dia 20/11/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/11/2006 | 220.28 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 30414-x relativo a tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/11/2006 | 145.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta do CEX, relativo a taxas de serviços bancários, no dia 20/11/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/11/2006 | 854.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/11/2006 | 138.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/11/2006 | 84.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS, pelo serviços prestados no abastecimento de água para os prédios públicos ligados a Sec. de Comunicação de Eventos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/11/2006 | 1339.24 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA(2) | Valor referente ao pagamento de passagens aéreas da sra. prefeita do Município, com destino a João Pessoa/Brasilía/João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/11/2006 | 600.00 | 00095224360463 | JEANE NAZÁRIO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de 3 (três), diárias para custear despesas com alimentação e Hospedagem quando se encotrava em Brasília a serviço desta edilidade, conforme comprovante nexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/11/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta do ICMS pela prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/11/2006 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço no Programa de Impreção em Mnutenção de cheque, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/11/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/11/2006 | 7358.13 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinadas a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/11/2006 | 5039.80 | 41198904000150 | FLIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 565 (quientas e secenta e cinco) camisas c/ golas e punhos, destinadas ao os Alunos da Rede Pública de Encino deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/11/2006 | 1484.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição dos veículos de placas, MOT-6792, MMP-9786 MMV-7535,pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 21/11/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030792 | 21/11/2006 | 4605.24 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030793 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030794 | 21/11/2006 | 26900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços em plantões realizados nos PSFs em Cupissura, Retirada e Caaporã, junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030795 | 21/11/2006 | 860.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo de placas KKX-0517, locado a Secretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030796 | 21/11/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Veículo PALIO Weekend, de placa MMX-8515, locado á Sercretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refe-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030797 | 21/11/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030798 | 21/11/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto Honda de placa KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030799 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria Municipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030800 | 21/11/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KJV 7330, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030801 | 21/11/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030802 | 21/11/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030803 | 21/11/2006 | 3469.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de pneus e peças automotivas destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 21/11/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Ônibus M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030806 | 21/11/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/11/2006 | 800.00 | 10825230000224 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO MEGAÓ LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de cal megaó SPL-10KG, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022785 | 21/11/2006 | 2000.00 | 00003906324494 | GUSGUEIDE SINDRONE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinada a custeio de despesas com cirurgia do filho menor (Angelo Rodolfo Sidrone Soares), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022786 | 21/11/2006 | 3200.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de bot. p13 GLP destinados as creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022787 | 21/11/2006 | 200.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022788 | 21/11/2006 | 16800.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de bot, p45 GLP, destinados ao Centro de Processamento de alimentos, I e II deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022789 | 22/11/2006 | 300.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022790 | 22/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022791 | 22/11/2006 | 30.00 | 00072015071415 | MARINALVA FRACISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022792 | 22/11/2006 | 13751.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022794 | 22/11/2006 | 8520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022795 | 22/11/2006 | 413.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário famíla dos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022815 | 22/11/2006 | 419.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletricas dos onde funcionam as Creches deste Município, relativas ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/11/2006 | 4369.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de 1/3 (um terço de férias) dos Diretores, Gestores e Secretários das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/11/2006 | 28.76 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | Valor referente ao pagamento de 1,5 diária para custear despesas com alimentação quando a serviço de Seretaria de Educação e Cultura deste Município participando da reunião do Programa de Correção de Fluxo, na 1ª Região de Ensino de Joaõ Pessoa PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/11/2006 | 23.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 22/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/11/2006 | 128.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 22/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/11/2006 | 1.80 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pela compra de pilha rayovac, destinada a Secretaria de Municipal de Comunicação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/11/2006 | 6980.21 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina destinados a veículos pertencentes e locados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005197946482 | ANDERSON LIMA DE BRITO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antônio neste município, contrato de repasse nº 0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/11/2006 | 960.00 | 00093013914491 | DAYSE LUCKYU MARTINS | Valor referente ao pagamento pela segunda reunião das equipes com a comunidade para discutir a construção da leitura comunitária e coletar informações dos estudantes do município sobre a realidade local do Programa de Regularização Fundiário - contrato de repasse nº 0164942-49/2004 do conjunto Santo Antônio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/11/2006 | 960.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados quando na elaboração do relatório de envolvimento do Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antônio neste município, contrato de repasse nº 0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005332534469 | JULIANE IOMERY LIMA CASE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como estágiaria no Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antônio neste município, contrato de repasse nº 0164942-35/2004, convênio de Cooperação técnica entre a Coordenadoria do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIPÊ e esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003814582454 | FRANCELÚCIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antônio neste município, contrato de repasse nº 0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/11/2006 | 1950.00 | 00083537333668 | DAMOM FIGUEIRA RONZANI | Valor referente ao pagamento de contrato de prestação de serviços técnico especializado na área de geoprocessamento,conforme contrato em anexo programa Regularização fundiária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/11/2006 | 350.00 | 00006734709469 | JANAYNA BASÍLIO DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antônio neste município, contrato de repasse nº 0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/11/2006 | 3500.00 | 00000651834449 | ANTONIO INÁCIO SOBRINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços técno especializado na área de geoprocessamento, conforme contrato em anexo, Programa regularzação Fundiária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003814582454 | FRANCELÚCIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antônio neste município, contrato de repasse nº 0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços técno especializado na área de geoprocessamento, conforme contrato em anexo, Programa regularzação Fundiária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/11/2006 | 180.00 | 00043400620491 | MARIO BISPO GOMES | Valor referente aos serviços prestados em manutenção de ferramentas, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/11/2006 | 350.00 | 00002456038401 | JULIANO FRAGOSO CAMPOS CALVACANTI | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços técno especializado na área de geoprocessamento, conforme contrato em anexo, Programa regularzação Fundiária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/11/2006 | 3950.00 | 00092984371887 | JOSE MANOEL MARCONDES OSORIO | Valor referente ao pagamento pelos serviços técnico especializado na área de geoprocessamento, no Programa de Regularização Fundiária do Conjunto Santo Antônio neste município, contrato de repasse nº 0164942-35/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/11/2006 | 240.00 | 00042478278472 | BERTRAND PEREIRA MARTINS | Valor referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços técno especializado na área de geoprocessamento, conforme contrato em anexo, Programa regularzação Fundiária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030804 | 23/11/2006 | 37.16 | 00090847814491 | RILDO CAMPOS DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de uma (01) diária destinado a funcionario lotado na Secretaria de Saúde para participar do treinamento da nova versão do SINAN NET, na cidade de João Pessoa no hotel netuanah, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022797 | 23/11/2006 | 55.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços de emissão de CPFs a título de distribuição gratuita as pessoas carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/11/2006 | 6166.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/11/2006 | 12.00 | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Valor refeente ao pagamento pela compra de peças de reposição para o ônibus de placa MOT-6792, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/11/2006 | 66.27 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com participação do Seminário Estadual do Programa Bolsa Família, no dia 28/11/2006, na Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/11/2006 | 325.00 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | Valor referente ao pagamento de acordo judiciario ao Sr. Esequias Jose da Silva, processo 002.2005.000.210-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/11/2006 | 40.50 | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA | Valor referente ao pagamento pela requisição de material conforme cupom anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/11/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funcionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/11/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/11/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rua do Comércio, 63 Cupissura, onde funciona a agência local dos Correios e Telegráfos, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/11/2006 | 29777.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/11/2006 | 16683.24 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Quarta (Novembro) parcela do Termo de Parceria (ADITIVO) para operacionalização do PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO PSEN (Educação), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/11/2006 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/11/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/11/2006 | 1424.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/11/2006 | 11450.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/11/2006 | 413.00 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Sexta Parcela (Novembro) do Termo de Parceria (Aditivo) para operacionalização do Programa Ambiental Gestão Urbana - PAGU, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/11/2006 | 3774.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/11/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do imóvel situado a rua Pres. João Pessoa, 332 neste município para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/11/2006 | 137670.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/11/2006 | 396.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/11/2006 | 18475.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/11/2006 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/11/2006 | 16779.14 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Sexta Parcela (Novembro) do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/11/2006 | 82858.02 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Sexta Parcela (Novembvro) do Termo de Parceria (Aditivo) para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/11/2006 | 2845.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/11/2006 | 70915.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/11/2006 | 4265.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/11/2006 | 2192.62 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a da transferência da Décima Sexta Parcela (novembro) do Termo de parceria para operacionalização do PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS (LOTAÇÃO: ESPORTE E TURISMO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030807 | 28/11/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030808 | 28/11/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa 119 onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030809 | 28/11/2006 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030810 | 28/11/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030811 | 28/11/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030812 | 28/11/2006 | 19167.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 28/11/2006 | 93383.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativos ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030814 | 28/11/2006 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030815 | 28/11/2006 | 49200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030816 | 28/11/2006 | 4019.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos funcionários efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativos ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030817 | 28/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030818 | 28/11/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes comunitários de Saúde deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022798 | 28/11/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado ao conjunto Mangabeira 13 Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a casa de distribuição do Sopão, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00073943169472 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de cirugia de hernia conforme laudo médico, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022800 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00090895118491 | SEVERINO CLAUDINO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municíipo atrvés do Fundo Municipal de Ação Social destinada a PAGAMENTO DE CIRUGIA DE HERNIA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022801 | 28/11/2006 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a rua Pres. João Pessoa 18, caaporã-PB, onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 28/11/2006 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022803 | 28/11/2006 | 600.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022804 | 28/11/2006 | 45.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022805 | 28/11/2006 | 45.00 | 00003495535489 | TACIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022806 | 28/11/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua conj. Mangabeira, 13 onde está localizado o prédio onde funciona acasa de distribuição do Sopão, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022807 | 28/11/2006 | 34151.33 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Sexta Parcela (Novembro) do Termo de Parceria (Aditivo) para operacionalização do PROGRMA DE MOBILIDADE SOCIAL - PMS, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022796 | 28/11/2006 | 1200.00 | 00001197494839 | OZIAS INÁCIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municíipo atrvés do Fundo Municipal de Ação Social destinada a,pagamento de girugia de próstata, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022793 | 28/11/2006 | 621.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022812 | 28/11/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento pela Cessão de uso do Software - Sistema entegrado Publica, referente aos meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030819 | 29/11/2006 | 1810.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serveços prestados em conserto de equipamento odontológicos dos PS do Centro I e II, neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/11/2006 | 763.64 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material automotivo para o micro-õnibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/11/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, no dia 29/11/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2006 | 33.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 283142-2 em 03/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2006 | 105.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2006 | 653.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 30/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2006 | 4170.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 03/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 5.072-5 (PNAE), relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2006 | 1.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente 298-6 (IPTU), relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2006 | 9.73 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2006 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 22/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2006 | 8.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR em 22/11/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2006 | 5000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços pirotécnicos durante o eventos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2006 | 14.00 | 07622556000169 | V. DE MENESES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de 10 (dez) festão 2.5 metros, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2006 | 6.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no envio de correspondências desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2006 | 172866.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2006 | 1500.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do Salário Família do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022808 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00007308553418 | RENATO FELIX DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de cirugia de próstata, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022809 | 30/11/2006 | 10.00 | 00056784198468 | AILTON MACELINO DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022810 | 30/11/2006 | 30.00 | 00025973770400 | MARIA GUIMARÃES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municpal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem para Recife, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/11/2006 | 30.00 | 00054167981491 | MARIA COSMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custear despesas com passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022816 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00006002910492 | VIRGINA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento de gratificação aos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativa aos meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022817 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do REVVPC, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022818 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 12.746-9 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022819 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do BBAJ relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022820 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do BASE relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022821 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.815-5 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022822 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.814-7 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022823 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 13.143-1 relativo a cobrança de tarifas bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022824 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.812-0 relativo a cobrança de tarifas bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022825 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 8.493-X relativo a cobrança de tarifas bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022826 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente PAIF relativo a cobrança de tarifas bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022827 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.492-3 relativo a cobrança de tarifas bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022828 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CPBF relativo a cobrança de tarifas bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/12/2006 | 6153.97 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de pintura em geral, assentamentos de portas, colocação de fechaduras, dobradiças, colocação de ponto de água com rede, e lavarórios, no prédio da Creche Municipal do Distrito de Cupissura, neste município, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022830 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente BINF relativo a cobrança de tarifas bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022831 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12.813-9 relativo a cobrança de tarifas bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022832 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente PETI relativo a cobrança de tarifas bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022833 | 01/12/2006 | 120.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel da mencionada pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022834 | 01/12/2006 | 120.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel da mencionada pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022835 | 01/12/2006 | 120.00 | 00002136672401 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel da mencionada pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022836 | 01/12/2006 | 120.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel da mencionada pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/12/2006 | 120.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel da mencionada pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022838 | 01/12/2006 | 600.00 | 00061227480482 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secreataria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a cirurgia conforme laudo médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022839 | 01/12/2006 | 30.00 | 00001205163492 | JOSEANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de passagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022840 | 01/12/2006 | 69.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento salário família do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Ação Social deste Municipio, referente ao mês novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022841 | 01/12/2006 | 11340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023117 | 01/12/2006 | 1965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Esporte e Turismo referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2006 | 14792.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/12/2006 | 70147.46 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência da Décima Quinta Parcela (Dezembro) do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA AMBIENTAL: GESTÃO URBANA - PAGU (Lotação: Infra Estrutura),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Procuradoria Juridica do Municipio, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030890 | 01/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de débito automático de tárifa bancária débitada na conta de nº 7.045, no dia 01/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030891 | 01/12/2006 | 530.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município, para posterior relocação aos postos de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030822 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 8215-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030823 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 37.193-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030824 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 11.758-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030825 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 8070-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030826 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 58.042-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030827 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária débitada na conta de nº 6.727-X, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030828 | 01/12/2006 | 8969.05 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030829 | 01/12/2006 | 2600.00 | 07995091000191 | M.&.E REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 (hum), ar-condicionado split, destinado ao PSF Centro I, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/12/2006 | 10538.70 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde para posterior relocação aos PSFs deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030831 | 01/12/2006 | 800.00 | 70109566000131 | PAULISTA-REFRIGERACAO LTDA. | Valor referente ao pagamento do conserto dos condicionadores de ar, pertencentes aos Postos de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030832 | 01/12/2006 | 135.00 | 00025214659415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços transportando a tecnicas de laboratório, durante os meses de julho e agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/12/2006 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria de Comunicação desta Edilidade, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos Subsídios da Prefeita e Vice-Prefeito deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2006 | 3799.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeira, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/12/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Chefia de Gabinete, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2006 | 11375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2006 | 19680.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administração deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2006 | 2800.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor referente ao pagamento dos serviços de reciclagem de cartuchos de impressora HP, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESON, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do TRIBUTOS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FEP, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CIDE, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do CEX, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2006 | 1.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do I.P.V.A, relativo a cobrança de tarifa bancária, pela emissão de TED conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2006 | 1.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO DE AVAL relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente da FOPAG, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PASEP, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ENC. SOCIAIS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente Diversos, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do PTA, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2006 | 2896.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento em favor do pasep, período de apuração 31/08/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2006 | 639.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multas e juros, por atraso no recolhimento do pasep, período de apuração 31/08/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2006 | 520.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multas e juros, por atraso no recolhimento do pasep, período de apuração 30/09/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2006 | 3215.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento em favor do pasep, período de apuração 30/09/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2006 | 10600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/12/2006 | 440.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 9.946-5 em 01/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/12/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de novembro conforme folha de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/12/2006 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de novembro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2006 | 3161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/12/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático de tarifas bancárias, débitada na conta do FUNDEF, no dia 04/12/2006, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/12/2006 | 6831.00 | 04259245000199 | ROSILDA SILVA DE SOUZA - ME | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de pães, destinados as escolas públicas deste município, para merenda escolar, conforme comprovante nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tárifa bancária débitada na conta 402.143-6, no dia 04/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tárifa bancária débitada na conta 7.626-0, no dia 04/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tárifa bancária débitada na conta 3.2242-3, no dia 04/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tárifa bancária débitada na conta 8.068-3, no dia 04/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tárifa bancária débitada na conta 5169-1, no dia 04/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/12/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do TRIBUTOS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/12/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/12/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS DESONERAÇÃO, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/12/2006 | 65.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela confecção de refeições para funcionários desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030833 | 04/12/2006 | 5000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de realização de exames especializados em pacientes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030834 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de débito automático de tárifa bancária débitada na conta de nº 37.316-8, no dia 04/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030835 | 04/12/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de tarifa de extrato postado, débitada na conta de nº 8070-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/12/2006 | 160.00 | 00002968126415 | NIVALDO BISPO GOMES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviço em conserto de martelo de canteiro e alavâncas de remoção de paralepipedos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022842 | 04/12/2006 | 60.00 | 00006736944457 | LUCIANA JOÃO CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022843 | 04/12/2006 | 120.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S C D INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um andador articulado, destinado a doação gratuita para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022844 | 05/12/2006 | 200.00 | 00026670054491 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 05/12/2006 | 341.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços de emissão de CPFs a título de distribuição gratuita as pessoas carentes deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022846 | 05/12/2006 | 124.09 | 00002850791407 | VALDIR BATISTA FILGUEIRA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022847 | 05/12/2006 | 60.00 | 00006736944457 | LUCIANA JOÃO CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030836 | 05/12/2006 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário familia do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030837 | 05/12/2006 | 11500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de recuperação de veículo tipo Ambulância de placa MNL-6314, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030838 | 05/12/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/12/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consultoria jurídica prestados a esta Edilidade, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/12/2006 | 176.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/12/2006 | 4000.00 | 00039418375400 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | Valor referente ao pagamento dos vecimentos da funcionária lotada na Secretaria de Finanças deste Municipio, como Secretária, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/12/2006 | 72.90 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços xerográficos e de encardenação de documentação para esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/12/2006 | 8883.16 | 07340782000157 | ANTONIO MÁRIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras destinadas a escolas públicas deste município, para merenda escolar, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/12/2006 | 125.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento pelos serviços com Crtidões de Regístros, destinada a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/12/2006 | 1314.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela confecção de refeições para funcionário desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/12/2006 | 1170.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela confecção de refeições para funcionário desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/12/2006 | 53416.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de coleta de lixo das zonas geradoras de resíduos sólidos e outros serviços correlatos de limpeza urbana, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022848 | 06/12/2006 | 1875.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de toner p/ impressora, swith 26 portas e memoria 1 gb, destinada a esta Secretaria, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022849 | 07/12/2006 | 93.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento pelos serviços de emissão de CPFs a título de distribuição gratuita as pessoas carentes deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022850 | 07/12/2006 | 170.00 | 00005642219456 | JOÃO FERREIRA BEZERRA FLHO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022851 | 07/12/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento da contra partida relativa ao contrato nº 0164090/37/2004, do Programa de Habitação Popular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022852 | 07/12/2006 | 7000.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASILEIRO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela compra de redes de pesca detinadas a pescadores carente deste Municipio cadastrados no Bolsa Fámilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 07/12/2006 | 3160.00 | 00005642192400 | ANTONIO JOSE FERNANDES S. FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de 10 (dez) canoas para distribuição gratuitas a pessoas carentes deste município, pelo o Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/12/2006 | 211.00 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral deste município e Distrito de Cupissura, nos período de 04 à 15 de setembro e 18 à 29 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/12/2006 | 210.53 | 00008531343402 | JANIELSON CARNEIRO GOMES | Valor referente ao pagamento pelos serviços no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/12/2006 | 210.00 | 00008192999440 | PETRICIANA CIRINO VASCONCELOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/12/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente ao pagamento de tarifa bancaria para publicação de Termo Aditivo de contraparatida CT OGU nº 0146467-10/2002 do Programa Morar Melhor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/12/2006 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente ao pagamento de tarifa bancaria para publicação de Termo Aditivo de contraparatida CT OGU nº 0146467-10/2002 do Programa Morar Melhor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/12/2006 | 211.00 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no periodo de 04 a 15 e 18 a 29 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/12/2006 | 211.00 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos serviços no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, no período de 04,15, 18 a29 de setembro de 2006 conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/12/2006 | 211.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, 04, 15,18 a 29 de setembro de 2006 conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/12/2006 | 211.00 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços, quando no levantamento cadastral deste município e do Distrito de Cupissura, nos períodos de 18 à 29 de setembro e 16 à 27 de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030839 | 07/12/2006 | 10538.70 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de atendimento odontológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030840 | 07/12/2006 | 11562.25 | 41244906000139 | RGD COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município, para posterior deslocamento aos Postos de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030841 | 08/12/2006 | 34402.98 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Sexta Parcela (Novembro) do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde - PSA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/12/2006 | 291.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.188-2 em 08/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/12/2006 | 1800.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.188-2 em 08/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Divida Contratada com FGTS, INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/12/2006 | 26268.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS correspondente ao parcelamento, competência dezembro, 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022854 | 08/12/2006 | 363.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela compra de materila de expidiente, destinada a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022855 | 11/12/2006 | 150.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022856 | 11/12/2006 | 150.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de débito decorrente de aquisição de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022857 | 11/12/2006 | 1282.50 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do curso na área de moda praia, desenvolvido na Secretaria de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022858 | 11/12/2006 | 2656.48 | 00048723290404 | Lúcia Maria Oliveira de Barros | Valor referente ao pagamento do 13º salário intergral do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/12/2006 | 22077.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/12/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos salário família do pessoal Comissionados lotados na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/12/2006 | 21557.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/12/2006 | 714.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/12/2006 | 115.06 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento a cidade de Alagoa Grande, para participar do encontro de tutores do Programa PROLETRAMENTO, que realiza-se no Centro de treinamento durante os dias 14 e 15 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/12/2006 | 320.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados na comemoração do dia do estudante no Distrito de Cupissura neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/12/2006 | 1892.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças automotivas destinadas a veículos de placas JTJ-4877/MMU-7535/MOT-8792/MOR-8775 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/12/2006 | 839.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da diferênça salarial da servidora publica: Rosa Inês Carvalho Leite lotada na Secretaria de Educação, dos meses de julho, agosto, setembro, do corrente ano, conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/12/2006 | 11154.00 | 41198904000150 | FLIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de coletes, destinados aos alunos da rede pública de ensino para fardamento escolar deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento pedagógico às escolas Municipais, junto a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/12/2006 | 350.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Musica deste Município, de competencia a setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/12/2006 | 210.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Musica, de competencia ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/12/2006 | 210.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitora da Escola de Musica, de competencia ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/12/2006 | 480.00 | 00054241006787 | JOÃO ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em sonorização da semana cultural em Caaporã-PB, junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/12/2006 | 210.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da escola de musica, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/12/2006 | 210.00 | 00090762797720 | SEVERINA AMBROSIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da escola de musica, relativo ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/12/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta do FPM, relativo a contribuição financeira destinada a CNM, conforme consta no extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/12/2006 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor refeente ao pagamento da conta de energia eletrica do Quiosque na praça de eventos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030842 | 11/12/2006 | 71.60 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com destino a Cidade de João Pessoa, para participação de reunião do Conselheiros municipais com a CGUPB no ministério da Fazenda e no 1ª Nucleu Regional de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030843 | 11/12/2006 | 71.60 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com destino a Cidade de João Pessoa, para participação do Fóram sobre o "Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Familia", neste proximo dia 15/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030844 | 11/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de vencimento relativo ao mês de novembro de 2006, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/12/2006 | 27.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de lixas rolo de espuma e thinner, para uso da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/12/2006 | 210.53 | 00008450230470 | VERALUCIA PORFIRIO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/12/2006 | 210.53 | 00006401815469 | KELSON MARCELINO HONORATO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/12/2006 | 210.53 | 00007641755488 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da Cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/12/2006 | 210.53 | 00008344928494 | RENATO JORGE DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral deste município e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/12/2006 | 210.53 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral deste município e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/12/2006 | 210.53 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral deste município e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/12/2006 | 210.53 | 00008531347408 | WILLIANE TARTULIANO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/12/2006 | 21509.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/12/2006 | 714.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família dos professores contratados pelo FUNDEF (60%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/12/2006 | 70973.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativos ao ano de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/12/2006 | 15212.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal comissionado lotado na Secretaria da Infra-Estrutura deste município, relativa ao ano de 2006, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Reforma da Quadra de Esporte da Praça do Colorido | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/12/2006 | 14943.89 | 00403565000110 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de construção do piso da quadra poliesportiva localizada as margens da Rodovia PB-044-Caaporã, relativo ao boletim de medição nº 01/2006 e carta convite 058/2006, conforme comprovante anexo. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/12/2006 | 1600.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/F4000 de placa MNN-0091 locado à Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/12/2006 | 1300.00 | 00004584580405 | EDLÂNIO JOSÉ DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela locaçâo de veículo F-4000 de placa KMC-8775, locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento fefere-se ao mês de novembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/12/2006 | 860.00 | 00061235822400 | LUIS CARLOS DE MOURA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Escort de placas KGA-5404, locado a Secretaria da Agricultura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/12/2006 | 1300.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca Ford F.4000 de placa KIC-9903, locado à Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/12/2006 | 1200.00 | 00075982129453 | JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi,placas KGU-6115, locada a Secretaria da Infra Estrutura, cujo valor refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/12/2006 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo Caminhonete C-10, locada à Secretaria de Infra-Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/12/2006 | 1300.00 | 00023734620449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FORD/4000 de placas KLU-0859, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/12/2006 | 3020.00 | 00005226465491 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo trator Valmet-885, locado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/12/2006 | 1500.00 | 00006184159470 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo KOMBI de pklaca MUX-4919, locado à Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/12/2006 | 850.00 | 00061217751491 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Saveiro, placa KJC-7630, locado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030845 | 12/12/2006 | 2300.00 | 00019161816434 | PAULO ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M.BEN/OF de placas MNC-3911, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030846 | 12/12/2006 | 2170.00 | 00089916018472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Microônibus de placas KMN-1145, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030847 | 12/12/2006 | 1060.00 | 00072651369420 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA VANDERLEI | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placas MUO 1221, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 12/12/2006 | 800.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AGOSTINHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do VeículoFIAT/PALIO, de placa MMX-8515,locado á Sercretaria Municipal de Saúde, cujo pagamento refe-se ao mês de novembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030849 | 12/12/2006 | 860.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo de placa KKX-0517, locado a secretaria municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030850 | 12/12/2006 | 350.00 | 00006208458480 | LAURA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação da moto honda de4 placas KMD-4086, locada a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030851 | 12/12/2006 | 1060.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KJQ-7260, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030852 | 12/12/2006 | 1300.00 | 00076069699491 | IVAN RIBEIRO VIEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placa KJV-7330, locado a Secretaria de Saúde deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030853 | 12/12/2006 | 800.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parati de placas MMY-3041, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030854 | 12/12/2006 | 1500.00 | 00098642839872 | ROBSON NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo kombi de placas KLX-7163, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030855 | 12/12/2006 | 2523.15 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de radiologia realizados em pacientes enviado por esta Prefeitura, para realização de exames de RX em geral, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 12/12/2006 | 1060.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo corça de placas MMT-4095, locado a Secretaria de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030857 | 12/12/2006 | 1500.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT UNO, de placa KKN-1365, lotado na Secretaria MUnicipal da Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030858 | 12/12/2006 | 2500.00 | 00039543412472 | ASPÁZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor referente ao pagamento do vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste Municipio, como Secretaria Adjunto relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030859 | 12/12/2006 | 3000.00 | 00006329110425 | JOSÉ DA SILVA CHAGAS | Valor referente ao pagamento do vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste município, como Secretário, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/12/2006 | 1060.00 | 00023592095404 | JOSUÉ RIBEIRO DE FREITAS | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do Veículo VW/Polo Classic, locado ao Gabinete da Prefeita do Município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/12/2006 | 800.00 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo SAVEIRO placas 9735, locado a Secretaria Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de Administração do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/12/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a publicação de matérias desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/12/2006 | 600.00 | 00006188512409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo marca SAVEIRO CLI, de placa MXJ-3683, locado à Secretaria de Administração deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/12/2006 | 148.83 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de 03 (três) diárias para custear despesas com alimentação e passagem, em serviços operacionais de remessa de documentos de alistamentos, reservistas militar e prestação de conta à 1ª Delegacia de Serviços Militar em João Pessoa, nos dias 13, 18 e 19, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/12/2006 | 860.00 | 00098011995472 | ADRIANA BEZERRA DAS NEVES | Valor referente ao pagamento de contrato de locação do veículo de marca GOL de placa JGE-2048 locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/12/2006 | 860.00 | 00003436523402 | JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo IPANEMA de placa KKD 9506 locado á Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conf. compr. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/12/2006 | 860.00 | 00036119989404 | SEVERINA ANÍZIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo GOL de placa MOT-6003 locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprov. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/12/2006 | 860.00 | 00081888562404 | ALEX GUIMARÃES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Gol, placas MOQ-7140, locado a Secretaria dE Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/12/2006 | 1020.00 | 00020537646434 | WALTER RODRIGUES DE MACÊDO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo MITSUBISHI de placa MND-5710 locado a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês novembro do corrente ano, conforme cmp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/12/2006 | 1060.00 | 00050388363487 | MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor refeente ao pagamento do contrato de locação do veículo MONZA de placa-5515, locado a Secretaria Municipal de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/12/2006 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Fiat Uno de placa MOD-1024, locado a Secretaria de Administração, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/12/2006 | 800.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação, do veículo GOL de placa MOS 2760, locado á Secretaria Municipal de Administração cujo pagamento ref. ao mês novembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/12/2006 | 350.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado como munitor da escola de Muníca, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/12/2006 | 1200.00 | 00056577214891 | MARIA IGNES NOVAIS AYLA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no mapeamento cultural deste município, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/12/2006 | 350.00 | 00007376749462 | JEFERSON LUIZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor da Escola de Musica, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, competência de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/12/2006 | 2300.00 | 00096018992434 | CICERO RIBEIRO BARBOSA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo M. Benz de placa KGR-1748 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/12/2006 | 1060.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi placas KGH-7305,locado a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/12/2006 | 800.00 | 00002976512426 | GERSON LUIZ FIRMINO | Valor referente ao pagamento do contrato de Locação do veículo WI/CORSA de placas KFF 5290, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/12/2006 | 600.00 | 00059525754715 | GENÉZIO BIDÃO NETO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo PARATI CL de placa KGH 9275, locado a Secretaria Municipal de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/12/2006 | 600.00 | 00005684221475 | RAFAEL LOPES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de loc.do veículo GOL 16v. de placa JNK -6489 locado a Sec.Municipal de Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês novembro do corrente ano, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/12/2006 | 1300.00 | 00028955943415 | MANOEL BATISTA FELICIANO | Valor referente ao pagamento do Contrato de Locação do veículo FORD/4000 de placas KQS-4312, locado a esta secretaria, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro /2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/12/2006 | 1970.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Micro-ônibus placas KLX-7250, locado a Secretaria da Infra Estrutura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/12/2006 | 175.00 | 00053321316404 | SEVERINO SALUSTIANO ALVARINO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto da TV e bebedouro, pertencente a Escola Municipal Adauto Viana neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/12/2006 | 1060.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi, placas KGE-8131, locada a Secretaria da Educação e Cultura cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/12/2006 | 800.00 | 00063638541720 | TEREZINHA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Vectra de placa COG-2963, locado á Secretaria Municpal de Educação,cujo pagamento refere-se ao mês de novembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/12/2006 | 800.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo FIAT/UNO de placa MOK-9938-PB locado a Sec.de Educação e Cultura,cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/12/2006 | 100.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda elétrica no portão principal da Escola Municipal Emilia Valença, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/12/2006 | 285.00 | 41255688000138 | ROBERTO ALEXANDRE VITORINO DA SILVA-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados quando no conserto, limpezas e pintura de mimiográfos e conserto em máquina de escrever, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/12/2006 | 600.00 | 00036118311404 | ISRAEL NARCISO LOURENÇO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo ESCORT,de placa HVH-9242 locado á Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00072709774453 | JOSÉ AMADEU DA SILVA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kadet/Ipanema de placas KGK-2224 locado a Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/12/2006 | 900.00 | 00006159764411 | ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Parat CLI placas MXX-6218, locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/12/2006 | 1850.00 | 00051883260434 | ELIAS VALÉRIO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do veículo Kombi de placas KGB-0521 locado a Secretaria de Educação, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/12/2006 | 2650.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/12/2006 | 1933.13 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas de órgãos públicos desta edilidade, relativas as faturas de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/12/2006 | 8000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano bem como pela elaboração do, e organização processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/12/2006 | 170.81 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de taxas para emissão de Certidões de interesses desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022859 | 12/12/2006 | 60.00 | 00025691074415 | GILVAN GONSALO DANTAS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022860 | 12/12/2006 | 1515.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor referente ao pagamento de contibuições em favor da BEMFAM, relativas ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 13/12/2006 | 60.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/12/2006 | 1.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao débito automático na conta corrente 298-6 (IPTU), relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/12/2006 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de toner para maquina xerográfica desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030860 | 13/12/2006 | 120.00 | 06170282000151 | GERALMOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de pneu e camara de ar para veiculo desta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/12/2006 | 210.53 | 00006750641474 | ADALBERTO ANDRADE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no levantamento cadastral deste município e Distrito de Cupissura, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/12/2006 | 505.66 | 02316250000160 | COM. DE FERRAGENS. MAQUINAS,MAT.DE CONST. ELETRICA | Valor referente ao pagamento pela compra de bucha, valvula de pé de ferro, conexão e mangueira sucatão, destinada a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/12/2006 | 180.00 | 01653859000162 | MENG SHIH DAI | Valor referente ao pagamento pela compra de castiçais para distribuição gratuita como brinde para os participantes do baile Municipal,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022862 | 14/12/2006 | 120.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022863 | 14/12/2006 | 350.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor do Programa Agente Jovem, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022864 | 14/12/2006 | 120.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022865 | 14/12/2006 | 236.00 | 00047581484491 | DAVI SOARES DE LIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor do Programa Agente Jovem, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022866 | 14/12/2006 | 120.00 | 00006444699436 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022867 | 14/12/2006 | 110.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor do Programa Agente Jovem, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022868 | 14/12/2006 | 120.00 | 00004494690422 | JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022869 | 14/12/2006 | 110.00 | 00007406141424 | ALMIRA MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitora do Programa Agente Jovem, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 14/12/2006 | 120.00 | 00002136672401 | ANA PAULA MENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022871 | 14/12/2006 | 110.00 | 00005381674406 | JOELMA PITANCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitora do Programa Agente Jovem, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022872 | 14/12/2006 | 120.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022873 | 14/12/2006 | 120.00 | 00061261947487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022874 | 14/12/2006 | 1200.00 | 00048745669449 | ANTENOR SOBRAL DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com cirurgia médica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022875 | 14/12/2006 | 120.00 | 00006957019403 | MARIA GERTRUDES GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022876 | 14/12/2006 | 156.61 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste município, através do Fundo Municipal de Ação Social, destinada ao pagamento de conta da Cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022877 | 14/12/2006 | 120.00 | 00006401770422 | SANDRA MARIA SORES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022878 | 14/12/2006 | 120.00 | 00001953811493 | JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022879 | 14/12/2006 | 120.00 | 00076640523434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor refenrwe ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022880 | 14/12/2006 | 120.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022881 | 14/12/2006 | 120.00 | 00003776175478 | LUCIVÂNIA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022882 | 14/12/2006 | 120.00 | 00007655796424 | PAULA MARIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022883 | 14/12/2006 | 60.00 | 00005447042402 | CRISTIANE SIMÃO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal e Ação Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022884 | 14/12/2006 | 120.00 | 00005715398401 | MARINÊZ ALMEIDA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022885 | 14/12/2006 | 120.00 | 00006383830481 | RONILDA BELARMINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022886 | 14/12/2006 | 120.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada ao pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022887 | 14/12/2006 | 120.00 | 00005642281410 | SEVERINA SILVA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 14/12/2006 | 120.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022889 | 14/12/2006 | 120.00 | 00052700100468 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022890 | 14/12/2006 | 120.00 | 00006352274447 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022891 | 14/12/2006 | 120.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022892 | 14/12/2006 | 120.00 | 00008143843408 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022893 | 14/12/2006 | 60.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022894 | 14/12/2006 | 120.00 | 00004086262401 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022895 | 14/12/2006 | 120.00 | 00004871865401 | SEVERINO ALEXANDRE A. DA SILVA fILHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 14/12/2006 | 120.00 | 00004932521421 | NILVADETE MACIEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022897 | 14/12/2006 | 120.00 | 00008183014496 | DALVANIRA VALERIO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022898 | 14/12/2006 | 120.00 | 00056637616400 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022899 | 14/12/2006 | 120.00 | 00006355523456 | MARIA BETANIA SIMÃO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 14/12/2006 | 120.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022901 | 14/12/2006 | 120.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022902 | 14/12/2006 | 120.00 | 00003868628770 | MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municípal de Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022903 | 14/12/2006 | 120.00 | 00006227426474 | JULIO CEZAR N. DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022904 | 14/12/2006 | 120.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022905 | 14/12/2006 | 120.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo de Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022906 | 14/12/2006 | 120.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022907 | 14/12/2006 | 120.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo de Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022908 | 14/12/2006 | 120.00 | 00025823909845 | JACIARA BARBOSA DA PAZ | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022909 | 14/12/2006 | 120.00 | 00057145776472 | MARIA DA PENHA COSME DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo de Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022910 | 14/12/2006 | 120.00 | 00003905706482 | AURICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022911 | 14/12/2006 | 120.00 | 00007669651474 | JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022912 | 14/12/2006 | 120.00 | 00055275656491 | MARIA DO CARMO SIDRONE DOS SANTOS | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022935 | 14/12/2006 | 120.00 | 00007534075408 | LAUDICEIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022933 | 14/12/2006 | 120.00 | 00007449124408 | ELIZETE HORÁCIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023083 | 14/12/2006 | 110.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor do Programa Agente Jovem, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 15/12/2006 | 120.00 | 00006015445440 | SEVERINA ENEIA DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023118 | 15/12/2006 | 120.00 | 00006505601406 | VALDETE BATISTA FIGUEIRA | Valor rferente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal e Ação Social destinada a pagamento de dois meses aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022936 | 15/12/2006 | 100.00 | 00055457444449 | CARMENZITA MARIA DO NASCIMENTO | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022937 | 15/12/2006 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022938 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005007683400 | DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022939 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022940 | 15/12/2006 | 120.00 | 00004762671452 | MARIA DE FATIMA M. DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022941 | 15/12/2006 | 120.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 15/12/2006 | 120.00 | 00099205750468 | MARIA DA PENHA HENRIQUE | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022943 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007288062406 | VERÔNICA MARIA MARCULINO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022944 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007113310494 | GENILSON DOS SANTOS FELIX | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022945 | 15/12/2006 | 120.00 | 00006262348409 | VÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022946 | 15/12/2006 | 60.00 | 00004590990431 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022947 | 15/12/2006 | 60.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022948 | 15/12/2006 | 120.00 | 00004872349440 | DIVA JOSÉ DE SOUZA FILHO | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022949 | 15/12/2006 | 120.00 | 00032217783840 | ROSEANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022950 | 15/12/2006 | 120.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005381695403 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022952 | 15/12/2006 | 100.00 | 00006025143471 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022953 | 15/12/2006 | 120.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022954 | 15/12/2006 | 120.00 | 00024757918453 | SEVERINO JOSE RODRIGUES | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022955 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022956 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022957 | 15/12/2006 | 120.00 | 00035803495468 | ADELIA PEREIRA DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022958 | 15/12/2006 | 120.00 | 00087975742449 | JOSILENE IRINEU MARCULINO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022959 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022960 | 15/12/2006 | 120.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022961 | 15/12/2006 | 200.00 | 00004093188416 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022962 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022963 | 15/12/2006 | 120.00 | 00008133653410 | KARLA MICHELLE DOS SANTOS PESSOA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022964 | 15/12/2006 | 120.00 | 00057076359472 | LUZINETE FRANCISCO FELIX | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022965 | 15/12/2006 | 80.00 | 00009272474701 | PATRÍCIA COELHO DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022966 | 15/12/2006 | 120.00 | 00004828901426 | GERLIVANIA RIBEIRO DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022967 | 15/12/2006 | 120.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022968 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007129562471 | ANA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 15/12/2006 | 120.00 | 00002308408413 | VERALUCIA FELIX DA SILVA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022970 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005381656424 | ANDRÉIA DOS SANTOS DE FREITAS | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022971 | 15/12/2006 | 100.00 | 00061236608453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022972 | 15/12/2006 | 200.00 | 00003907603400 | ROSENILDA BARROS DE LIMA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022973 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005363921456 | VALDETE BATISTA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022974 | 15/12/2006 | 200.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022975 | 15/12/2006 | 120.00 | 00006352115489 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022976 | 15/12/2006 | 120.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 15/12/2006 | 120.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022978 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022979 | 15/12/2006 | 120.00 | 00072652829491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022980 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022981 | 15/12/2006 | 120.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022982 | 15/12/2006 | 120.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022983 | 15/12/2006 | 140.00 | 00041790910463 | SEVERINA DE OLIVEIRA CABRAL | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022984 | 15/12/2006 | 200.00 | 00001222336464 | ERIKA SUELY DA SILVA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 15/12/2006 | 200.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022986 | 15/12/2006 | 120.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022987 | 15/12/2006 | 120.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022988 | 15/12/2006 | 120.00 | 00006132875417 | UBIRATAN FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022989 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007189083413 | SILVIO JUSTINO DA SILVA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022990 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022991 | 15/12/2006 | 120.00 | 00002440073490 | ELIANE ARISTEU MARIANO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022992 | 15/12/2006 | 120.00 | 00072652446487 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 15/12/2006 | 120.00 | 00054169658434 | RUBENITA BEZERRA FIDELES | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022994 | 15/12/2006 | 120.00 | 00006355505474 | CRISTINALEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022995 | 15/12/2006 | 120.00 | 00003637981459 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022996 | 15/12/2006 | 110.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022997 | 15/12/2006 | 120.00 | 00003758984416 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022998 | 15/12/2006 | 200.00 | 00016761960487 | GELVA ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022999 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023000 | 15/12/2006 | 120.00 | 00039466264400 | JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 15/12/2006 | 120.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023002 | 15/12/2006 | 120.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023003 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007639943400 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023004 | 15/12/2006 | 120.00 | 00090844572420 | UBIRATAN BEZERRA DE CARVALHO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023005 | 15/12/2006 | 100.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023006 | 15/12/2006 | 120.00 | 00053322932400 | TAMIRES PEREIRA DE MENDONÇA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, através do Fundo do Trabalho e Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023007 | 15/12/2006 | 69.69 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de de conta de água Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022913 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022914 | 15/12/2006 | 120.00 | 00089712846415 | LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022915 | 15/12/2006 | 963.85 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de brinquedos, destinados a crianças das Creches deste município, nas Festividade de Natal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022916 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022917 | 15/12/2006 | 120.00 | 00006937613423 | LUCIVÂNIA ALVES DE MANEZES | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007458718447 | MARIZA LUIZADA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022919 | 15/12/2006 | 120.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022920 | 15/12/2006 | 120.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022921 | 15/12/2006 | 120.00 | 00073330850400 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022922 | 15/12/2006 | 200.00 | 00005331645402 | TACIRA MARIA DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022923 | 15/12/2006 | 120.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022924 | 15/12/2006 | 160.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022925 | 15/12/2006 | 120.00 | 00005452967494 | MÔNICA BEZERRA DE CARVALHO | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 15/12/2006 | 120.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022927 | 15/12/2006 | 120.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Assistência Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022928 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007113071481 | AVANI MARIA DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022929 | 15/12/2006 | 120.00 | 00007013929409 | JECONIAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022930 | 15/12/2006 | 60.00 | 00007520026434 | CANDIDO AVELINO DE S. NETO | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022931 | 15/12/2006 | 100.00 | 00092931626449 | JOÃO ROBERTO DOS SANTOS | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022932 | 15/12/2006 | 120.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor a uma ajuda financeira para pessoa carentes deste Município através do Fundo Municípal do Tarabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imòvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/12/2006 | 6895.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia celular, desta edilidade, relativo as faturas de aos meses 09,10,11 e 12 do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/12/2006 | 30.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multa, por atraso no recolhimento do pasep, período de apuração 31/11/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/12/2006 | 3086.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de débito automático, em favor do pasep, período de apuração 30/11/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/12/2006 | 349.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de multa e juro, por atraso no recolhimento do pasep, período de apuração 31/10/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/12/2006 | 3197.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao pagamento de débito automático, em favor do pasep, período de apuração 30/10/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/12/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, no dia 18/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/12/2006 | 38.08 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM, relativo a retenção em favor do PASE, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Concessão de Bolças de Estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/12/2006 | 91.00 | 00007406146493 | ADNNA KAROLLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor referente a um auxilio financeiro para estudante deste Municipio, atravéis da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, destinada a pagamento de mensalidade da faculdade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/12/2006 | 197.60 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente ao pagamento pela compra de lâmpadas 250w avant, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030861 | 18/12/2006 | 100.00 | 00008950583836 | AURICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em conserto de camara de ar e reposição da mesma nos veiculos de placa MMV 7535 e MMV 7525, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CASA DÍGNA | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023008 | 18/12/2006 | 120.00 | 00005808830435 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO ELOI BARBOSA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social destinada pagamento de aluguel de imóvel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023009 | 19/12/2006 | 130.00 | 00008068749454 | HOSANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de Bolsa Agente Jovem, relativa aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023010 | 19/12/2006 | 130.00 | 00008068743413 | DAVI SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de Bolsa Agente Jovem, relativa aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023011 | 19/12/2006 | 130.00 | 00008068752404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de Bolsa Agente Jovem, relativa aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023012 | 19/12/2006 | 200.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de tratamento de saúde e compra de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023013 | 19/12/2006 | 30.00 | 00098127934453 | ESMERALDA TAVARES DE BARROS | Valor referente a uma a juda financeira para pessoa carente através do Fundo Municípal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de passagem para a cidade do recife, ida e volta, conforme comprovante anexo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023014 | 19/12/2006 | 2833.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de conjunto de cadeiras de auditório, cadeiras giratória tipo secretária, estação de trabalho, teclado opcional, porta CPU, mesa sem gavetas e gaveteros fixos, destinados ao Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030862 | 19/12/2006 | 22088.35 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível tipo gasolina comum e óleo Diesel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030863 | 19/12/2006 | 419.00 | 00019590806449 | ELIAS ALBINO DE SANTANA | Valor referente a prestação de serviços em conserto da moto de placa 9939, junto a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 19/12/2006 | 26900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em plantões realizados nos PSFs em Cupissura, Retirada e Caaporã, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030865 | 19/12/2006 | 7526.50 | 06263895000133 | JANE POMPILO DOS SANTOS-ME | Valor referente ao pagamento pela confecções de fichas formulários e carinbos, destinada a Secretaria de Saúde, conforme comprovante naxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 19/12/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de Saúde deste município, relativos ao 13º salário de 2006, conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/12/2006 | 37503.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, faturas de dezembro de 2006, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/12/2006 | 3389.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de abastecimento de água, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Infra Estrutura, faturas de novembro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/12/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | Valor referente ao pagamento pelos serviços projeto eletrico de Quadra Poliesportiva desscoberta, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/12/2006 | 1611.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Secretaria de Esporte e Turismo, faturas de dezembro de 2006, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/12/2006 | 715.10 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletricos destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/12/2006 | 3281.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de abastecimento de água, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Esportes e Turismo, faturas de Novembro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/12/2006 | 6997.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação, faturas de dezembro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/12/2006 | 3507.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de abastecimento de água, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Educação e Cultura, faturas de novembro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/12/2006 | 160.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em impressão, de manutenção de cheque, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/12/2006 | 8.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VValor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a esta Secretaria, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/12/2006 | 3.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a esta Secretaria, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/12/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a mensalidade do convênio, cujo valor refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/12/2006 | 2094.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de abastecimento de água, para os prédios públicos vinculados a Sec. de Administração, faturas de novembro do corrente ano,conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/12/2006 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente a reemissão da nota de empenho 2445, anulada indevidamente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/12/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a prestação de serviços técnicos de elaboação de projetos, referente a dezembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/12/2006 | 1190.00 | 05621288000135 | SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA | Valor referente ao pagamento da 9ª parcela da cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/12/2006 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VValor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a esta Secretaria, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/12/2006 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de energia elétrica, para os prédios públicos vinculados a esta Secretaria, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/12/2006 | 2025.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao débito autorizado na conta do ICMS para pagamento de fornecimento de enérgia elétrica, para os prédios públicos vinculados a Secretaria de Administração, faturas de dezembro de 2006, conforme doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/12/2006 | 999.98 | 00076863999404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de ferias relativas ao périodo 2005/2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/12/2006 | 1200.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento dos serviços de bufet servido na festa de formartura dos alunos do pré escolar da Escola Adauto Viana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/12/2006 | 4500.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela preparação de refeições para os funcionário desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/12/2006 | 1066.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de férias remuneradas da servidora cargo comissionado Ana Patricia felix da silva lotada na Secretaria de Administração do periodo aquisitivo 2005/2006, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/12/2006 | 369.00 | 00048666653434 | EDENIA MORAES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na apresentação artística em culto ecumênico em comemoração a emancipação politica deste município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/12/2006 | 1260.00 | 00056280467872 | OTAVIO RICARDO DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de sonorização deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/12/2006 | 369.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na apresentação no Baile Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2006 | 100.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 9946-5, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2006 | 8000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de assessoria contábil prestados a esta Prefeitura, cujo pagamento refere-se aos meses de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2006 | 40.76 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 9946-5, no dia 20/12/2006, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2006 | 41.97 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 30.414-x, no dia 20/12/2006, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2006 | 2650.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2006 | 580.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/12/2006 | 95.54 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2006 | 279.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/12/2006 | 1723.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FPM em 20/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/12/2006 | 40.70 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/12/2006 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2006 | 163.24 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2006 | 1335.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do FUNDEF, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/12/2006 | 2977.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PELAS - COM. E VAR. DE PEÇAS | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição para os veículos de placas MMP-9786, MOR-8775, MMV-7535, MOT-6792, MOT-8792e JJJ-4877, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0003389 | 20/12/2006 | 11224.36 | 07896238000196 | J.G.L. CONSTRUÇÕES E PINTURA LTDA. | Valor refefente ao pagamento pelos serviços constantes do Boletim de Medição 02/06 do contrato 66.2/06, referente a ampliação e pintura do prédio da Escola Municipal Antonio Veloso, nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2006 | 2000.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de filmagens dos eventos desta edilidade, junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/12/2006 | 18124.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos 13º salário integral do pessoal efetivo lotado na Secretaria da Educação, relativos ao ano de 2006, conforme folhas de pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/12/2006 | 3131.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao ano de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/12/2006 | 161426.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do Magistério (FUNDEF 60%), relativos ao ano de 2006, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2006 | 7721.21 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustivel: gosolina comum e óleo diesel, para abastecimento dos veículos locados e pertencentes da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030866 | 20/12/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do debito automático de tarifa bancária débitada na conta de nº 37193-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030867 | 20/12/2006 | 65.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do debito automático de tarifa bancária débitada na conta de nº 8070-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030868 | 20/12/2006 | 211.00 | 00076069796420 | MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA | Valor referente a pagamento de prestação de serviço em preparação de doces e salgados para encerramento do curso pró formar dos agentes de vigilancia sanitaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030869 | 20/12/2006 | 632.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento de débito automático na conta 8.215-5 no dia 20/12/2006, relativo a tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030870 | 20/12/2006 | 75.22 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento do debito automático de tarifa bancária débitada na conta de nº 8215-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTO É SAÚDE | Distribuição de leite, sopa e pão para familías carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023015 | 20/12/2006 | 4200.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de glp cilindro de 45 kg, destinado a Centro de Processamento de Alimentos I e II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023016 | 20/12/2006 | 170.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023017 | 20/12/2006 | 11.13 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 12746-9, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023018 | 20/12/2006 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente, 12813-9 relativo a tarifa bancária conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/12/2006 | 16320.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de GLP de 13kg, destinado a distribuição gratuita com pessoas carentes, conforme comprovante naxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023020 | 21/12/2006 | 130.00 | 00008082335483 | ELSON MANOEL DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção de atividades de apoio às gestantes e nutrizes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023021 | 21/12/2006 | 2500.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de brinquedos, destinados a crianças das Creches deste município, nas Festividade de Natal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023022 | 21/12/2006 | 130.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023023 | 21/12/2006 | 130.00 | 00008078953429 | CÁSSIO ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023024 | 21/12/2006 | 130.00 | 00008068744495 | CINTHIA LIMA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de Bolsa Agente Jovem, relativa aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023025 | 21/12/2006 | 130.00 | 00008068746439 | EDVALDO SIMÃO DE MOURA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023026 | 21/12/2006 | 130.00 | 00008078954409 | SANDOVAL GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de Bolsa Agente Jovem, relativa aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 21/12/2006 | 130.00 | 00007702473428 | CALDIVAN SOARES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023028 | 21/12/2006 | 130.00 | 00008074829430 | FLÁVIO BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de Bolsa Agente Jovem, relativa aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023029 | 21/12/2006 | 130.00 | 00023040350862 | JOSICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023030 | 21/12/2006 | 130.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | Valor referente ao pagamento de Bolsa Agente Jovem, relativa aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023031 | 21/12/2006 | 130.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023032 | 21/12/2006 | 130.00 | 00008068753486 | ALDALILA FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro dezembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023033 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00006002910492 | VIRGINA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento de gratificação aos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030871 | 21/12/2006 | 900.00 | 00004921060452 | FABIANO SEVERINO SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto e locomoção dos equipamentos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/12/2006 | 6192.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletrico, destnada a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/12/2006 | 2763.45 | 03910210000105 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA GOIANA | Valor refeente ao pagamento pelos serviços prestados de EJA,entre o SESI/GOIANA-PE e esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/12/2006 | 2000.00 | 00002439312479 | AILZA DE FREITAS DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de Assessoramento Pedagógico, Planejamento de Programa e Elaboração de Plano Educacional à Rede de Escolas Municipais, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/12/2006 | 60.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 402143-6 em 21/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/12/2006 | 8.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 8.068-3 em 22/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/12/2006 | 350.00 | 00043296319468 | NÚBIA FERREIRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral de 2006, da funcionária lotada na Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/12/2006 | 300.00 | 00023762608415 | SINÉZIO ALVES GOMES | Valor referente ao pagamento do Aluguel do Imóvel nº 163 da Rua do Comércio, Cupissura, onde funciona a Agência Local dos Correios e Telégrafos, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/12/2006 | 400.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Valor referente ao pagamento de locação do Imóvel situado a Rua Salomão Veloso, 51 nesta cidade para funcionamento da CPL e Divisão de compras, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/12/2006 | 300.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | Valor referente ao pagamento do contrato de locação do Imóvel, situado a rua do Comércio, s/n Cupissura, para funcionamento da Delegacia de Polícia, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/12/2006 | 5000.00 | 00001206564423 | SANDRO DA SILVA BARBOSA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em sonoplastia e banda no evento da confratenização dos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/12/2006 | 0.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente do IUM em dezembro, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/12/2006 | 21.09 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor referente a débitos automáticos na conta corrente do Fundo de Aval, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/12/2006 | 100.00 | 00023379120430 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado no Sítio Barreiras, s/n no Distrito de Cupissura, onde funciona a Escola Alfabetização Solidária, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/12/2006 | 550.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Valor referente ao pagamento de locação do imóvel situado a rua Elias Batista do Rego s/n, neste município para funcionamento do Ensino Supletivo, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/12/2006 | 105.50 | 00005378038405 | AURINALVA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos seviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, nos dias 16 a 27 de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/12/2006 | 105.50 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | Valor referente ao pagamento pelos seviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, nos dias 16 a 27 de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/12/2006 | 105.50 | 00006014882456 | MÁRCIA GALDINO ALVES | Valor referente ao pagamento pelos seviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, nos dias 16 a 27 de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/12/2006 | 105.50 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos seviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, nos dias 16 a 27 de outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/12/2006 | 105.50 | 00005136006471 | DANILO BERNARDO CASSIANO | Valor referente ao pagamento pelos seviços prestados no levantamento cadastral da cidade de Caaporã e Distrito de Cupissura, nos dias 04 a 15 de setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/12/2006 | 5744.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material esportivo, destinados a Secretaria de Esporte e Turismo, para campeonato de futebol amador deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 22/12/2006 | 400.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, s/n, onde funciona a prédio do PSF Centro II, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030873 | 22/12/2006 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, onde funciona o prédio da FUNASA, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030874 | 22/12/2006 | 655.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030875 | 22/12/2006 | 19167.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referernte ao pagamento dos vencimentos dos Dentistas e Auxiliares, lotados no Programa Saúde Bucal, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030876 | 22/12/2006 | 54200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030878 | 22/12/2006 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salario familia dos vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030879 | 22/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do vencimentos do pessoal que trabalha no PEVA, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023034 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008078967489 | EDVÂNIA SANTOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008078956444 | TARCIS MARCULINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023036 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008388844407 | WADSON CARLOS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023037 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008586833428 | GUILHERME PIRES DO RÊGO E SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023038 | 22/12/2006 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023039 | 22/12/2006 | 65.00 | 00007433765441 | VALDÉSIA FERREIRA GOMES | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023040 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008598309427 | WASHINGTON TENORIO BRASIL | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023041 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008589184471 | JAILSON ANDRADE DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023042 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 22/12/2006 | 500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel residencial, situado a Rua Elias Batista do Rego, s/n, para funcionamento do Projeto Casa da Família, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023044 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008477186464 | JOSE ANDERSON LEITE DE ARRUDA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023045 | 22/12/2006 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023046 | 22/12/2006 | 500.00 | 00043400558400 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua do Rio,65 Cupissura PB, onde funciona a Creche de Cupissura, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023047 | 22/12/2006 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023048 | 22/12/2006 | 200.00 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado o prédio onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolecente, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023049 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008073033488 | ADRIANA BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023050 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008074831418 | ELINALDO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 22/12/2006 | 100.00 | 00072776480482 | SEVERINO FRANCISCO BERNADO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á rua conj. Mangabeira, 13 onde está localizado o prédio onde funciona a casa de distribuição do Sopão, cujo pagamento refere-se ao mês novembro do cor.ano, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023052 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008071852481 | CRISTIANO JOSÉ FRANCISCO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023053 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008105493446 | GEOVÂNO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023054 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008099125460 | ELISANGELA VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023055 | 22/12/2006 | 500.00 | 00061250830478 | LUCELINA BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado á Rua Antonio César,s/n, Caaporã-PB, onde está localizado o prédio que funciona a Secretaria do Trabalho e Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023056 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008070248483 | PRISCILA CIRINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023057 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008067787417 | JOSÉ RAMOS DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023058 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008070252405 | GEISINETE GALDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023059 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008067794464 | ISTEFANE CALDINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008067790477 | HILDA LUCAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023061 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008078958498 | JÉSSICA IRINEU DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023062 | 22/12/2006 | 60.00 | 00005724371456 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Município através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023063 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008067785473 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023064 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008382889441 | JOSINETE AMARO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023065 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008080163421 | ELENILDO ROBERTO DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023066 | 22/12/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023067 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023068 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008068751432 | CÁSSIO RONALDO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023069 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008070250461 | JULIANA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023070 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008424652436 | WASHINGTON GUILHERMINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023071 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008412574427 | JOSE ERI ALVES DE FRANÇA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023072 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008073030462 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023073 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008082334401 | JOSIANO MARTINS COUTINHO | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023074 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008080164401 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativas aos meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023075 | 22/12/2006 | 250.00 | 00061192651472 | BENEDITA BRAZ DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado a rua Sebastião Pedro, 124, Caaporã-PB onde estalocalizado o prédio que funciona Psico-Social CAPS, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023076 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008070254459 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023077 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008070242442 | GRLANE MARIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008073035421 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CORREIA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023079 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008067774439 | ANDERSON ALEX SALUSTIANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023080 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor do Programa Agente Jovem, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023081 | 22/12/2006 | 236.00 | 00047581484491 | DAVI SOARES DE LIRA | Valor referente ao pagamento das aulas de capoeira, do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refer-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023082 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008477187436 | TATIANE BORGES DA SILVA | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023084 | 22/12/2006 | 130.00 | 00008068745467 | DIAEL SILVA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento da bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro e dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023085 | 22/12/2006 | 110.00 | 00005381674406 | JOELMA PITANCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento da monitoria do Programa agente jovem, nos termos do Programa do Fundo Municipal de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 22/12/2006 | 621.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023087 | 22/12/2006 | 110.00 | 00007406141424 | ALMIRA MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitora do Programa Agente Jovem, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023088 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008070251433 | GELZO LUCAS GENUINO | Valor referente pagamento da Bolsa Agente Jovem (BAJ), nos termos do Programa do Fundo Municipal Nacional de Assistência Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023089 | 22/12/2006 | 65.00 | 00008424651464 | JOSE ANDERSON DA SILVA | Valor referente ao pagamento da Bolsa Agente Jovem, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023090 | 22/12/2006 | 13763.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023091 | 22/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023092 | 22/12/2006 | 413.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário famíla dos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023093 | 22/12/2006 | 8520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários efetivos da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 22/12/2006 | 2968.00 | 04719292000178 | FRANCISCA DORNELA ARAÚJO | Valor referente ao pagmento pela compra de tabuas apropriada para confecção de barco, destinada a distribuição gratuita com pescadores carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023095 | 26/12/2006 | 100.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da atenção integral à familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023096 | 26/12/2006 | 700.00 | 00052659828415 | RUBENITA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelo serviços de aplicação do curso de cabeleireiras, cujo pagamento refere-se ao mês dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023097 | 26/12/2006 | 2850.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor refeente ao pagamento pela compra de generos alimentícios para destribuição nas creches deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e utensilios para as creches municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023098 | 26/12/2006 | 6334.47 | 02358792000104 | COSMÉTICOS CENTER COMÉRCIO E ATACADOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 Big Play, 03 casas encantadas, 03 escorregos e 03 gangorras, destinados a Creche deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023099 | 26/12/2006 | 1889.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de um microcomputador pentium IV, completo incluindo um estabilizador, destinado ao Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de turismo no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/12/2006 | 4249.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Esporte e Turismo deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/12/2006 | 136866.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal Efetivos lotado na Secretaria da Educação (MDE), relativo ao ano de 2006, conforme folha de pagamento anexa.Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo,lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativo ao mês de ////do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/12/2006 | 225450.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do Magistério Efetivo (FUNDEF 60%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/12/2006 | 20682.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal Comissionado lotado na Secretaria da Educação e Cultura, relativos ao ano de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/12/2006 | 1060.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do Magistério efetivo (FUNDEF 60%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/12/2006 | 13.00 | 07622556000169 | V. DE MENESES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de esmaltes para uso da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/12/2006 | 70957.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/12/2006 | 2729.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do salário família do pessoal efetivos lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/12/2006 | 949.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados em conserto da Rede Elerica dos veículos de placas MMV-7535, JTJ-4877 e o trator da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/12/2006 | 425.00 | 08107326000124 | DESTAK VARIEDADES LTDA. | Valor referente ao pagamento pela compra de pisca rede, para uso da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/12/2006 | 210.00 | 00005685906439 | LEA CLAUDINO RODRIGUES | Valor referente ao pagamento pelos serviços como munitor da Escola de Musíca, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/12/2006 | 210.00 | 00007410451416 | THIAGO DA SILVA SALES | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Munitor da Escola de Musíca, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/12/2006 | 11450.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/12/2006 | 413.00 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência da Décima Sétima Parcela (Dezembro) do Termo de Parceria (Aditivo) para operacionalização do Programa Ambiental Gestão Urbana - PAGU, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/12/2006 | 948.00 | 00001302047493 | ROZANE BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos prestados com apresentação de banda de musíca no Alvora Cívico deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/12/2006 | 1424.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado no Gabinete do Prefeito do Município, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento do 13º salário integral do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Chefia de Gabinete, relativo ao ano de 2006, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/12/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor referente ao pagamento do debito automático, em favor da UNIÂO para publicações de matérias de intereses desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/12/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria de Planejamento, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/12/2006 | 2192.62 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a da transferência da Décima Sétima Parcela (dezembro) do Termo de parceria para operacionalização do PROGRAMA MOBILIDADE SOCIAL - PMS (LOTAÇÃO: ESPORTE E TURISMO), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/12/2006 | 1225.00 | 00058155252434 | LOURENÇO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado como Arbitro, durante jogos realizados nos dias 29/07, 12/08, 19/08 e 27/12/2006, entres as equipes amadoras de futebol de campo deste Municipio que encontra participando do Campeonato Municipal 2006 - 2º Turno 1ª Divisão e Sub-20, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/12/2006 | 700.00 | 00050388304472 | IREDILSON FERNANDES DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestado como Arbitro, durante jogos realizados nos dias 30/07,e 27/12/2006, entres as equipes amadoras de futebol de campo deste Municipio que encontra participando do Campeonato Municipal 2006 - 2º Turno 1ª Divisão e Sub-20, conforme comprovante naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/12/2006 | 1050.00 | 00075983753487 | JOSENILDO ANCELMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Àrbitro, durante o Torneio de Emancipação Políticade Caaporã realizado no dia 27/12/2006, entre as equipes locais desta Cidade e Distrito de Cupissura,junto a esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/12/2006 | 350.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços como Àrbitro durante jogos realizados no dia 15/04/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que encontram participando do Campeonato Municipal,2006 1ª Divisão e Sub-20, promovido por esta Secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/12/2006 | 350.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente o pagamento pelos serviços prestados como árbitro, durante jogos realizados nos dias 12 e 13/08/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município que se encontram participando do campeonato Municipal de 2006 2º turno adulto e sub-20, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/12/2006 | 350.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como árbitro, Durante jogos realizado nos dias 12 e 13/08/2006, entre as Equipes Amadoras de Futebol de Campo deste Município, no campeonato Municipal de 2006 2ª turno Adulto e sub - 20, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023100 | 27/12/2006 | 34.12 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expediente, destinados as Creches deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023101 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005588973470 | DALVA MONTEIRO DA COSTA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023102 | 28/12/2006 | 32587.61 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Sétima Parcela (Dezembro) do Termo de Parceria (Aditivo) para operacionalização do PROGRMA DE MOBILIDADE SOCIAL - PMS, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023103 | 28/12/2006 | 1020.00 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pela compra de bucha, breu e tinta matterial destinados a fabricação de canoas para destibuição gratúita, a pescodores carentes deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023105 | 28/12/2006 | 432.28 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor referente ao pagamento pela compra de tijolos, cimento, fechaduras, dobradiças, porta, tintas e similares, destinados aos serviços de conserto e manutenção da sala onde funciona o Programa Bolsa Família,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de solda eletrica na tela do alambrado da quadra de Esporte de Cupissura, junto a Secretaria de Infra-Estrutura desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2006 | 17798.38 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Quinta Parcela (Dezembro) do Termo de Parceria (Aditivo) para operacionalização do PROGRAMA SOCIAL DE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO - PSEN, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2006 | 20.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de bolas saquer para uso da Secretaria de educação conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola para Jovens e Adu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2006 | 17384.99 | 06922914000196 | BAZAR BRASIL COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de material de expidiente para esta Secretaria conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2006 | 6000.00 | 02924146000230 | MILTON LIMA GALVÃO-ME | Valor referente ao pagamento pelos serviços de transporte de alunos de Capim de Cheiro, Cupissura, Retirada e Taquara, junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2006 | 399.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente ao pagamento pela compra de material eletricos para uso da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | Valor referente ao pagamento pelos serviços de projetos arquitetônico de quadra poliesportiva descoberta, junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2006 | 408.00 | 08235694000158 | JOSEMAR LIRA DE ARAÚJO | Valor referente ao pagamento pela compra de carros de mão e pás, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030880 | 28/12/2006 | 180.00 | 00061191566404 | ELIVALDO LEOPOLDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Cruz de Alma, onde funciona o PSF, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030882 | 28/12/2006 | 34410.83 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente a transferência parcial da Décima Sétima Parcela (Dezembro) do Termo de Parceria para operacionalização do Programa Social de Auxílio a Saúde - PSA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030883 | 28/12/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de diferencia salárial do funcionário lotado na Secretaria de Saúde deste Municipio, na função de Aux. de Enfermagem, relativoa ao mês de maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030884 | 28/12/2006 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativos ao mês de dezembro do corrente ano conforme Folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção e revitalização dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030885 | 28/12/2006 | 5355.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município, para posterior relocação aos postos de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030877 | 28/12/2006 | 130.00 | 00078987377415 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel localizado no Sítio de Capim de Cheiro, onde funciona o atendimento médico quinzenal,cujo pagamento refere-se ao mês denovembro do corrente ano,conf.Comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2006 | 16600.64 | 07055063000194 | OSCIP CADS-CENTRO DE ASSIST DESENV. SOCIAL | Valor referente à transferência da Décima Sétima Parcela (Dezembro) do Termo de Parceria para operacionalização do PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL - PMS (Lotação:Administração),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2006 | 120.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pela locação de toalhas de mesa para serem utilizadas no baile municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/12/2006 | 29677.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/12/2006 | 500.00 | 00004612618475 | MARCONES PAULINO MARTINS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de apresentação no culto ecumênico, da Banda Salvação realizado em praça publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2006 | 500.00 | 00013633082468 | ESTEVAM FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços de apresentação no culto ecumênico na emancipação politica do Municipio, realizado em praça publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação e Eventos | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICIAÇÃO E EVENTOS | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Comunicação e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2006 | 800.00 | 00001229961437 | SEVERINO NICÁCIO DA SILVA NETO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na divulgação dos eventos de emancipação deste município e encontro ecumênico, nos dias 26, 27 e 28 do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2006 | 85.45 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor referente ao pagamento de postagens de correspondências de interesse da Sec.Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2006 | 440.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 9.946-5, no dia 28/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2006 | 21.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente 9.946-5, no dia 28/12/2006, relativo a cobrança de tárifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2006 | 33.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 283.142-2, no dia 28/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta corrente do 32.242-3, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/12/2006 | 1273.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.188-2, no dia 28/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/12/2006 | 4172.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.188-2, no dia 28/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Encargos com PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2006 | 206.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao débito automático na conta corrente 37.188-2, no dia 28/12/2006, relativo a retenção em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Musica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2006 | 350.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2006 | 210.00 | 00001171083408 | JOSE ADERALDO CAMPOS DOS SANTOS FILHO | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Manutenção e Desenv. das Atividades da Sec. de Educação e Cultura - Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2006 | 210.00 | 00090762797720 | SEVERINA AMBROSIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços como Monitor da Escola de Musica junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2006 | 70.84 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Valor referente ao pagamento de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, junto ao Escritório do Contador e ao Tribunal de Contas, no dia 29/12/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2006 | 1399.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de férias relativo ao periódo aquisitivo, 2005/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030886 | 29/12/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com função de Chefe de Div. de Prog. Especiais, referentes aos meses de Novembro e Desembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030887 | 29/12/2006 | 91.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, lotado a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030888 | 29/12/2006 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados, lotados a Secretaria de Saúde deste município, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030889 | 29/12/2006 | 1278.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água dos prédios pertencente e locados a Secretaria de Saúde deste Municipio relativa ao mês de novembro do correte ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030892 | 29/12/2006 | 3362.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletrica dos prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativas as faturas de dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030893 | 29/12/2006 | 4034.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030894 | 29/12/2006 | 93571.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos vencimentos do pessoal efetivo, lotado nesta Secretaria, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador no muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2006 | 2150.00 | 00011096470420 | ELIAS DE LIMA BEZERRA | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em demolição do antigo, Ginásio de Esporte Quadra Abel Alves de Lima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023106 | 29/12/2006 | 48.60 | 00004731752400 | MARIA JANEIDE BARBOSA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através do Fundo Municipal do Trabalho e Ação Social, para custear despesas com pagamento de conta de saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023107 | 29/12/2006 | 200.00 | 00003999748494 | ALEXANDRE CORREIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/12/2006 | 400.00 | 00073942359472 | JOSÉ HILTON DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023109 | 29/12/2006 | 64.21 | 00081940874491 | LINDALVA MARINA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de conta de energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023110 | 29/12/2006 | 34.07 | 00027129792817 | VALDIREIRE DOMINGOS DE BARROS | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023111 | 29/12/2006 | 38.79 | 00005979229426 | ERONILDA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado ao pagamento de conta de água, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023112 | 29/12/2006 | 600.00 | 00098126679468 | MARISE REGINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023113 | 29/12/2006 | 106.60 | 00069744840463 | LUCINEIDE NUNES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta da Saelpa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023114 | 29/12/2006 | 55.80 | 00051880830434 | GENIVAL AURELIANO GOMES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste Município, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinada a pagamento de conta da Cagepa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023115 | 29/12/2006 | 100.00 | 00061242250425 | MARIA JOSÉ BONFIM DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, destinado a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/12/2006 | 3067.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | Valor referente ao pagamento pela compra de um aparelho de ar condicionado 18000 btus, um aparelho de TV 21" e um conjunto de m. system, toshiba, destinados ao Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Atendimento e Beneficios a População Carente do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023104 | 29/12/2006 | 60.00 | 00004521036490 | JOSEFA BEZERRA ALVES | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Município, através da Secretaria do Trabalho e Ação Social, para compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023119 | 29/12/2006 | 323.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédio onde funciona a Creche Leonira Rodrigues Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023120 | 29/12/2006 | 475.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de contas de água e esgoto dos prédios vinculados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativas a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023121 | 29/12/2006 | 419.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento das contas de energia eletricas dos onde funcionam as Creches deste Município, relativas ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023122 | 29/12/2006 | 886.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de energia eletrica dos prédios pertencente e viculados a Secretaria de Ação Social, deste Município, referente ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023123 | 30/12/2006 | 2531.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente a aquisição de um microcomputador pentium V 2.66 completo para o Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20109. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/12/2006 | 600.00 | 00005381674406 | JOELMA PITANCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor junto ao Programa Agente Jovem, durante aos meses de janeiro e ferrereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023125 | 30/12/2006 | 600.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor junto ao Programa Agente Jovem, durante aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023126 | 30/12/2006 | 600.00 | 00003905707454 | AURILENE CÂNDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor junto ao Programa Agente Jovem, durante aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023127 | 30/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20113 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023128 | 30/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, que trabalha no Programa PAIF, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20114 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023129 | 30/12/2006 | 700.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento do Instrutor do Programa Agente Jovem, relativo ao mês de março e abril de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023130 | 30/12/2006 | 1050.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento do Instrutor do Programa Agente Jovem, relativo ao mês de março, abril e maio de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023131 | 30/12/2006 | 350.00 | 00007406141424 | ALMIRA MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento do Instrutor do Programa Agente Jovem, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/12/2006 | 350.00 | 00006631604486 | RONILSON FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao pagamento do Instrutor do Programa Agente Jovem, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023133 | 30/12/2006 | 350.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento do Instrutor do Programa Agente Jovem, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023134 | 30/12/2006 | 700.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme conprovante anexo, ef. reg. GDEs nº 20.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023135 | 30/12/2006 | 1950.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente a aquisição de 01 (um) microcomputador pentium V 2.66, HD 80 GB, 512 memória, nonitor de "17" sansung, estabilizador de 500, para o Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo ref. reg. GDE 20.137 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023136 | 30/12/2006 | 700.00 | 00073840335434 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023137 | 30/12/2006 | 700.00 | 00046793917404 | MARILENE HONORIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023138 | 30/12/2006 | 700.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023139 | 30/12/2006 | 700.00 | 00025337882449 | PAULO AFONSO DE SÁ E OUTRO | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo aos meses de abril e maio de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023140 | 30/12/2006 | 350.00 | 00073840335434 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/12/2006 | 350.00 | 00046793917404 | MARILENE HONORIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme conprovante anexo, REF. REG. gde 20.143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023142 | 30/12/2006 | 350.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023143 | 30/12/2006 | 350.00 | 00025337882449 | PAULO AFONSO DE SÁ E OUTRO | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023144 | 30/12/2006 | 350.00 | 00006002910492 | VIRGINA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023145 | 30/12/2006 | 4200.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor referente a aquisição de um Notebook LG pentium V 1.73 para o Programa Bolsa Família, conforme comprovante anexo ref. reg. GDE 20.147 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023146 | 30/12/2006 | 1000.00 | 07518232000185 | NEILTON BERNARDIN0 DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de 02 (dois) armários de madeiras, destinados ao Programa Bolsa Família deste município, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023147 | 30/12/2006 | 1050.00 | 00003905707454 | AURILENE CÂNDIDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor do Programa do Agente Jovem deste município, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023148 | 30/12/2006 | 2410.00 | 35502491000153 | FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela aquisição de 01 bebedouro, 01 impressora laser HP, 01 flagrimentador de papel e 01 máquina fotográfica destinados ao Programa Bolsa Família, comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.151 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023149 | 30/12/2006 | 1000.00 | 00006002910492 | VIRGINA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento com despesas relativas a passagens e estadias das adolescentes Lady Dayana Silva da Conceição e Ana Paula Gonzaga Viana, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023150 | 30/12/2006 | 700.00 | 00006631604486 | RONILSON FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor do Programa Agente Jovem, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023151 | 30/12/2006 | 700.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor do Programa Agente Jovem, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023152 | 30/12/2006 | 350.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor do Programa Agente Jovem, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme comprovante anexo ref. reg. GDE 20.214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023153 | 30/12/2006 | 1050.00 | 00005381674406 | JOELMA PITANCO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitor do Programa Agente Jovem, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023154 | 30/12/2006 | 700.00 | 00007406141424 | ALMIRA MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como monitora do Programa Agente Jovem, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023155 | 30/12/2006 | 350.00 | 00046793917404 | MARILENE HONORIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023156 | 30/12/2006 | 350.00 | 00006002910492 | VIRGINA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento de gratificação do membro do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023157 | 30/12/2006 | 350.00 | 00004742080440 | CARMEM LUCIA FERREIRA FEITOSA | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023158 | 30/12/2006 | 350.00 | 00073840335434 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/12/2006 | 350.00 | 00025337882449 | PAULO AFONSO DE SÁ E OUTRO | de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023160 | 30/12/2006 | 350.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023161 | 30/12/2006 | 350.00 | 00046793917404 | MARILENE HONORIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023162 | 30/12/2006 | 350.00 | 00006002910492 | VIRGINA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023163 | 30/12/2006 | 350.00 | 00073840335434 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023164 | 30/12/2006 | 350.00 | 00025337882449 | PAULO AFONSO DE SÁ E OUTRO | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Aqusição de móveis e equipamentos para o Centro de Apoio aos Conselhos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023165 | 30/12/2006 | 2095.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor referente ao pagamento pela compra de mesa, amário cadeira sem braço, cadeira fixa sem braço, destinado ao Conselho Titular deste Municíipo, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 20.230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023166 | 30/12/2006 | 1289.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da 9ª parcela do 13º salário de 2004, conforme folha de pagamento, ref. reg. GDE 20.231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/12/2006 | 700.00 | 00006002910492 | VIRGINA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023168 | 30/12/2006 | 700.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme conprovante anexo., ref. reg. GDE 20.237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023169 | 30/12/2006 | 700.00 | 00046793917404 | MARILENE HONORIO DE LIMA | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023170 | 30/12/2006 | 700.00 | 00073840335434 | SANDRA REJANE DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao pagamento de gratificação ao membro do Conselho tutelar deste município, relativo aos meses de setembro e outubro de 2006, conforme conprovante anexo, ref. reg. GDE 20.239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023171 | 30/12/2006 | 13868.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nas Creches deste municipio,relativos ao mês de outubro do corrente ano,conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023172 | 30/12/2006 | 11499.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social, relativos ao mês outubro do corrente ano, conforme folha de pagmento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Trabalho e Ação Social - FMTAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023173 | 30/12/2006 | 1965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nas Creches deste Municipio, referente ao mês outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2006 | 1004.12 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de combustível destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2006 | 2000.00 | 06030669000102 | KELMA JEANNE CHACON CHAGAS | Valor referente ao pagamento pelos serviços de preparação de refeições para professores durante o curso de capacitação realizado pela Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2006 | 5920.00 | 05941292000180 | AUGUSTO NETO DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades o Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2006 | 1096.55 | 05748743000320 | COSTA ANUNCIAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposiçaõ destinadas ao veículo ônibus da Secretaria da Educação, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura - EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Aquisição de Transporte para o Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2006 | 138000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de um veículo Micro-ônibus do tipo volare, cor branca, capacidade de 28 passageiros, ano 2006, RENAVAN 400112,marca Marcopolo,chassi 93PB12E3P6C018706, motor diesel, potência 150CV, destinado a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDEs nºs 601, 679, 708 e 855. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2006 | 480.00 | 00012345678909 | PENDENTE | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição destinada a veículo desta Secretaria, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de móveis,máquinas, utensílios e equipamentos para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2006 | 359.90 | 12777512000229 | ABEL LEITÃO DE FARIAS FILHO | Valor referente ao pagamento pela compra de uma antena parabólica marca Century destinada a capacitação de imagens para o televisor da praça do Piquete desta cidade, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 573. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de móveis,máquinas, utensílios e equipamentos para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2006 | 869.00 | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de um aparelho de TV CCE tela plana STHPS 2991F9, de 29 polegadas, destinada a Praça do Piquete nesta cidade, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 578. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2006 | 15000.00 | 00012818771404 | ORINALVES DA SILVA/ANTONIO PERES DE AGUIAR | Valor referente ao pagamento pela compra dos lotes 06, 07, 08, 09 e 10, todos da Quadra 99 do Loteamento Cidade de Caaporã, para construção do Pátio de Eventos desta cidade, conforme comprovante anexo. ref. reg. das GDEs 586, 644, 709, 791 e 879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2006 | 797.00 | 00001942468415 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento do acordo para aquisição de uma área de terra medindo 32mx17m, as margens da rodovia PB44 para implantação do pórtico de entrada da cidade, conforme comprovante anexo. ref. reg. GDE 789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2006 | 652.00 | 00069258007468 | ADILIA TENORIO DE MELO | Valor referente ao pagamento do acordo para aquisição de uma área de terra medindo 32mx17m, as margens da rodovia PB44 para implantação do pórtico de entrada da cidade, conforme comprovante anexo. ref. reg. GDE 790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030895 | 30/12/2006 | 5675.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor referente a compra dos seguintes equipamentos para o programa do CAPS: arquivo de 4 gavetas em aço; armário de aço de 2 portas; mesa com 03 gavetas; cadeiras de secretária; cadeira fixa e estante de aço, ref. reg. GDE 30081 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030896 | 30/12/2006 | 5872.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor referente ao pagamento de aquisição de aparelhos de televisor, som e dvd, ventiladores, geladeira, fogão, liquidificador, cadeiras e mesas plásticas, para o programa do CAPS, ref. reg. GDE 30.082 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030897 | 30/12/2006 | 477.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor referente ao pagamento pela compra de 01 impressora laser HP 1020, destinada ao CAPS deste município, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 30.085 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030898 | 30/12/2006 | 2200.00 | 04939699000100 | FUNDAÇÃO CULTURAL ONDA VERDE RÁDIO E TELEVISÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 30.078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/12/2006 | 2200.00 | 04939699000100 | FUNDAÇÃO CULTURAL ONDA VERDE RÁDIO E TELEVISÃO | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, em consultoria, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante anexo ref. reg. GDE 30.096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030900 | 30/12/2006 | 6826.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor referente ao pagamento pela aquisição de: armário vitrine, bebedouro, cadeira de rodas, mesa de apoio, cama fawler, escadinhas de dois degraus e um micro computador Pentiun IV, todos destinados ao Programa do CAPS, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 60.069 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030901 | 30/12/2006 | 707.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente a complementacao da Nota de Empenho 30.175, que foi paga a menor, relativa aos serviços contabeis prestados nos meses de abril e maio do corrente ano, conforme compronte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/12/2006 | 11550.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor referente ao pagamento dpelos serviços de assessroira contabil, prestados a este Fundo MUnicipal de Saude, cujo pagamento refere-se aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030903 | 30/12/2006 | 750.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do Software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, referente ao mês de agosto, novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030904 | 30/12/2006 | 10313.76 | 01765332000120 | BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de gasolina comum e oleo diesel destinados ao abastecimento de veiculos pertencentes e locados a Secretaria MUnicipal de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030905 | 30/12/2006 | 920.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | Valor referente ao pagamento pelos serviços de consertos em equipamentos odontologicos dos Postos de Saúde Centro I, Centro II, Piquete, Retirada e Cupissura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030906 | 30/12/2006 | 2226.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND FARM.DO EST. DA PARAÍBA S/A | Valor referente ao pagamento pela compra de medicamentos destinados aos Postos de Saude da Familia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030907 | 30/12/2006 | 920.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veiculo de placa MNL 9694-PB, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2006 | 11237.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento de vencimentos dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro bem como 13º salário do ano de 2005, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 487 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2006 | 1000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTR. DE ALIM. E HORTIFRUTIGRAN. LTDA | Valor referente a devolução da calção feita para participação no processo licitatório nº 048/2005, conforme comprovante anexo, ref. reg. GDE 359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 7575
Última atualização: 20/09/2023